羽絨及羽絨制品農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目(禽畜產(chǎn)品系列開發(fā))安徽省2007年六安市1200噸羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)、羽絨原料基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中國羽絨行業(yè)第一門戶www.獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案1.1.4投資概算及資本來源1.1.5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.3綜合評價(jià)第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性第三章建設(shè)條件 3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析第四章建設(shè)單位基本情況 4.2研發(fā)能力4.3財(cái)務(wù)狀況4.4法人代表基本情況第五章市場分析及銷售方案…………………275.1市場分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀5.1.2市場前景分析5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析5.2銷售策略、方案和營銷模式5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.2建設(shè)規(guī)劃和布局 中國羽絨行業(yè)第一門戶獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!中國羽絨行業(yè)第一門戶獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建設(shè)備科技措施其他6.5實(shí)施進(jìn)度安排第七章投資估算與資金籌措…………………397.1投資概算依據(jù)7.2投資概算固定資產(chǎn)其他7.3資金來源7.3.1中央財(cái)政資金7.3.2地方財(cái)政配套資金7.3.3自籌資金及來源7.3.4銀行貸款及籌措7.3.5其它7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理7,4,2銀行貸款使用和管理7.4.3其它8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入8.2.2銷售稅金及附加8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算8.3.2項(xiàng)目總成本估算8.3.3經(jīng)營成本估算8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析8.4.2清償能力分析8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論中國羽絨行業(yè)第一門戶www.la518?com獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!中國羽絨行業(yè)第一門戶www.獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!第九章環(huán)境影響評估…………469.1環(huán)境影響9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.3評價(jià)與審批第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)………………4810.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析10.2農(nóng)民增收\農(nóng)業(yè)增效評價(jià)10.3其它影響評價(jià)11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分11.2經(jīng)營管理模式11.3經(jīng)營管理措施11.4技術(shù)培訓(xùn)第十二章可行性研究結(jié)論與建議………………57 1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位：六安市羽絨門戶(www.la518.co民營企業(yè)。公司注冊資本2000萬元。財(cái)務(wù)狀況：截止到2005年底，羽絨門戶()羽毛有限公司總資產(chǎn)12635.5萬元，(其中流動(dòng)資產(chǎn)6871萬元，固定資產(chǎn)2227萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)3538萬元),負(fù)債7143萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.5%,流動(dòng)比率1.16,速動(dòng)比率0.56。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入8805萬元，利稅714萬元，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率70%,總資產(chǎn)報(bào)酬率1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：1200噸羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)、羽絨原建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建。建設(shè)地點(diǎn)養(yǎng)殖基地：羽絨原料基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)擬定在六安市的裕安區(qū)徐集、江家店、分路口三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，霍山縣與兒街鎮(zhèn)，壽縣板橋鎮(zhèn)，總加工基地：羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)擴(kuò)建工程選址位于六安經(jīng)建設(shè)規(guī)模：培育優(yōu)質(zhì)皖西白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范基地5個(gè)，培育白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范戶1萬戶，達(dá)到年養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)皖西白鵝60萬只 毛片800噸，高檔羽絨400噸；年產(chǎn)高檔羽絨制品70萬件套：其中①在5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約50個(gè)村培育優(yōu)質(zhì)皖西白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范基地5個(gè)，培育白鵝養(yǎng)殖專業(yè)示范戶1萬戶，達(dá)到年養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)皖西白鵝60②擴(kuò)建羽絨水洗生產(chǎn)線3條，新增大型水洗生產(chǎn)設(shè)備3套，水洗車間5200平方米，原料倉庫5600平方米；③擴(kuò)建羽絨制品生產(chǎn)車間9750平方米，配套附屬設(shè)施6600平方米(含展示廳1220平方米、職工宿舍4400平方米，餐廳980平方米),綜合辦公樓5600平方米。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)度安排：建設(shè)期限自2007年2月至2008年12月，總工期221.1.4投資概算及資金來源 萬元，鋪底流動(dòng)資金1180萬元。生活、辦公1160.18萬元，道路綠化214.67萬元),生產(chǎn)設(shè)備1100萬元，前期工程費(fèi)用120萬元，聯(lián)合試車費(fèi)用166.65萬元),預(yù)備費(fèi)用500萬元，建設(shè)期利息60萬元。項(xiàng)目總投資7000萬元，其中申報(bào)國家財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營資金3000萬元，企業(yè)自籌資金2000萬元，申請銀行貸款2000萬元(農(nóng)行長期貸款1000萬元，短期借款1000萬元)。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)新增產(chǎn)量養(yǎng)殖方面：新增白鵝養(yǎng)殖示范基地3個(gè)，養(yǎng)殖規(guī)模40萬只，年新增羽絨、羽毛收購量500噸以上。加工方面：年新增加工能力為；①水洗毛片800噸；②水洗羽絨400噸；③羽絨服裝60萬件；④羽絨床上用品10萬套。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：增量年銷售收入：25885萬元增量年總成本：23743.36萬元增量年利潤：2141.64萬元增量年稅收：807.82萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(增量全投資、稅后):21.8%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(增量全投資、稅后):5284萬元投資回收期(靜態(tài)，增量全投資、稅后):4.4年長期貸款償還期：2.57年 1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)<2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南>和<2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南>的通知》(國農(nóng)辦[2006]223號)。1.2.2《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)<2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱>和<2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要>的通知》(國農(nóng)辦[2006]224號)。實(shí)施意見》(皖政[2003]52號)。1.2.6《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)工作管理辦法》(國農(nóng)辦[2005]250號)。1.2.8六安市羽絨門戶()羽毛公司提供的有關(guān)1.3綜合評價(jià)和論證結(jié)論1.3.1綜合評價(jià)本項(xiàng)目以皖西白鵝這一獨(dú)特的地方資源為開發(fā)對象，通過建設(shè)皖西白鵝養(yǎng)殖示范基地及優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地，擴(kuò)建白鵝羽絨水洗、羽絨制品深加工生產(chǎn)線，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢，變農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢為工業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢，項(xiàng)目不僅提高了企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益，壯大拉 企業(yè)規(guī)模和市場競爭能力，更為重要的是項(xiàng)目中白鵝養(yǎng)殖示范基地的示范帶動(dòng)作用，將白鵝養(yǎng)殖這一傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)江淮分水嶺地區(qū)廣大農(nóng)戶開展白鵝養(yǎng)殖的積極性，有利于皖西地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高白鵝養(yǎng)殖業(yè)的建設(shè)的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約50個(gè)村白鵝養(yǎng)殖示范基地的示范帶動(dòng)作用可以培育白鵝專業(yè)示范戶1萬戶，可有效輻射包括周邊傳統(tǒng)白鵝養(yǎng)殖的三十多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約8千平方公里地區(qū)，能帶動(dòng)六安約10萬白鵝養(yǎng)殖戶增加收入，按戶均增加收入近千元計(jì)算，整個(gè)項(xiàng)目可為皖西大別山貧困地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖戶增加收入1億元以上，同時(shí)可使皖西地區(qū)成為本項(xiàng)目符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃，并獲得到各級政府相應(yīng)政策的重點(diǎn)支持，具有非常有利的外部發(fā)展環(huán)境。項(xiàng)目單位有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，有優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績和社會(huì)誠信。項(xiàng)目可充分利用本地資源優(yōu)勢，提高企業(yè)行業(yè)競爭力和市場占有率，以龍頭帶動(dòng)，促進(jìn)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為農(nóng)戶帶來增收，輻射范圍廣，從而形成產(chǎn)業(yè)綜合效應(yīng)，項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效1.3.2問題與解決方案本項(xiàng)目擴(kuò)建部分屬農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，產(chǎn)品主要出口到國際市投資回報(bào)率相對較低。然而，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，如果不做大做強(qiáng)，就很難起到輻射帶動(dòng)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展的作用。因此，從加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度出發(fā)，企業(yè)需本項(xiàng)目養(yǎng)殖基地建設(shè)，面大范圍廣，在實(shí)施中存在資金管理難 第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策國家提出科學(xué)的發(fā)展觀，全面構(gòu)筑社會(huì)主義和諧社會(huì)的發(fā)展思活水平上，全面實(shí)施中部崛起戰(zhàn)略，對中部欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行政策傾斜和資金扶持。安徽是全國重要的水禽商品基地，六安市又是皖西白鵝主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展羽絨及其制品產(chǎn)業(yè)，有利于促進(jìn)全省養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，帶動(dòng)飼料加工、禽肉加工、加工機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長，有利于資源的合理配置與高效利用。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、結(jié)構(gòu)政策，安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，也符合開發(fā)區(qū)用地規(guī)劃，符合環(huán)境保護(hù)與為進(jìn)一步促進(jìn)白鵝產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，六安面實(shí)施“白鵝騰飛工程”,全力打造“皖西白鵝”品牌，建立皖西白鵝綠色、無公害基地。項(xiàng)目立足資源優(yōu)勢，面向市場需求，發(fā)展具形成區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，并以此為突破 2.1.4項(xiàng)目單位具備項(xiàng)目實(shí)施條件和基礎(chǔ)羽絨門戶()公司經(jīng)過多年的發(fā)展積累，現(xiàn)已形成從原料收購、羽絨水洗加工到服裝制品一條龍產(chǎn)業(yè)鏈條，是六安首批羽絨產(chǎn)品出口企業(yè)之一，現(xiàn)已成為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，安徽省農(nóng)產(chǎn)品出口示范基地。羽絨門戶()公司靠著優(yōu)質(zhì)的羽絨、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、一流的管理水平具備了實(shí)施本項(xiàng)目的能力。2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)概況皖西素有“白鵝之鄉(xiāng)”的美稱，白鵝品種歷史悠久，皖西白鵝以體貌清秀、肉質(zhì)鮮美、生長期發(fā)育快、出欄高享譽(yù)全國，皖西白鵝絨更以色潔白、絨朵大、蓬松度高、質(zhì)量優(yōu)等特點(diǎn)暢銷海內(nèi)外。2004年全市白鵝飼養(yǎng)量超過2000萬只，占全省總飼養(yǎng)量的35%以上，其中出欄1800萬只，羽絨產(chǎn)量8000噸，系列產(chǎn)值達(dá)18億元，占全市牧業(yè)產(chǎn)值近30%。圍繞皖西羽絨開發(fā)，全市羽絨及制品加工企業(yè)形成產(chǎn)值8億元，年出口創(chuàng)匯近5000萬美元，羽絨產(chǎn)業(yè)開發(fā)已成為六安農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要支柱，在全市經(jīng)濟(jì)、農(nóng)民收入和出口創(chuàng)匯中具養(yǎng)殖水面(畝)飼養(yǎng)量(萬只)養(yǎng)殖戶數(shù)(萬戶)(噸)專業(yè)技術(shù)人員(人)裕安區(qū)5霍山縣242.2.2服務(wù)保障體系不斷完善 2.2.3龍頭企業(yè)已具備了較強(qiáng)的帶動(dòng)作用據(jù)。兩年來，羽絨門戶()公司共投入60多萬元用經(jīng)過近幾年堅(jiān)持不懈的探索實(shí)踐，羽絨門戶(www.1a518.公司現(xiàn)已基本形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的羽絨產(chǎn)業(yè) 2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1有利于農(nóng)民增收目前，項(xiàng)目區(qū)大規(guī)模集約化白鵝飼養(yǎng)尚未形成，集約養(yǎng)殖農(nóng)戶養(yǎng)殖成本高，收入低，也是影響白鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)不利因素。主要原因是農(nóng)戶商品意識不強(qiáng)，科學(xué)的養(yǎng)殖繁育方法沒有完全掌握。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，白鵝養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)，企業(yè)通過科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)推廣，加大技術(shù)培訓(xùn)力度，培育一批集約化養(yǎng)殖示范基地和示范戶，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)白鵝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)提高科學(xué)飼養(yǎng)水平，輻射周邊千家萬戶降低養(yǎng)殖成本，提高白鵝養(yǎng)殖2.3.2有利于提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平業(yè)化龍頭企業(yè)不強(qiáng)，對本地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)起主導(dǎo)、支撐作用不明顯。實(shí)踐證明，沒有龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營就是一句空話，沒有龍頭企業(yè)的做大做強(qiáng)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收目標(biāo)就很難實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目的實(shí)施，就是立足于本地區(qū)白鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，以羽絨門戶()公司作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，憑借企業(yè)優(yōu)勢，借助于國家財(cái)政參股支持的動(dòng)力，通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)做好基地建設(shè)，把企業(yè)做大做強(qiáng)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，最終帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。2.3.3有利于企業(yè)自身做大做強(qiáng)項(xiàng)目單位所從事的羽絨加工及其制品行業(yè)屬勞動(dòng)密集型農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，產(chǎn)品幾乎全部出口到國際市場，因此，企業(yè) 發(fā)展壯大，增強(qiáng)自身競爭力是企業(yè)面臨最為緊迫的問題。本項(xiàng)目通過擴(kuò)建工程，使企業(yè)生產(chǎn)加工能力成倍擴(kuò)大，通過原料白鵝養(yǎng)殖基地建設(shè)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，確保了優(yōu)質(zhì)羽絨為企業(yè)上規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目實(shí)施后，羽絨門戶 ()公司將進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加大科技投入，提高產(chǎn)品市場競爭力，最終建成省內(nèi)最大的白鵝養(yǎng)殖基地和羽絨原料供應(yīng)基地，公司也將成為省內(nèi)最大的羽絨加工及 第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍六安市位于安徽省西部，俗稱皖西。地處江淮分水嶺兩側(cè)，大別山北麓門戶，依山襟淮，天然形成山地、丘陵、平原三大自然區(qū)域，地勢西高東低，梯形分布。主要河流七條，七大自然湖泊相間其中，分屬淮河、長江兩大水系。全市屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，雨量適中，生物資源豐富，形成了多種農(nóng)業(yè)生態(tài)類型，適六安市現(xiàn)轄五縣四區(qū)，總面積近1.8萬平方公里，670萬人口，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力約400余萬人，是一個(gè)農(nóng)業(yè)人口占80%以上的農(nóng)業(yè)大市?，F(xiàn)有耕地660萬畝，水面170萬畝。項(xiàng)目區(qū)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，空氣、水源、土壤優(yōu)良，良好的自然環(huán)境為皖西白鵝優(yōu)質(zhì)、無公害基地建設(shè)提供3.1.2自然資源狀況氣侯條件：本項(xiàng)目區(qū)屬北亞熱帶季風(fēng)氣候，氣候溫和，四季分明。雨量適中，光照充足，無霜期長，年日照時(shí)數(shù)2225.6小時(shí)，年均氣溫15.1℃,≥10℃的活動(dòng)積溫4941℃,無霜期220-240適宜人，適宜加工業(yè)發(fā)展。氣候條件對本項(xiàng)目選址無特別不利影響河流水系：項(xiàng)目區(qū)地處長江、淮河分水嶺，大別山區(qū)五大水庫，總蓄水量69億立方。境內(nèi)有我國最大人工灌區(qū)——淠史杭灌區(qū)，設(shè)計(jì)灌溉面積1100萬畝，河道、水道縱橫交錯(cuò)，水質(zhì)好，土壤：類型包括黃棕壤土、水稻土、潮土、沙姜黑土、山地草甸土等，其中水稻土占36%。 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況(六安市及開發(fā)區(qū))2005年，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值312.8億元，財(cái)政收入18 絨制品產(chǎn)量7731萬件。主要產(chǎn)品有羽絨服、羽絨被、羽絨枕、羽絨墊子、睡袋等羽絨系列產(chǎn)品，產(chǎn)量占服裝生產(chǎn)總量的0.5—1%,羽絨企業(yè)數(shù)占服裝行業(yè)總企業(yè)數(shù)的1.5%,全行業(yè)產(chǎn)值260億元，從業(yè)人員30多萬人，其中民營企業(yè)占80%。國內(nèi)已形成近500億元的市場。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇水洗羽絨及羽絨制品生產(chǎn)車間擴(kuò)建選擇在位于省級六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羽絨門戶()羽毛有限公司內(nèi)，占地約100畝；白鵝養(yǎng)殖示范基地及羽絨原料基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)擬定在六安市裕安區(qū)徐集、江家店、分路口三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，霍山縣與兒街鎮(zhèn)，壽縣板橋3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1實(shí)施的有利條件產(chǎn)品深加工出口等政策，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為相對落后地區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的重要舉措，為廣大中部地區(qū)依托資源優(yōu)勢奮力崛起打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。省、市人民政府更是將具有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)戰(zhàn)略基地，六安市又是皖西白鵝主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展羽絨及其制品產(chǎn)業(yè)，有利禽肉加工、加工機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速增長，有利于資源的合理配置與高效利用。項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、結(jié)構(gòu)政策，安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)項(xiàng)目符合六安市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。近年來，市委、市政府高度重視皖西白鵝的品牌經(jīng)營，2001年，在國家商標(biāo)局成功注冊“皖西白鵝”商標(biāo)，為皖西白鵝插上騰飛的翅膀，使皖西白鵝系列開發(fā) 際權(quán)威機(jī)構(gòu)研究結(jié)果認(rèn)為，目前世界上還沒有任何保暖材料超過羽儲蓄著大量的靜止空氣，由于空氣的熱傳遞導(dǎo)系數(shù)最低，形成了羽絨良好保暖性能，保暖率在70%左右，比絲被高30%。其次羽絨充滿彈性，以含絨量為50%的羽絨測試，它的輕盈蓬松有良好的觸膚感。再就是其具良好的濕發(fā)散性能，羽絨被能不斷吸收并排放人一夜釋放出的汗水約100克，特別是各種透濕透氣、防水、防靜電、涂PU、羽絨門戶()公司經(jīng)營過程中，構(gòu)建了穩(wěn)固的國際營銷網(wǎng)絡(luò)，建立了一批關(guān)系穩(wěn)定、誠實(shí)守信的基本客戶，形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，出口訂單供不應(yīng)求；公司在長期的生產(chǎn)經(jīng)營管理中創(chuàng)立了“以質(zhì)量求生存、以管理謀發(fā)展，以誠信占市場，以名牌出效益”的企業(yè)精神，形成了獨(dú)樹一幟，以人為本的管理模式，資產(chǎn)管理質(zhì)量，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績有目共睹，崛起為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭請安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)院的專家教授與公司聯(lián)合共同參加本項(xiàng)目基地的建設(shè)，負(fù)責(zé)加工項(xiàng)目中產(chǎn)品研發(fā)、基礎(chǔ)試驗(yàn)、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)資料的整理分析工作。同時(shí)在制品方面，公司與上海市紡織工程學(xué)會(huì)、江南大學(xué)紡織品學(xué)院合作，聘請技術(shù)水準(zhǔn)一流、長期從事羽絨設(shè)計(jì)的專業(yè)設(shè)計(jì)人員，以創(chuàng)新的理念，新穎的款式，時(shí)尚風(fēng)格的產(chǎn)規(guī)劃控制面積24.8平方公里。開發(fā)區(qū)是六安城市總體規(guī)劃中的新城區(qū)，集“科技園、生態(tài)園、工業(yè)園”于一體，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢 3.2.2主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目的實(shí)施必將對羽絨門戶(www.1a518.c司通過長期的生產(chǎn)經(jīng)營管理，積累了較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和模式，本項(xiàng)目的實(shí)施也將對企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出挑戰(zhàn)。擴(kuò)建項(xiàng)目建成本項(xiàng)目的基地建設(shè)要特別考慮到如何應(yīng)對禽 合作，與當(dāng)?shù)匦竽练酪卟块T建立密切的合作關(guān)系，共同建立健全禽流感等重大家禽流行性傳染病防控機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制，明確責(zé)任4.1項(xiàng)目單位概況4.1.1基本情況：六安市羽絨門戶()羽毛有限公司始建于2000年12月，屬民營企業(yè)，位于六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，工廠占地面積150畝，注冊資金2000萬元，公司現(xiàn)有員工1100人。公司股本結(jié)構(gòu)情況：余金海占總股本的54.56%,王永芳占總股本的16.88%,儲柱霞占總股本的16.88%,余學(xué)遷占總股本的10%,余學(xué)杰、余學(xué)勇、王永儉分別占總股本的0.56%。4.1.2公司發(fā)展歷程創(chuàng)建于1990年，2000年組建六安市羽絨門戶()羽毛有限公司?，F(xiàn)為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，被安徽省商務(wù)廳、財(cái)政廳、農(nóng)委、商檢局認(rèn)定為農(nóng)產(chǎn)品出口示范基地，公司現(xiàn)擁有3個(gè)優(yōu)質(zhì)白鵝養(yǎng)殖基地，白鵝養(yǎng)殖存欄量在30萬只以上。2005年企業(yè)羽絨加工及制品生產(chǎn)項(xiàng)目被納入安徽省重4.1.3企業(yè)主營業(yè)務(wù)羽絨、羽毛水洗加工及羽絨制品生產(chǎn)、銷4.1.4現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)擁有全自動(dòng)服裝及床上用品生產(chǎn)設(shè)備 1000臺套、各類輔助設(shè)備200臺套，高檔水洗羽毛、羽絨流水生產(chǎn)線3條。主要產(chǎn)品為：含絨量50-90%的系列水洗羽絨、2-8公分毛2005年公司銷售水洗羽絨、毛近800噸，羽絨制品80萬件套，實(shí)現(xiàn)銷售總額10355萬元，利潤714.3萬元，自營出口創(chuàng)匯近8544.1.5人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工1100多人，其中女工占85%以4.1.6企業(yè)制度：羽絨門戶()公司已按《公司法》建立和完善了現(xiàn)代企業(yè)制度，重視治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、法人建度的建設(shè)，精密結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展進(jìn)程，經(jīng)過 斷完善和實(shí)踐，經(jīng)歷了國際市場風(fēng)云變幻的考驗(yàn)，已探索出一條既符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求又符合企業(yè)自身特點(diǎn)的一套管理科學(xué)、運(yùn)作有穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)公司一直注重人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和引進(jìn)，以人為本，不斷增強(qiáng)企業(yè)的執(zhí)行力。先后與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、上海市紡織工程學(xué)會(huì)、安徽省畜牧水產(chǎn)局等單位簽訂了長脫產(chǎn)學(xué)習(xí)與在崗培訓(xùn)，理論學(xué)習(xí)與實(shí)際操作培訓(xùn)相結(jié)合，立足自身人才，不斷引進(jìn)人才，現(xiàn)已建設(shè)出一支適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展需要的有不斷創(chuàng)新的優(yōu)化機(jī)制企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營中，針對制度執(zhí)行情況和實(shí)際需要，及時(shí)對管理制度進(jìn)行修訂和完善，不斷對管理制度及管理模式實(shí)施創(chuàng)新和優(yōu)化。通過與上海貝爾國際咨詢公司簽訂協(xié)議，委托該公司對企業(yè)經(jīng)營模式、管理制度和生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行追蹤服務(wù)和再造。經(jīng)過上述措施，使公司管理模式、管理制度得到不斷創(chuàng)新、不斷完善和提高，為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展提供了強(qiáng)4.1.8獲得榮譽(yù)公司經(jīng)過多年來不斷艱苦創(chuàng)業(yè)，開拓進(jìn)取，在信用建設(shè)、規(guī)范化建設(shè)、企業(yè)管理、市場開發(fā)等方面取得了驕人的業(yè)績，獲得了諸多榮譽(yù)。2001—2006年連續(xù)被農(nóng)行評為AAA級信用等級企業(yè)；2003年被省工商局授予“重合同守信用單位”,2002年省民營企業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、2003年在省經(jīng)貿(mào)委、商務(wù)廳等七委、廳、局4.2研發(fā)能力 4.2.1企業(yè)非常重視先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和推廣。羽絨門戶 ()公司率先在六安幫助農(nóng)民養(yǎng)鵝示范戶進(jìn)行活拔絨試點(diǎn)并迅速推廣到千家萬戶，給白鵝養(yǎng)殖業(yè)帶來了革命性的進(jìn)步，廣大農(nóng)戶也是第一次通過羽絨門戶 的引進(jìn)和推廣，提升了飼養(yǎng)白鵝的科技水平，提高了鵝羽絨產(chǎn)品的附加值，極大的調(diào)動(dòng)了皖西地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)鵝的積極性，促進(jìn)了皖西羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使一大批農(nóng)戶通過飼養(yǎng)白鵝走向了富裕。在羽絨加還與江南大學(xué)合作，對羽絨制品的面料進(jìn)行革新和創(chuàng)新，率先開發(fā)4.2.2企業(yè)非常注重新產(chǎn)品的研發(fā)。羽絨行業(yè)，高檔的羽絨產(chǎn)品具有較高的價(jià)值，不重視高檔產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)，就難以推動(dòng)企業(yè)科技進(jìn)步。含絨量的高低、羽絨產(chǎn)品的品質(zhì)取決于加工水平的提高，羽絨門戶()公司自始至終把提高加工高檔產(chǎn)品的能力擺在生產(chǎn)的重要位置，企業(yè)非常注重新產(chǎn)品的研發(fā)，不惜出巨資實(shí)施人才培訓(xùn)計(jì)劃，定期委托協(xié)作單位培養(yǎng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員，并與江南大學(xué)紡織學(xué)院、上海市紡織工程學(xué)會(huì)建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，通過開發(fā)新產(chǎn)品，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝，企業(yè)增強(qiáng)了新產(chǎn)品4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止到2005年底，羽絨門戶()羽毛有限公司總資產(chǎn)12635萬元，(其中流動(dòng)資產(chǎn)6871萬元，固定資產(chǎn)2227萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)3538萬元),負(fù)債7143萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.5%,流動(dòng)比率1.16,速動(dòng)比率0.56。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入8805萬元，利稅714萬元，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率70%,總資產(chǎn)報(bào)酬率5.65%。 項(xiàng)目單位總資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本、銷售收入、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)指標(biāo)分別滿足《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》規(guī)定的要求。六安市羽絨門戶(www.I)羽毛有限公司財(cái)務(wù)信息狀況表單位：萬元2006(1-10月)資產(chǎn)總額負(fù)債總額長期負(fù)債短期負(fù)債所有者權(quán)益應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款存貨流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率銷售收入稅金(不含出口退稅)利潤總額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量4.3法人代表基本情況 法人代表余金海，男，45歲，高級經(jīng)濟(jì)師。1986年9月至1994年4月，在霍邱縣姚李鎮(zhèn)從事羽毛、羽絨收購并設(shè)立經(jīng)營門市部，任經(jīng)理。1994年5月至2000年7月，在六安市龍海羽絨加工廠工作，任廠長。2000年8月至今，在六安市羽絨門戶()羽自1994年8月以來，歷任原縣級六安市人大代表、政協(xié)常委，名失學(xué)兒童捐資助學(xué)，捐獻(xiàn)款物近23000元；捐款15000元為兩名向裕安區(qū)災(zāi)區(qū)捐衣被60件、人民幣5000元；多年來他還為裕安區(qū)教育事業(yè)發(fā)展捐款近20000元。二十年來，余金海同志白手起家，勇于開拓，不斷創(chuàng)新，堅(jiān)持“以誠取信，以質(zhì)求效”經(jīng)營理念，把一個(gè)原來只有幾個(gè)人的農(nóng)村羽毛收購點(diǎn)發(fā)展成為一個(gè)集羽絨加工、水洗、羽絨制品、服裝為一體的外向型現(xiàn)代民營企業(yè)集團(tuán)一六安市羽絨門戶()羽毛有限公司，并且在黑龍江、重慶等省市下轄四家分廠。企業(yè)為 第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀世界的70%以上，是我國入世后在國際市場上的又一個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，2005年，羽絨、毛年產(chǎn)量約為70萬噸，其中產(chǎn)絨量約2萬噸，羽絨閑夾克、羽絨外套、羽絨褲等)、羽絨床上用品等羽絨系列產(chǎn)品，產(chǎn)量占服裝生產(chǎn)總量的0.5—1%,羽絨加工及制品企業(yè)2000家，占服裝行業(yè)總企業(yè)數(shù)的1.5%,全行業(yè)產(chǎn)值160億元，從業(yè)人員30多萬人，其中民營企業(yè)占60%。國內(nèi)已形成近300億元的市場。是以外銷為主的，外銷量占國內(nèi)產(chǎn)量的60%以上，占國際貿(mào)易量的2004年5月1日起又實(shí)行國，主要銷往歐美、東亞等國家和香港、臺灣地區(qū)，出口量、出口額均占世界羽絨貿(mào)易總量的一半以上。國內(nèi)市場格局大體形成了大都市、中等城市、小城市城鎮(zhèn)、農(nóng)村市場四個(gè)部份，羽絨服裝消費(fèi) 5.1.2產(chǎn)品市場前景分析年，中國紡織品出口將超過3000億美元，其中50%為服裝，30%為家商會(huì)和羽絨制品協(xié)會(huì)資料，我國羽絨品牌制品廠商，在2002—2005年前市場綜合占有率靠前的有波斯登、雅鹿、美爾姿等品牌，超過 產(chǎn)能力為150萬件羽絨制品，主要出口遠(yuǎn)銷海外市場，占出口份額2%左右。加工水洗的羽絨、羽毛除自用外，80%出5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析絨半成品8000噸以上，加之本項(xiàng)目擁有五個(gè)優(yōu)質(zhì)白鵝養(yǎng)殖示范基地，具有60只白鵝養(yǎng)殖能力，為企業(yè)優(yōu)質(zhì)的皖西白鵝羽絨產(chǎn)品的原料供應(yīng)提供了保證；二是市場優(yōu)勢，羽絨門戶()公司在如公司與世界第二大羽絨產(chǎn)品經(jīng)銷商臺灣大洋羽毛有限公司保持著企業(yè)精神，形成了獨(dú)樹一幟，以人為本的管5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1銷售方案： 外銷方式：羽絨制品全部自營出口或由外貿(mào)公司代理出口(出現(xiàn)公司又與韓國三星集團(tuán)世韓株式會(huì)社、日本丸八針棉株式會(huì)社、株式會(huì)社、世韓株式會(huì)社負(fù)責(zé)拓展韓國市場，新西蘭梟集團(tuán)、香港5.2.2銷售策略和營銷模式 中國羽絨行業(yè)第一門戶獨(dú)家編制!轉(zhuǎn)載請注明出處!制品在國際市場更具競爭力；五是加強(qiáng)電子商務(wù)平臺和售后服務(wù)鏈建設(shè)。銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)和管理，培養(yǎng)一支熟練掌握國際貿(mào)易規(guī)則的國際營銷隊(duì)伍。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，能通曉和掌握世貿(mào)規(guī)則，利用國際貿(mào)易慣例，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)自身權(quán)益。做好重要客戶的管理，保證市場份額的穩(wěn)定，同時(shí)積極開拓新的市場領(lǐng)域，結(jié)交新客戶，確保市場份額的快速穩(wěn)定增長。5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析一是雖然羽絨門戶()羽毛公司通過長期的生產(chǎn)經(jīng)營管理，積累了較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和模式，企業(yè)發(fā)展也達(dá)到了一定的水平，但與國內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)相比，仍然有不小的差距，需要企業(yè)狠練內(nèi)功，提高自身管理能力和管理水平。二是擴(kuò)建項(xiàng)目建成后，企業(yè)生產(chǎn)能力將成倍提高，而在市場條件下，市場需求和人們的消費(fèi)方式卻日新月異，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期越來越短，市場變化對企業(yè)的影響也就越來越大。三是對傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)來說，羽絨原料的供應(yīng)面臨著突如其來的變故，如高致病性禽流感就可能會(huì)給原料基地帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策針對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司決心利用此次申報(bào)國家農(nóng)業(yè)開發(fā)參股經(jīng)營項(xiàng)目的機(jī)遇，深化企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，與國內(nèi)多家企業(yè)咨詢服務(wù)公司達(dá)成協(xié)議，指導(dǎo)和幫助企業(yè)在生產(chǎn)、管理、營銷等環(huán)節(jié)與國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)縮小差距，企業(yè)本身也將加大對人才的培養(yǎng)，提升企業(yè)的綜合管理水平。企業(yè)要培育抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，就必須牢牢把握國際市場脈搏，加強(qiáng)與重要客戶交換市場信息，同時(shí)不斷開拓新的市場領(lǐng)域，有效 第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1.1建設(shè)任務(wù)供苗種、牧草種子、飼養(yǎng)管理技術(shù)、回收活拔羽絨、協(xié)助銷售商品戶1萬戶，戶均出欄商品鵝200只(每戶飼養(yǎng)種鵝12只，實(shí)行自繁自養(yǎng)),種植牧草2畝，并與六安市皖西白鵝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)合作同飼養(yǎng)戶 簽訂養(yǎng)殖合。擴(kuò)建羽絨制品生產(chǎn)車間9750平方米，總面積達(dá)到20000平方米，新增羽絨制品生產(chǎn)設(shè)備800臺套，總量達(dá)1600臺套；擴(kuò)建水洗羽絨加工車間5200平方米，新增羽絨水洗生產(chǎn)線3條，總量達(dá)到6條生產(chǎn)線；擴(kuò)建水洗羽絨成品倉庫5600平方米，總面積達(dá)8000平方米；新建自備水循環(huán)處理再利用系統(tǒng)，日處理能力400噸；擴(kuò)建綜合辦公樓一幢5600平方米，職工宿舍一幢4400平方米，總面積達(dá)9000平方米；擴(kuò)建職工餐廳980平方米，總面積達(dá)1800平方米；產(chǎn)品展示廳1220平方米。通過項(xiàng)目建設(shè)，建立“公司加直屬規(guī)模養(yǎng)禽場(戶)加合同養(yǎng)禽場(戶)”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式和生產(chǎn)組織6.1.2建設(shè)規(guī)模根據(jù)項(xiàng)目單位現(xiàn)有資產(chǎn)、技術(shù)、資金、加工能力及發(fā)展規(guī)劃等新建皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，公司投資建設(shè)存欄皖西白鵝父母代種鵝7500只(公母比例1:4)的種鵝場一處，標(biāo)準(zhǔn)化商品鵝飼養(yǎng)示范小區(qū)二處(每處年出欄量5000只);帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約50個(gè)村1萬戶個(gè)農(nóng)戶進(jìn)行皖西白鵝規(guī)模養(yǎng)殖，年出欄量達(dá)200萬只以上；年新增高檔羽絨制品70萬件套(含羽絨被、枕、服裝);年新增水洗毛片加工產(chǎn)量1000噸、成品羽絨加工產(chǎn)量500噸。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局 6.2.1皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地規(guī)劃在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的六安6.2.2羽絨加工及制品生產(chǎn)基地規(guī)劃在六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羽絨門戶()羽毛有限公司內(nèi)，總占地面積150畝(除已建成部分外約100畝面積),總布局分為生產(chǎn)區(qū)(20550平方米)、配套設(shè)施、生活辦公區(qū)(12200平方米)、道路綠化區(qū)(27700平方米)。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1技術(shù)方案：皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地技術(shù)方案嚴(yán)格按照《皖西白鵝飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程》(安徽省畜牧省地方標(biāo)準(zhǔn)DB34/T344-2005)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)技術(shù)服務(wù)體系項(xiàng)目單位設(shè)立白鵝養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)中心，對公司直屬種鵝場、飼養(yǎng)示范小區(qū)和項(xiàng)目區(qū)內(nèi)合同養(yǎng)鵝戶進(jìn)行全程技術(shù)服務(wù)，同時(shí)建立禽病診斷化驗(yàn)室，為疫病防控提供服務(wù)。除統(tǒng)一提供苗種、牧草種子等生產(chǎn)投入品外，通過開展技術(shù)和加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)推廣皖西白鵝高產(chǎn)飼養(yǎng)管理、商品鵝標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理、優(yōu)質(zhì)牧草種植及利用、 鵝病綜合防治、活拔羽絨等先進(jìn)適用技術(shù)，確保養(yǎng)鵝農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)水洗羽絨采取國內(nèi)成熟的水洗生產(chǎn)工藝，水洗設(shè)備采取國內(nèi)浙江嘉興市生產(chǎn)先進(jìn)的水洗設(shè)備，所選工藝成熟，設(shè)備國內(nèi)先工藝主要是剪裁、平縫和衍縫。所須設(shè)備除平縫機(jī)、包縫機(jī)采用日6.3.2工藝流程種鵝繁殖農(nóng)藝規(guī)程青年鵝育成期(活拔羽絨)種鵝產(chǎn)蛋期種蛋收集檢疫孵化場孵化種蛋挑揀消毒孵化機(jī)入孵→出雛機(jī)出雛→商品鵝苗小區(qū)(農(nóng)戶)飼養(yǎng)一種鵝非產(chǎn)蛋期活拔羽絨)—活拔羽絨(2—3次)出欄銷售—→原料采購進(jìn)廠→拼堆取樣→化驗(yàn)成份→洽談?dòng)唭r(jià)→過磅結(jié)算→進(jìn)倉加工→分毛→除塵→水洗→脫水→烘干→冷卻→裝包→拼堆→打包→成品入庫 (詳見附圖)準(zhǔn));飼養(yǎng)周期240—270天，料(精飼料)肉比1.3:1,成活率93% 6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建：主要包括水洗車間、制品車間、倉庫等設(shè)施。水洗車間、制品車間、倉庫建筑采用框架結(jié)構(gòu)，地坪為磨花石地坪；后勤生活服務(wù)設(shè)施(餐廳及宿舍、綜合辦公樓等)采用鋼混框架結(jié)構(gòu)，餐廳一層，宿舍三層，辦公樓六層，乳膠漆墻壁，地板磚地坪。所有建筑物質(zhì)量要求符合國家和紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備：項(xiàng)目擴(kuò)建工程新增主要設(shè)備詳見表6-1表6-1序號設(shè)備名稱格單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)出廠價(jià)(萬元)運(yùn)雜費(fèi)(萬元)總價(jià)(萬元)1高檔羽絨水洗機(jī)臺套302五廂風(fēng)毛機(jī)臺套303全自動(dòng)打包機(jī)臺套304全自動(dòng)拼堆機(jī)臺套2805全自動(dòng)出塵機(jī)臺套2062噸鍋爐立式節(jié)能臺套107全自動(dòng)縫紉機(jī)兄弟牌臺套08訂扣機(jī)臺套209套結(jié)機(jī)臺套2306圓并沒有振眼機(jī)臺套8108充絨機(jī)臺套60檢針機(jī)臺套20鎖眼機(jī)日本重機(jī)630拉布機(jī)日本重機(jī)480卷布機(jī)日本重機(jī)260液壓溶壓下料機(jī)日本重機(jī)480真空包裝機(jī)日本重機(jī)440日本重機(jī)平方米0平縫機(jī)(單雙多針)日本重機(jī)0包縫機(jī)日本重機(jī)00其它設(shè)備及安裝日本重機(jī)公共配套工程：一是水洗工廠的廢水綜合利用改造工程，采用先進(jìn)的氣浮回流/接觸氧化工藝處理洗毛廢水，建設(shè)內(nèi)容包括自然沉降溝、隔脂池、調(diào)節(jié)回流池、氣浮池、接觸氧化池等設(shè)施，日處理廢水400噸能力，并可循環(huán)再利用。二是其它配套工程。包括檢驗(yàn)檢測設(shè)備、鍋爐、供配電、水電氣管網(wǎng)、通訊、運(yùn)輸皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地建設(shè)工程：(1)土建工程包括種鵝場(建設(shè)用地60畝采取租用方式)新建種鵝舍3000m2、育雛鵝舍400m2、種蛋庫100m2、孵化廳200m2、其它配套土建工程，商品鵝標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)示范小區(qū)(2處)每處新建育雛舍200m2,商品鵝舍1500m2,配套用房(防疫室、飼料倉庫、職工生活等)200m2,合計(jì)新建育雛舍400m2,商品鵝舍3000m2,配套用房400m2,區(qū)內(nèi)圍主要設(shè)備包括全自動(dòng)孵化器5臺套、發(fā)電機(jī)組1臺套，飼養(yǎng)、消毒器具，按獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)要求配足禽病診斷化驗(yàn)室所需的相應(yīng)儀器設(shè)備等。詳見皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地建設(shè)投資明細(xì)表。皖西白鵝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地建設(shè)投資明細(xì)表 序號工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量(元)總額(萬)備注1土建工程種鵝舍平方米育雛鵝舍種蛋庫孵化廳種鵝場配套土建工程示范小區(qū)育雛舍示范小區(qū)商品鵝舍示范小區(qū)配套用房其它土建工程2設(shè)備購置全自動(dòng)孵化器臺套5飼養(yǎng)、消毒器具發(fā)電機(jī)組其它3種鵝引種4引進(jìn)牧草品種 科技措施針對與羽絨微生物有關(guān)的加工水洗環(huán)節(jié)，尤其是與微生物關(guān)系加大科技力量的投入，購置相應(yīng)設(shè)備，建立自己的微生物檢測繼續(xù)加強(qiáng)同技術(shù)依托單位的合作，借助技術(shù)依托單位加強(qiáng)白鵝養(yǎng)殖技術(shù)推廣隊(duì)伍建設(shè)，針對白鵝養(yǎng)殖基地面積擴(kuò)大，輻射到周邊縣區(qū)的實(shí)際情況，通過采取招聘大中專畢業(yè)生， 培訓(xùn)養(yǎng)殖技術(shù)骨干，配備養(yǎng)殖技術(shù)輔導(dǎo)員等多種措施，增強(qiáng)養(yǎng)殖技6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排年2月份開工，2008年12月底全部建成投產(chǎn)。2007年4—6月，宣傳發(fā)動(dòng)階段，與三十個(gè)村6000戶示范戶簽2008年1---3月，驗(yàn)收、總結(jié)，同時(shí)擴(kuò)大實(shí)施第二期計(jì)劃，與二十個(gè)村約4000戶簽訂“公司+農(nóng)戶”合同，二期2個(gè)養(yǎng)殖基地正2008年3月—2008年12月，5個(gè)基地基本建成進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.5.4擴(kuò)建工程進(jìn)度安排2007年2月至4月，項(xiàng)目前期工作。完成水洗車間、制品車間、 2007年5月至2008年4月，完成水洗車間、制品車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍等擴(kuò)建工程的招標(biāo)、施工、驗(yàn)收。2008年7月至2008年11月，完成生產(chǎn)及廢水處理等設(shè)備安裝、調(diào)試、試車、驗(yàn)收和生產(chǎn)人員培訓(xùn)工作。2008年11月至2008年12月，項(xiàng)目實(shí)施掃尾工程、總結(jié)、驗(yàn)收、6.5.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表詳見羽絨門戶()羽絨公司《擴(kuò)建工程項(xiàng)目進(jìn)度橫線圖》(表6-2)。08.07-08.1108.11-08.12項(xiàng)目準(zhǔn)備可研審批廠房土建設(shè)備安裝試產(chǎn)、驗(yàn)收正式生產(chǎn)運(yùn)營第七章投資概算與資金來源7.1投資估算依據(jù) 7.1.2通用設(shè)備價(jià)格在《98全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格》基礎(chǔ)上，經(jīng)詢7.1.3行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資料。工程方案的工程量參照2000年參照《全國通一安裝工程參算定基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在參照農(nóng)業(yè)部門推薦標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)調(diào)7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)整個(gè)項(xiàng)目總投資7000萬元。估算建設(shè)投資為5820萬元。建設(shè)投資構(gòu)成包括土建工程3473.35萬元(其中：生產(chǎn)車間2098.5萬元，生活、辦公1160.18萬元，道路綠化214.67萬元),生產(chǎn)設(shè)備1100萬元，前期工程費(fèi)用120萬元，聯(lián)合試車費(fèi)用166.65萬元),預(yù)備費(fèi)用500萬元，建設(shè)期利息60萬元。7.2.2流動(dòng)資金(含鋪底流動(dòng)資金)項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金1180萬7.2.3其他7.3資金來源 7.3.1中央財(cái)政資金：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資財(cái)政參股資金3000萬元7.3.2自籌資金及來源項(xiàng)目單位自籌資金2000萬元，前期已投入建設(shè)資金800萬元(土地征用費(fèi)800萬元),尚須投入1200萬元。從會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表上看，項(xiàng)目建設(shè)單位近三年來連續(xù)贏利，年均實(shí)現(xiàn)稅后利潤480萬元以上，年固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)194.5萬元以上，資產(chǎn)萬元，資本公積3119.8萬元，立即可用于非債務(wù)性資金達(dá)568萬元，完全能夠滿足本項(xiàng)目自籌資金的需要。詳見附件《2005年度會(huì)計(jì)審7.3.3銀行貸款及籌措六安羽絨門戶()羽毛有限公司一直與省市多家金融機(jī)構(gòu)保持良好的銀企關(guān)系，長期是金融部門的優(yōu)質(zhì)客戶，信用過硬，信譽(yù)良好，資信等級高(AAA信用等級),授信額度大，尤其公司年年壯大，授信額度逐年上升，2005年，授信額度達(dá)到3000萬元。本項(xiàng)目申請的羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)投資貸款2000萬元(包括鋪底流動(dòng)資金貸款1000萬元),農(nóng)行已經(jīng)承諾并7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理份制企業(yè)要求，嚴(yán)格按照財(cái)政部29號令的要求及公司法規(guī)定確保參股資金股權(quán)的落實(shí)。保證參股資金運(yùn)行安全和保值增值，根據(jù)要求 股權(quán)監(jiān)管項(xiàng)目單位將根據(jù)財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的要求，及時(shí)提供真實(shí)有效的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，使財(cái)政部門及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確保財(cái)政農(nóng)發(fā)部門行使金專戶，做到?？顚Ｓ?，既能確保財(cái)政資金發(fā)揮使用效益，又便于財(cái)政農(nóng)發(fā)部門對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目資金使財(cái)政部門可向財(cái)政參股企業(yè)派駐財(cái)政參股股權(quán)監(jiān)督員，7.4.2銀行貸款使用和管理貸款還款計(jì)劃：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第二年就產(chǎn)生效益，將優(yōu)先償還銀行長期貸款。初步計(jì)劃2009年還本1000萬元，2010年還本1000萬元，2010年還清銀行貸款及利息。利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，增加透明度，自覺接受銀行監(jiān)督檢查，按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和生產(chǎn)經(jīng)營情況，積極配實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。規(guī)范正常貸款手續(xù)，按要求以企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行抵押和質(zhì)押，提供足額擔(dān)保條件，建立償債資金專戶，確保銀行貸款資金7.4.3其它：項(xiàng)目總投資7000萬元，建設(shè)期22個(gè)月。目前項(xiàng)目前期已完成土地投入800萬元，2007年投資計(jì)劃為項(xiàng)目全面啟動(dòng)，到2008年底投資全部完成：完成投資6200萬元，其中國家財(cái)政參股資金3000萬元，銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌資金1200萬元。 8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)按要求，本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為22個(gè)月?；鶞?zhǔn)銀行長期貸款年利率按5.72%計(jì)算，短期貸款年利率按6.5%計(jì)算。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入水洗羽絨、毛片(2-8公分):年產(chǎn)量水洗毛片800噸，0.95萬元/噸(均價(jià));羽絨(含絨量50%-90%)400噸，31萬元/噸(均價(jià));兩項(xiàng)合計(jì)，年銷售收入13550萬元。羽絨制品：年產(chǎn)羽絨床上用品10萬套。羽絨被3萬件(保守價(jià)680元/床)、羽絨枕7萬件(保守價(jià)15元/件);羽絨服裝60萬件，保守價(jià)178元/件；年銷售收入12335萬元。以上合計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入25885萬元人民幣(詳見附表《產(chǎn)8.2.2銷售稅金及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期每年應(yīng)繳增值稅904萬元，銷售稅金及附加101萬元，合計(jì)1005萬元，年均1000萬元。(詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和8.3總成本及經(jīng)營成本估算 8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算水洗羽絨、毛片水洗白鵝絨：羽絨每噸原料成本33.617萬元，收購成本33.6萬元，燃料和動(dòng)力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，水洗灰鵝絨：羽絨每噸原料成本31.217萬元，收購成本31.2萬元，燃料和動(dòng)力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，合計(jì)總成本31.512萬元；水洗白鴨絨：羽絨每噸原料成本28.817萬元，收購成本28.8萬元，燃料和動(dòng)力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，合計(jì)總成本29.112萬元；水洗灰鴨絨：羽絨每噸原料成本25.317萬元，收購成本25.3合計(jì)總成本25.612萬元；水洗鵝毛片：毛片每噸原料成本1.0805萬元，收購成本1.068元，燃料動(dòng)力2350元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等1000元，合計(jì)總成本1.403萬元。水洗鴨毛片：毛片每噸原料成本0.8165萬元，收購成本0.804元，燃料動(dòng)力2350元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等1000元，合計(jì)總成本1.1415萬元。羽絨制品羽絨被：每床需原料620元，成本558元，燃料動(dòng)力8元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等55元，總成本683元。羽絨服裝：每件需原料127.9元，成本75元，燃料動(dòng)力4元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等70元，總成本201.9元。(詳見附表《單 8.3.2項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)期總變動(dòng)成本240353萬元，年均21850萬元，工資及附加、折舊與維護(hù)與修理費(fèi)、管理與財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定成本計(jì)8697萬元，年均791萬元。詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。8.3.3經(jīng)營成本估算項(xiàng)目年均經(jīng)營成本18356萬元。其中：外購原材料17155.66萬元(羽絨12070萬元，羽毛748.8萬元，布料3711.66萬元，輔助材料625.8萬元),外購燃料動(dòng)力574.8萬元，水34萬元，電468.8萬元，煤72萬元.制造費(fèi)用1277萬元，職工工資3220萬元。詳見附表《總8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析計(jì)算期內(nèi)平均年均收入25885萬元，銷售稅金及附加110.08萬元，成本費(fèi)用23667.25萬元，利潤總額2141.64萬元。計(jì)算期內(nèi)投資利潤率為30.6%,靜態(tài)投資回收期為4.4年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.8%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5284萬元。詳見附表6《利潤及利潤分配表》、《財(cái)務(wù)8.4.2清償能力分析還款能力分析：計(jì)算期資產(chǎn)負(fù)債率為20%,長期貸款償還期為2.57年，利息備付率36.38,償債備付率1.62%。表明項(xiàng)目有銀行長期借款還款計(jì)劃：項(xiàng)目借用商業(yè)銀行貸款2000萬元。初步計(jì)劃2009年還本1000萬元，2010年還本1000萬元，2010年還清銀行貸款及利息。項(xiàng)目申請參股資金3000萬元，銀行長期貸款1000萬元，到計(jì)算期第3年末，項(xiàng)目可供償還資金3000萬元，除償還銀行貸款外， 8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析綜合盈虧平衡點(diǎn)率為39.22%,既生產(chǎn)能力利用率達(dá)到40%既可取基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為臨界點(diǎn)，基本方案FIRR=10%,銷售收入、經(jīng)營成本、固定資本投資在±10%范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)，銷售收入下降的臨界點(diǎn)為2.2%,既銷售收入下降2.2%時(shí)，項(xiàng)目不可行；經(jīng)營成本的臨界點(diǎn)為2.1%,即當(dāng)經(jīng)營成本上漲2.1%,項(xiàng)目不可行。項(xiàng)目具有8.5.2敏感性分析為穩(wěn)健起見，敏感性分析數(shù)據(jù)采用全部投資為基礎(chǔ)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際選取的分析指標(biāo)為產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和建設(shè)投資通過附表數(shù)據(jù)表明，該項(xiàng)目對產(chǎn)銷量及價(jià)格因素極為敏感，而對其他指標(biāo)的增減相對而言不太敏感。因此本項(xiàng)目法人要在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營時(shí)必須認(rèn)真關(guān)注產(chǎn)品的產(chǎn)銷量和市場價(jià)格。(詳見《敏感性8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過以上財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)現(xiàn)金流量充足，具有良好的贏利能力和償債能力。本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，技術(shù)上可行，9.1環(huán)境影響 本項(xiàng)目可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生輕微的影響。一是水洗是羽絨及羽絨制品加工的第一道重要工序，在洗毛過程中形成一定濃度的有機(jī)廢水，主要為CODcr、BOD、SS等，日用水量600噸；二是鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣和廢渣。上述廢水、非廢氣、廢渣如不經(jīng)過處理直接項(xiàng)目建設(shè)過程中噪聲、汽車與工程機(jī)械尾氣可能會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生影響，但因施工場地地處開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)，遠(yuǎn)離居民區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用?.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)的依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理保護(hù)條例》(國務(wù)院1998年11月頒布)9.2.2治理措施接觸氧化工藝處理水洗羽毛廢水，采用氣浮回流接觸氧化 生化處理為主的工藝，處理水洗羽絨廢水可獲得良好的出水水質(zhì)，并回收用于洗毛生產(chǎn)，完全能夠?qū)崿F(xiàn)羽絨水洗企業(yè)污到65mg/L,去除率達(dá)99.8%以上，處理后水質(zhì)清澈透明，無色無味，優(yōu)于GB8978-1996中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。將處理后的水回用于洗毛生產(chǎn)，對產(chǎn)品無任何不良反應(yīng)。經(jīng)測算，可年節(jié)約水資源80萬立方具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。 9.3擴(kuò)建項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目(環(huán)評審批情況)本項(xiàng)目環(huán)境評價(jià)已獲得六安市環(huán)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營六安市羽絨門戶()羽毛有限公司是一家依托本現(xiàn)已成為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，企業(yè)所用原料全部為天然羽絨。因此發(fā)展壯大白鵝養(yǎng)殖和羽絨主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不僅是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，更是企業(yè)自身發(fā)展的需求。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以帶動(dòng)六安市基地所在的裕安區(qū)、霍山縣、壽縣三縣區(qū)羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖基地面積涵蓋500平方公里，可培養(yǎng)示范戶近1萬戶，毛絨產(chǎn)量500噸，產(chǎn)值超過8000萬元，同時(shí)輻射范圍擴(kuò)展到周邊縣區(qū)，這必將壯大本地羽絨主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力，將皖西地區(qū)建設(shè)成國內(nèi)最大的羽絨原料集散地之一，對加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助貧困地區(qū)群眾脫貧致富10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項(xiàng)目通過實(shí)施白鵝養(yǎng)殖，羽絨原料基地建設(shè)，增加優(yōu)質(zhì)羽絨產(chǎn)量，為羽絨加工企業(yè)提供原料保證，這樣既可以幫助企 10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析項(xiàng)目單位與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機(jī)制輻射帶動(dòng)基地養(yǎng)殖示范基地建設(shè)，通過5個(gè)優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地的示范作用和項(xiàng)目 幣48-60元，毛片300-350克，價(jià)值人民幣12-14元，按戶均養(yǎng)鵝 年可提供優(yōu)質(zhì)白鵝羽毛1000噸、羽絨400噸，價(jià)值3.6億元，戶均增加收入在600元以上。增收效果非常明顯。10.2.2農(nóng)業(yè)增效10.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析經(jīng)測算，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖戶年增加收入3000-4000元，比非項(xiàng)目區(qū)戶均多收入1200-1500元；項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)增效將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過非項(xiàng)目人，為社會(huì)增加就業(yè)崗位1000個(gè)。 第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分羽絨門戶()公司成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組。組長由董事長余金海擔(dān)任，副組長由常務(wù)副總、分管副總及協(xié)作單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由公司基地辦、工程部、財(cái)務(wù)部及基地項(xiàng)目區(qū)技術(shù)人員擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、項(xiàng)目技術(shù)部、項(xiàng)目施工部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部。領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案、計(jì)劃的審定、組織項(xiàng)目實(shí)施、進(jìn)行工程調(diào)度、重大問題協(xié)調(diào)、檢查驗(yàn)收等工作；辦公室作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目可研報(bào)告的編制和上報(bào)、項(xiàng)目建設(shè)過程中上傳下達(dá)、對外聯(lián)絡(luò)、各種制度和文件的擬發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)過程所形成檔案的收集和管理等項(xiàng)目工作；技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中基地建設(shè)的具體工作，包括養(yǎng)殖示范和優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地項(xiàng)目選址、基鵝種培育等項(xiàng)工作；工程部負(fù)責(zé)土建工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建工程和設(shè)備采購的招標(biāo)、合同簽訂、材料采購、施工管理等項(xiàng)目；財(cái)11.2項(xiàng)目經(jīng)營管理模式11.2.1創(chuàng)新運(yùn)行模式，加強(qiáng)項(xiàng)目管理一是堅(jiān)持一體化經(jīng)營。在項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中，緊緊圍繞貿(mào)工農(nóng)一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化這個(gè)核心，切實(shí)建立起合理、公正、科學(xué)的利益促使項(xiàng)目區(qū)建成穩(wěn)定、可靠的優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地。二是制定嚴(yán)密的 管理機(jī)構(gòu)覆蓋了企業(yè)原料收購、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、各個(gè)領(lǐng)域，各項(xiàng)職能較為健全，可以承擔(dān)在籌資建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還，資11.3.2工程管理羽絨加工及其制品擴(kuò)建工程由公司工程部具體負(fù)責(zé)，在實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的工程建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；充分利用原有的公用設(shè)施，最大限度地降低一次性投入；嚴(yán)把工程質(zhì)11.3.3生產(chǎn)管理計(jì)劃管理：年度生產(chǎn)計(jì)劃由羽毛部、服裝部會(huì)同財(cái)務(wù)部、進(jìn)出口部編制，交總經(jīng)理審核，上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，由總經(jīng)理分解落實(shí)到各車間實(shí)施；月度生產(chǎn)計(jì)劃由羽毛部、服裝部會(huì)同財(cái)務(wù)部、進(jìn)出口質(zhì)量管理：嚴(yán)格按IS09001-2000質(zhì)量管理體系要求，建立和完善各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。配備、配齊質(zhì)量管理人員和各類檢驗(yàn)、檢測設(shè)備。質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系現(xiàn)場管理：現(xiàn)場管理由分管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)處理發(fā)生的重大事項(xiàng)；車間主任、班組長負(fù)責(zé)本車間、本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理主要有生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)情況日報(bào)統(tǒng)計(jì)等工作。11.3.4財(cái)務(wù)管理按照公司法、會(huì)計(jì)法和國家農(nóng)發(fā)資金管理制度等法律法規(guī)，制定嚴(yán)格的財(cái)力管理制度，實(shí)施財(cái)務(wù)管理；財(cái)務(wù)審批由分管副總裁負(fù) 責(zé)，實(shí)行審批一支筆制度；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和管理；各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出實(shí)行預(yù)算制，按預(yù)算定額執(zhí)行，確保資金安全、11.3.5銷售管理生產(chǎn)銷售由進(jìn)出口部、營業(yè)部負(fù)責(zé)。進(jìn)出口部根據(jù)公司全年生產(chǎn)計(jì)劃制定出年度銷售計(jì)劃，并根據(jù)市場情況策劃銷售方案。產(chǎn)品銷售一律簽訂合同，并負(fù)責(zé)發(fā)貨和資金回籠，市場部內(nèi)勤負(fù)責(zé)銷售11.4技術(shù)培訓(xùn)11.4.1企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn)集團(tuán)員工培訓(xùn)工作遵循理論和實(shí)踐相結(jié)合、當(dāng)前需求和長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合、專業(yè)知識和綜合知識相結(jié)合的原則，由辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)同公司各部門編制次年培訓(xùn)計(jì)劃，高級管理人員培訓(xùn)以送往專業(yè)院校深造為主，每年安排3-5名；中層管理人員委托培訓(xùn)，每年每人培訓(xùn)48課時(shí)；員工培訓(xùn)委托皖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)，每年每人培訓(xùn)36課時(shí)。所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部按計(jì)劃預(yù)算安排。11.4.2基地示范戶培訓(xùn)技術(shù)員培訓(xùn)：一是在每個(gè)項(xiàng)目村培訓(xùn)2名技術(shù)員，新技術(shù)、新品種引進(jìn)之前，技術(shù)員集中進(jìn)行培訓(xùn)，使技術(shù)員先行掌握該技術(shù)、品種的特性和技術(shù)要點(diǎn)；二是依托協(xié)作單位長年開展培訓(xùn)，幫助提高專業(yè)技術(shù)水平；三是聘請專家教授開展現(xiàn)場培訓(xùn)，解答有關(guān)技術(shù)行集中培訓(xùn)；二是指定專業(yè)技術(shù)人員對示范戶進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)、全過 養(yǎng)殖戶培訓(xùn)：一是對養(yǎng)殖戶開展預(yù)先摸底、建檔工作，根據(jù)摸底情況制定不同培訓(xùn)方案；二是以村為單位，以辦培訓(xùn)班方式集中培訓(xùn)，每年培訓(xùn)1萬人次；三是對所有農(nóng)戶免費(fèi)發(fā)放技術(shù)資料；四是利用當(dāng)?shù)仉娨暸_播放有關(guān)先進(jìn)、適用技術(shù)光盤、錄像，使技術(shù)培訓(xùn)有聲有色；五是在定期組織技術(shù)人員上門服務(wù)，開展現(xiàn)場技術(shù)指11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生嚴(yán)格按照《安全法》及行業(yè)操作規(guī)范，制定科學(xué)的作業(yè)程序。對生產(chǎn)操作工人加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格操作規(guī)程；在設(shè)計(jì)選擇設(shè)備時(shí)，選用安全可靠性好，防護(hù)設(shè)施齊全的設(shè)備，以保證安全對設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)防護(hù)罩，對地溝、熱水溝、貯水池等加設(shè)蓋對車間各設(shè)備電氣采用接地保護(hù)，與設(shè)備聯(lián)接電源采用暗敷式，電氣值班人員、電工等均須具有一定的電氣運(yùn)行知識和經(jīng)驗(yàn)，高壓架空進(jìn)線處裝設(shè)避雷器，高于12米的建筑物、構(gòu)筑物作防針對各生產(chǎn)崗位，制定安全操作規(guī)程，張貼在操作處，加強(qiáng)安車間內(nèi)設(shè)置衛(wèi)生間等，以改善職工勞動(dòng)衛(wèi)生條件。11.5.1勞動(dòng)保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)方案。對易產(chǎn)生噪聲的動(dòng)力設(shè)備，集中布局，加隔音吸音設(shè)施；加強(qiáng)車間用電安全管理；制品車間工人長期坐姿工作，易產(chǎn)生肩、頸、腰部疲勞，增加患病機(jī)率，應(yīng)推廣車間操制度，并 各車間噪聲一般不超過60分貝，基本都控制在安全范圍之內(nèi)。11.5.2制定消防安全制度和消防預(yù)案留足消防通道，張貼消防平面圖，配專職消防員，設(shè)置兼職消防員，嚴(yán)格遵守消防法規(guī)，配齊消防設(shè)施，實(shí)行消防之同時(shí)，堅(jiān)持第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論12.1.1項(xiàng)目具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目以皖西支柱產(chǎn)業(yè)白鵝養(yǎng)殖為開發(fā)對象，通過擴(kuò)建水洗羽展白鵝養(yǎng)殖及活拔羽絨技術(shù)培訓(xùn)、示范、推廣，不僅提高了企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大了企業(yè)規(guī)模，提高了經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭實(shí)力，而且由于產(chǎn)能的增加和白鵝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化系列服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展白鵝養(yǎng)殖生產(chǎn)作用，壯大了六安市白鵝養(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了江淮分水嶺及大別山區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高