新版內審檢查表2017

新版內審檢查表2017內審員對自己的企業(yè)進行審核，以確定體系運行是否有效，對審核中發(fā)現的不合格、薄弱環(huán)節(jié)進行整改，yjbys小編下面為你整理了新版的內審檢查表，希望對你有所幫助。?XXXGS?內審檢查表?編號：NO：?涉及過程?產品質量先期策劃?審核區(qū)域?技術質量科?審核員??過程類型?02?責任人??審核日期??審核內容?（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）?涉及?條款?審核發(fā)現和不符合事項的描述?審核評估?1?過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？?6.2???2?過程的資源是否充足？是否能有效支持？?6.3???3?是否建立相關文件以規(guī)范新產品/變更產品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）?7.1???4?在策劃產品實現的過程中，考慮哪些方面的內容？（查APQP功能展開表、試生產控制計劃、檢驗/作業(yè)指導書、檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告）?7.1???5?產品實現的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術規(guī)格的參考？（查顧客的新產品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳?7.1.1???6?是否建立相關文件，以規(guī)范對客戶所提供的各項產品資料的保密工作？?7.1.3???7?是否進行設計和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職責、權限？是否采用多方論證的方法進行產品實現的準備工作？（查APQP功能展開表）?7.3.1?7.3.1.1???8?過程設計的輸入是否文件化？是否包含了設計開發(fā)輸出資料/生產率、成本、過程能力目標/相關的產品過程資料？是否經過評審？?7.3.2.2???9?是否有識別特殊特性并在相應地方標示？（查圖紙、試生產控制計劃，PFMEA，檢驗/作業(yè)指導書，工序流程圖等）?7.3.2.3???10?過程設計的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設計輸出資料的充分性）?7.3.3.2???11?是否對過程設計和開發(fā)進行驗證？（查材料清單、工裝清單/檢驗條件，各項檢驗記錄）?7.3.4???12?是否按計劃的安排對過程設計和開發(fā)進行階段評審？監(jiān)視的結果是否有提交管理評審？（查評審記錄，管理評審的輸入資料）?7.3.4.1???13?開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應商、顧客以及本GS所引起的各項變更？若有，需追問一下問題：?a)是否在實施前進行了可行性評審？是否對實施的更改進行了驗證、?b)針對具有專利權的設計，若變更會影響產品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經過顧客批準？（查產品技術更改通知單，客戶確?c)如顧客有額外要求的驗證和確認，是否有被滿足？?7.1.4???14?是否編制生產計劃單/流程單來計劃、安排試生產？試生產是否采用正式的工裝、材料、設備、生產節(jié)拍？?7.3.5???15?是否依照策劃好的檢驗指導書、控制計劃對試生產的產品進行檢驗和試驗？?7.3.5???16?是否依照MSA計劃進行測量系統分析？是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究？?7.3.5???17?是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認，并保留確認結果？?7.3.6???18?是否進行包裝評價？?7.3.6???19?是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記錄？?7.3.6???20?是否根據試生產的結果確認PFMEA、量產控制計劃、量產檢驗/作業(yè)指導書、按客戶要求形成的PPAP卷宗？?7.3.6???21?如顧客有原型樣件要求時，GS是否指定樣件控制計劃？?7.3.6???22?是否使用與正式量產相同的供應商、設備、工裝及制造過程？是否對所有的性能試驗活動進行監(jiān)督，并及時完成和符合要求？是否有試驗需委外進行？如有，是否對外包負責，并提供技術指導？（查范例）?7.3.6???23?是否按顧客的要求提交PPAP？?7.3.6.3???24?所有的產品和制造過程是否都經過顧客認可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）?7.3.6.3???25?是否保留任何設計和開發(fā)的更改、及其評審、驗證、確認的結果？（查相關記錄）?7.3.7???26?