2024年卷煙銷貨款管理制度范例（二篇）

第1頁共1頁2024年卷煙銷貨款管理制度范例一、卷煙銷售大戶的界定與上報標準：第一條，卷煙銷售大戶的界定以卷煙零售均銷量的3-5倍為基準，其比例不得超過各單位客戶月平均總客戶數(shù)的____%。大戶數(shù)量的確定需按季度上報至省局進行備案。二、卷煙銷售大戶的資格條件：第二條，卷煙銷售大戶需滿足以下條件：規(guī)范經(jīng)營、嚴格遵守卷煙零售指導價格、無無證批發(fā)行為、經(jīng)營形象優(yōu)良、卷煙零售業(yè)績顯著、以及高度配合專賣與營銷工作等。三、卷煙銷售大戶的審批流程：第三條，對于卷煙銷售大戶的商定量，需完善卷煙零售客戶增加銷量的審批手續(xù)。具體流程為客戶申報，客戶經(jīng)理、市管員、營銷部經(jīng)理和縣（區(qū)）專賣局長簽署意見后，提交至地市級公司營銷部門和分管領導審批，審批通過后再報內(nèi)管部門備案。四、卷煙銷售大戶的日常監(jiān)管措施：第四條，專賣部門需依據(jù)營銷部門提供的相關資料，對卷煙銷售大戶實施月度監(jiān)管，全面掌握其銷售流向、銷售價格、銷售方式及是否存在違法違規(guī)經(jīng)營行為，并及時與營銷部門進行信息交流。若專賣、營銷、督查三個部門聯(lián)合審核確認存在經(jīng)營不規(guī)范行為，則應在次月取消其卷煙銷售大戶資格。五、卷煙銷售大戶的特色服務：第五條，營銷部針對卷煙銷售大戶提供特色服務，包括但不限于主銷卷煙的優(yōu)先供應、公司活動的優(yōu)先參與權、以及終端建設的優(yōu)先考慮等。2024年卷煙銷貨款管理制度范例（二）涉案物品管理制度第一章管理工作程序第五條涉案卷煙入庫管理涉案卷煙（物品）應嚴格依據(jù)相關單據(jù)辦理入庫手續(xù)。一旦發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，立即停止辦理入庫手續(xù)。入庫流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等法定單據(jù)，或其他執(zhí)法機關憑《案件移送函》復印件及《涉案物品移交清單》，向倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在接收涉案卷煙（物品）后，需立即進行驗收；驗收合格的卷煙（物品）應出具《卷煙入庫單》，并由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認。第六條庫存管理與分類存放涉案卷煙（物品）入庫后，應實施分類存放策略，并對入庫物品加貼醒目標志，以建立完整的庫存物品檔案。倉庫管理人員需及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》及《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實行一案一卡、總帳管理的模式，確保每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯其來源及去向。第七條涉案卷煙出庫管理根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫涉及送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調用等多種情形。倉庫管理員必須依據(jù)《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調用申請單》等法定文件辦理出庫手續(xù)。其中，發(fā)還需憑《保全證據(jù)處理通知書》和《涉案物品移交清單》；收購需依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》相關規(guī)定及《指定收購煙草專賣品通知單》和《涉案物品移交清單》；銷毀需制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》和《涉案物品移交清單》；移送需憑《涉案財務清單》和《涉案物品移交清單》；調用則需填寫《涉案卷煙（物品）調用申請單》。第二章管理工作標準第八條制度遵循與執(zhí)行本管理工作嚴格遵循縉云縣煙草專賣局《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》的相關規(guī)定。第九條管理方針與原則涉案卷煙（物品）管理秉承“依法行政、精細管理、訴訟預案、可溯可查”的方針，通過掌握其管理規(guī)律，采取有效防治措施，以確保涉案卷煙（物品）的安全。第十條存放條件與要求涉案卷煙實行分案堆放，倉庫需具備良好的通風條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條溫濕度管理倉庫管理員需密切關注涉案卷煙倉庫的溫濕度狀況，采取有效措施防止卷煙受潮、變質或損壞。倉庫內(nèi)相對濕度應控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫房溫度控制在25℃至30℃之間，并需填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條安全規(guī)定嚴禁攜帶火種、危險品進入倉庫；庫內(nèi)嚴禁吸煙、用火及明火照明；所有電器設備必須符合安全用電標準。第三章管理工作考核第十三條合規(guī)性要求涉案物品的處理必須嚴格遵守煙草專賣法律法規(guī)及國家相關規(guī)定。第十四條保密與清查倉庫管理人員需嚴格保密涉案卷煙（物品）信息，嚴禁對外泄露。管理小組每季度對庫存進行清查盤點，倉庫管理人員則每月核對出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條安全管理倉庫管理人員需加強庫房的清掃、通風、滅鼠等工作，特別是在高溫和霉雨季節(jié)，需特別關注溫濕度變化，并采取相應措施以確保涉案卷煙、物品的安全。第十六條責任追究涉案卷煙（物品）應妥善保管，防止損壞，且不得收取保管費用。因保管不善導致的損壞或滅失，將依法追究賠償責任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）構成犯罪的，將移送司法機關依法追究刑事責任。第十七條考核辦法涉案卷煙（物品）管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專賣局（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行。第四章管理記錄與痕跡要求第十八條記錄文件與保管需建立包括《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品）存儲卡》、《涉案卷煙（物品）調用申請單》、《