食品原輔材料（深加工）供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表

食品原輔材料供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表,,,,,,,,,,,,,,

否決項(xiàng),,,,是否符合,現(xiàn)場檢查情況,,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),,,相關(guān)資料,關(guān)鍵項(xiàng),關(guān)鍵分,得分

1,工廠資質(zhì),企業(yè)相關(guān)資質(zhì)齊全，且涵蓋所合作產(chǎn)品項(xiàng)目。,,,,,按照公司索證制度。,出現(xiàn)任何不符合，工廠審核結(jié)果判定為不合格。,,,營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、動物防疫條件合格證,,,

2,法規(guī)要求,無違反《食品安全法》第三十四條的規(guī)定的情況。,,,,,檢查合作產(chǎn)品的原料，主料和關(guān)鍵輔料必須檢查，其余選擇性抽查。,,,,產(chǎn)品包裝袋、,,,

3,產(chǎn)銷不符,"實(shí)際生產(chǎn)地址與許可證生產(chǎn)地址不一致（包括委外加工未與我司報(bào)備的情況）

生產(chǎn)廠房升級改造或者處于停產(chǎn)狀態(tài)，還在向我司供應(yīng)產(chǎn)品，且未與我司報(bào)備",,,,,"現(xiàn)場核查證件地址

現(xiàn)場確定產(chǎn)品生產(chǎn)狀況",,,,,,,

序號,評審點(diǎn),評審內(nèi)容,項(xiàng)目分值,檢查過程,,,,,,扣分項(xiàng),,,,

1,管理與文件,,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),,,,,,

1,企業(yè)責(zé)任,工廠向周圍排放的污染物進(jìn)行處理，排污行為符合持證排污、按證排污原則。,1,1,,,檢查工廠的排污許可證、環(huán)評報(bào)告和排污設(shè)施。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,排污許可證,,0,0

2,企業(yè)信譽(yù),企業(yè)未出現(xiàn)媒體曝光、政府抽檢不合格的情況。,1,1,,,通過網(wǎng)絡(luò)信息化查詢（例如：企業(yè)信用信息公示平臺）,出現(xiàn)不合格全部扣完。,,,,,,

3,質(zhì)量體系,工廠按照質(zhì)量體系的方式進(jìn)行管理，建立質(zhì)量手冊、體系文件等。,2,2,,,檢查體系認(rèn)證或體系文件,獲得質(zhì)量體系認(rèn)證不扣分，有體系文件1分。,"2,1,0,不適用",0,質(zhì)量手冊、體系文件,,0,0

4,內(nèi)審、管評,每年定期進(jìn)行內(nèi)部評審、管理評審，審核范圍包含全面，內(nèi)部問題得到有效的整改。,1,1,,,查看內(nèi)審記錄文件。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

5,客訴,固定人員負(fù)責(zé)客戶投訴，對客戶投訴有對應(yīng)的處理流程，投訴的問題進(jìn)行整改和跟進(jìn)，處理方案合理有效，客訴信息有匯總、整理和存檔。,3,3,,,檢查客訴資料，整改措施。,有客訴流程得1分，有客訴收集和匯總得2分，整改措施合理有效得3分。,"3,2,1,0,不適用",0,客訴處理流程、客訴記錄,,0,0

6,應(yīng)急預(yù)案,設(shè)立必要的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案合理，并進(jìn)行定期演練。,1,1,,,檢查應(yīng)急預(yù)案和演練記錄。,應(yīng)急預(yù)案合理，并進(jìn)行演練1分。,"1,0,不適用",0,應(yīng)急預(yù)案,,0,0

7,產(chǎn)品召回,設(shè)立產(chǎn)品召回流程，流程制定合理，并對召回進(jìn)行演練。,3,3,,,確定召回流程。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"3,0,不適用",0,產(chǎn)品發(fā)貨記錄,,0,0

8,產(chǎn)品追溯,關(guān)鍵項(xiàng)：指定一項(xiàng)批號的合作成品，現(xiàn)場測試可追溯到所有使用的原料廠家、批號及其驗(yàn)收記錄；生產(chǎn)記錄；投料記錄；品質(zhì)監(jiān)控記錄；半成品、成品檢驗(yàn)記錄；出廠檢驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)環(huán)節(jié)中影響食品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵性指標(biāo)須記錄，合作產(chǎn)品質(zhì)量記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范且保存完好。與我公司合作的產(chǎn)品相關(guān)記錄進(jìn)行有效歸檔、保存且便于查找。,5,5,,,現(xiàn)場指定批次追查記錄。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"6,4,2,0,不適用",0,投料記錄、產(chǎn)品工藝、品保檢查記錄,1,5,0

9,人員培訓(xùn),對人員的培訓(xùn)包含法律法規(guī)、GMP、SSOP等衛(wèi)生知識和崗位技能，培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)立合理，并按照要求對員工進(jìn)行培訓(xùn)。,3,3,,,檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄。,培訓(xùn)計(jì)劃1分；培訓(xùn)記錄1分，培訓(xùn)效果1分。,"3,2,1,0,不適用",0,培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄,,0,0

10,食品安防,"關(guān)鍵項(xiàng)：整個(gè)廠區(qū)區(qū)域能夠保持良好密閉環(huán)境，能有效預(yù)防外來人員的進(jìn)入,關(guān)鍵區(qū)域能夠預(yù)防內(nèi)、外部人員的隨意進(jìn)入。廠區(qū)入口、車間入口、庫房門口、關(guān)鍵工序區(qū)等重要區(qū)域設(shè)立攝像頭。",2,2,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,1,2,0

總分,,,,22,0,,,,,,,,0,0

2,"GMP

SSOP",,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),"項(xiàng)目分?jǐn)?shù),不適用",,,,0,0

1,設(shè)計(jì)布局,廠區(qū)、車間面積與運(yùn)行能力相適應(yīng)，設(shè)計(jì)、布局合理，無影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的人流、物流、水流和氣流交叉。過程中無原料半成品積壓現(xiàn)象。按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置，相互之間進(jìn)行有效隔離，無相互影響的風(fēng)險(xiǎn)。,4,4,,,檢查整個(gè)廠區(qū)和車間，包括垃圾區(qū)、衛(wèi)生間、鍋爐房等。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,車間布局圖,,0,0

2,工廠環(huán)境,關(guān)鍵項(xiàng)：工廠內(nèi)、周邊不存在嚴(yán)重影響產(chǎn)品生產(chǎn)和食品安全的因素，如垃圾掩埋場、化工廠、糞坑等。,2,2,,,查看周邊環(huán)境，如存在非擴(kuò)散型污染源，至少間隔25米。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,工廠布局圖,1,2,0

3,,整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域能夠保持良好密閉環(huán)境，能有效預(yù)防外來污染物的風(fēng)險(xiǎn)。,3,3,,,檢查車間的密閉性。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"3,1,0,不適用",0,,,0,0

4,,整體硬件情況如天花板、橫梁、支柱、固定裝置、管路、管道或設(shè)備等不會因泄露、松動、碎裂、生銹、剝落或脫皮等而威脅到食物產(chǎn)品。各區(qū)域維護(hù)得當(dāng)（沒有雜亂、碎片、灰塵、剝落的油漆、霉菌、冷凝水等影響到產(chǎn)品質(zhì)量）,8,8,,,檢查車間的整體硬件情況，是否存在風(fēng)險(xiǎn)。,出現(xiàn)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)（如掉落的鐵銹污染了物料）直接扣完。其余情況每項(xiàng)不合格扣2分。,"8,6,4,2,0,不適用",0,,,0,0

5,,關(guān)鍵項(xiàng)：車間配備的設(shè)施設(shè)備能夠維持車間處于必要的良好加工環(huán)境和溫度。如對環(huán)境微生物、溫度有要求，則需設(shè)立對應(yīng)的監(jiān)控措施。,2,2,,,檢查環(huán)境、溫度硬件配備情況。,現(xiàn)場溫度不合格直接扣完，記錄不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,,1,2,0

6,設(shè)備設(shè)施,設(shè)備、工器具等使用合適的材料制成，設(shè)計(jì)合理，便于清潔消毒和維修維護(hù)。在正常生產(chǎn)條件下不會與食品、清潔劑和消毒劑發(fā)生反應(yīng)，無部件脫落混入食品中的風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)保持完好無損。,8,8,,,檢查設(shè)備工具硬件情況，是否存在風(fēng)險(xiǎn)。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"8,6,4,2,0,不適用",0,,,0,0

7,,建立工廠設(shè)備清單，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并有效執(zhí)行，工廠維護(hù)不使用臨時(shí)性維護(hù)材料（如鐵絲、膠帶等）。設(shè)備維修保養(yǎng)后在投入生產(chǎn)前進(jìn)行確認(rèn)，維修過程不會對生產(chǎn)產(chǎn)生影響。,3,3,,,現(xiàn)場檢查，查看文件、操作記錄,每項(xiàng)不合格扣1分。,"3,2,1,0,不適用",0,,,0,0

8,,加工區(qū)域內(nèi)的閑置設(shè)備有效管控，維護(hù)方式、清潔頻率和清潔效果不會對生產(chǎn)產(chǎn)生影響。,3,3,,,檢查閑置設(shè)備管控,每項(xiàng)不合格扣1分。,"3,1,0,不適用",0,,,0,0

9,,關(guān)鍵設(shè)備有文件化的操作流程，員工的具體操作均有據(jù)可依。,4,4,,,檢查設(shè)備操作流程和員工操作方式,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

10,,所有的關(guān)鍵計(jì)量（包含壓力表、溫度計(jì)、電子稱等）設(shè)備定期進(jìn)行檢定，精密度符合工序或該區(qū)域要求，現(xiàn)場無失效或不準(zhǔn)確的設(shè)備。,4,4,,,現(xiàn)場檢查設(shè)備有效性，檢查設(shè)備檢定證書。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,檢定證書、設(shè)備清單,,0,0

11,,現(xiàn)場確認(rèn)我司產(chǎn)品加工的所有設(shè)備均能正常有效運(yùn)行。,2,2,,,檢查設(shè)備設(shè)施,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

12,清潔消毒,清潔消毒程序設(shè)置合理，包含全面。包括清潔方法、清潔頻率、使用的清洗消毒劑及工具、清洗所需時(shí)間。能保證設(shè)備、工具、容器清洗衛(wèi)生合格。現(xiàn)場有按照清潔程序有效執(zhí)行。,4,4,,,檢查程序和現(xiàn)場執(zhí)行情況。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"4,2,0,不適用",0,清潔消毒程序,,0,0

13,,設(shè)備、工具清潔消毒設(shè)立合理的場所，清潔消毒過程對正常生產(chǎn)過程無影響。,2,2,,,現(xiàn)場檢查,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

14,,車間中使用的工具、設(shè)備、容器及個(gè)人防護(hù)用品等產(chǎn)品加工作業(yè)區(qū)衛(wèi)生情況良好，無被污染。清潔后的工具、設(shè)備、容器及個(gè)人防護(hù)用品存放良好，無相交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。,8,8,,,檢查現(xiàn)場衛(wèi)生情況,每項(xiàng)不合格扣2分。,"8,6,4,2,0,不適用",0,,,0,0

15,人員要求,設(shè)立生產(chǎn)區(qū)域人員衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、人員更衣流程、進(jìn)出洗手消毒流程。入口配備必要的設(shè)施（如洗手池、鞋柜、更衣室、工服便服存放區(qū)等）能夠維持人員的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。人員嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。,4,4,,,檢查入口設(shè)施配備和人員情況。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"4,2,0,不適用",0,合作產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),,0,0

16,,現(xiàn)場人員儀容儀表均符合要求，無人員不按要求執(zhí)行的情況。未出現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)食、飲酒、咀嚼（例如口香糖、煙草等），或者其他不符合衛(wèi)生操作的行為。,4,4,,,現(xiàn)場檢查人員,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,儀容儀表檢查記錄,,0,0

17,,加工人員不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間（如水杯、鑰匙、手機(jī)等）。,2,2,,,現(xiàn)場檢查人員,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

18,,不存在由于員工的疾病產(chǎn)生的污染。,2,2,,,現(xiàn)場檢查人員,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",,,,0,0

19,,關(guān)鍵項(xiàng)：工廠的生產(chǎn)操作人員均有食品從業(yè)人員健康證明。,3,3,,,抽查5名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號、部門，與健康證核對.,發(fā)現(xiàn)不符合食品加工要求的人員進(jìn)行食品生產(chǎn)則全部扣完。,"3,0,不適用",0,人員健康證、人員清單,1,3,0

20,交叉污染,所有作業(yè)區(qū)（例如混合、加工、包裝等）和這些區(qū)域中的相關(guān)程序都能防止交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。,4,4,,,現(xiàn)場區(qū)域查看,每項(xiàng)不合格扣1分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

21,化學(xué)品,關(guān)鍵項(xiàng)：設(shè)立工廠化學(xué)品清單，化學(xué)品選用合理且管理恰當(dāng)（用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括洗消用品、潤滑油等））,2,2,,,查看清單,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,0,不適用",,,1,2,0

22,,用于食品加工環(huán)節(jié)的化學(xué)品成分和來源明確，所有化學(xué)品標(biāo)識明確，得到安全的儲存，存放區(qū)域張貼MSDS，與生產(chǎn)無關(guān)的化學(xué)品不出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域，以及除此以外審核認(rèn)為的化學(xué)品管理問題。,6,6,,,現(xiàn)場查看所有化學(xué)品的管控。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"6,4,2,0,不適用",0,化學(xué)品清單,,0,0

23,,危險(xiǎn)品（如煤氣、天然氣、油漆等）安全儲存，防止未經(jīng)認(rèn)可的隨意使用（噴墨墨水和清洗劑可放在包裝區(qū)內(nèi)，必須放置在有標(biāo)簽標(biāo)識并上鎖的容器中），并與食品及包材隔離上鎖存放。,2,2,,,現(xiàn)場查看,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,0,不適用",0,,,0,0

24,加工用水,生產(chǎn)加工用水、冰的安全性應(yīng)得到有效保障，水塔、儲水池定期清潔消毒，并上鎖管理。能提供有效的水質(zhì)檢測報(bào)告，檢測項(xiàng)目不低于27項(xiàng)。（自來水直接進(jìn)車間使用可以無水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告）,2,2,,,現(xiàn)場查看,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,0,不適用",,,,0,0

25,,定期對加工用水進(jìn)行水質(zhì)檢測，檢測范圍包含所有的出水口。,1,1,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

總分,,,,89,0,,,,"42,不適用",,,,0,0

3,制程管理,,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),"項(xiàng)目分?jǐn)?shù),不適用",,,,0,0

1,工藝管理,具備合作產(chǎn)品完善的產(chǎn)品加工工藝或SOP，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的指標(biāo)操作要求均在工藝中體現(xiàn)。,2,2,,,確定工藝的合理性,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,加工工藝,,0,0

2,,車間員工嚴(yán)格按照合作產(chǎn)品工藝流程執(zhí)行，無違反工藝流程操作的情況。車間員工熟練合作產(chǎn)品的操作要求。,4,4,,,現(xiàn)場檢查和測試關(guān)鍵工序人員。,出現(xiàn)一次不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",,,,0,0

3,質(zhì)量管控,有溫度、壓力、流量、酸堿度等參數(shù)要求的工序均安裝或配備監(jiān)控裝置，溫度、壓力、流量、酸堿度等參數(shù)的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測值一致。,3,3,,,現(xiàn)場查看溫度并核對記錄,出現(xiàn)不合格每次扣1分。,"3,2,1,0,不適用",0,,,0,0

4,,產(chǎn)品配料進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，配料記錄完整及時(shí)，配料與配方一致。,2,2,,,現(xiàn)場檢查并核對。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

5,,關(guān)鍵項(xiàng)：食品添加劑得到有效管控，食品添加劑的領(lǐng)用、使用記錄完善。（儲存專區(qū)且上鎖，專人管理，投放比例符合要求）,3,3,,,現(xiàn)場檢查并核對。,發(fā)現(xiàn)不合格全部扣完。,"3,0,不適用",,,1,3,0

6,,工廠按照HACCP體系對生產(chǎn)進(jìn)行管控，現(xiàn)行HACCP方案與實(shí)際生產(chǎn)流程相符，且現(xiàn)場運(yùn)行有效。,5,5,,,檢查和確認(rèn)HACCP體系及執(zhí)行情況,無HACCP體系全部扣完。其它不合格每項(xiàng)扣1分。,"5,4,3,2,1,0,不適用",,,,0,0

7,,關(guān)鍵項(xiàng)：成品生產(chǎn)日期打印符合要求，庫房中產(chǎn)品未出現(xiàn)早產(chǎn)的情況。,2,2,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",,,1,2,0

8,,關(guān)鍵設(shè)備（如金檢機(jī)、X光機(jī)等）設(shè)立SOP并張貼，操作人員能夠正確操作。,2,2,,,現(xiàn)場檢查并核對。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",,,,0,0

9,成品標(biāo)準(zhǔn),有合作產(chǎn)品成品標(biāo)準(zhǔn)文件，如不同產(chǎn)品切換，生產(chǎn)部門能夠及時(shí)獲得訂單信息并調(diào)整生產(chǎn)方式。,2,2,,,確認(rèn)訂單信息傳遞方式,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

10,異物防控,加工工藝過程中設(shè)立必要的異物排除措施，如篩網(wǎng)、強(qiáng)磁鐵、金屬探測儀、X光機(jī)、人工挑選等方式。且現(xiàn)場運(yùn)行良好；,4,4,,,現(xiàn)場檢查并核對。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

11,,所有作業(yè)區(qū)（例如混合、加工、包裝等）和這些區(qū)域中的相關(guān)程序都能防止雜質(zhì)污染的風(fēng)險(xiǎn)（例如產(chǎn)品殘留、變味、外來雜質(zhì)等）。所有可能涉及生產(chǎn)現(xiàn)場的玻璃、硬質(zhì)塑料、陶瓷進(jìn)行有效管控。,4,4,,,現(xiàn)場查看,每項(xiàng)不合格扣1分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

12,異常管控,關(guān)鍵工藝（包含CCP點(diǎn)）監(jiān)控措施完善，生產(chǎn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)及時(shí)有效記錄，關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)采用定時(shí)檢查或自動警報(bào)的方式。異常情況有對應(yīng)的處理措施，發(fā)現(xiàn)異常情況能夠及時(shí)處理并記錄。,4,4,,,檢查關(guān)鍵工序的監(jiān)控措施和記錄。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

13,產(chǎn)品返工,如對不合格物料進(jìn)行返工，對此進(jìn)行適當(dāng)記錄并保證完整的可追溯性。,2,2,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

總分,,,,39,0,,,,,,,,0,0

4,物料管理,,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),,,,,0,0

1,供方管理,建立合格供應(yīng)商清單，原料供應(yīng)穩(wěn)定，供應(yīng)商的引入和更換都通過有效評估和審批之后執(zhí)行。,2,2,,,檢查供應(yīng)商清單，確定供應(yīng)商審批流程。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,,,0,0

2,,工廠所用原輔料、包材、化學(xué)品均來源于合法渠道，現(xiàn)場能夠提供原料的合格、合法證明。,3,3,,,檢查主料、輔料、包材等資質(zhì)，及其管理更新情況。,關(guān)鍵原料無有效合格合法證明，直接扣完，其余情況發(fā)現(xiàn)不合格每次扣1分。,"3,2,1,0,不適用",0,供應(yīng)商清單、供應(yīng)商資質(zhì),,0,0

3,原料驗(yàn)收,生產(chǎn)使用的原輔料、包材有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，且有效執(zhí)行。,2,2,,,檢查原料標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收執(zhí)行情況。,所有原料制定有效標(biāo)準(zhǔn)且執(zhí)行不扣分。每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,原料驗(yàn)收記錄、原料標(biāo)準(zhǔn),,0,0

4,,有進(jìn)貨記錄，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。,4,4,,,現(xiàn)場查看入庫記錄,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

5,物料儲存,有特定儲存（如溫度、濕度）要求的物料儲存環(huán)境符合要求，且設(shè)立對其儲存要求的監(jiān)控措施和記錄，監(jiān)控措施有效，記錄真實(shí)準(zhǔn)確。,2,2,,,檢查儲存區(qū)環(huán)境和檢查記錄,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,溫、濕度檢查記錄,,0,0

6,,廠內(nèi)原料、輔料、包裝物料儲存庫滿足庫存要求，原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食分別存放，物料相互之間無影響。物料的儲存方式能夠保證物料長期穩(wěn)定的狀態(tài)。,5,5,,,檢查各類物料的存放情況。,每項(xiàng)不合格扣2分。,"5,3,1,0,不適用",0,,,0,0

7,,不同批次產(chǎn)品在存放過程中能夠有效區(qū)分，無混發(fā)、誤發(fā)的情況。,2,2,,,檢查庫房物料存放是否能夠區(qū)分,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,,0,0

8,,關(guān)鍵項(xiàng)：物料先進(jìn)先出，對物料保質(zhì)期限定期進(jìn)行清理，現(xiàn)場無過期物料存放（不合格品區(qū)除外）。,2,2,,,根據(jù)領(lǐng)料單和現(xiàn)場物料批次檢查。,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,,1,2,0

9,,所有原輔料包裝標(biāo)簽合格，散裝原料增加產(chǎn)品識別信息標(biāo)簽。,2,2,,,現(xiàn)場檢查,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,,,0,0

10,,有確定的廢油判定方式，生產(chǎn)區(qū)有固定的廢棄油脂存放區(qū)（也可使用專用容器），并有標(biāo)識，廢棄油脂回收公司資質(zhì)合格，記錄填寫正確。廢油的產(chǎn)和出可進(jìn)行有效追溯。,1,1,,,現(xiàn)場檢查,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

11,,有過敏原控制要求的工廠，對過敏原進(jìn)行控制（儲存、加工環(huán)節(jié)等），并在標(biāo)簽上進(jìn)行明確標(biāo)識。,1,1,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

12,,產(chǎn)品保存留樣，留樣保存方式合理，留樣保存數(shù)量和保留時(shí)間能夠確保后續(xù)的追查。,1,1,,,現(xiàn)場查看,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

13,不合格品管控,不合格品設(shè)立特定的存放區(qū)域，且有明確的標(biāo)識區(qū)分。對不合格品的處理符合要求，不合格品的存放、處理不影響正常的產(chǎn)品生產(chǎn)和食品安全。,4,4,,,現(xiàn)場檢查,每項(xiàng)不合格扣2分。,,0,,,0,

14,產(chǎn)品發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、檢驗(yàn)合格單、銷售日期等內(nèi)容,4,4,,,檢查產(chǎn)品發(fā)貨記錄表。,缺少一項(xiàng)信息扣2分。,"4,2,0,不適用",0,,,0,0

15,,如運(yùn)輸外包，需簽訂運(yùn)輸協(xié)議確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不會遭受化學(xué)、物理、微生物等方面的風(fēng)險(xiǎn)。,1,1,,,查看運(yùn)輸協(xié)議,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",0,,,0,0

16,,運(yùn)輸車輛設(shè)立清潔流程且有效執(zhí)行，產(chǎn)品裝車前需對車輛衛(wèi)生進(jìn)行檢查。,1,1,,,現(xiàn)場查看和檢查記錄,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",,,,0,0

總分,,,,37,0,,,,,,,,0,0

5,檢驗(yàn)管理,,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),,,,,0,0

1,基礎(chǔ)硬件,設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室。,1,1,,,現(xiàn)場檢查,設(shè)立實(shí)驗(yàn)室1分。,"1,0,不適用",0,水質(zhì)監(jiān)控記錄、涂抹實(shí)驗(yàn)記錄、空降實(shí)驗(yàn)記錄,,0,0

2,人員管理,關(guān)鍵項(xiàng)：檢驗(yàn)人員數(shù)量滿足檢驗(yàn)工作需要，檢測人員經(jīng)過培訓(xùn)，能力符合產(chǎn)品檢測的要求。,3,3,,,查看工作內(nèi)容和人員配備。,人員配備2分，檢測能力1分。,"3,2,1,0,不適用",0,檢測記錄,1,3,0

3,,定期對化驗(yàn)員的檢測結(jié)果進(jìn)行比對測試，比對結(jié)果合格，如出現(xiàn)不合格情況，需對化驗(yàn)員的能力進(jìn)行針對培訓(xùn)。,1,1,,,檢查比對記錄,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",,,,0,0

4,藥品試劑,化驗(yàn)室建立藥品清單，包含的藥品能夠滿足工廠的檢測需求。,3,3,,,檢查藥品清單和內(nèi)容,有清單得1分，藥品滿足需求2分。,"3,2,1,0,不適用",,,,0,0

5,,化驗(yàn)室藥品均在保質(zhì)期內(nèi)，且得到有效保存。標(biāo)準(zhǔn)試劑按要求進(jìn)行配置和標(biāo)識。,4,4,,,檢查藥品試劑的管理,每項(xiàng)不合格扣2分。,"4,2,0,不適用",,,,0,0

6,,易制毒藥品進(jìn)行嚴(yán)格雙鎖管理，有完整的使用記錄。,1,1,,,查看設(shè)備和藥品配備,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"1,0,不適用",,,,0,0

7,儀器管理,檢驗(yàn)設(shè)備品種、數(shù)量及精度滿足相應(yīng)檢驗(yàn)需要，檢驗(yàn)設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)，并有證書。對設(shè)備進(jìn)行有效管控，保證設(shè)備的有效性。,3,3,,,現(xiàn)場查看,每項(xiàng)不合格扣1分。,"3,2,1,0,不適用",0,,,0,0

8,檢測執(zhí)行,合理建立包含原輔料、包裝材料、成品、環(huán)境、人員、工器具的檢驗(yàn)計(jì)劃。對檢測計(jì)劃中要求的檢測項(xiàng)目、檢測頻率、檢測方法等嚴(yán)格執(zhí)行。,3,3,,,現(xiàn)場檢查,每項(xiàng)不合格扣1分。,"3,2,1,0,不適用",0,產(chǎn)品外檢報(bào)告,,0,0

9,檔案管理,與檢測相關(guān)的文件齊全，且均為最新版本。,2,2,,,現(xiàn)場檢查檢測方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)等文件,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",0,檢測手冊,,0,0

10,,及時(shí)填寫檢測記錄，記錄填寫完整、真實(shí)、有效。嚴(yán)格按照檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)并保留相關(guān)記錄。,2,2,,,現(xiàn)場查看和確定記錄,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,成品出廠報(bào)告,,0,0

總分,,,,23,0,,,,,,,,0,0

6,蟲害管理,,項(xiàng)目分值,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),檢查得分,現(xiàn)場檢查情況,檢查項(xiàng)目,評分標(biāo)準(zhǔn),,,,,0,0

1,管控流程,設(shè)立有工廠蟲鼠害全面管控程序，并制定書面的綜合蟲害管理計(jì)劃并有效執(zhí)行。,2,2,,,檢查管控流程和計(jì)劃,管控流程1分。管控計(jì)劃1分。,"2,1,0,不適用",0,蟲鼠害預(yù)防流程,,0,0

2,作業(yè)資質(zhì),蟲鼠害消殺作業(yè)人員有相應(yīng)的作業(yè)資質(zhì)或培訓(xùn)合格證明、健康證。如外包作業(yè)，外包公司資質(zhì)合格，且簽訂有效合同。,2,2,,,檢查資質(zhì)、合同,出現(xiàn)不合格全部扣完。,"2,0,不適用",,,,0,0

3,藥品管理,設(shè)立消殺藥品清單，所有藥品有農(nóng)藥登記證和MSDS。消殺藥品單獨(dú)上鎖存放，并有使用記錄。,2,2,,,檢查藥品資料和保存方式。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",,,,0,0

4,,關(guān)鍵項(xiàng)：工廠藥物防蟲防鼠的方式合理有效，車間內(nèi)部不使用殺蟲劑和鼠藥。其余區(qū)域使用鼠藥和殺蟲劑不會對食品安全造成影響。,2,2,,,檢查工廠的蟲鼠害管控。,每項(xiàng)不合格扣1分。,"2,1,0,不適用",0,檢查記錄,1,2,0

5,設(shè)施布防,建立蟲鼠害布防圖，布防設(shè)施設(shè)置合理，與現(xiàn)場裝置能夠?qū)?yīng)。布防設(shè)施完整有效。,3,3,,,檢查布防圖和現(xiàn)場設(shè)施。,布局圖1分。設(shè)施2分,"3,2,1,0,不適用",0,蟲鼠害設(shè)施布局圖,,0,0

6,,工廠外圍按15-20m的要求安放了誘餌站或其它等同鼠控裝置，所有誘餌站上鎖并固定