市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施工作方案工作例文

?市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施工作方案工作例文一、方案背景近年來，我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)取得了顯著成果，但同時也暴露出一些問題。為進一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，提高財務(wù)管理水平，確保資金安全，根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，我市決定全面貫徹實施內(nèi)部控制規(guī)范。二、工作目標(biāo)1.全面梳理行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，確保各項制度完善、合理、有效。2.提高行政事業(yè)單位內(nèi)部控制意識，增強財務(wù)管理能力。3.促進財政資金安全、合規(guī)、高效使用。4.提升行政事業(yè)單位整體管理水平。三、工作步驟1.組織培訓(xùn)（1）組織全市行政事業(yè)單位財務(wù)人員參加內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)，提高內(nèi)部控制意識。（2）邀請業(yè)內(nèi)專家進行授課，分享內(nèi)部控制經(jīng)驗。2.制定方案（1）成立專項工作組，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施方案。（2）結(jié)合我市實際情況，制定具體實施細(xì)則。3.落實措施（1）加強內(nèi)部審計，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行。（2）建立健全內(nèi)部控制評價體系，定期對內(nèi)部控制制度進行評估。（3）對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保內(nèi)部控制體系不斷完善。4.監(jiān)督考核（1）設(shè)立內(nèi)部控制監(jiān)督小組，對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進行檢查。（2）定期對內(nèi)部控制工作進行檢查，確保各項措施得到落實。四、具體措施1.完善內(nèi)部控制制度（1）梳理現(xiàn)有內(nèi)部控制制度，查找不足，進行修訂和完善。（2）制定行政事業(yè)單位內(nèi)部控制手冊，明確各項控制措施。2.提高財務(wù)人員素質(zhì)（1）加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高內(nèi)部控制意識。（2）組織財務(wù)人員參加專業(yè)考試，提升專業(yè)素質(zhì)。3.加強內(nèi)部審計（1）設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進行審計。（2）定期對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行檢查，確保各項措施得到落實。4.建立健全內(nèi)部控制評價體系（1）制定內(nèi)部控制評價標(biāo)準(zhǔn)，明確評價內(nèi)容和方法。（2）定期對內(nèi)部控制工作進行檢查，評價內(nèi)部控制效果。五、工作要求1.提高認(rèn)識各級領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施的重要性，將其作為一項重要工作來抓。2.明確責(zé)任各級財政部門要切實承擔(dān)起內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任。3.獨立監(jiān)督審計、監(jiān)察等部門要加強對內(nèi)部控制工作的監(jiān)督，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行。4.完善激勵對內(nèi)部控制工作表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵，激發(fā)工作積極性。注意事項一：避免形式主義解決辦法：別讓文件堆成山，每個措施都要落到實處。咱們得是真刀真槍地去執(zhí)行，不是擺樣子給人看。每個步驟都要有明確的責(zé)任人和完成時間，不能讓制度變成一紙空文。注意事項二：防止信息孤島解決辦法：各部門之間要打破壁壘，信息要共享。別讓財務(wù)部門成了信息的孤島，內(nèi)部控制的落實需要大家的共同努力，信息流暢才能保證措施的有效性。注意事項三：忽視員工培訓(xùn)解決辦法：員工培訓(xùn)不能馬虎，這是提升內(nèi)部控制能力的關(guān)鍵。咱們得定期組織培訓(xùn)，讓每個員工都明白內(nèi)部控制的重要性，知道怎么去做，而不是靠猜。注意事項四：缺乏有效監(jiān)督解決辦法：監(jiān)督要到位，不能只靠自覺。得有專門的監(jiān)督小組，定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。這樣才能確保內(nèi)部控制規(guī)范得到有效執(zhí)行。注意事項五：應(yīng)對變化不靈活解決辦法：市場和政策都在變，我們的內(nèi)部控制措施也要跟著變。要定期評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時調(diào)整策略，不能一條道走到黑。注意事項六：忽視激勵機制解決辦法：光靠制度壓人不行，還得有激勵機制。對于在內(nèi)部控制工作中做出突出貢獻的個人和團隊，要給予獎勵，這樣才能激發(fā)大家的積極性。要點一：強化責(zé)任意識每個崗位上的人都得清楚自己的責(zé)任，不能有“事不關(guān)己高高掛起”的心態(tài)。咱們得明確每個人的職責(zé)，出了問題得有人負(fù)責(zé)，這樣才能確保內(nèi)部控制規(guī)范的實施不是一句空話。要點二：建立反饋機制做了工作不反饋等于沒做。咱們得建立一個反饋機制，每個環(huán)節(jié)執(zhí)行完都得有記錄，有反饋，這樣有問題能及時發(fā)現(xiàn)，及時調(diào)整，確保內(nèi)部控制措施始終貼合實際。要點三：重視風(fēng)險評估風(fēng)險無處不在，咱們不能回避，要正視它。定期進行風(fēng)險評估，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險點要做到心中有數(shù)，提前做好準(zhǔn)備，制定應(yīng)對策略，減少風(fēng)險帶來的影響。要點四：保障資源投入做內(nèi)部控制規(guī)范，不能不舍得投入。必要的資源要保障，無論是人力還是財力，都不能省。只有投入到位，才能保證內(nèi)部控制工作的順利進行。要點五：強調(diào)文化建設(shè)內(nèi)部控制不僅僅是制度，更是一種文化。要在單位內(nèi)部形成一種重視內(nèi)部控制的文化氛圍，讓每個人都意