質(zhì)量記錄表格

蘇州銀瑞電材料科技有限公司

分析測試中心

質(zhì)量記錄表格

（版本：第A版）

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發(fā)布日期：2013?05?20實施日期：2013?06?01

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文件編號：YRTC/ZL

質(zhì)量記錄表格

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標(biāo)題：修訂頁

發(fā)布日期：2013年06月01日

序號編號頁碼修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期

記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱

1YRTC/ZL03-01質(zhì)量監(jiān)督實施計劃30YRTC/ZL12-02持續(xù)改進計劃任務(wù)單

YRT(5^S^()?：盤:碗蝕￡神離通知書持續(xù)改進計掰6錄目錄

231盤也流：2忸

3YRTC/ZL04-01文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表32YRTC/ZL13-01記錄目錄

5YRTC/ZL04-02文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表33YRTC/ZL14-01年度內(nèi)部審核計劃

6YRTC/ZL04-03文件更改申請表34YRTC/ZL14-02內(nèi)部審核實施計劃

7作廢文件銷毀（保留）申請35

YRTC/ZL04-04YRTC/ZL14-03內(nèi)部審核檢查表

表

8YRTC/ZL04-05受控文件清單36YRTC/ZL14-04不符合項報告

9YRTC/ZL05-01委托協(xié)議書37YRTC/ZL14-05不符合項分布表

10YRTC/ZL05-02合同評審表38YRTC/ZL14-06內(nèi)部審查報告

11YRTC/ZL05-03電話記錄39YRTC/ZL14-07會議記錄

12YRTC/ZL05-04合同更改申請單40YRTC/ZL15-01管理評審計劃

13YRTC/ZL05-05合同更改通知單41YRTC/ZL15-02管理評審報告

14YR1C/ZL06-01分包申請表42YRTC/ZL16-01培訓(xùn)申請表

15YRTC/ZL06-02分包使用登記表43YRTC/ZL16-02年度人員培訓(xùn)計劃表

16YRTC/ZL07-01材料申購單44YRTC/ZL16-03培訓(xùn)實施記錄

17YRTC/ZL07-02領(lǐng)料單45YRTC/ZL16-04實驗室人員登記表

18YRTC/ZL07-03材料報廢單46YRTC/ZL16-05專業(yè)技術(shù)人員年度考核表

19供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)47

YRTC/ZL07-04YRTC/ZL18-01外來人員出入登記

查評定表

20合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)48

YRTC/ZL07-05YRTC/ZL18-02廢液、固體廢物處置登記表

方登記表

21YRTC/ZL07-06材料驗收單49YRTC/ZL19-01標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表

22YRTC/ZL07-07供應(yīng)品臺帳50YRTC/ZL19-02檢測能力確認(rèn)表

23YRTC/ZL08-01客戶滿意度調(diào)查表51YRTC/ZL20-01測量不確定度評定報告表

24YRTC/ZL08-02客戶投訴受理單52YRTC/ZL20-02測量不確定度檢測原始記錄

25YRTC/ZL10-01不符合工作控制單53YRTC/ZL21-01測量及數(shù)據(jù)處理軟件評定表

2654計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改

YRTC/ZL10-02事故處理單YRTC/ZL21-02

申請表

27YRTC/ZL11-01糾正措施處理單55YRTC/ZL22-01設(shè)備購置申請表

28YRTC/ZL11-02允許例外偏離申請單56YRTC/ZL22-02設(shè)備驗收單

29YRTC/ZL12-01預(yù)防措施處理單57YRTC/ZL22-03設(shè)備臺賬

記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱

58YRTC/ZL22-04設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表

錄目錄

59YRTC/他聚瓣號：Y解筏抑痛聲請表修訂狀態(tài)：A/0No.

儀器設(shè)備啟用、停用修理、

60YRTC/ZL22-06

報廢申請表

61YRTC/ZL22-07設(shè)備基本信息

62YRTC/ZL22-08設(shè)備維修情況記錄表

63YRTC/ZL22-09主要設(shè)備維護保養(yǎng)計劃

64YRTC/ZL22-10設(shè)備使用、維護記錄表

65YRTC/ZL22-11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄

66YRTC/ZL23-01設(shè)備周期檢定計劃表

67YRTC/ZL23-02輔助設(shè)備功能檢查表

68YRTC/ZL23-03設(shè)備期間核查計劃表

69YR1C/ZL23-04設(shè)備期間核查記錄表

70YRTC/ZL23-05設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果評價確認(rèn)記錄

71YRTC/ZL24-01樣品登記臺賬

實驗室間比對（能力驗證）

72YRTC/ZL25-01

計劃

實驗室比對、能力驗證計劃

73YRTC/ZL25-02

實施記錄

74YRTC/ZL25-03驗證比對評價報告

75YRTC/ZL25-04檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控計劃

檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控實時記

76YRTC/ZL25-05

錄

77YRTC/ZL26-01檢測報告更正申請單

78YRTC/ZL26-02檢測報告抽查記錄表

序號監(jiān)督實施項目涉及人數(shù)及上崗證號?質(zhì)量憂善實施i十劃時間備注

1記錄編號：YRTC1X03-01修訂狀態(tài):A/0

2

3

4

5

編制部門;編制人;H期;

監(jiān)督環(huán)節(jié)

質(zhì)

涉及人員及上崗證書號量監(jiān)督

汨尋?編YRTC/ZT0?0^修仃#太rAz0

監(jiān)督情況記錄和糾正

監(jiān)督內(nèi)容存在問題結(jié)論偏離通

檢測方法選擇的正確性知書

檢測設(shè)備的符合性和有效性

檢測過程的熱經(jīng)練程度及正確性

數(shù)據(jù)處理過程的符合性

檢測報告的符合性

質(zhì)量監(jiān)督員：日期：

產(chǎn)生偏離的原因：

被監(jiān)督對象：日期：

糾正措施及實施日期：

責(zé)任人/日期：批準(zhǔn)人/日期：

糾正措施驗證：

質(zhì)量監(jiān)督員：日期：

文件名稱及

文件編號

文

文件發(fā)放范圍93號:YRTC/ZL04-01修訂狀態(tài)：A/0,件發(fā)放（領(lǐng)用）

審批表

文件發(fā)放

（領(lǐng)用）原因

部門意見

簽名：年月0

批準(zhǔn)人意見

簽名：年月3

序號文件名稱文件燎號分發(fā)號版本份我領(lǐng)用人發(fā)放人日期回收記錄B期備注

文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表

編號：YRTC/Zl^4-02俗訂龍一hA/0NOi

文件名稱版本份數(shù)

及編號

更改位置（章節(jié)）/頁及原因：文件更改申請表

編號：YRTC/ZL04-03修訂狀態(tài)：A/0M

更改前內(nèi)容（可另附頁）：更改后內(nèi)容（可另附頁）：

申請人：日期：更改人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

主任意見：

簽名：日期：

文件名稱版本份數(shù)

及編號

主要內(nèi)容和銷毀原因：作

編號:YRTC/ZL04-04修訂狀態(tài)：A/0廢文件銷

毀（保留）

申請表

申請人：日期:

所在部門意見：

簽名：日期

辦公室意見：

簽名：日期:

主任意見：

簽名：日期:

序編號記錄名稱負(fù)責(zé)部門保存期限

昌

1

2編號:YRTC/ZL04-05修訂狀冬：A/0控。:文件

3清單

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

委托檢測申請表

編號：YRTC/ZL05-01編號：___

委托單位J名稱：_L…電話：

［地址：1郵政編碼：聯(lián)系人：

國中備份

樣品名稱：樣品總數(shù)量：

樣品數(shù)量：

樣1生產(chǎn)日期〃'

」編號或批號：1

品柳檎理縣il樣品保密口無保密要求

’!要求：口有保密要求驗余樣品：報損

信［史興室溫口冷藏______"口其他_______

樣品來源：口送樣口抽樣

息樣品狀態(tài)：符合檢驗要求□其他需要說明的事項：'

附件：齊全缺件口其他需要說明的事項：

，隨機技術(shù)文件:________附件資料是否有保密要求：有：口無：口

‘檢驗依據(jù)：

檢

驗檢驗項目及

要特殊要求：

檢驗要求：判定并下結(jié)論口實測數(shù)據(jù)］其他要求：

報告樣品報告：領(lǐng)取地點口業(yè)務(wù)受理所在地：

收而士一樣品：自取由寄方式：特快口掛號收件人一郵編:

領(lǐng)取方式|郵寄地址K—,電話/手機.

到樣日般|檢測要求完成日期：

異議處理方式：協(xié)商口夏荷提交仲裁機構(gòu)分包項：

備」現(xiàn)場檢驗項目：分包方：

其他需要說明的事項：

注

,,本協(xié)議系雙方自愿簽訂，協(xié)議內(nèi)容及協(xié)議條款（詳見背面）均為本委托檢驗協(xié)議書的一部分，簽字

|前請仔細(xì)閱讀本協(xié)議，協(xié)議未規(guī)定事項按有關(guān)法律、法規(guī)協(xié)商解決，凡對本次委托協(xié)議所發(fā)生的或與本

雙方I次委托協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決則提交本單位總部所在地的仲

工、甘裁機構(gòu)。

小川委托人（簽名）：本單位業(yè)務(wù)受理人（簽名）：

年月曰年月日

?樣品接收或態(tài)：符合檢驗要求口不符合檢驗要密其他需要說明的事項：

樣品接收人（簽名）：

委托方名稱委托方地址

委托方聯(lián)系人聯(lián)系電話合

編號：YRTC/ZL05-02修訂狀態(tài)：A/0同端:審表

合同類別交付日期

委托方要求（標(biāo)書或相關(guān)文件）：

部門評審意見簽字/日期

評審結(jié)論：

簽字：日期：

批準(zhǔn):

簽字:日期:

日期/

來電單位東電人來電內(nèi)容由話記羞系電話郵編記錄入備注

時間

唐：YRTC/ZI.O5-O3修訂狀態(tài)：A/0NO:

合同名稱/編號簽訂日期

修訂原因：疑改申

編號：YRTC/ZL05-04修訂狀態(tài)：A/0

修訂內(nèi)容：

申請部門：申請人：日期：

評審結(jié)果：

簽名：日期：

批準(zhǔn)：

簽名：日期：

通知發(fā)往部門

髯改通

客戶名獺號：YRTC/ZL05-05修訂狀態(tài)：A/0

合同編號

更改前條款：

更改后條款：

通知人簽字：接收人簽字：

日期：日期：

申請部門申請日期

申請項目g

壽號：YRTC/ZL06-01修訂狀態(tài)：A/0N包申請表

申請原因:

申請部門意見:

批準(zhǔn)人：日期:

技術(shù)審批意見:

批準(zhǔn)人:日期:

號分包項目分包方分包時間報告編號

包使用

登記表

編號：

YRTC/ZL06-02

申請部門

___________________________材I料申購單3乙______________________

編號：VRTC/ZL07-01修訂狀態(tài)：A/0編號:

材料名稱、型號、

規(guī)格、數(shù)量、參

考價

用途

部門意見

主任審批意見

備注

型號、規(guī)

材料名稱數(shù)量參考價用途擬檢批次

格

料領(lǐng)用單

申i學(xué)部門：年月目記錄編號：

YRTC/ZL07-02

部門意見

主任審核意見

備注

材料名稱數(shù)量

利廢

報廢理由：記錄編號：YRTC/ZL07-03

管理員簽字：年月日

技術(shù)負(fù)責(zé)人

意見

簽字：年月日

主任

意見

簽字：年月日

備注

簽字：年月

H

貨品種

主要供

稱

商名

供應(yīng)

電話

地址應(yīng)商和

編號

：A/0

蜻

修訂，

7-04

C/ZL0

：YRT

供NO：外部支

數(shù)量

人員

生R

性質(zhì)

應(yīng)經(jīng)濟

商持服務(wù)

設(shè)

慨生產(chǎn)方調(diào)查

能力

質(zhì)量

況

況備情評定表

能力

服務(wù)

備注

價記錄

考核評

人

評價

部門

評價

情兄

評價

項目

評價

質(zhì)量

產(chǎn)品

質(zhì)量

服務(wù)

質(zhì)量

使用

格

價

情況

其他

：

意見

評價

：

/日期

主任

人:

調(diào)查

日期:

供應(yīng)品名稱規(guī)格/型號供應(yīng)商生產(chǎn)廠計劃數(shù)實購數(shù)

編號：YRTC/ZL07-06修，了狀態(tài)：A/0NO：料驗

收單

數(shù)量：

質(zhì)量：

驗收情況

其它：

驗收結(jié)論

采購人員簽名日期

驗收人員簽名日期

序號供應(yīng)品名稱型號規(guī)格單價歙量生產(chǎn)廠番疆屎領(lǐng)用救量/時間領(lǐng)用人備注

編號：YR1：ZLO7O71，訂狀態(tài)，A/0

蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心

供應(yīng)品臺帳

時間：年月日至年月日

保管部門:

蘇

客戶名稱聯(lián)系人

州銀瑞電

電話/傳

地址材料科技

0真有限公司

調(diào)查內(nèi)容：分析測試

口服務(wù)態(tài)度□檢測環(huán)境□服務(wù)效率□檢測質(zhì)量

中心

□業(yè)務(wù)操作□檢測效率口其他

說明：滿意項