亞馬遜人權(quán)驗(yàn)廠程序文件16內(nèi)部審核程序

內(nèi)部審核程序

(IS09001：2008)

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項(xiàng)申請單修訂修訂修改后

次修改內(nèi)容

編號日期頁次版本

■營銷中心■技術(shù)部■模具部■財(cái)務(wù)中心■行政中心■ISO事務(wù)所

適

用

部?品質(zhì)部■生產(chǎn)部■PMC課■采購課■外協(xié)課■倉庫課

門

會

簽■壓鑄課■沖壓課■研磨課■高光課■包裝課■知識產(chǎn)權(quán)組

注:請于適用部門方格內(nèi)涂“■”，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽。

印章處：

文件編號QMS-W-02-16版本A/0

制定部門行政中心總頁數(shù)6頁

制定日期

審核日期此文件蓋有紅色“受控文件”

的印章，則是正式文件，任何

員工不得私自影??！

核準(zhǔn)日期請妥善保管好正式文件！

1.0目的

確保本公司的社會責(zé)任管理體系能符合SEDEX社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.0范圍

適用于本公司社會責(zé)任管理體系內(nèi)之所有運(yùn)作及活動。

3.0責(zé)任

3.1公司SEDEX管理代表

-負(fù)責(zé)任命SEDEX審核組組長；

"制訂SEDEX內(nèi)部審核計(jì)劃，監(jiān)督內(nèi)部審核的執(zhí)行；

~安排內(nèi)審組編寫SEDEX內(nèi)部審核檢查表；

一批準(zhǔn)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告和跟進(jìn)糾正措施報(bào)告是否按時(shí)回應(yīng)及有效。

3.2審核組長

一審核組長由公司SEDEX管理者代表或其任命者擔(dān)任；

~確立公司之社會責(zé)任審核計(jì)劃后，并即時(shí)發(fā)出審核排程通知；

-領(lǐng)導(dǎo)審核組員執(zhí)行定期審核；

~發(fā)出相應(yīng)之糾正措施報(bào)告，并跟進(jìn)糾正措施報(bào)告是否按時(shí)回應(yīng)及有效；

—審核后制定審核總結(jié)報(bào)告并發(fā)出至有關(guān)部門；

-如需要時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)之內(nèi)部社會責(zé)任審核培訓(xùn)。

3.3審核組員

-審核組員由公司SEDEX管理代表任命；

-在審核組長帶領(lǐng)下執(zhí)行有關(guān)之內(nèi)部社會責(zé)任審核工作；

"發(fā)出有關(guān)之審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告；

—協(xié)助審核組長其他有關(guān)之內(nèi)部社會責(zé)任審核工作。

3.4管理評審

~在管理評審會議上檢討內(nèi)部社會責(zé)任審核之執(zhí)行狀況和SEDEX管理系統(tǒng)的業(yè)績表現(xiàn)。

4.0定義

4.1CAR/CORRECTIVEACTIONREQUEST:糾正措施報(bào)告

4.2審核總結(jié)報(bào)告：審核完成后由審核組長制定綜合報(bào)告并需分發(fā)至相關(guān)部門

5.0參考文件

5.1SEDEX:2008社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)

5.2糾正和預(yù)防措施管理程序

6.0程序

6.1審核組

-審核組包括審核組長及審核組員

-公司SEDEX管理代表任命審核組長

--公司SEDEX管理代表任命審核員

6.2審核安排

-應(yīng)安排每年最少進(jìn)行一次內(nèi)部社會責(zé)任審核，審核頻次會視乎審核結(jié)果進(jìn)行修正;

-審核組長須于約審核一星期前向有關(guān)部門發(fā)出相應(yīng)之審核排程通知；

-為確保審核之獨(dú)立性應(yīng)盡量安排審核員避免審核其所屬的職能部門；

-各部門應(yīng)向?qū)徍私M提供最大的合作。

6.3審核活動

-發(fā)出審核排程通知，制定內(nèi)部社會責(zé)任審核檢查表；

-安排開始會議；

-執(zhí)行現(xiàn)場審核；

-安排結(jié)束總結(jié)會議；

-發(fā)出相應(yīng)審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告；

-發(fā)出相應(yīng)之糾正措施報(bào)告并跟進(jìn)其是否按時(shí)回應(yīng)及有效；

-審核組長應(yīng)制定審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)至有關(guān)部門。

6.4審核標(biāo)準(zhǔn)

-SEDEX社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，

-適用的法律法規(guī)，

-公司SEDEX管理體系文件，

-客戶COC準(zhǔn)則，

-其它適用的準(zhǔn)則