2024年崗位責任制度范本（三篇）

第19頁共19頁2024年崗位責任制度范本1.工作必須嚴格遵循工藝流程和標準，確保自檢和互檢的質量控制，維持合格率，并執(zhí)行三項分析：即在生產過程中出現(xiàn)異常波動時，班長應立即組織班組質量分析會議，分析問題的嚴重性、探究質量問題的成因，并制定相應的解決措施；2.督促并檢查所有組員嚴格遵守作業(yè)指導書規(guī)定的操作流程，認真記錄質量數(shù)據(jù)，及時上報生產中無法獨立解決的問題；3.負責班組的經(jīng)濟核算，確保各項經(jīng)濟指標的落實，并對成果進行評估，提出節(jié)能降耗的改進措施；4.加強班組安全教育，定期檢查安全設施，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，堅決反對違章指揮；5.強化班組管理，營造良好的工作環(huán)境，確保文明生產。確保成品、半成品、廢品、返修品等合理分類堆放，設備保持清潔，地面無油污，確保道路暢通；6.鼓勵班組成員積極參與質量控制小組活動，持續(xù)實施質量改進，提升班組整體素質；7.完成值班主任交辦的其他工作事項。車間職工職責：1.上班時應準時集合，隊伍整齊，正確佩戴工作證，保持儀容整潔規(guī)范；2.工作時間內禁止私自離崗、閑聊或干擾他人工作，如需離開崗位必須向班長請假，嚴禁擅自換崗或穿崗工作；3.操作時必須遵循標準，動作規(guī)范，質量標準必須嚴格按照上級指示執(zhí)行，嚴禁將個人情緒帶入工作中。保持工作場所整潔、順暢；4.內部員工應主動工作，相互配合，共同進步，對品質進行共同探討，對效率共同努力，培養(yǎng)團隊精神；5.工作期間不得大聲喧嘩、嬉戲或嚴重影響車間秩序，自覺遵守車間紀律；6.維護公司財產，愛護機械設備，嚴禁浪費原材料或日常消耗品，做好設備保養(yǎng)及保持地面整潔，維護好自己操作的機器；7.工作積極主動，心態(tài)平衡，不應只關注公司能為自己提供什么，而應先考慮自己能為公司貢獻什么。勿因個人利益影響團隊整體；8.禁止無病呻吟或以其他理由請假，嚴禁找人代替請假或曠工；9.進入車間后，嚴禁追逐嬉戲或用工具及產品玩耍；10.若發(fā)現(xiàn)任何不良行為，如盜竊公司物品或損壞公司財產，產品加工異常等，應立即制止。發(fā)現(xiàn)火災隱患應主動排除并報告；11.遇到火警時應保持冷靜，迅速切斷電源，移開可燃及助燃物品，使用消防設施進行撲救或撥打119報警并有序撤離，切勿慌亂或相互踩踏；12.禁止在身體不適、情緒不佳或疲勞狀態(tài)下操作機器，操作設備時嚴禁任何小動作。搬運組組長職責：1.履行司機崗位職責，掌握道路交通管理條例和交通管制禁行政策，定期向全體駕駛員通報，避免因不知情而違章；2.負責指導安排車輛和鏟車的日常維修、保養(yǎng)工作，及時辦理車輛年檢、審驗及行駛所需的相關手續(xù)；3.注意車輛的定期保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄；4.檢查車輛狀況，實行每日通報制度，要求司機每日出車前口頭匯報車輛運行狀況，車隊長做好記錄；5.發(fā)生故障時及時排除，能自行處理的不外修，無法自行處理的，經(jīng)請示總經(jīng)理后可外修，努力尋求最佳維修方案和最經(jīng)濟的維修方法。駕駛員職責：1.全體駕駛員應了解和掌握運輸管理方面的政策，嚴格遵守交通規(guī)則，安全駕駛，嚴禁酒后駕駛，行駛途中不得與人聊天、聽音樂、接聽手機等，謹慎安全駕駛，不斷提高駕駛水平；2.熟悉掌握市區(qū)道路及道路行駛時段、禁行路段等地方性道路管理政策；3.若因駕駛員違章操作等人為原因導致車輛罰款或車輛受損，則由駕駛員本人承擔實際損失的全部；4.駕駛員應熟悉所駕駛車輛的性能，愛護公司車輛，每日出發(fā)前應對車輛進行全面檢修、保養(yǎng)、清潔，確保車輛安全整潔上路，同時攜帶齊全的行車手續(xù)及人、車證件。若因未檢查車輛而造成不良后果，由駕駛員負責。若有事應事先告知業(yè)務經(jīng)理，否則后果自負；5.車輛每行駛一定公里數(shù)后更換機油及三濾，定期給潤滑部位加注潤滑油。車輛在外需維修時應事先請示經(jīng)理，其合理費用給予報銷；6.駕駛員應無條件完成業(yè)務經(jīng)理安排的任務；7.駕駛員有義務與跟車人員共同裝卸貨物，注意維護貨物安全，協(xié)助跟車業(yè)務員給貨物編碼，清點貨物件數(shù)，核實票貨是否相符。若因人為原因導致物品丟失和車輛損壞，則由兩人共同賠償實際損失的全部；8.駕駛員與跟車人員共同負責貨物運單及貨款的中間交接工作，提貨、送貨要迅速，選擇最佳行駛路線，隨時匯報行車信息，協(xié)助跟車員完成每日工作卡的填寫；9.積極宣傳公司貨運政策，做到每到一處，名片、廣告發(fā)放到位。有開拓市場的業(yè)務，屬個人開拓的業(yè)務，公司依據(jù)所開發(fā)業(yè)務狀況給予獎勵；10.樹立以客戶為上的服務理念，文明禮貌、熱情周到，努力提高服務質量。注意公司形象的樹立，得到客戶贊譽的要給予獎勵，如發(fā)生不良投訴要給予處罰。2024年崗位責任制度范本（二）文書管理崗位職責一、公文處理1.嚴格履行公文接收、登記、編號、傳閱、分發(fā)流程，并確保簽字手續(xù)完備。2.根據(jù)領導的文件簽批意見，妥善執(zhí)行轉辦和催辦任務。3.負責對領導已簽發(fā)文件進行編號、裝訂、蓋章及發(fā)放。4.認真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對與質量體系相關的文件和資料進行嚴格控制與管理，協(xié)助其他部門提升質量體系管理效能。二、收發(fā)工作6.建立并完善收發(fā)制度，推動工作流程標準化、規(guī)范化。7.嚴格記錄收發(fā)文件、傳真和電話，確保資料妥善保存，及時傳遞，保障資料安全無誤。8.對資料進行明確分類，并確保收發(fā)文資料經(jīng)過負責人審批并簽名。9.建立收發(fā)登記流程，確保文件及時傳閱。10.嚴格遵守保密制度，確保所有機密電文、信件不被泄露，維護信息安全。11.遵守勞動紀律，堅守崗位，提供熱情服務。三、印章管理及其他12.負責印章的保管與使用，確保重要用章情況得到負責人批準并進行登記。13.嚴格執(zhí)行公章保管制度，一般性用章不得外借，如因公事必須外借，需經(jīng)負責人同意，并嚴格記錄外借時間、地點、事宜及外借人。14.嚴格遵守保密制度，妥善管理各類文件，確保不傳播保密事項，防止泄密。15.堅守崗位，認真執(zhí)行來客接待工作。16.負責信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。17.認真執(zhí)行來文登記、轉辦、催辦工作。18.嚴格遵守保密制度，確保信息不泄露，維護信息安全。2024年崗位責任制度范本（三）一、財務工作職責1、領導會計機構、會計人員及其他人員嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)和規(guī)章制度，審核重大財務事項，并接受財政、稅務、審計等部門的檢查與監(jiān)督。2、完成公司交付的其他任務。二、財務工作崗位及職責1、財務經(jīng)理：1.1負責構建公司財務部的組織架構，并制定財務人員崗位職責。1.2建立和完善企業(yè)內部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，并按時編制財務報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5對本部門人員進行督促、指導和支援。1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結轉銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負責固定資產及其他資產的賬務管理，并定期與相關部門協(xié)作進行資產盤點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉賬結算業(yè)務。3.2及時查核銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6配合會計處理各種賬務。3.7及時準確編制資金日報、周報、月報。3.8完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他任務。三、財務工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應與公司有關部門定期進行財務清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送相關部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補充。7、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領用單》，出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為____元；5、總經(jīng)理批準的其他開支。除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在