質(zhì)量安全管理制度匯編

質(zhì)量平安管理制度

版本：01

郭振連

審批：韓武

受控狀態(tài)：受控

發(fā)布日期：2013年12月12日實施日期：2013年12月12日

目錄

一、公布令、任命書、校權(quán)書[BXQS-01]....................................................................................〔4〕

二、質(zhì)量管理方針和目標[BXQS-02].............................................................................................[7]

三、質(zhì)量目標考核方法[BXQS-03].................................................................................................〔8〕

四、治理構(gòu)造圖[BXQS-04]..........................................................................................................[10]

五、各部門和重要崗位質(zhì)量管理耳只責及任職要求[BXQS-05]...............................................〔12〕

六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度[BXQS-06].................................................................................................〔19〕

〔一〕廠區(qū)衛(wèi)生管理制度......................................................〔19〕

〔二〕生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度.................................................〔19〕

〔三〕倉儲衛(wèi)生管理制度......................................................〔20〕

〔四〕設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度.............................................[20)

〔五〕食品在生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)冗^程中的衛(wèi)生控制制度.......................[20)

七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度[BXQS-07).......................................................................................〔23〕

〔一〕進貨采購查驗管理制度..................................................〔23〕

〔二〕添加劑使用管理制度....................................................〔24〕

〔三〕危害分析與關(guān)鍵控制點體系管理制度.....................................〔26〕

〔四〕生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度及考核方法.......................................〔27〕

〔五〕產(chǎn)品檢臉管理制度........................................................〔31〕

〔六〕原輔材料臉收管理制度..................................................〔32〕

〔七〕生產(chǎn)過程檢險管理理制度................................................〔33〕

〔八〕出廠檢驗制度...........................................................〔34〕

〔九〕產(chǎn)品*號工程檢臉方案....................................................〔35〕

八、人員培訓管理制度[BXQS-08]....................................................................................................〔36〕

〔一〕從業(yè)人員培訓管理制度....................................................〔36〕

〔二〕從業(yè)人員安康檢查管理制度...............................................〔36〕

〔三〕專業(yè)技術(shù)人員管理制度....................................................〔37〕

九、產(chǎn)品標識標注管理制度[BXQS-09].......................................................................................〔38〕

十、文件管理制度CBXQS-10].............................................................................................................〔39〕

十一、質(zhì)量平安記錄管理制度[BXQS-11]..................................................................................〔41〕

十二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度[BXQS-12)................................................................................................〔42〕

十三、檢驗、測量和試險設(shè)備管理制度[BXQS-13]................................................................〔45〕

十四、采購管理制度[BXQS-14]....................................................................................................〔47〕

十五、供給商評價管理制度[BXQS-15].......................................................................................[49)

十六、產(chǎn)品銷售登記管理制度(BXQS-16]..................................................................................〔51〕

十七、不合格管理制度[BXQS-17)................................................................................................〔52〕

十八、產(chǎn)品召回及處理制度[BXQS-18].......................................................................................〔55〕

十九、產(chǎn)品防護管理制度[BXQS-19]...........................................................................................〔58〕

二十、倉庫管理制度〔BXQS-20〕.................................................〔60〕

二十一、消費者投訴受理制度[BXQS-21]...............................................................................(61)

二十二、公司誠信管理制度[BXQS-22].......................................................................................〔62〕

二十三、食品平安風險檢測信息收集制度[BXQS-23]............................................................〔63〕

二十四、糾正預防措施管理制度[BXQS-24]..............................................................................〔65〕

二十五、食品平安事故處理制度CBXQS-25]..................................................................................〔67〕

二十六、食品平安突發(fā)事件應急預案CBXQS-26].........................................................................〔69〕

二十七、實驗室管理制度[BXQS-27]................................................................................................〔71〕

二十八、有毒有害物質(zhì)的管理制度〔BXQS-28〕......................................〔73〕

文件編號：BXQS-01

一、頒布令

為適應國內(nèi)食品市場開展的需要，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和員工

的質(zhì)量意識，保證食品質(zhì)量平安，生產(chǎn)出平安合格的食品滿足消費者的

需要，確保消費者的身體安康和生命平安。本公司依據(jù)?中華人民共和國

食品平安法?、？食品質(zhì)量平安市場準入審查通那么?、？醬庵菜生產(chǎn)許可證

審查細那么？以及相關(guān)的食品法律法規(guī)，并結(jié)合本企業(yè)的實際情況編制了？

質(zhì)量平安管理制度?。

本管理制度說明了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保該體系符合有關(guān)法律

法規(guī)和顧客的要求，為持續(xù)改良提供根底，到達顧客滿意，本管理制度是

公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以正式發(fā)布，企業(yè)所有員工必

須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

安丘斌祥食品

二o一三年十二月十二日

返修后的產(chǎn)品進展重新檢驗。

3對交付的成品質(zhì)量負責。

4負責檢測設(shè)備的管理工作，確保檢測設(shè)備完好、正常轉(zhuǎn)運。

5負責數(shù)據(jù)的分析和技術(shù)改良，負責糾正和預防措施的跟蹤險證。

6產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。

7負責食品平安管理文件和所有技術(shù)文件的發(fā)放和管理，并負責監(jiān)視執(zhí)行情況。

8負責質(zhì)量記錄表格的制訂、使用管理和保管。

總經(jīng)理〔簽署〕：韓武

安丘斌祥食品

2013年12月12日

文件編號：BXQS-02

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

質(zhì)量方針

質(zhì)量方針：

誠信經(jīng)營、質(zhì)量第一、與時俱進、顧客至上。

本廠在制定質(zhì)量方針時應確保：

1、與本公司宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新〃相適應。

2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準那么，以標準為判斷依據(jù)，以管

理制度為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)效勞。

3、質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。

4、在全公司內(nèi)部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。

5、加強機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改良工作，不斷提

高本公司的信譽度和權(quán)威性。

6^對方針和持續(xù)適宜性進展評審和修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。

7、質(zhì)量方針由廠長批準發(fā)右，修訂后應重新批準發(fā)布。

質(zhì)量目標

總經(jīng)理組織并籌劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目標，并把質(zhì)

量目標進展分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可測量或考核的。

本廠組織定期對質(zhì)量目標進展考核評審，保證質(zhì)量目標的適應性。

質(zhì)量目標如下：

產(chǎn)品出廠合格到達100%;

產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率到達95%以上

顧客滿意率到達95%以上；

原輔材料采購一次合格率到達98%以上。

由品管科定期向質(zhì)量負責人匯報出廠檢驗的情況，由供銷科負責顧客滿意率的

考核，采用問卷形式的市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，并對調(diào)查建議和

意見進展整改和改良。

文件編號：BXQS-03

質(zhì)量目標考核方法

1.0目的

為標準公司質(zhì)量目標考核，特制訂考核方法

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量目標的考核，各部門的質(zhì)量目標的考核

3.0職責

3.1品管科負責公司質(zhì)量目標的考核

3.2各部門提供質(zhì)量目標考核的所需數(shù)據(jù)和表單

4.0工作程序

4.1公司質(zhì)量目標的考核

4.1.1產(chǎn)品出廠合格率的考核

4.1.1.1倉儲科負責將所有出廠的產(chǎn)品、批次、數(shù)量以及相應的記錄提供品管科，倉儲

科應確保提供數(shù)據(jù)的準確性和真實性。

4.1.1.2品管科根據(jù)倉儲科提供的數(shù)據(jù)和表單，以及相應的檢驗記錄進展查驗，并根據(jù)

相應的數(shù)據(jù)進展計算產(chǎn)品出廠合格率。根據(jù)公司設(shè)定的目標進展比對，考核

是否到達目標。

4.1.13產(chǎn)品出廠合格率的計算

產(chǎn)品出廠合格率用公司出廠合格產(chǎn)品的總批次除以公司出廠產(chǎn)品的總批次乘

以百分百，進展計算，其公式如下：

公司出廠合格產(chǎn)品的總批次

產(chǎn)品出廠合格率〔%〕=XI00%

公司出廠產(chǎn)品的總批次

4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率的考核

4.1.2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責將所有生產(chǎn)的產(chǎn)品、批次、數(shù)量以及相應的記錄提供品管科，

生產(chǎn)技術(shù)科應確保提供數(shù)據(jù)的準確性和真實性。

4.1.2.2品管科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科提供的數(shù)據(jù)和表單，以及相應的檢驗記錄進展查驗，并

根據(jù)相應的數(shù)據(jù)進展計算產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率。根據(jù)公司設(shè)定的目標進展比

對，考核是否到達目標。

4.1.2.3產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率的計算

產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率用公司生產(chǎn)一次合格產(chǎn)品的總批次除以公司生產(chǎn)所有產(chǎn)

品的總批次乘以百分百，進展計算，其公式如下：

公司生產(chǎn)一次合格產(chǎn)品的總批次

產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率〔％〕=X100%

公司生產(chǎn)所有產(chǎn)品的總批次

4.1.3顧客滿意率的考核

4.1.3.1供銷科負責提供顧客投訴的產(chǎn)品名稱、批次和投訴的內(nèi)容。

4.1.3.2品管科根據(jù)投訴產(chǎn)品內(nèi)容所占比值進展計算，并考核是否到達目標。

4.133產(chǎn)品各指標所占產(chǎn)品滿意的的比值

產(chǎn)品各指標所占滿意

工程考核方法

度的比值

按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進展計算，投訴

感官工程10%產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總

批次

按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進展計算，投訴

理化工程20%產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總

批次

微生物指標按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進展計算，投訴

〔產(chǎn)品發(fā)霉、食用后拉肚子30%產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總

等不良反響〕批次

按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進展計算，投訴

食品平安事故、產(chǎn)品撤回或

50%產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總

召回

批次

以上所有工程計算的總和用100%減去后的數(shù)值，即為顧客滿意率。

4.1.4原輔材料采購一次合格率的考核

4.1.4.1供銷科提供原輔材料采購的總批次，以及相應的產(chǎn)品名稱、供給商、進貨日期。

4.1.4.2品管科根據(jù)供銷科提供的數(shù)據(jù)，查驗原輔料臉收記錄，確定原輔材料驗收合格

總批數(shù)，和原輔材料采購的總批數(shù)，進展計算，并考核是否到達目標。

4.1.4.3原輔材料采購一次合格率的計算

原輔材料驗收合格的總枇數(shù)

原輔材料采購一次合格率〔％〕=X

100%

原輔材料采購的總批次

文件編號：BXQS-04

四、治理構(gòu)造圖

質(zhì)量管理構(gòu)造圖

質(zhì)量小組及其成員：

姓名小組取務(wù)部門公司職務(wù)身份證明學歷專業(yè)

總經(jīng)理

韓武總經(jīng)理總經(jīng)辦

兼質(zhì)量負責人高中無

韓百城組長生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科長兼車高中無

間主任

郭振福組員辦公室辦公室主任高中無

品管科長兼實驗室

郭振連組員品管科中專

主任無

劉小樂組員品管科化驗員中專無

王麗麗組員品管科化驗員高中無

韓文組員供銷科供銷科長高中無

李玉環(huán)組員倉儲科倉儲科長高中無

李曉麗工人生產(chǎn)車間關(guān)鍵點工人初中無

馬紅娜工人生產(chǎn)車間關(guān)鍵點工人初中無

劉秀娟工人供銷科關(guān)鍵點工人初中無

文件編號：BXQS-05

五、各部門和重要崗位質(zhì)量管理率責及任取要求

1.0目的

為明確各部門、責任人以及關(guān)鍵工作崗位食品平安責任，加強食品平安監(jiān)視管理，

確保食品食用平安，建立質(zhì)量責任和權(quán)限劃分，并在公司內(nèi)進展良好的溝通。

2.0適用范圍

適用于公司所有部門、所有員工。

3.0各部門和重要崗位管理職責、權(quán)限

3.1各部門管理職責和權(quán)限

3.1.1辦公室

3.1.1.1負責公司行政總務(wù)和后勤工作，公司人員的招聘、錄用和考評；

3.1.1.2負責公司質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、銷毀，確保各部門采用最新版本的質(zhì)量

體系文件和相應的文件，保管公司相應的文件和質(zhì)量記錄；

3.1.13負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事、保險的政策、法律、法規(guī)，公司員工的保險以及

福利待遇；

3.1.1.4負責公司各部門目標的管理和監(jiān)視；

3.1.1.5負責公司編制各部門和崗位職責和相應的任職要求，公司員工的培訓工作；

3.1.1.6對公司的行政和后勤事宜做出決定。

3.1.2品管科

3.1.2.1負責公司質(zhì)量體系的建立、實施和改良，定期對質(zhì)量體系進展評審，以保持質(zhì)

量體系的有效性、實用性和持續(xù)性；

3.1.2.2負責公司質(zhì)量事宜與外界進展溝通和聯(lián)絡(luò)；

3.123負責貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和產(chǎn)品相應的標準，確保產(chǎn)品符合相應的法律

法規(guī)的要求；

3.1.2.4負責公司產(chǎn)品、原輔材料以及生產(chǎn)過程的檢驗和判定，所有檢驗設(shè)備、設(shè)施的

采購、管理和校準；

3.1.2,5負責對不合格進展識別、評價、分析，并制定相應的整改措施，對產(chǎn)品的可追

溯性進展評審

3.1.2.6負責公司質(zhì)量目標和本部門目標的達成，對各部門的清潔衛(wèi)生進展監(jiān)視；

3.1.2.7對公司所有原輔材料、成品、半成品的品質(zhì)做出判定。

3.1.3生產(chǎn)技術(shù)科

3.1.3.1負責按期完成生產(chǎn)任務(wù)，提高生產(chǎn)率、成品率，降低損耗；

3.1.3.2負責公司生產(chǎn)方案的設(shè)定，各種原輔材料用量，即時向各部門溝通；

3.133負責貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)、做好各項工作，防止各項事故的發(fā)生；

3.1.3.4負責公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護、保養(yǎng)和維修，做好相應的清理、清掃以及消

毒工作；

3.1.3.5負責對不合格進展整改，對相應的人員進展培訓、考核、對整改措施執(zhí)行到位；

3.1.3.6負責制定公司技術(shù)管理制度.負責建立和完善產(chǎn)品設(shè)計，新產(chǎn)品的試制，標準化

技術(shù)規(guī)程，技術(shù)情報管理制度，組織，協(xié)調(diào)，催促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備,質(zhì)量,

能源等管理標準及制度；

3.137組織和編制公司技術(shù)開展規(guī)劃.編制近期技術(shù)提高工作方案，編制長遠技術(shù)開展

和技術(shù)措施規(guī)劃,并組織對方案，規(guī)劃的擬定，修改，補充，實施等一系列技術(shù)組

織和管理工作；

3.1.3.8負責制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品的使用,維修和技術(shù)平安等有關(guān)技術(shù)規(guī)定；

3.1.3.9負責制定公司產(chǎn)品的公司統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的標準化管理;編制公司產(chǎn)品標準,

按年度審核，補充，修訂定額內(nèi)容；技術(shù)資料的歸檔工作.負責制定嚴格的技術(shù)

資料交接,保管工作制度

3.1.3.10確定產(chǎn)品的工藝、產(chǎn)品的配方，產(chǎn)品是否需要使用的食品添加劑，以及使用

食品添加劑的品種和添加量。確定技術(shù)開發(fā)的方向和方案、實施。

3.1.3.11負責對生產(chǎn)人員和技術(shù)人員的培訓及考核。

3.1.4供銷科

3.1,4.1負責公司所有原輔材料以及相關(guān)產(chǎn)品的采購，根據(jù)市場和公司的需要制定相應

采購方案，保證所有原輔材料的供給，盡量控制采購本錢；

3.1.4.2負責公司合格供給商的選取和評價，對各供給商進展考核，對供給商傳達公司

的要求，建立長期的合作伙伴關(guān)系，確保原輔材料的供給；

3.1.4.3負責公司供給商的管理，每年應選擇1?2家新供給商作為公司的合格供給商，

并淘汰不符合要求的供給商；

3.1.4.4負責本部門目標的達成，對采購過程進展控制和管理；

3.1.4.5對公司所有供給商以及采購的貨物做出判定。

3.146負責公司產(chǎn)品的銷售，了解市場行情，進展市場分析，制定相應的營銷籌劃；

3.1.4.7負責公司銷售渠道的拓展和開發(fā)，不斷擴大銷售范圍和銷售額；

3.L4.8負責了解主要競爭對手情況，做出分析和預測，制定相應的對策；

3.1.4.9負責公司營銷籌劃的執(zhí)行，完成公司銷售目標；

3.1410對公司營銷籌劃做出決定。

3.1.5倉儲科

3.1.5.1負責公司所有原輔材料、成品的儲存和公司物流；

3.1.5.2負責公司產(chǎn)品庫存量的實時統(tǒng)計，并通知各部門，以確保產(chǎn)品銷售的需求；

3.1.5.3負責公司各原輔材料庫存量的實時統(tǒng)計，并通知各部門，以確保生產(chǎn)的需求；

3.1.5.4負責公司所有原輔材料以及產(chǎn)品的運輸；

3.1.5.5負責公司各種貨物儲存情況實時控制，以確保各種貨物符合其品質(zhì)要求；

3.156對公司各種貨物的儲存、周轉(zhuǎn)、運輸做出判定。

3.2重要崗位管理職責、權(quán)限

3.2.1總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人

3.2.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量的政策、法律、法規(guī)，組織制定公司開展規(guī)劃和重

大經(jīng)營決策。向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

3.2.1.2負責確定符合公司目的的藍圖、方針和戰(zhàn)略目標，同時確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標，并確保公司的團體員工都能理解和貫徹執(zhí)行；

321.3負責建立健全戰(zhàn)略方案，質(zhì)量方針和目標得以實現(xiàn)的組織機構(gòu)，劃定各職能部

門的職責和權(quán)限，并為質(zhì)量體系的有效運行配備充足的資源；

3.2.2辦公室主任

3.2.2.1負責公司行政總務(wù)和后勤工作日常安排和決定，公司人員的招聘、錄用和考評;

3.2.2.2負責公司質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、銷毀，確保各部門采用最新版本的質(zhì)量

體系文件和相應的文件，保管公司相應的文件和質(zhì)量記錄；

3.223負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事、保險的政策、法律、法規(guī)，公司員工的保險以及

福利待遇；

3.224負責公司各部門目標的管理和監(jiān)視；

3.2.2.5負責公司編制各部門和崗位的職責和相應的任職要求，公司員工的培訓工作；

322.5對公司的行政和后勤事宜做出決定。

3.2.3品管科長

3.2.3.1負責公司食品平安質(zhì)量體系的建立、實施和保持；

323.2負責質(zhì)量體系的內(nèi)審、管理評審實施、向總經(jīng)理報告食品平安質(zhì)量體系的運行

情況，提出改良質(zhì)量體系的建議；

323.3負責食品平安質(zhì)量體系的有關(guān)事宜進展對外聯(lián)絡(luò)工作；

323.4負責產(chǎn)品的監(jiān)視測量管理，檢測設(shè)備的采購申請和管理，保證產(chǎn)品監(jiān)視和檢測

提供足夠的符合規(guī)定的要求器具和設(shè)備；

3.2.3.5負責公司產(chǎn)品符合國家相應的標準，確保產(chǎn)品符合相應的法律法規(guī)的要求；

323.6負責安排公司所有原輔材料、成品、半成品的檢驗，并對其作出評價，以確保

符合相應的標準要求；

3.237負責對不合格進展識別、評價、分析，并制定相應的整改措施，對產(chǎn)品的可追

溯性進展評審

323.8負責促使公司質(zhì)量目標和本部門目標的達成；

323.9對公司所有原輔材料、成品、半成品的品質(zhì)做出判定。

3.2.4生產(chǎn)技術(shù)科長

3.2.4.1負責生產(chǎn)技術(shù)科的日常管理，根據(jù)銷售方案和庫存量制定生產(chǎn)方案，組織生產(chǎn)、

對生產(chǎn)過程進展控制和管理；

3.2.4.2負責各種原輔材料需求量，即時向各部門溝通；

3.243負責貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)、做好各項工作，防止各項正安事故的發(fā)生；

3.244負責公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護、保養(yǎng)和維修的監(jiān)視和管理，以及相應的清理、

清掃以及消毒工作的監(jiān)視和管理；

324.5負責對不合格進展整改，對相應的人員進展培訓、考核、對整改措施執(zhí)行到位；

3.24.6負責本部門目標的達成，對各車間的清潔衛(wèi)生進展監(jiān)視；

3.2.4.7組織和編制公司技術(shù)開展規(guī)劃.編制近期技術(shù)提高工作方案，編制長遠技術(shù)開展

和技術(shù)措施規(guī)劃,并組織對方案，規(guī)劃的擬定，修改，補充，實施等一系列技術(shù)組

織和管理工作；

324.8負責制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品的使用,維修和技術(shù)平安等有關(guān)技術(shù)規(guī)定；

324.9負責制定公司產(chǎn)品的公司統(tǒng)一標準,實現(xiàn)產(chǎn)品的標準化管理;編制公司產(chǎn)品標準,

按年度審核，補充，修訂定額內(nèi)容；技術(shù)資料的歸檔工作.負責制定嚴格的技術(shù)

資料交接,保管工作制度

3.2.4.10確定產(chǎn)品的工藝、產(chǎn)品的配方，產(chǎn)品是否需要使用的食品添加劑，以及使用

食品添加劑的品種和添加量。確定技術(shù)開發(fā)的方向和方案、實施。

3.2.4.11負責對生產(chǎn)人員和技術(shù)人員的培訓及考核。

3.2.4.12對公司所有加工環(huán)節(jié)和技術(shù)方面做出判定。

3.2.5供銷科長

3.2.5.1負責公司所有原輔材料以及相關(guān)產(chǎn)品采購的控制和管理，根據(jù)市場和公司的需

要制定相應采購方案，保證所有原輔材料的供給，盡量控制采購本錢；

325.2負責公司合格供給商的選取和評價，對各供給商進展考核，對供給商傳達公司

的要求，建立長期的合作伙伴關(guān)系，確保原輔材料的供給；

3.253負責公司供給商的管理，每年應選擇1?2家新供給商作為公司的合格供給商，

并淘汰不符合要求的供給商；

3.2.5.4負責本部門目標的達成，對采購過程進展控制和管理；

3.255對公司所有供給商以及采購的貨物做出判定。

3.2.5.6負責公司的營銷籌劃，充分了解市場行情，進展市場細分，確定主要市場細分，

并制定相應的營銷籌劃；

3.257負責公司銷售渠道的拓展和開發(fā)，擴大銷售渠道和市場，提搞公司的市場份額；

325.8負責了解主要競爭對手營銷策略，進展分析和研究，制定相應的對策；

325.9負責公司營銷籌劃的執(zhí)行，完成公司銷售目標；

3.2.5.10對公司營銷籌劃做出決定。

3.2.6倉儲科長

3.2.6.1負責公司倉儲科的日常工作，安排所有原輔料、成品的儲存和公司物流相關(guān)事

宜；

326.2負責公司產(chǎn)品庫存量的實時上報，并通知各部門，以確保產(chǎn)品銷售的需求；

326.3負責公司各原輔材料庫存量的實時上報，并通知各部門，以確保生產(chǎn)的需求；

3.2.6.4負責公司各種貨物儲存情況實時控制，以確保各種貨物符合其品質(zhì)要求；

3.265對公司各種貨物的儲存、周轉(zhuǎn)、運輸做出判定。

3.2.7化驗員

3.2.7.1化驗員嚴格按國家標準逐批做好原料、半成品、成品檢驗工作。

327.2化驗員應加強業(yè)務(wù)知識學習，積極參加上級部門和專業(yè)部門舉辦的培訓班。

3.2.73化險員應按生產(chǎn)批號做好產(chǎn)品檢驗工作，及時按規(guī)定出具檢驗報告，并做好檢

驗記錄，報送品管科長，對檢驗不合格產(chǎn)品，應及時采取隔離措施，并向品

管科長匯報，按不合格品處理程序處理。

3.274做好出廠產(chǎn)品的留樣和留樣檢驗工作，并做好原始記錄臺帳。

3.2.7.5做好化驗室、設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和化驗室的清潔消毒工作。

3.2.8生產(chǎn)人員

3.2.8.1認真學習業(yè)務(wù)知識，掌握本公司生產(chǎn)系統(tǒng)工藝與操作規(guī)程，并能進展熟練操作，

對產(chǎn)品負責。

328.2堅守崗位，一絲不茍地執(zhí)行操作規(guī)程，填寫好設(shè)備運行記錄。

328.3加強對運行中的設(shè)備檢查，能處理一般性的故障，故障處理超過自身范圍時，

必須及時向生產(chǎn)技術(shù)科長匯報。

3.2.8.4有權(quán)向領(lǐng)導反映制約產(chǎn)品質(zhì)量的配置的處理意見，并制定出行之有效的操作方

案。遵守本公司各項規(guī)章制度。

3.2.9倉庫管理員

3.2.9.1負責及時安排出入庫，做到出入庫準確無誤，認真履行手續(xù)。

329.2嚴格遵守原輔料、成品入庫標準，檢查未合格產(chǎn)品制止出入庫。

329.3建立出入庫臺帳。每天向上級部門報告庫存情況，以便制定當天的生產(chǎn)方案。

月底根據(jù)帳實情況編制當月進、出庫表。

329.4遵守本公司各項規(guī)章制度。

3.2.10關(guān)鍵控制點負責人

3.2.10.1負責相應關(guān)鍵控制點的操作，并如實記錄相應的關(guān)鍵限制；

3.2.10.2嚴格按照關(guān)鍵控制點的作業(yè)指導書進展操作；

3.2.10.3加強對運行中的設(shè)備檢查，能處理一般性的故障，故障處理超過自身范圍時，

必須及時向生產(chǎn)技術(shù)科長匯報。

3.2.10.4對關(guān)鍵控制點工序的運行情況作出決定。

3.2.11技術(shù)負責人

3.2.11.1負責制定公司技術(shù)管理制度.負責建立和完善產(chǎn)品設(shè)計，新產(chǎn)品的試制，標準化

技術(shù)規(guī)程，技術(shù)情報管理制度，組織，協(xié)調(diào)，催促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備，質(zhì)量,

能源等管理標準及制度；

3.2.11.2組織和編制公司技術(shù)開展規(guī)劃.編制近期技術(shù)提高工作方案，編制長遠技術(shù)開

展和技術(shù)措施規(guī)劃,并組織對方案，規(guī)劃的擬定，修改，補充，實施等一系列技術(shù)

組織和管理工作；

3.2.11.3負責制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品標準，維修和技術(shù)平安等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；

3.2.11.4負責公司新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)工作的方案，實施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和

擴大;合理編制技術(shù)文件，改良和標準工藝流程；

3.2.11.5負責制定公司產(chǎn)品的公司統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的標準化管理;編制公司產(chǎn)品標

準，按年度審核，補充，修訂定額內(nèi)容；技術(shù)資料的歸檔工作.負責制定嚴格的

技術(shù)資料交接，保管工作制度

3.2.11.6負責編制公司技術(shù)開發(fā)方案，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊伍的管理.有方案

的推薦引進，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)培訓和管理工作；

3.2.11.7技術(shù)負責人有權(quán)確定產(chǎn)品的工藝、產(chǎn)品的配方，產(chǎn)品是否需要使用的食品添

加劑，以及使用食品添加劑的品種和添加量。

3.2.11.8技術(shù)負責人有權(quán)確定技術(shù)開發(fā)的方向和方案、實施。

3.2.11.9技術(shù)負責人有權(quán)確定新技術(shù)的引進、改良工藝流程。

3.2.11.10技術(shù)負責人有權(quán)確定公司產(chǎn)品統(tǒng)一的標準。

3.2.11.11技術(shù)負責人負責對個技術(shù)人員的培訓及考核。

3.2.12技術(shù)員

3.2.12.1根據(jù)本部產(chǎn)品編制生產(chǎn)工藝并不斷完善，檢查工藝的執(zhí)行情況并負責考核。

3.2.12.2指導員工貫徹工藝規(guī)程，做好工藝效勞工作，解決工藝技術(shù)問題；推廣新工

藝、新材料，做好工藝資料匯總整理工作。

3.2.12.3負責準備生產(chǎn)所需的圖樣和有關(guān)技術(shù)資料，對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵件進展現(xiàn)場指

導。

3.2.12.4深入現(xiàn)場及時解答、解決操作者在生產(chǎn)過程中解決不了垠的技術(shù)難題。

3.2.12.5對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良產(chǎn)品，分析產(chǎn)生缺陷原因，提出改良措施。

3.2.12.5對產(chǎn)品工藝編制提出意見，影響生產(chǎn)工藝的編制。

3.2.12.7對生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進展判定。

3.2.12.8對生產(chǎn)操作人員進展培訓和考核。

3.2.12.9對關(guān)鍵控制點的執(zhí)行情況進展判定。

3.2.12.10對現(xiàn)場產(chǎn)品的品質(zhì)做出初級判定。

4.任職要求

4.1總經(jīng)理：高中及以上學歷，從事本行業(yè)3年以上，從事公司高層管理2年以上，

具有較強戰(zhàn)略籌劃能力。

4.1辦公室主任：高中及以上學歷，從事人力資源管理3年以上，熟悉國家勞動法律

法規(guī)，精通國家用工政策，國家人事、保險法律法規(guī)、政策，具有較強統(tǒng)籌能力

和良好的公關(guān)能力，具有良好的溝通技巧，具有較高的培訓能力和技巧。

4.4品管科長：高中或以上學歷，從事質(zhì)量管理2年以上，從事管理崗位工作2年以

上，熟悉質(zhì)量管理體系ISO、HACCP、5s等。

4.5生產(chǎn)技術(shù)科長：高中或以上學歷，從事生產(chǎn)管理3年以上，具有生產(chǎn)車間管理經(jīng)

歷，生產(chǎn)員工管理經(jīng)歷，熟悉質(zhì)量管理體系，。

4.6供銷科長：高中或以上學歷，從事采購管理3年以上，從事采購崗位工作5年以

上，熟悉采購相應渠道。

4.7倉儲科長：高中或以上學歷，從事倉儲物流管理1年以上，從事倉儲物流崗位工

作3年以上，熟悉質(zhì)量管理體系。

4.8化驗員：高中及以上學歷，一年以上檢險工作經(jīng)歷，能吃苦耐勞，具有經(jīng)專門機

構(gòu)培訓的上崗證。

4.9生產(chǎn)人員：初中或以上學歷，身體安康、思想正派、積極進取、能吃苦耐勞，有

責任心。

4.10倉管員：高中或中專以上學歷，身體安康、思想正派、積極進取、能吃苦耐勞，

有責任心。

4.11關(guān)鍵控制點負責人：高中或以上學歷，具有一年以上食品生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉關(guān)鍵

控制點的要點，經(jīng)過關(guān)鍵控制點操作培訓，身體安康、思想正派、積極進取、

能吃苦耐勞，有責任心。

4.12技術(shù)負責人：高中以上學歷，相關(guān)專業(yè)，具有兩年以上生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉生產(chǎn)技

術(shù)要點，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，高中及以上學歷，具有五年以上食品生產(chǎn)經(jīng)歷，

熟悉關(guān)鍵控制點的要點，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓。身體安康、思想正派、積極進取、

能吃苦耐勞，有責任心。

4.13技術(shù)員：專科以上學歷，相關(guān)專業(yè)，具有兩年以上生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉生產(chǎn)技術(shù)要

點，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，高中或以上學歷，具有三年以上食品生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉

關(guān)鍵控制點的要點，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓。身體安康、積極進取、能吃苦耐勞，

有責任心。

文件編號：BXQS-06

六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度

〔一〕廠區(qū)衛(wèi)生管理制度

1.0廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。

2.0廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨地吐痰，不準亂扔廢棄物。

3.0劃定各部門衛(wèi)生區(qū)城，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責任人的責任。

4.0廠區(qū)內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，

有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。

5.0廠房的門窗由責任人在停機時清洗，應時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風簾、門窗齊全有

效，阻擋蚊蠅進入車間。

5.0進入廠區(qū)的車輛，原材料等應放在指定的位置，不得隨意亂放。

7.0廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。

8.0全體員工負責各工作區(qū)衛(wèi)生，堅持班前班后清掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習

慣。

〔二〕生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.0但凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。

2.0流血時應對傷口采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷或傷口感染的人員應防

止從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。

3.0所有進入車間的人員都應穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作

靴或工作鞋。

4.0工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾

等，并隨時檢查、修補。

5.0工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應穿出工作區(qū)域，否那么需要重新消毒后才

可在工作區(qū)使用。

5.0當用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應及時消洗消毒，防止污染。

7.0在生產(chǎn)車間工作時，應及時更換破損或過臟的手套。

8.0生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件外表應保持干凈，無灰塵、無廢的標簽、無鐵青焊

渣等。

9.0生產(chǎn)完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應及時進展清洗程

序，并在清洗完成后認真檢查，再次確保清洗效果良好。10、對特定的設(shè)備

部件，在生產(chǎn)后應及時清洗干凈。

10.0設(shè)備部件應存放在生產(chǎn)和原料、包材貯存區(qū)以外的指定的清潔枯燥的備件架上，

并有相應明確的標簽說明。各種工具使用后應及時放回指定她方。

11.0生產(chǎn)過程中應防止大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減

少水滴四濺，保持冏圍環(huán)境枯燥。

〔三〕倉貯衛(wèi)生管理制度

1.0所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的外表上，

這些貨品應防止放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。

2.0原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、

架構(gòu)、管道等應保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃

干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些區(qū)域指定地點堆放。

3.0原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應保持枯燥、無積水、無堆積的塵土。

4.0所有的原輔料、包材、半成品及成品都遵守“先進先出”的原那么。

5.0定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時去除破包產(chǎn)品。

〔四〕設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

1.0設(shè)備

直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清

洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。

2.0設(shè)備的檔案管理

生產(chǎn)車間建立？生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺賬?，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的根本信息。

3.0設(shè)備的維修

①當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。

②任何設(shè)備故障在修復后，生產(chǎn)主管均應組織進展驗證/驗收，以確認設(shè)備能否正常

運行。

③生產(chǎn)主管對已修復的設(shè)備組織進展清洗消毒。

4.0設(shè)備的清理、清洗、消毒

①對生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、容器/用具等應定期清洗消毒。

②清洗消毒：

A.每天生產(chǎn)完畢后；

B.當發(fā)現(xiàn)或疑心設(shè)備/器具不潔時；

C.停產(chǎn)三天以上后，重新開場生產(chǎn)前。

③清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，品管科檢查。

④清洗消毒方式

A.一般設(shè)備〔清洗池、不銹鋼工作臺、打碼機等〕，除去設(shè)備外表或內(nèi)部的殘留物，

先用干凈的濕抹布擦洗干凈；用75%的食用酒精噴灑2遍，進展消毒。

B.精加工設(shè)備〔電子稱、真空包裝機〕，先將設(shè)備外部翻開，除去設(shè)備內(nèi)部的殘留

物，轉(zhuǎn)動設(shè)備，用干凈的濕抹布擦洗干凈，用75%的食用酒精噴灑2遍，進展消

C.工器具〔如不銹鋼盆、不銹鋼鏟以及其他工器具等〕：除去工器具內(nèi)部或外表的殘

留物，先用清水沖洗1--2遍；再用200Ppm的次氯酸鈉溶液浸泡lOmin,最后用清

水沖洗干凈。

⑤記錄：每次清理、清洗、消毒后應做好相關(guān)記錄。

5設(shè)備檢查

每天車間應對設(shè)備的運行/維修、清洗、消毒情況進展檢查

〔五〕食品在生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)冗^程中的衛(wèi)生控制制度

1.0目的：

防止食品在生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)冗^程中被可能的一切的污染物污染，以確保食品

接觸面〔包括手套和外衣〕的設(shè)計、安裝便于衛(wèi)生操作，維護、保養(yǎng)符合衛(wèi)生要求，

以及能及時充分地進展清潔和消毒，而采取的對食品接觸面的衛(wèi)生控制，以便將危害

降低到最小程度。

2.0適用范圍

所有生產(chǎn)過程中接觸和可能接觸產(chǎn)品的人、物。

3.0與食品接觸面的衛(wèi)生控制

3.1加工設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生控制

3.1.1加工設(shè)備的制作材料需是用耐腐蝕、光滑、易清洗、不生銹的材料制成。

3.1.2車間內(nèi)不準使用由竹木制品、纖維等毛糙、易腐蝕、不光滑、不易清洗的材料制

成的設(shè)備和工器具。

3.1.3加工設(shè)備和工器具的設(shè)計和安裝須利于清洗消毒。

3.1.4加工設(shè)備和工器具的設(shè)計安裝須保證無粗糙焊縫、破裂、凹陷等現(xiàn)象。

3.1.5表里如一，所有生產(chǎn)設(shè)備和工具的可能與產(chǎn)品接觸的面或設(shè)備工具外表，無外光

內(nèi)糙現(xiàn)象。

3.2包裝袋和內(nèi)包裝物料

3.2.1產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的周轉(zhuǎn)和運輸過程中均須對產(chǎn)品做好防護措施,保證各個

環(huán)節(jié)不對產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

3.2.2產(chǎn)品在加工中的周轉(zhuǎn)、預包裝或臨時包裝用的包裝材料必須是不會污染產(chǎn)品的物

質(zhì)制作而成，且在包裝前經(jīng)過嚴格的滅菌。

323所有接觸內(nèi)包裝材料的人員的手部均應經(jīng)嚴格消毒，未經(jīng)消毒的人員不準直接接

觸內(nèi)包裝材料。

3.2.4生產(chǎn)廠家在供貨時，所有內(nèi)包裝材料均應由食品級無毒材料密封包裝，且包裝材

料不易破損，便于保存。

3.3加工人員的工作服和手套的管理

3.3.1加工人員的工作服要保持干凈，經(jīng)常清洗消毒。工作服不能離開更衣室。

332乳膠手套須保證完整，操作過程中如果發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象應立即更換，每半小時洗

手消毒時進展定時檢查。

333車間所有員工進車間操作前，均需遵守公司的洗手消毒規(guī)程進展洗手消毒。

3.4每個車間內(nèi)均足夠配備足夠容量的腳踏式垃圾桶。垃圾桶由專人在交接班時進展

清理，特殊情況在垃圾滿桶時，應由使用人員及時通知進展清理，垃圾不準出現(xiàn)

外溢現(xiàn)象。

3.5車間衛(wèi)生

3.5.1車間人流、物流分開，無穿插污染。

3.5.2車間內(nèi)備有足夠使用的墊板，所有的產(chǎn)品均須有專用的墊板墊底，盛裝產(chǎn)品的容

器和產(chǎn)品不準直接落地。

3.5.3每周車間進展一次大搞衛(wèi)生，每月進展一次徹底衛(wèi)生，每年進展一次室內(nèi)墻壁和

地面的衛(wèi)生整理。大搞衛(wèi)生時進展對設(shè)備、工具、門窗的除塵和清潔衛(wèi)生；徹

底對設(shè)備、工具、門窗、天花板及其它可能存在的衛(wèi)生死角進展全方位衛(wèi)生清

理；每年一次的衛(wèi)生整理是對車間內(nèi)部的墻壁、門窗、地面、天花板、衛(wèi)生設(shè)

施等需要進展維護、更改、修繕的所有部位在清潔衛(wèi)生之外進展完善處理。

3.5.4車間內(nèi)的消毒水由專門的衛(wèi)生工進展配置。車間設(shè)備、工器具的消毒水為200PPM

的次氯酸鈉溶液，地面的消毒水為300PPM的次氯酸鈉溶液。

3.5.5車間生產(chǎn)前后均應對設(shè)備、工具、地面進展一次充分消毒。

文件編號：BXQS-07

七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要求

文件編號：BXQS-07-01

〔一〕進貨查驗管理制度

1.目的

為了使公司對采購原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資

的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

2.適用范圍

適用本公司生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的查驗。

3.職責

3.1品管科負責原料、輔料、食品添加劑以及包裝材料的檢驗以及查驗，并保存相關(guān)

記錄。

3.2供銷科負責向原料、輔料、食品添加劑以及包裝材料合格供給商索取相應的生產(chǎn)

資質(zhì)證明，以及檢驗報告；總經(jīng)理負責采購方案的審核與批準。

4.工作程序

4.1供銷科應及時收集供給商的資料，內(nèi)容包括：供給商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、

質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供

給商的檔案，包括：

4.1.1法人資料、資質(zhì)、資信等；

4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

4.1.3價格與交貨期；

4.1.4歷史業(yè)績等。根據(jù)這些做出？合格供給商名單?。

4.2對合格供給商的控制

4.2.1質(zhì)檢員對供給商每次供貨時進展抽樣檢驗；

4.2.2供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司？不合格品控制程序?執(zhí)行，如交貨

期，交貨數(shù)量等沒按合同進展時，可由采購員對供給商提出警告，嚴重時發(fā)出

暫撤消供給商關(guān)系的通知。

4.3采購資料

對主要原材料的采購由供銷科根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況

制定采購方案，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在?合格供給商

名單?上選擇供給商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，采購合同的擬制必須符合國

家?合同法?有關(guān)規(guī)定。采購合同由供銷科保管。

4.4采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品的臉證，按原輔料、包裝材料標準的規(guī)定執(zhí)行。采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格按?

不合格品控制程序?處理。原輔材料及包裝材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、

地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志

的產(chǎn)品，品管科嚴格按照標準要求進展臉收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

4.5原輔料、包裝材料臉收：

從合格供給商采購的原輔料、