ITAT供應(yīng)商商品退貨管理制度

第第頁ITAT供應(yīng)商商品退貨管理制度ITAT商品退貨管理制度一、適用范圍本制度適用于供應(yīng)商所供貨品的退貨。包含我公司退貨及供應(yīng)商申請退貨兩部分；本制度汲及財務(wù)部,商品分析調(diào)度中心.手記中心.物流中心.各分店.二、申請退貨1.我公司要求退貨：包含供應(yīng)商滯銷商品、有質(zhì)量問題商品、換季商品、在我公司無法銷售的商品等。對于這部分商品可由分店向總部商品分析調(diào)度中心、手記中心提出退貨申請，由手記中心對口手記人員與供應(yīng)商進行溝通。供應(yīng)商同意退貨后，由手記中心有關(guān)人員提出退貨書面申請，由本部門領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，將書面申請?zhí)峤簧唐贩治稣{(diào)度中心，之后由其發(fā)出各門店實在退貨指令。1.1.商品分析調(diào)度中心在下達退貨指令時應(yīng)注明，需退貨商品所屬供應(yīng)商、品牌、款號及選擇正確退貨倉位、是直退供應(yīng)商還是退貨總倉。1.2.供應(yīng)商退貨：指供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)其所送商品在我公司無法銷售或供應(yīng)商與我公司停止合作，因以上原因需退貨給供應(yīng)商。此時應(yīng)由供應(yīng)商向我公司手記中心提出退貨申請，并以公函的形式書面提出申請。手記中心領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，手記中心相關(guān)人員向商品分析調(diào)度中心提出書面退貨申請及所退貨品清單，之后由其發(fā)出各門店實在退貨指令，假如是貨品全退或停止合作，需財務(wù)審核。三、清點數(shù)量：1.手記中心有關(guān)人員得到退貨批復(fù)后，即向各分店及物流部發(fā)出通知，并附認真退貨商品明細單，要求相關(guān)部門按單對供應(yīng)商物品進行清點工作。2.分店在收到退貨指令后，在ERP系統(tǒng)對退貨商品按供應(yīng)商分開逐一掃描。做調(diào)拔退貨申請得出明細后，上傳商品分析調(diào)度中心審核制單。3.總倉在收到退貨指令及退貨明細后立刻開始盤點工作，包含實物清點及與電腦庫存進行復(fù)核，對于系統(tǒng)負數(shù)差別需查明原因，報財務(wù)審批做庫存調(diào)整。4.分店及物流部盤點完畢后，將盤點數(shù)據(jù)和商品明細上報商品分析調(diào)度中心。商品分析調(diào)度中心審核無誤后，做系統(tǒng)確認生成采購?fù)素泦巍?.門店在做退貨申請時，退A倉（正常商品）、D倉（退貨倉）確定要按供應(yīng)商分開做單；躲避財務(wù)結(jié)算時顯現(xiàn)麻煩。6.退C倉（次品倉）的商品，各店必需按部類、品牌分開制單，原則不用分開供應(yīng)商。如退貨數(shù)量較少的則可以不分供應(yīng)商、部類、品牌做成一張退貨單。7.總部財務(wù)依據(jù)分店及物流部的盤點數(shù)據(jù)及差別報告調(diào)整系統(tǒng)庫存，對于各分店顯現(xiàn)盤虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。8.手記中心向總部財務(wù)部提出《商品出倉申請書》，由財務(wù)人員對供應(yīng)商往來帳務(wù)進行核查，如無疑問，則財務(wù)在申請書上簽署同意退貨。申請書一式三聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。如為供應(yīng)商撤柜，供應(yīng)商需與我公司財務(wù)對帳，并對雙方帳面余額進行確認，確認無誤后由我公司財務(wù)部出具對帳確認書，對方公司加蓋公章并返還我公司財務(wù)，如對方公司不予以確認，財務(wù)有權(quán)不在申請書上簽字。9.退貨總倉：商品分析調(diào)度中心下發(fā)調(diào)撥指令，不直退供應(yīng)商的商品，先由分店退倉回總倉。由物流中心統(tǒng)一退貨。四、退貨出庫：1.門店接到商品分析調(diào)度中心的調(diào)撥指令后，系統(tǒng)中做調(diào)撥申請單，經(jīng)商品性政部審核后打印一式三聯(lián)“調(diào)撥出倉單”,并認真填寫《調(diào)拔裝箱清單》《退貨裝箱單》。把全部票據(jù)放入A箱內(nèi)隨貨發(fā)出。2.對于無條碼、吊牌的商品，必需用標簽紙寫上正確條碼附于明顯處。隨貨放置，注意防止滑落、丟失；3.商品出貨時必需嚴格依照公司的封箱標準執(zhí)行，封箱標貼、貨運標貼缺一不行。單箱體積不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。對于太破太舊的紙箱，確定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必需用防盜扣加固。4.總倉收到貨物后，依據(jù)調(diào)撥出倉單進行驗收掃描入庫，并生成調(diào)撥入倉單；（如屬換季大量退貨則無須掃描，但必需清查每箱數(shù)量。保證退貨數(shù)量的準確性，并必需在每箱外附上《退貨標簽》）5.總倉在收完貨后將需退貨給供應(yīng)商的商品放置在指定區(qū)域存放，并做好標識等到全部商品退完后，由商品分析調(diào)度中心做退貨單統(tǒng)一退貨給供應(yīng)商。6.物流文員將調(diào)撥入倉單紅聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單黃聯(lián)對應(yīng)存檔，調(diào)撥入倉單白聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單白聯(lián)對應(yīng)后交財務(wù)，調(diào)撥入倉單黃聯(lián)在下次發(fā)貨時隨貨發(fā)至對應(yīng)退貨門店。五.退貨供應(yīng)商：1.物流中心依據(jù)采購?fù)素泦温?lián)系供應(yīng)商提貨,如供應(yīng)商住址、電話更改則需相關(guān)手記人員幫忙處理。2.供應(yīng)商在接到退貨通知后，與物流中心預(yù)約退貨時間，必需在三天內(nèi)到我公司總倉辦理相關(guān)退貨手續(xù)，如超出期限我公司有權(quán)按天收取其倉租；3.供應(yīng)商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書和身份證到總倉提貨，無蓋公章原件的提貨委托書總倉可拒絕交接貨物，物流中心按退貨單數(shù)量與供應(yīng)商進行貨物清點辦理交接手續(xù)。4.物流中心人員與供應(yīng)商雙方在退貨單上簽字確認。并在退貨單上注明提貨人身份證號碼、“確認數(shù)量無誤”字樣。退貨單一式三聯(lián)，供應(yīng)商黃聯(lián)，物流部白聯(lián)，總部財務(wù)紅聯(lián)，；5.交接完畢后，物流中心人員幫忙供應(yīng)商裝車。6.如屬供應(yīng)商委托第三方物流公司辦理退貨手續(xù)，也必必需求第三方物流公司供應(yīng)蓋有供應(yīng)商原件的退貨單，或供應(yīng)復(fù)印件及第三方物流公司的蓋有公章原件的委托書辦理退貨手續(xù)，否則拒絕交接貨物。7.如供應(yīng)商不能上門提貨，要委托我物流中心代退貨；又沒有委托第三方物流辦理退貨手續(xù)的。物流文員則先將《提貨委托書》傳真給供應(yīng)商填寫相關(guān)信息簽字蓋章回傳物流中心。由物流文員把供應(yīng)商回傳《供應(yīng)委托書》交由對口手記人員簽字確認，物流中心方可發(fā)貨。8.如屬門店直退供應(yīng)商，除按以上相關(guān)流程操作外，還需：9.門店在退貨給供應(yīng)商后，必需及時將退貨明細制作成調(diào)撥出倉單，選擇倉位為D1倉，同時將退貨明細交店長簽字后傳真至物流中心；10.物流中心核對無誤后即做調(diào)撥入庫，打印調(diào)撥入倉單，注明門店直退；11.物流文員通知商品分析調(diào)度中心依據(jù)調(diào)撥明細制做退貨單，物流文員核對無誤后做系統(tǒng)確認，打印退貨單，注明**門店直退；12.在調(diào)撥入倉單上注明退貨單號，在退貨單上注明調(diào)撥入倉單號；13.物流文員將票據(jù)對應(yīng)存檔，供應(yīng)商聯(lián)通過郵寄或傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商。篇2:退貨流程管理制度模板第四節(jié)退貨管理流程一、退貨管理流程銷售部門按獲客戶所轉(zhuǎn)達的銷貨退回信息時，應(yīng)盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門，并自動會同質(zhì)量部門人員確認退貨原因。客戶退貨原因明顯為公司責任（例如：料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等）時，應(yīng)快速依據(jù)退貨資料及初步確認結(jié)果受理退貨，不得壓件不處理。若銷貨退回之責任不客戶時，則銷售及質(zhì)量管理部門人員應(yīng)向客戶說明判定之依據(jù)、原委及處理方式。假如客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門儲存管理。假如客戶仍堅持退貨時，銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明，假如客戶無法接受時，再見同市場部門做進一步協(xié)商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關(guān)系”為處理原則處理。1．銷售部門應(yīng)自動告知客戶有關(guān)銷貨退回的受理相關(guān)資料，并自動幫忙客戶將貨品銷售部門。2．退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。3．客戶退貨的不良品退回倉庫時，物管部門應(yīng)點清數(shù)量是否與“退貨退回單”標示相符，并將退貨的不良品以“拒收標簽”標示后，隔離存放，并通知質(zhì)量管理部門確認退貨品的品詰責題。4．若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補貨時，則會同相關(guān)部門快速擬定補交貨計劃，以供應(yīng)相同號料、數(shù)量的良品給客戶，躲避造成客戶停線，而影響客戶利益。5．假如客戶有及時生產(chǎn)的迫切需求時，銷售部門得依據(jù)客戶的書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門布置良品更換，不得私下?lián)Q貨。6、質(zhì)量管理部門確認銷貨退回品的品質(zhì)情形后應(yīng)通知物管部門，布置責任部門進行重工、選擇、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。7．責任部門應(yīng)確實進行返工或選擇以確保不良品不會再流入客戶生產(chǎn)線上，并于重新加工、選擇后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗。8．質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計劃”嚴加檢驗方式重驗其品質(zhì)，如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標示后重新布置到良品倉庫內(nèi)儲存，并視客戶需求再出貨，凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認的物品一律不得出貨。9．銷貨退回的款及登記管理由財務(wù)（會計）部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。10．質(zhì)量管理部門應(yīng)連續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結(jié)果予以記錄。質(zhì)量管理部門應(yīng)回饋客戶報怨銷貨退回處理情形給工程標準處及相關(guān)部門存查，作為改善及審核參考。二、商品退貨的清點接到客戶退貨，首先有必需去查點數(shù)量與品質(zhì)，確認所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。首先，數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數(shù)量相差24位之多。其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態(tài)。有時，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維護和修理。清點后，倉庫的庫存量要快速加以修正調(diào)整，而且要盡快制作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應(yīng)收帳款的基礎(chǔ)資料。此程序若不及時實施，“應(yīng)收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確，造成財務(wù)困擾。三、商品退貨的會計處理當客戶將商品退貨時，企業(yè)內(nèi)部必需有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯(lián)式“驗收單”在各部門流動，對客房所退的商品加以掌控，并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門，分別有“商品驗收的部門”“信用部門”“開單部門”“編制應(yīng)收帳款明細帳的部門”“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關(guān)部門的工作職責上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：1．客戶退回貨品后，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后，填制驗收單二聯(lián)，第一聯(lián)送交信用部門核準銷貨退加，第二聯(lián)依驗收單號碼次序存檔。2．信用部門收到驗收單后，依驗收部門的報告核準貨退，并在驗收單上簽名核準，以示負責；同時將核準后的驗收單送至開單部門。3．開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯(lián)連同核后驗收單，送至應(yīng)收帳款式明細帳、貸記應(yīng)收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準并帳。第三聯(lián)依貨項通知單號碼次序存檔。4．會計部門收到開單部轉(zhuǎn)來的貸項通知單第一聯(lián)，驗收核單后，核對其正確無誤后，于“應(yīng)收帳款明細帳”貨入客戶明細，并將貨項通知單及核準后驗收單存檔。5．每月月末總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業(yè)對其編號次序后，加總一筆后入總分類帳。四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品，一般公司要退換貨，實在程序下：1．銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中，統(tǒng)一予以經(jīng)銷商某一項額度的理賠費用（或彌補金）。2．分公司（經(jīng)營部、做事處）對經(jīng)銷商退返故障作修復(fù)處理，修復(fù)后返還經(jīng)銷商，原則上不予更換、不予退貨。3．分公司（經(jīng)營部、做事處）按到經(jīng)銷商退返故障貨品后，組織服務(wù)人員立刻對其進行開箱檢驗，并非“接收清單”上認真記錄檢驗結(jié)果。分公司（經(jīng)營部、做事處）與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認后，由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。4．對保修期內(nèi)故障貨品予以免費維護和修理，不收維護和修理費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標準規(guī)定收取維護和修理費和元件費用；全部非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失，料子、配件增補費用由經(jīng)銷商承當。5、故障修復(fù)后，經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔加商品，經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并