GBT24001+GBT45001環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核準(zhǔn)備資料-

第第頁GBT24001+GBT45001環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核準(zhǔn)備資料項(xiàng)目需完成資料及記錄維護(hù)周期備注環(huán)境/安全管理體系公司最新組織架構(gòu)圖有變更時(shí)環(huán)境安全管理代表任命書有變更時(shí)公司污水排放口平面圖（網(wǎng)管圖）有變更時(shí)公司電路線路平面圖有變更時(shí)廠區(qū)平面圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險(xiǎn)品庫、危險(xiǎn)廢棄物庫、垃圾場(chǎng)、污水處理站等重要位置；并注明其它產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲的污染源的位置）有變更時(shí)安全生產(chǎn)/環(huán)境守法證明/消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1次/年上次外審的不符合項(xiàng)整改證據(jù)三廢監(jiān)測(cè)報(bào)告1次/年職業(yè)危害因素評(píng)價(jià)及檢測(cè)報(bào)告1次/年體檢報(bào)告1次/年防雷檢測(cè)報(bào)告1次/年環(huán)評(píng)報(bào)告有變更時(shí)環(huán)評(píng)批復(fù)有變更時(shí)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告有變更時(shí)信息溝通公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供方/運(yùn)輸服務(wù)單位）1次/年公司內(nèi)/外信息反饋表（客戶）1次/年公司內(nèi)/外信息反饋表（員工/行政機(jī)關(guān)）1次/年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1次/年組織所處環(huán)境環(huán)境及職業(yè)健康安全內(nèi)外部環(huán)境分析1次/年相關(guān)方需求和期望及相關(guān)方管理相關(guān)方需求和期望分析1次/年環(huán)境協(xié)議有變更時(shí)環(huán)境相關(guān)方要求事項(xiàng)隨時(shí)能力、培訓(xùn)、意識(shí)ISO14001及ISO45001審核及年審1次/年保安、安全基本知識(shí)1次/年應(yīng)急預(yù)案演練（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）1次/年三級(jí)安全教育的情況、特殊工種的培訓(xùn)情況24以上/年/人6S現(xiàn)場(chǎng)管理與安全生產(chǎn)8H以上/年/人廢棄物分類/回收管理1次/年危險(xiǎn)化學(xué)品安全/使用/防護(hù)管理1次/年法令規(guī)章與其他要求的信息培訓(xùn)1次/年危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員資質(zhì)教育1次/年環(huán)境/職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)1次/年主要危險(xiǎn)源分布及風(fēng)險(xiǎn)控制要求1次/年法律法規(guī)及相關(guān)方要求評(píng)價(jià)法律法規(guī)及其它要求清單/符合性評(píng)價(jià)表（適用標(biāo)準(zhǔn)摘要/公司執(zhí)行安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表）1次/3個(gè)月固體廢棄物管理廢棄物稱量表（危險(xiǎn)廢棄物清單/可回收廢棄物處理登記表/危險(xiǎn)固廢回收處理登記表/固廢棄物處置統(tǒng)計(jì)表）回收時(shí)統(tǒng)計(jì)固體廢棄物分類基準(zhǔn)有變更時(shí)危廢物回收合同1次/年危廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單（電子5聯(lián)單）1次/年危險(xiǎn)源管理危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單1次/年危險(xiǎn)源和危害發(fā)生的方面：物的不安全因素、人的不安全行為、管理的原因、環(huán)境原因1次/年職業(yè)病情況，職業(yè)危害因素的評(píng)價(jià)1次/年員工體檢情況1次/年事故處理情況（四不放過原則）1次/年合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)有變更時(shí)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告1次/年危險(xiǎn)化學(xué)品油類管理危險(xiǎn)化學(xué)品一覽表有變更時(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品登錄聯(lián)絡(luò)書有變更時(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品廢止聯(lián)絡(luò)書有變更時(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表1次/月危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫安全檢查表/油庫現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表1次/月危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS表有變更時(shí)環(huán)境/安全管理方案環(huán)境/安全目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案1次/年管理方案修訂申請(qǐng)表1次/年管理方案5W2H計(jì)劃表1次/年環(huán)境/安全監(jiān)測(cè)控制環(huán)境/安全小組巡回檢查表1次/月作業(yè)環(huán)境/安全定期監(jiān)查表1次/月高低壓配電站安全專業(yè)檢查表/水處理站安全專業(yè)檢查表/發(fā)電機(jī)房專業(yè)檢查表1次/月環(huán)保設(shè)施的監(jiān)管1次/月年度環(huán)境/安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃表1次/年員工體檢/疾病預(yù)防/事故處理記錄等1次/年公司環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（水、氣、聲）1次/年環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別表（環(huán)境因素排查/評(píng)價(jià)表）1次/年環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表1次/年重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源一覽表1次/年應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備應(yīng)急演練記錄表（滅火、逃生、化學(xué)品防泄漏）1次/年有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、泄漏、中毒事故等）1次/年緊急情況聯(lián)絡(luò)表有變更時(shí)緊急情況清單/匯總1次/年應(yīng)急小組組長(zhǎng)成員任命書有變更時(shí)防火安全檢查記錄表/節(jié)假日通用安全防火點(diǎn)檢表1次/月消防設(shè)施檢查記錄1次/月車間逃生平面圖變更時(shí)資源用量監(jiān)測(cè)安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等）設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄1次/年監(jiān)測(cè)記錄表（水、電、紙、油、能源、原材料使用統(tǒng)計(jì)表）1次/月特殊設(shè)備管理天車、電梯安全檢定報(bào)告1次/年鍋爐、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計(jì)量檢定合格證1次/年特種作業(yè)人員（電工、司爐工、電焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗有變更時(shí)安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等）使用前內(nèi)審有關(guān)的記錄審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核報(bào)告1次/年管理評(píng)審有關(guān)的記錄評(píng)審輸入材料、評(píng)審報(bào)告等1次/年審核時(shí)注意事項(xiàng)車間6S整理、標(biāo)識(shí)(生產(chǎn)場(chǎng)所6S、定置定位檢查表)持續(xù)機(jī)臺(tái)（成型機(jī)、加工設(shè)備）不可有出現(xiàn)漏油到地面現(xiàn)象持續(xù)車間危險(xiǎn)廢棄物分類放置（特別注意機(jī)加人員含油的布條、手套；燈管、電池等）持續(xù)危險(xiǎn)廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標(biāo)識(shí)持續(xù)化學(xué)品倉(cāng)庫需有相應(yīng)之MSDS表和相關(guān)消防、防泄漏措施持續(xù)庫房具有通風(fēng)、防爆照明、防曬、調(diào)溫消防設(shè)施和器材、防泄漏的設(shè)施和器材持續(xù)化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品隔離、隔開、分離存放持續(xù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等持續(xù)

輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等持續(xù)化學(xué)品、危險(xiǎn)品庫房等化學(xué)品、危險(xiǎn)品庫房的管理狀況