低值耗材采購管理制度

低值耗材采購管理制度1.總則本制度旨在規(guī)范醫(yī)院對低值耗材的采購管理工作，確保采購過程透亮、公正、合法，并有效掌控耗材采購本錢，提高醫(yī)院資源利用效率。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部相關(guān)部門和人員在低值耗材采購過程中的行為和管理。3.采購程序3.1采購計劃編制（1）各相關(guān)部門依據(jù)各自工作需要，結(jié)合年度預(yù)算編制相關(guān)采購計劃。（2）采購計劃應(yīng)依據(jù)實際需求合理布置采購數(shù)量和采購時間，并經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核確認后報送采購管理部門。3.2采購需求確認（1）采購管理部門收到采購計劃后，進行需求確認，并與相關(guān)部門溝通明確具體的規(guī)格、型號、數(shù)量等采購需求細節(jié)。（2）采購管理部門搭配相關(guān)部門完成采購需求確認，并將確認結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門。3.3供應(yīng)商資質(zhì)審查（1）采購管理部門依據(jù)招標采購程序，依照相關(guān)法律法規(guī)，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)進行審查和評估。（2）審查內(nèi)容包含供應(yīng)商的經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量管理體系認證等資格證明文件。3.4采購方式確定（1）依據(jù)采購計劃和供應(yīng)商資質(zhì)審查結(jié)果，采購管理部門確定采購方式，包含招標采購、競爭性談判、單一來源采購等。（2）采購管理部門應(yīng)編制采購方案，并報批相關(guān)部門，實施采購方案前需獲得相關(guān)部門負責(zé)人的批準。3.5采購公告發(fā)布（1）對于需要進行招標采購的低值耗材，采購管理部門應(yīng)依法發(fā)布采購公告，明確采購項目的基本信息、要求和時間布置。（2）采購公告內(nèi)容應(yīng)發(fā)布在醫(yī)院內(nèi)部公告欄、采購管理系統(tǒng)等渠道，確保信息公開、公平、透亮。3.6參加采購人員的管理（1）參加低值耗材采購的相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)驗和專業(yè)知識，并接受相關(guān)崗位培訓(xùn)。（2）采購管理部門應(yīng)建立健全人員管理制度，加強對參加采購人員的考核與監(jiān)督，確保采購過程的公正及合規(guī)。4.采購合同管理4.1合同簽訂（1）采購管理部門負責(zé)與供應(yīng)商進行合同談判、簽訂采購合同，并明確合同的有效期、采購數(shù)量、價格和質(zhì)量要求等內(nèi)容。（2）采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)益和責(zé)任，并經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核確認后生效。4.2合同履約管理（1）供應(yīng)商交貨后，采購管理部門應(yīng)檢驗貨物的質(zhì)量和數(shù)量是否符合合同要求，并及時與供應(yīng)商進行對賬、結(jié)算事宜。（2）如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反合同規(guī)定的情況，采購管理部門應(yīng)及時采取相應(yīng)的矯正措施，并記錄供應(yīng)商的不良記錄。4.3合同檔案管理（1）采購管理部門應(yīng)建立健全合同檔案管理制度，對簽訂的采購合同及相關(guān)文件進行歸檔管理，并定期進行檔案檢查與整理。（2）合同檔案應(yīng)妥當保管，并依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保持檔案的保密性和完整性。5.耗材庫存管理5.1耗材庫存監(jiān)控（1）各相關(guān)部門應(yīng)依照實際需求合理計劃庫存，并及時向采購管理部門供應(yīng)庫存情況的反饋。（2）采購管理部門應(yīng)定期進行庫存盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理過量庫存或缺貨等問題。5.2耗材質(zhì)量管理（1）采購管理部門應(yīng)建立耗材質(zhì)量管理制度，加強對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并及時處理質(zhì)量問題。（2）庫存中的低值耗材應(yīng)定期進行質(zhì)量檢驗和保養(yǎng)，確保耗材的質(zhì)量符合醫(yī)療衛(wèi)生標準和要求。5.3耗材積壓處理（1）采購管理部門應(yīng)定期分析庫存情況，針對積壓耗材及時采取處理措施，包含調(diào)撥、報廢、退貨等方式進行清理。（2）處理積壓耗材的過程中，應(yīng)嚴格依照相關(guān)規(guī)定進行審批和記錄。6.績效評價與考核6.1采購績效評價（1）采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的績效進行評價和考核，評價指標包含供貨及時性、供貨質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等。（2）評價結(jié)果作為供應(yīng)商績效考核和采購決策的緊要依據(jù)，及時采取相應(yīng)的獎懲措施。6.2采購人員考核（1）醫(yī)院應(yīng)建立采購人員的考核制度，對采購工作進行綜合評價，包含工作效率、專業(yè)技能、合規(guī)意識等方面。（2）考核結(jié)果作為崗位晉升、獎懲等方面的緊要依據(jù)，激勵和推動采購人員提高工作質(zhì)量和效率。7.監(jiān)督與矯正措施7.1監(jiān)督機制（1）醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強對低值耗材采購工作的監(jiān)督，確保采購工作的合規(guī)性和效率性。（2）采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理制度，加強對采購過程的監(jiān)督和管理。7.2矯正措施（1）對于違反法律法規(guī)、整治制度或嚴重不規(guī)范的行為，采購管理部門應(yīng)及時啟動相應(yīng)的矯正和處理措施。（2）針對供應(yīng)商違約、造假等行為，采購管理部門應(yīng)按合同商定，采取