2023年某公司綜合部業(yè)務流程綱要

綜合部業(yè)務流程綱要

目錄:

1、收文

2、發(fā)文

3、請假

4、銷假

5、招聘

6、職工培訓與開發(fā)管理

7、入職實習與轉(zhuǎn)正

8、離職

9、崗位調(diào)整與薪資變化

10、勞動合同變更、解除、終止手續(xù)

11＞會議室的使用及管理

12、組織、記錄、歸檔會議

13、日常辦公用品及其他報修

14、技術職稱申報

1

15、與政府職能部門的溝通及相關證照、手續(xù)的辦理

16、突發(fā)事件的處理

17、業(yè)務招待

18、工資發(fā)放

19、公章刻制

20、公章使用

21、印章外借、歸還

22、印章廢止、更換

23、固定資產(chǎn)購置

24、固定資產(chǎn)報損、報廢

25、借還車輛

26、車輛日常管理、維修及保養(yǎng)

27、文件檔案的歸檔管理及借閱

28、合同管理

29、工商年報

30、入黨流程

2

綜合部業(yè)務流程

一、收文流程

1.收到文件并對文件進行分類，上級來文或同級單位來文綜

合部收文；外部郵件信函及其他登記并傳達。

2.上級來文或同級單位來文綜合部交由綜合部領導閱示，綜

合部領導審批，分送各承辦單位，承辦部門領導簽字，并回

執(zhí)行文。

3

3.綜合部存檔并登記在《文件收文登記表》上。

4

6

附1.文件收文登記表

收文收文來文機關收文字號文數(shù)文件名稱附件歸入檔卷備注

日期號數(shù)

7

登記人:

8

二、發(fā)文流程

1.接受發(fā)文需求，起草人擬文件，綜合部核稿，綜合部領導

審批。

2.總經(jīng)理審核，領導簽發(fā)，登記編號打印，分發(fā)各執(zhí)行部門，

綜合部存檔登記在《文件發(fā)放登記表》上。

9

相關領導審核

11

12

附2.文件發(fā)放登記表

序號發(fā)文日期文件名稱文件編號發(fā)文號附件歸入檔卷備注

13

登記人:

14

三、請假流程

1.請假人向綜合部提出請假申請，并提交《員工請假條》，

綜合部領導審批。

2.綜合部考勤登記，并存檔備查。

3.員工返崗后，向綜合部提出銷假申請，由綜合部辦理，計

入考勤統(tǒng)計。

15

附3.員工請假條

烏海湖旅游發(fā)展有限責任公司員工請假條

員工姓名部門名稱崗位名稱

請假類別事假（）病假（）婚假（）喪假（）其它（）

時間自年月日起至年月日止

請假事由

17

部門意見負責人:年月日

公司審批公司領導：年月日

銷假時間年月日

備注

18

四、銷假

1.員工假期結(jié)束后，填寫《員工銷假條》交由直屬上級審批,

同意后交由綜合部領導審批。

2.綜合部存檔備查。

19

20

附4.員工銷假條

烏海湖旅游發(fā)展有限責任公司員工銷假條

姓名所在部門請假類別

請假起至事

銷假時間

件

21

總經(jīng)理確認

銷假經(jīng)辦人

簽字

未按時銷假

處理結(jié)果

天數(shù)

員工到崗時

間

五、招聘

1.用人部門向綜合部提出招聘需求，經(jīng)理審批通過后，綜合

部制定招聘計劃。

22

2.外部招聘：發(fā)布招聘信息，搜集篩選簡歷，通知候選人考

試，參加初試，復試。

3.通過初試，復試的人員，辦理入職手續(xù)，進入實習期，綜

合部留檔備查。

23

24通過

辦理入職手續(xù)，進入

實習期

六、員工培訓與開發(fā)管理

1.綜合部及相關部門制定崗位培訓需求分析，制定培訓發(fā)展

計劃，及經(jīng)費預算。

2.各部門確定培訓對象，建立員工檔案，制定和實施員工培

訓需求的調(diào)查，綜合部選擇培訓方法和培訓機構(gòu)。

3.進行課程安排，培訓結(jié)束之后，實施培訓評估，綜合部撰

寫評估報告，并存檔備查。

25

27

附5.員工培訓登記表

培訓課題

培訓時間授課人

應參加人員遲到/早退/缺席人員

序號姓名部門備注序號姓名部門備注

111

212

313

414

515

616

717

818

919

1020

登記人:

28

七、入職實習與轉(zhuǎn)正

1.新入職員工自動進入員工試用期管理，綜合部負責對新員

工試用期考核通過試用期后新員工提出轉(zhuǎn)正申請，并填寫員

工《試用期轉(zhuǎn)正申請表》.

2.綜合部辦理新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)，《試用期轉(zhuǎn)正申請表》遞交

總經(jīng)理審核，通過后確定為正式員工，簽訂勞動合同。

29

附6.員工入職登記表

部門：崗位：填表日期：年月日

出生

姓名性別

年月

戶口所

民族籍貫

在地

政治入黨/團婚否

31

面貌時間

畢業(yè)所學

學校專業(yè)

健康

學歷

狀況

外語語種及熟練

職稱

程度

身份證

參加工作時間

號碼

家庭

手機號碼

地址

緊急情況時聯(lián)系

電話

時間工作單位/部門職務證明人

本

人

主

要

工

作

簡

歷

時間畢業(yè)院校/機構(gòu)、專業(yè)證明人

學

習

培

訓

情

況

配偶姓

出生年月學歷

家庭名

情況

工作單職務

32

位

姓名關系年齡工作單位/職務

其

他

成

員

住房

家庭電話

情況

身份證有O沒有o

學歷/學位證書

駕駛證

證英語等級證書

其他技能證書

件計算機等級證書

及取得日期

技術等級證書

其他專業(yè)證書

照片

備

注

33

附7.員工轉(zhuǎn)正申請表

申請日期：年月日

姓名性別

學歷專業(yè)

部門職務

入職時間試用期限

試用期薪資聯(lián)系電話

個人自我

鑒定

年月日

部門主管考核意見：

鑒定

同意其：

口提前轉(zhuǎn)正；口按期轉(zhuǎn)正；口延期轉(zhuǎn)正

34

年月日

備注

八、離職

1.員工填寫《員工離職申請表》或公司辭退由員工所在部門

領導審核，審核通過后交綜合部審核，綜合部審核通過后遞

交總經(jīng)理審核。

2.審核通過后下發(fā)離職通知，離職員工填寫《員工離職交接

單》，員工進行工作、辦公用品交接。

35

37

附8.員工辭退通知書

我公司（內(nèi)蒙古烏海湖旅游發(fā)展有限責任公司）于一年

月日與您簽訂勞動合同，雙方建立了勞動關系。在勞動合同

履行過程中，由于：

1.

2.

為此，本公司決定與你解除勞動合同，終止與你的勞動

關系。請接到本辭退通知后，在年月日前到綜合部辦理相關

離職手續(xù)。

同時，非常感謝你一直以來辛勤的工作，并承諾在任職

的最后一個月能按時按質(zhì)完成上級交代的工作任務，且離職

后勿以公司名義開展任何商業(yè)及業(yè)務上的活動。

特此通知。

年月日

員工確認書:

38

本人已知曉《員工辭退通知書》，并在規(guī)定時間內(nèi)辦理離職

手續(xù)。

員工簽字：年月日

附9.員工離職申請表

申請日期：年月日

姓名性別

部門崗位

入職日期申請離職日期

離職類型

離職原因

離職員工對

公司建議

所屬部門

意見

39

總經(jīng)理審批

意見

備注

注：1、試用期員工必須提前7天，已轉(zhuǎn)正員工須提前30天

提出離職申請，并在審批后及時交給綜合部；

附10.員工離職交接單

員工姓名：所屬部門：解除/終止勞動合日期：

解除或終止勞動合同原因：

1、現(xiàn)指定接交的工作（相關紙面、電子文檔），請立即進行交接。

部門領導簽字：日期：

2、交接的工作內(nèi)容列下，并附詳細的交接清單，工作交接清單需交接人和接交人簽字

工作

交接

交接人：接交人：

部門領導意見：

簽字：日期：

人事、行政事項交接

序號辦理事項辦理狀況經(jīng)辦人簽字

□已歸還口未歸還

歸還辦公用品、辦公桌、辦公柜、

1

鑰匙、胸卡說明：

40

□已歸還口損壞/口遺失

2歸還領借的辦公書籍

說明：

□已歸還口損壞/口遺失

3配置的電腦、電話核查

□說明：

遲到_____次，早退_____次，病假

一天小時，事假一天小時，曠

4考勤情況：截止日期：工______次

計薪____天餐補天數(shù)：

5社保（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、截止繳費在：年月

生育保險）轉(zhuǎn)移

6住房公積金轉(zhuǎn)移截止繳費在：年月

綜合部主管意見：簽字：日期：

財務事項交接

序號辦理事項辦理狀況經(jīng)辦人簽字

1歸還借款□無借款口已歸還說明：

2應報帳款□完成/無報帳未完成的說明：

財務部門領導意見：

簽字：日期：

離職本人：我確認上述離職手續(xù)已完成，即日起解除我與康科公司的勞動關系，保守工作期間，

直接或間接接觸的公司商業(yè)機密。

員工簽字確認：日期：

工作交接清單大綱

工作內(nèi)容相關:

電子文檔的說明:

41

三、紙面材料明細:

四、待辦事項交代:

五、其它說明:

工作交接人：

工作接收人：

直接主管簽字:

交接日期：

42

九、崗位調(diào)整與薪資變化

1.崗位調(diào)整由員工本人申請或部門領導審批，需要員工填寫

工作評價、考核成績，并交由調(diào)出部門領導、調(diào)入部門領導

審批，通過后交由綜合部審批通過后員工進行工作交接。

2.確定需要調(diào)整薪資的人員，需填寫《填寫薪資調(diào)整申請表》,

由總經(jīng)理審批，通過后綜合部記錄歸檔，第二月實行調(diào)整后

薪資標準。

43

否

結(jié)束-44-

附11.崗位調(diào)整申請表

申請日期：年月日

姓名性別

現(xiàn)任職部門現(xiàn)任崗位

擬調(diào)入部門擬新任崗位

申請調(diào)動

原因

45

備注：

1、員工的申請調(diào)動時間以主管領導的批準時間為準。

2、員工在原崗位工作未交接清楚，此審批單不予生效。

3、薪資標準按照新任崗位工資標準執(zhí)行。

4、本申請表由申請人填寫，并報相關部門核準。經(jīng)核準后，

報送行政部、財務部各一份存檔。

原部門意見

部門主管簽字：

年月日

擬調(diào)入部門

意見

部門主管簽字：

年月日

總經(jīng)理審批

意見

總經(jīng)理簽字：

年月日

附12.薪資調(diào)整申請表

申請日期：年月日

46

姓名部門職位

申請調(diào)

整類別

調(diào)整詳

細說明

薪資結(jié)標準工資績效補助其他

構(gòu)

申請調(diào)

整前

申請調(diào)

整后

部門主

管審批

總經(jīng)理

審批

備注

47

十、勞動合同變更、解除、終止手續(xù)

1.需要勞動合同變更的員工綜合部予以受理，核對申請人的

身份、信息通過后下發(fā)《變更、解除、終止勞動合同通知書》

（查看員工身份證是否與本人一致，對于解除、終止勞動合

同的員工確認員工是否已經(jīng)停保，員工本人簽署的《變更、

解除、終止勞動合同通知書》必須與停保日期一致），并交

由總經(jīng)理審批簽字。

2.綜合部提檔辦理，結(jié)束后存檔備查。

48

十一、會議室的使用及管理

1.申請人需預先咨詢會議室使用情況，填寫《會議室使用申

請表》（一般會議需提前半天申請，重要會議需提前一天申

請）。

2.通知會務人員準備會議室，使用會議室，會議完成后登記

在《會議室使用登記表》。

50

會前會務員

會后清理

51

附13.會議室使用申請表

申請人申請部門申請日期

會議地點設備需求

會議主題參會人數(shù)

會議時間年月日星期

開始時間結(jié)束時間

電腦投影儀

會議桌椅子

使用前

寫字板投影布

狀態(tài)

其他

使用人簽字確認：

電腦投影儀

會議桌椅子

使用后

寫字板投影布

狀態(tài)

其他

使用人簽字確認：

52

備注：各位同事使用完會議室后，請及時關閉空調(diào)機使用過的設

備，做好衛(wèi)生，桌椅擺放整齊，恢復至使用前的狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)未

按要求整理場地的，將追究會議申請人責任，予以20元/次教育

金處罰。

十二、組織、記錄、歸檔會議

1.確定會議召開，確定會議主題，編寫會議議程，確定參會

人員后，安排會議場所，通知與會人員并確認是否參加。

2.準備會議資料，并簽到、統(tǒng)計人數(shù)分發(fā)資料，會議期間需

做會議記錄，結(jié)束后整理會議紀要，并交領導審批，綜合部

存檔備查。

53

附14.會議簽到表

55

烏海湖旅游發(fā)展有限責任公司

會議簽到表

會議時間：

會議議題：

參會人員：

姓名簽字姓名簽字

56

57

附15.會議室使用登記表

序號申請申請使用時間會議主題使用設施申請人簽字使用情況備注

部門日期

開始時間結(jié)束時間

58

登記人:

59

十三、日常辦公用品及其他報修

1.辦公室設備出現(xiàn)故障后，使用人員需再次確認，確認后實

需維修的填寫《辦公設備故障申報單》后，交由領導簽字。

2.綜合部安排維修人員維修，并由維修人員填寫報修單，維

修后報修單綜合部簽字并轉(zhuǎn)交財務部，并存檔備查。

60

附16.辦公設備故障申報單

申報部門申報人

申報日期聯(lián)系電話

故障現(xiàn)象

承辦人鑒定金額

62

綜合部

意見

維修公司技術人員簽字:使用人確認簽字:

63

附17.辦公設備故障報修登記表

序名稱及故障報修報修人報修維修維修維修人報修人備注

號員簽字

型號說明部門時間時間結(jié)果簽字

64

登記人:

65

十四、技術職稱申報

1.個人向綜合部提出申報專業(yè)技術職稱的書面申請及相關材

料，綜合部提出審查意見，經(jīng)理審核并決定是否申報。

2.綜合部對審核通過的人員進行公示（7天），并報上級專業(yè)

技術職稱評委進行審批。

66

67

十五、與政府職能部門的溝通及相關證照、手續(xù)的辦理

1.申請人提出申請后，綜合部受理并審查資料，核準后交由

總經(jīng)理審批，通過后報送上級部門，并核發(fā)證明，結(jié)束辦理。

68

70

十六、突發(fā)事件處理

1.辦公室內(nèi)突發(fā)事件出現(xiàn)，需收集事件主要情況，并及時向

領導匯報，妥善解決處理，減少不利影響，并向領導匯報處

理結(jié)果。

71

73

十七、業(yè)務招待流程

1.申請人制定業(yè)務招待計劃，由部門主管審批，審批通過后

,申請人填寫《業(yè)務招待申請單》。

2.交由總經(jīng)理審批，審批通過后，申請部門實施招待計劃。

接待完成后，申請部門將接待信息報給綜合部，由綜合部登

記存檔。

74

未通過

通過

通過

76

77

附18.業(yè)務招待申請單

申請日期：年月日

申請部門

申請人

來客單位

來客姓名及職位

擬招待人數(shù)及標準

招待理由：

備注：

部門主管意見：總經(jīng)理審批意見：

78

附19.業(yè)務招待登記表

日期金額單位歸屬項主要客人姓票據(jù)備注

目名、人數(shù)張數(shù)

79

登記人:

80

十八、工資發(fā)放流程

1.月底各部門將當月考勤表整理匯總后員工簽字確認，在下

月3號前報綜合部，10號前綜合部完成審核.

2.提交財務部，財務部根據(jù)當月考勤表、崗位調(diào)整情況、職

工工資核算辦法調(diào)整等打印工資表，并在當月15號前發(fā)放

工資。

81

開始

職工工資構(gòu)成標準

季核算辦法等調(diào)整

82

附20.考勤表

考勤簿

83

6

7

備注：出勤J,遲到O,早退△請假早，曠工*,加班=。

部門負責人：考勤員：日期:

84

十九、印章刻制流程

1.申請部門填寫《印章刻制申請表》，交由綜合部審核，審

核通過后由總經(jīng)理審核，審核通過后由綜合部安排刻制，刻

制完成后由綜合部進行驗收。

2.合格后根據(jù)印章類型進行分配，部門印章由部門保管，公

章、合同章由綜合部保管。

85

同意

86

87

附21.印章刻制申請表

申請日期：年月日

事由

印章種類

印章全文

印章字體印章模板印章

材質(zhì)

印章數(shù)量

保管部門保管人

部門主管意見總經(jīng)理意見

88

二十、印章使用流程

1.用印人填寫《印章使用申請表》，先交由部門主管審批，

審批通過后由總經(jīng)理審批，通過后通知印章保管人用印，由

綜合部登記在《印章使用登記表》上。

2.重要文件如各類合同、協(xié)議書、上報文件，綜合部留存一

份備案。

89

90

91

附22.印章使用申請單

申請日期：年月日

使用部門使用人

文件名稱份數(shù)

申請事由

印章類別

部門主管意見：

總經(jīng)理審批意見：

備注

1、凡使用公司印章須填寫此表；

2、申請事由一欄應將用印的文本名及文本內(nèi)容填寫清楚；

如文本是合同的應填寫涉及金額數(shù)及簽訂合同的對方單位

名稱。

92

93

附23.印章使用登記表

序日期蓋章文件文件印章類用章部門用章人批準人備注

號

名稱及文份數(shù)別

號

1

2

3

4

5

94

6

登記人:

95

二十一、印章外借、歸還流程

1.用印人填寫《印章外借申請表》后交由綜合部審核，審核

通過后由總經(jīng)理進行審批，通過后由綜合部登記在《印章外

借登記表》上。

2.知用印人領取印章，并要求按時歸還印章，歸還印章后由

用印人簽字確認。

96

開始

結(jié)束

97

98

附24.印章外借申請表

申請日期：年月日

借出部門：借用人:

印章名稱：借出時間：歸還時間:

借出緣由:

部門負責人意見：

年月日

總經(jīng)理審批意見：

年月日

實際借出時間：年月日時分

借用人簽字:

實際歸還時間：年月日時分

歸還人簽字:

99

備注:

100

附25.印章外借登記表

序印章借出歸還使用前往印章用途批準人經(jīng)辦人使用人備注

號

種類日期部門

日期地點

1

2

3

4

5

101

6

7

登記人:

102

二十二、印章廢止、更換流程

1.申請部門填寫《印章廢止、更改申請表》，交由總經(jīng)理審

批，審批通過后由綜合部進行辦理。

2.如印章需要更換，綜合部按要求進行刻制，刻制完成后按

印章類型進行保管。

3.部門印章由部門保管，公章、合同章由綜合部保管。如印

章需要廢止，則由綜合部封存三年后銷毀。

103

104

附26.印章廢止申請表

申請日期：年月日

印章印章

名稱種類

印章印章

經(jīng)辦人

材質(zhì)形狀

啟用廢止廢止

日期日期原因

部門領

導意見

總經(jīng)理

印模審批

意見

備注

105

附27.印章更改申請表

申請部門申請類型

所刻印章

內(nèi)容及

要求

申請事由

原印模

申請部門

意見

總經(jīng)理意

見

備注

注：1.因業(yè)務需要或組織變更需刻制印章時，需附關于組

建、成立或變更機構(gòu)名稱等正式文件。

2.印章的印文磨損需要更換時，要拓具印模，標明制發(fā)日

106

期。

3.印章?lián)p毀或遺失需補發(fā)時，需附原印章的種類、字體、

制發(fā)日期、毀損或遺失經(jīng)過。

107

二十三、固定資產(chǎn)購置流程

1.需求部門提出《固定資產(chǎn)購置申請表》，由部門主管審核,

審核通過后交給綜合部，綜合部門進行盤庫審核，如確實需

要購買的，綜合部詢價并且出具申購報告，如庫房有同類物

資，綜合部安排調(diào)派使用。

2.如購買的物資非常緊急，經(jīng)部門主管審核后，申請部門可

出具一份詳細說明報告交給綜合部，由綜合部進行詢價并出

具申購報告。若是5萬元以下的物資，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后,

綜合部進行采購；若是5萬元及以上物資，經(jīng)總經(jīng)理審批通

過后，上報財政部門審批，審批通過后，綜合部門進行采購。

物資到貨后，由綜合部驗收，不合格的物資進行退貨或拒付

處理；

3.合格的物資入庫登記《固定資產(chǎn)入庫登記表》，對資產(chǎn)進

行編號，財務建賬，并通知申請人領取物資。

108

需求部門提出采購申請

109

是

合格

110

附28.固定資產(chǎn)購置申請表

申請部門申請時間

固定資產(chǎn)規(guī)格單位數(shù)量預計預計購置

名稱

型號單價總價原因

申請人

部門主管

意見

總經(jīng)理

審批意見

111

附29.固定資產(chǎn)入庫登記表

日期物品名稱單位數(shù)量編號放置地點備注

112

登記人:

113

二十四、固定資產(chǎn)報損、報廢流程

1.需求部門填寫《固定資產(chǎn)報損、報廢申請表》，交給部門

主管進行審核（大型設備需特別說明），審核通過后交給綜

合部，綜合部確認可以報損或報廢后，出具報損報廢市場評

估報告，經(jīng)財務部門核實物資報損報廢價值并簽字確認。

2.若物資原值在5萬以下，由總經(jīng)理審批通過后，綜合部進

行處置，若物資原值在5萬及以上，總經(jīng)理審批通過后，上

報財政部門審批，通過后由綜合部處置。

3.處置的固定資產(chǎn)登記在《固定資產(chǎn)報損報廢登記表》中，

財務部進行銷賬。

114

大型設備需

特別說明

否

是

5萬及以上

115

116

附30.固定資產(chǎn)報損報廢申請表

申請日期：年月日

申請部門申請人

物品名稱數(shù)量

規(guī)格型號

資產(chǎn)編號

領用日期

用途

報損報廢理由

鑒定小組意見

部門主管意見

總經(jīng)理審批意見

原值凈值已計提估計

折舊損失

備注

117

附31.固定資產(chǎn)報損報廢登記表

日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號存放地點數(shù)量投入使用報損報廢

日期原因

118

登記人:

119

二十五、借還車輛流程

1.借車人填寫《車輛外借申請表》，綜合部審核后安排車輛,

首先進行借車前檢查，包括車輛外觀、公里數(shù)等，并詳細記

錄車輛信息，由交接人完成車輛交接。

2.車輛借用期間申請部門及綜合部要對外借車輛進行跟蹤，

車輛使用及歸還情況。

3.還車時，綜合部要對歸還車輛進行檢查，如是否有違章等,

并計算車輛費用，之后報給財務部門處理。

120

121

附32.車輛外借申請表

申請時間：年月日

車輛號碼借用日期出車

路線

借用人借用原因駕駛員及

證件號

借前狀況1、車輛外觀；

2、照明情況；

3、油箱余量；

4、違章數(shù)量；

5、初始公里數(shù)；

借后狀況1、車輛外觀；

2、照明情況；

3、油箱余量；

4、有無違章；

5、回程公里數(shù)；

歸還日期交接人

122

部門領導

意見

總經(jīng)理審

批意見

備注

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附33.車輛外借登記表

序號日期車輛號碼使用部門借車事由使用人借車時間還車時間備注

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4

5

6

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