食品用包材供應(yīng)商現(xiàn)場審核方案（檢查表）

化工包材供應(yīng)商現(xiàn)場評審方案（共53項評審項，帶“*”項為關(guān)鍵評審項，一票否決）,,,

評審內(nèi)容,評審要點,得分,備注

1廠區(qū)環(huán)境布局（5分）,,,

1.1保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)的地面、路面應(yīng)平整。,廠區(qū)是否整潔、干凈，廠區(qū)的地面、路面是否平整。,,

1.2生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。,生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。,,

1.3應(yīng)與有毒有害源保持一定距離。,是否與有毒有害源保持一定距離。,,

1.4廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行合理布局。,廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。,,

1.5衛(wèi)生間應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離。,是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離、清潔衛(wèi)生。,,

2車間設(shè)施設(shè)備（10分）,,,

*2.1企業(yè)應(yīng)具有與生產(chǎn)產(chǎn)品配套的生產(chǎn)設(shè)備。,企業(yè)應(yīng)具有與生產(chǎn)產(chǎn)品配套的生產(chǎn)設(shè)備。,,

2.2生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染。,生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來污染。,,

2.3車間應(yīng)分別建立人員進(jìn)出和物流的通道，人員進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。,"1是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。

2是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）等裝置。

3工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。

4工作服是否保持潔凈。",,

2.4生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明。廠房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。,"1是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明。

2是否有應(yīng)急照明設(shè)施。",,

2.5對生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)有能滿足生產(chǎn)安全工藝要求的相應(yīng)設(shè)施。,生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求。,,

2.6與設(shè)備連接的主要固定管道應(yīng)標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。,與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。,,

2.7生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專門人員使用、維修、保養(yǎng)和記錄，并由專門人員管理。,生產(chǎn)、檢驗設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。,,

2.8生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間。,生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。,,

3車間清洗消毒（10分）,,,

3.1生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔生產(chǎn)的制度。,生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。,,

3.2生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。,生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。,,

3.3有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施。,是否有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施。,,

3.4應(yīng)有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。,是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。,,

3.5設(shè)備應(yīng)衛(wèi)生整潔，避免污染。設(shè)備的布局和生產(chǎn)流程應(yīng)當(dāng)合理，防止造成產(chǎn)品與原材料的交叉污染。,設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染。,,

3.6對有特殊生產(chǎn)要求如無菌包裝等產(chǎn)品，對其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，應(yīng)監(jiān)測其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。,是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔。,,

4庫房要求（5分）,,,

4.1企業(yè)的庫房整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑。,企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑。,,

4.2有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物進(jìn)入的設(shè)施。,是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進(jìn)入的設(shè)施。,,

4.3庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。,庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。,,

4.4待檢、合格、不合格原輔料應(yīng)分區(qū)存放，按批次存放，并有易于識別的明顯標(biāo)示,待檢、合格、不合格原輔料應(yīng)分區(qū)存放，按批次存放，并有易于識別的明顯標(biāo)示,,

4.5有毒、有害物品必須另行單獨存放，并明確標(biāo)識。,有毒、有害物品是否另行單獨存放，是否明確標(biāo)識。,,

4.6在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染。,原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。,,

5人員要求（5分）,,,

5.1企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。企業(yè)應(yīng)對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)技術(shù)、技能的培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生進(jìn)行控制，相關(guān)人員應(yīng)取得健康證明；企業(yè)應(yīng)建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。,"1企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。

2企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。

3、直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員應(yīng)按法律法規(guī)要求進(jìn)行體檢并取得健康證明。",,

6采購管理（10分）,,,

*6.1公司證件,證件合規(guī)有效,,

6.2企業(yè)應(yīng)制定供應(yīng)商開發(fā)批準(zhǔn)文件，對上游供應(yīng)商進(jìn)行管理。,是否有供應(yīng)商開發(fā)批準(zhǔn)文件，上游供應(yīng)商資質(zhì)齊全、有效。,,

6.3企業(yè)應(yīng)對原輔材料供方進(jìn)行評價，保存評價和日常管理記錄，保存原料進(jìn)貨檢驗/驗證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。保存期限不應(yīng)短于相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。,"1是否進(jìn)行了供方評價；是否保存供方供貨、記錄；

2是否對供方質(zhì)量控制。",,

6.4原輔材料必須提供檢驗合格證明或報告，必須使用食品用原輔材料。,"1原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告。

2查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。",,

*6.5原材料不得使用回收料及受污染的原料。,企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)。（對原材料另有規(guī)定的除外）,,

6.6企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原輔材料根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。,"1是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。

2是否保留完整齊全的檢驗或驗證記錄。",,

7化驗檢測（20分）,,,

7.1檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格。,"1是否熟悉產(chǎn)品檢驗相關(guān)規(guī)定。

2是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格。",,

7.2企業(yè)應(yīng)有現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)并具有相應(yīng)的原材料標(biāo)準(zhǔn)。,是否具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。,,

*7.3企業(yè)應(yīng)具備必備出廠檢驗設(shè)備。,是否有必備出廠檢驗設(shè)備。,,

7.4其適用范圍和精密度應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，并有明顯的合格標(biāo)志，并定期校準(zhǔn)。,檢驗設(shè)備和計量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗。,,

7.5生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜時，應(yīng)配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。,生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。,,

7.6企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檢驗部門，并設(shè)置專（兼）職檢驗人員。,是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。,,

7.7企業(yè)制定檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度。,是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度。,,

7.8企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗。如有委托檢驗項目，必須委托具有法定檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行檢驗。,"1是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗。

2如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。",,

*7.9企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，做好原始記錄，并出具產(chǎn)品檢驗合格證明。,"1是否有出廠檢驗規(guī)定。

2是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明。

3留樣是否規(guī)范。",,

8工藝管理（10分）,,,

8.1企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。,企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。,,

8.2企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，并對關(guān)鍵控制點制定相應(yīng)的工藝措施。,"1工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點。

2檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。

3對關(guān)鍵控制點是否制定相應(yīng)的控制措施。",,

*8.3應(yīng)對生產(chǎn)過程中原輔材料的使用進(jìn)行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應(yīng)符合相關(guān)要求。,"1是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。

2使用的原輔材料、助劑及添加劑是否符合GB9685.

3使用的樹脂是否符合國家文件規(guī)定。",,

8.4企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。,是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。,,

8.5企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制工序建立可追溯性記錄。,是否具備可追溯性記錄。,,

9不合格品處理（10分）,,,

9.1企業(yè)應(yīng)制定不合格品的管理辦法，對檢驗不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，由檢驗、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責(zé)和程序，分別做出相應(yīng)處置。,"1是否對在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。

2是否對不合格品的處置進(jìn)行了記錄。",,

9.2應(yīng)建立銷售記錄，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的銷售流向，制定對已售出的不合格產(chǎn)品的召回制度。,"1是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向。

2是否建立了不合格品召回制度。",,

9.3對退貨品應(yīng)制定退貨品管理制度，對不合格退貨品要按不合格品處理。,是否對退貨品制定了相應(yīng)管理制度。,,

10文件管理（5分）,,,

10.1企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。,"1是否制定了技術(shù)文件管理制度。

2發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

3使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。

4文件的修改是否符合規(guī)定。

5是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。",,

11安全生產(chǎn)（10分）,,,

11.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度，并做好有效實施記錄。,"1