質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量記錄控制程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范公司質(zhì)量記錄的管理，確保質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別及檢索以提供符合要求和保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于質(zhì)量記錄的收集、分類、標(biāo)識、利用、銷毀及歸檔。術(shù)語和定義質(zhì)量記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。檔案：公司日常經(jīng)營管理工作中形成的具有保存和利用價(jià)值的資料總稱。職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；向綜合管理部移交記錄或檔案。綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)對質(zhì)量記錄的處置。綜合管理部負(fù)責(zé)對應(yīng)歸檔質(zhì)量記錄的接收、標(biāo)識、整理、保存和管理。負(fù)責(zé)檔案資料的管理。工作程序質(zhì)量記錄的收集各部門負(fù)責(zé)對本部門日常工作中形成的質(zhì)量記錄及檔案資料進(jìn)行收集，并編制部門CH-QR-ZG05《部門質(zhì)量記錄目錄》。按CH-QR-ZG04《質(zhì)量記錄清單》和CH-OP-XZ02《檔案管理流程》中的規(guī)定按時(shí)進(jìn)行處理。需要控制的質(zhì)量記錄所有體系文件中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均需要受控。質(zhì)量記錄的形式，可以是紙質(zhì)文件或電子文件（原則上以電子文件為主）。綜合管理部識別公司檔案的范圍，屬于檔案管理范圍的質(zhì)量記錄，優(yōu)先按照CH-OP-XZ02《檔案管理流程》的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的標(biāo)識有關(guān)檔案類質(zhì)量記錄的編號和標(biāo)識按照CH-OP-XZ02《檔案管理流程》執(zhí)行。除需要檔案保存外的質(zhì)量記錄按照CH-OP-ZG02《質(zhì)量體系文件控制程序》進(jìn)行編號。同一類的質(zhì)量記錄需要有記錄需要，以識別其唯一性。質(zhì)量記錄的日常管理：綜合管理部對不屬于檔案范圍的質(zhì)量記錄編制CH-QR-ZG04《質(zhì)量記錄清單》，在該清單中規(guī)定其歸檔期、保存期、使用部門、保存部門等。各部門的質(zhì)量記錄要登記詳細(xì)信息，并編制CH-QR-ZG05《部門質(zhì)量記錄目錄》，以便檢索利用。質(zhì)量記錄要科學(xué)排列，按編號順序存放于文件盒內(nèi)，并加以標(biāo)識，整齊排放在檔案柜中。公司質(zhì)量記錄原則上只對公司內(nèi)部人員按級別開放，查詢及利用質(zhì)量記錄原件需經(jīng)相關(guān)人員部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱及利用。有關(guān)檔案的借閱和借用，按照CH-OP-XZ02《檔案管理流程》執(zhí)行。質(zhì)量記錄的清理、移交及銷毀各部門在收到質(zhì)量記錄時(shí)，按CH-QR-ZG04《質(zhì)量記錄清單》和CH-OP-XZ02《檔案管理流程》的規(guī)定進(jìn)行處理，除此外的質(zhì)量記錄，由各部門自行編號保管，并分年度整理立卷，以備查考。各項(xiàng)目公司保存的質(zhì)量記錄在項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行系統(tǒng)清理，編制《文件交接登記表》，移交綜合管理部存檔；屬于檔案范圍的，按照CH-OP-XZ02《檔案管理流程》執(zhí)行。綜合管理部對保存的質(zhì)量記錄（檔案資料除外）確定保管期限，在達(dá)到保管期限時(shí)，組織鑒定，