質(zhì)量管理提升工程實(shí)施細(xì)則和技術(shù)保障細(xì)則

產(chǎn)品質(zhì)量提升工程實(shí)施方案

第一篇產(chǎn)品質(zhì)量提升工程實(shí)施細(xì)則

實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量全面提升工程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題零投訴，打造“山東XX”質(zhì)量品牌，

是公司XX年質(zhì)量提升年的重要舉措。為確保產(chǎn)品質(zhì)量提升實(shí)施工程落地，并結(jié)合XX

號(hào)文件和XX號(hào)文件精神，特制定以下十條具體實(shí)施細(xì)則。

第一條全面分析評(píng)估公司目前產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，對(duì)標(biāo)其他生產(chǎn)商，列出問(wèn)題清單并制

定具體措施。

第二條重新梳理固化產(chǎn)品工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范，確保滿足質(zhì)量管控需求；形

成不斷完善提升機(jī)制。

第三條全面梳理人員現(xiàn)狀，制定培訓(xùn)計(jì)劃與措施，提高人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

第四條梳理原輔材料進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，確保其更加合理科學(xué)并滿足公司質(zhì)量提

升需求。

第五條完善設(shè)備管理制度與考核機(jī)制，確保設(shè)備管理生產(chǎn)與檢測(cè)需求，符合公司管

控制度。

第六條各工序過(guò)程質(zhì)量關(guān)鍵管控點(diǎn)梳理，形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)與管理制度。

笫七條完善質(zhì)量監(jiān)督檢查制度。

第八條完善過(guò)程控制異常問(wèn)題、客戶投訴質(zhì)量問(wèn)題處理機(jī)制。

第九條推進(jìn)因果分析、SPC圖等質(zhì)量管理工具的應(yīng)用，形成大數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析預(yù)警

機(jī)制。

第十條建立健全產(chǎn)品質(zhì)量與過(guò)程質(zhì)量追溯考核制度，完善考核機(jī)制。

具體實(shí)施細(xì)則如下:

一、全面分析評(píng)估公司目前產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，對(duì)標(biāo)其他生產(chǎn)商，列出問(wèn)題清單并制定具

體措施。

（一）具體要求

1、產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)現(xiàn)狀分析。

1.1市場(chǎng)營(yíng)銷部。責(zé)任人：市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理助理兼內(nèi)貿(mào)部經(jīng)理徐茂忠負(fù)責(zé)，成員：徐

連國(guó)、董合剛、李長(zhǎng)新、宋洪亮、呂建輝、張洪亮。要求：通過(guò)不同渠道收集與公司

相近產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料，并列表匯總。相關(guān)資料要收集齊全，真實(shí)、客觀、公

正的擺出問(wèn)題，按時(shí)提交質(zhì)量管理部。

階段性完成時(shí)間：

第一階段報(bào)送時(shí)間xx.12.5,針對(duì)目前公司投訴較多的問(wèn)題品種。

第二階段報(bào)送時(shí)間xx.12.15,針對(duì)目前公司常規(guī)產(chǎn)品。

第三階段報(bào)送時(shí)間xx.12.25,針對(duì)目前公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

1.2技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)部門。責(zé)任人：副總工程師，成員：要求：收集匯總與公司相

近產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料。相關(guān)資料要收集齊全，真實(shí)、客觀、公正的擺出問(wèn)題，

按時(shí)提交質(zhì)量管理部。

階段性報(bào)送時(shí)間：

笫一階段報(bào)送時(shí)間xx.12.5針對(duì)日前公司投訴較多的問(wèn)題品種。

第二階段報(bào)送時(shí)間xx.12.15,針對(duì)目前公司常規(guī)產(chǎn)品。

第三階段報(bào)送時(shí)間xx.12.25,針對(duì)目前公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

2、按照階段性目標(biāo)全面分析評(píng)價(jià)公司所有產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)標(biāo)分析比較,

對(duì)標(biāo)分析要從公司內(nèi)部歷史最好水平和外部生產(chǎn)商產(chǎn)品比對(duì)，列出問(wèn)題清單，總結(jié)公

司目前產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和短板，找準(zhǔn)公司目前產(chǎn)品質(zhì)量短板和差距，要分析透，措施要

實(shí)用有效。為此成立產(chǎn)品質(zhì)量分析綜合評(píng)估考核組，組長(zhǎng)：副總經(jīng)理，副組長(zhǎng)：總

工程師，副總工程師，常務(wù)副組長(zhǎng)：

3、階段性完成時(shí)間：

第一階段XX.12.10,針對(duì)目前公司投訴較多的問(wèn)題品種進(jìn)行梳理改進(jìn)。例如：板材紗

812系列；SMC（822\829）系列；公司611拉擠絕緣紗系列。

第二階段xx.12.20,針對(duì)目前公司常規(guī)產(chǎn)品（特別是一些久拖不決，始終找不到問(wèn)題原

因的定型產(chǎn)品）進(jìn)行梳理改進(jìn)。

第三階段xx.12.30,針對(duì)目前公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品進(jìn)行梳理改進(jìn)。

3、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題清單應(yīng)包含以下內(nèi)容：

3.1公司產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)；

3.2外部同類產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)；

3.3待研發(fā)或潛在市場(chǎng)產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)；

3.4相關(guān)應(yīng)對(duì)措施與責(zé)任。

（-）產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀梳理考核方案

1、在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)沒(méi)有完成既定目標(biāo)的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。

2、對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品原因分析不透徹，措施制定不得力，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300

yuo

3、對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的或連續(xù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-500元。

4、對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按規(guī)定不及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。

5、對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按規(guī)定不及時(shí)處理的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。并按

照損失大小，追究相關(guān)人員行政責(zé)任。

二、重新梳理固化產(chǎn)品工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范，確保其更加合理科學(xué)并滿足市場(chǎng)需

求

(-)現(xiàn)狀分析

公司近年來(lái)加大了產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，形成一定的產(chǎn)品系列，基本得到市場(chǎng)認(rèn)可。

但是一些質(zhì)量問(wèn)題和投訴間斷性地出現(xiàn)。主要因?yàn)楫a(chǎn)品工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范

一直沒(méi)有完善和固化，出現(xiàn)了車間部門有標(biāo)準(zhǔn)不執(zhí)行或無(wú)標(biāo)準(zhǔn)亂執(zhí)行現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量

始終處于不穩(wěn)定狀態(tài)，

所以須固化工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

(二)工作重點(diǎn)

目前公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝急需解決的問(wèn)題

1.板材紗812系列存在問(wèn)題

a、各線拉絲工藝、烘干工藝、制品工藝、包裝工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范內(nèi)容不具體，適宜性較

差。

b、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不規(guī)范，標(biāo)識(shí)不清，存在混紗現(xiàn)象。

c、原絲成型不良和分束不良較為普遍，濕紗含水、含油不穩(wěn)定。

d、原絲烘干：

①烘干工藝：烘干方式不統(tǒng)一；余熱烘干存在烘干制度不穩(wěn)定現(xiàn)象；蒸汽、預(yù)熱

共用烘干工藝，存在余熱不足或余熱過(guò)量現(xiàn)象，同時(shí)切換過(guò)程中存在溫度控制不穩(wěn)定

現(xiàn)象。

②調(diào)理時(shí)間：1#、2#、5#調(diào)理時(shí)間執(zhí)行不到位現(xiàn)象。

③制品車間溫濕度：1#、2#和5#三個(gè)車間的車間溫濕度控制標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

e、部分原絲使用過(guò)程中存在脫圈、機(jī)械并條、分束不均等現(xiàn)象，且不同爐位有輕有重。

f、成品紗團(tuán)：

①因脫圈、定期作業(yè)、絡(luò)紗標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題造成雜紗夾入風(fēng)險(xiǎn)且該風(fēng)險(xiǎn)危害較大。

②抗靜電劑及用量、涂覆設(shè)備等管理不到位，尤其是在季節(jié)交替時(shí)車間反應(yīng)不夠

敏銳，造成靜電吸附不足、并條風(fēng)險(xiǎn)。

③硬挺度偏低風(fēng)險(xiǎn)，1#表現(xiàn)較為明顯，主要是絡(luò)紗時(shí)紗線脫離導(dǎo)紗系統(tǒng)(特別是

絡(luò)紗機(jī)上的導(dǎo)向輪)，造成硬挺度偏低，客戶使用時(shí)容易造成大面枳機(jī)械并條。

2.SMC(822\829)系列存在問(wèn)題

a、濕紗原絲：

①標(biāo)識(shí)不清，有混紗風(fēng)險(xiǎn)。存在原絲成型不良。

②濕紗原絲拉制過(guò)程中，存在花輻現(xiàn)象，一直未解決。

③濕紗含油率不穩(wěn)定。

④濕紗涂油輻因打磨更換不規(guī)范，污染原絲。

⑤拉絲工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程適宜性差，執(zhí)行不到位。

b、烘干原絲：

原絲使用過(guò)程中存在脫圈、機(jī)械并條、分束不均且在絡(luò)制過(guò)程中有起毛嚴(yán)重等現(xiàn)象,

且不同爐位有輕有重。因?yàn)槊饐?wèn)題，制品車間絡(luò)制過(guò)程中留皮量超標(biāo)。

c、成品紗團(tuán)：

①絡(luò)制過(guò)程中毛羽嚴(yán)重，質(zhì)檢檢測(cè)毛羽數(shù)據(jù)偏高。

②成品紗團(tuán)含油率不穩(wěn)定，偏低時(shí)存在流動(dòng)性不好風(fēng)險(xiǎn)。

③雜物夾入、紗線污染導(dǎo)致成品外觀顏色異常，影響客戶型材或板材質(zhì)量。

3.公司611拉擠絕緣紗系列存在問(wèn)題

a、濕紗原絲：

①、號(hào)數(shù)不均。

②、標(biāo)識(shí)不清，有混紗風(fēng)險(xiǎn)。

③、濕紗含水、含油不均。

④、成型不良。

b、烘干原絲：

①紗線遷移較大，去皮米數(shù)大。（有關(guān)部門應(yīng)該從浸潤(rùn)劑體系、拉絲含水率和烘干

方面入手加以解決）。

②原絲使用過(guò)程中存在脫圈、散絲、毛紗等現(xiàn)象，且不同爐位有輕有重。

C、成品紗團(tuán)：

①成品紗團(tuán)端面或紗線上毛刺斷絲，且有雜紗夾入。

②成品紗團(tuán)體積密度控制不夠，紗團(tuán)成帶性不好，客戶使用過(guò)程中存在脫圈、系

扣風(fēng)險(xiǎn)。

③洪干原絲紗線遷移較大，去皮不凈，造成客戶絕緣棒耐擊穿性能不夠和外觀顏

色缺陷。（有關(guān)部門應(yīng)該從浸潤(rùn)劑體系、拉絲含水率和烘干方面入手減少遷移加以解決;

當(dāng)前，只有嚴(yán)格去皮來(lái)加以保證）。

4.直接紗系列（601、608）存在問(wèn)題

a、標(biāo)識(shí)不清，有混紗風(fēng)險(xiǎn)。

b、號(hào)數(shù)不均，特別是分拉爐位，且內(nèi)外層極差大。

c、含油率不穩(wěn)，內(nèi)外層遷移大。

d、拉絲作業(yè)不穩(wěn)，小紗多。

e、外觀疵點(diǎn)較多：成型不良（端面散絲、盤線）、污紗、毛紗較多

f、紗線遷移大、浸透不良。

g、包裝不規(guī)范（如包熱紗），車間理由：要求7s現(xiàn)場(chǎng)整潔、原絲附件物資周轉(zhuǎn)。

h、包裝時(shí)存在混包、混裝現(xiàn)象，主要發(fā)生在湊托時(shí)。

5.奶瓶紗系列（365、366）存在問(wèn)題

a、100T（8KG）成型不良，塌邊嚴(yán)重。

b、調(diào)理室濕度控制無(wú)法調(diào)節(jié)，水分時(shí)高時(shí)低，尤其是高號(hào)數(shù)產(chǎn)品更明顯。

C、原絲脫圈、毛紗、散絲、倒轉(zhuǎn)等疵點(diǎn)。

d、色差問(wèn)題一直存在。

e、標(biāo)識(shí)不清混紗。

f、奶瓶管破損、冒頭、亂紗。

g、其它。

6.公司921短切紗系列存在問(wèn)題

a、目前沒(méi)有實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，每天白班短切，原絲滯留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，水分不穩(wěn)定。

b、短切現(xiàn)場(chǎng)不能實(shí)現(xiàn)溫濕度控制。

c、短切現(xiàn)沒(méi)有造粒機(jī)，實(shí)際屬于半造粒狀態(tài)，產(chǎn)品毛羽控制困難。

d、成品存在細(xì)絲、顆粒、毛羽問(wèn)題。

7.濕法薄氈系列存在問(wèn)題

a、沒(méi)有完善的成套的工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。

b、沒(méi)有全方面的設(shè)備電器人員，設(shè)備電器管理方面薄弱。

c、成品克重不穩(wěn)、外觀條紋、毛團(tuán)、強(qiáng)力不穩(wěn)。

d、品種更換時(shí)A級(jí)品率嚴(yán)重下降

（三）、工作措施

1.工藝技術(shù)方面：

1.1成熟產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范梳理固化。由總工程師荀洪寶負(fù)責(zé)，工藝技術(shù)部安智

廣牽頭，組織傅理軍、楊風(fēng)波、松照孔、李淑棟、王斌、劉海深、朱化鵬、陳雪影、

孫延周、崔巖軍、各線產(chǎn)品工程師（助理工程師）、張慎禮、張志國(guó)、質(zhì)量管理部大班

長(zhǎng)、各線主管、各線工藝員等，組成會(huì)審小組，實(shí)施具體工作：對(duì)公司成熟產(chǎn)品工藝

標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范梳理固化形成標(biāo)準(zhǔn)文本。完成時(shí)間xx.12.25前。

1.2公司新產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范梳理完善并盡快得到市場(chǎng)認(rèn)可。

由研究院副院長(zhǎng)傅理軍負(fù)責(zé)，研究院李淑棟牽頭，組織楊風(fēng)波、杜兆孔、徐茂忠、安

智廣、研究院分片組長(zhǎng)、陳雪影、各線產(chǎn)品工程師（助埋工程師）、張慎禮、張志國(guó)、

質(zhì)量管理部大班長(zhǎng)、各線主管、各線工藝員等，組成會(huì)審小組，實(shí)施具體工作：公司

新產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范必須在放大樣前完成。

2.質(zhì)量控制方面：

2.1公司成熟產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范梳理固化。

2.2公司新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范梳理完善并盡快得到市場(chǎng)認(rèn)可。

由總工程師荀洪寶負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部張慎禮牽頭，組織傅理軍、楊風(fēng)波、杜照孔、李

淑棟、徐茂忠、研究院分片組長(zhǎng)、陳雪影、各線產(chǎn)品工程師（助理工程師）、安智廣、

張志國(guó)、質(zhì)量管理部大班長(zhǎng)、各線主管、各線工藝員、售后服務(wù)中心人員等，組成會(huì)

審小組，實(shí)施以下具體工作：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范梳理固化。此項(xiàng)工

作于xx.12.25前完成。

3、針對(duì)上述產(chǎn)品存在的重點(diǎn)問(wèn)題及標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題由副總經(jīng)理崔寶山負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部張慎

禮牽頭組織：荀洪寶、傅理軍、楊風(fēng)波、杜照孔、李淑棟、徐茂忠、安智廣、劉海深、

王斌、孫延周、朱化鵬、研究院分片組長(zhǎng)、陳雪影、崔巖軍、各線產(chǎn)品工程師（助理

工程師）、張志國(guó)、質(zhì)量管理部大班長(zhǎng)、各線主管、各線工藝員、售后服務(wù)中心人員等

制定針對(duì)性措施并落實(shí)驗(yàn)證，確保標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不斷完善改進(jìn)。

三、全面梳理人員現(xiàn)狀，制定培訓(xùn)計(jì)劃與措施，提高人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

由黨委副書記張善俊負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（一）具體要求

1、以人力資源部（培訓(xùn)中心）為主導(dǎo)，制定嚴(yán)格的各級(jí)人員質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、人

員技能培訓(xùn)計(jì)劃并納入考核。

2、各車間部室利用各種形式制定本部門的質(zhì)量工藝培訓(xùn)方案，理論和實(shí)踐培訓(xùn)相結(jié)合,

注重培訓(xùn)效果。

3、各車間部室每月組織形式多樣的崗位練兵和技術(shù)比武活動(dòng)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

4、增加人力資源部（培訓(xùn)中心）培訓(xùn)力量，由其監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門培訓(xùn)進(jìn)展和培訓(xùn)效果，

并確定各崗位操作能手、質(zhì)量標(biāo)兵和公司質(zhì)量技術(shù)職稱評(píng)比。

5、公司應(yīng)加大工程技術(shù)人員、研發(fā)人員、電氣自動(dòng)化控制人員等，特別是產(chǎn)品工程師

（助理工程師）、窯爐工程師、機(jī)電工程師的培養(yǎng)力度，通過(guò)外培、內(nèi)培（可成立公司

培訓(xùn)學(xué)校）等多種形式進(jìn)行教育，并建立多渠道薪酬和技術(shù)職稱晉升模式：①技術(shù)職

稱：技術(shù)員、助理工程師、工程師、高級(jí)工程師。②員工級(jí)別：如技士、技師、高級(jí)

技師等等。

（二）實(shí)施計(jì)劃和措施

1.人力資源部（培訓(xùn)中心）負(fù)責(zé)于12月25日前制定三級(jí)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

1.1公司級(jí)培訓(xùn)

1.2車間級(jí)（部門級(jí)）培訓(xùn)

1.3班組級(jí)培訓(xùn)

2.投資風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)組織各部門、崗位梳理規(guī)范各崗位職責(zé)。完成時(shí)間:12月25日。

3.操作能手和質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比

投資風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)于12月25日前形成實(shí)施細(xì)則。

4.公司質(zhì)量技術(shù)職稱評(píng)比

人力資源部負(fù)責(zé)于12月25日前形成實(shí)施細(xì)則。

四、梳理原輔材料進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，確保其更加合理科學(xué)并滿足公司質(zhì)量提升需

求。

（―）礦物原料

1、由原料窯爐管理部組織原料車間、窯爐車間、采購(gòu)部、質(zhì)管部對(duì)現(xiàn)有礦石與玻璃原

料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審定，確定合理的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；除對(duì)相關(guān)成分合理控制外，增加對(duì)原料與礦

石礦相的控制。責(zé)任人：劉海深，完成時(shí)間XX年12月25日前"

2、原料與礦石安全庫(kù)存的確定。由采購(gòu)部組織原料窯爐管理部、原料車間、窯爐車間、

質(zhì)管部進(jìn)行審定，確定合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人：宋志金，完成時(shí)間xx年12月25日前。

3、由質(zhì)量管理部組織完善對(duì)供方控制的要求與標(biāo)準(zhǔn)，確保做到事前、事中、事后控制。

責(zé)任人：張慎禮，完成時(shí)間xx年12月25日前。

（二）化工原料

1、由研究院組織工藝技術(shù)部、質(zhì)管部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、車間對(duì)現(xiàn)有化工原料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行審定，確定合理的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人：李淑棟，完成時(shí)間xx年12月25日前。

2、化工原料安全庫(kù)存的確定。

2.1正常用化工原料由工藝技術(shù)部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)管部、車間進(jìn)行審

定，確定合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人：陳雪影，完成時(shí)間xx年12月20日前。

2.2試驗(yàn)用化工原料由研究院組織相關(guān)部門形成完善的管理制度與標(biāo)準(zhǔn)，避免形成不必

要的化工原料庫(kù)存，減少實(shí)驗(yàn)浪費(fèi)，責(zé)任人：李淑棟。完成時(shí)間xx年12月20日前。

3、由質(zhì)量管理部組織完善對(duì)供方控制的要求與標(biāo)準(zhǔn)，確保做到事前、事中、事后控制。

責(zé)任人：張慎禮，完成時(shí)間xx年12月25日前。

（三）包裝材料

1、由工藝技術(shù)管理部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、倉(cāng)儲(chǔ)部、車間對(duì)現(xiàn)有包裝材料標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行審定，確定合理的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人：陳雪影，完成時(shí)間xx年

12月25日前。

2、由質(zhì)量管理部組織完善對(duì)供方控制的要求與標(biāo)準(zhǔn)，確保做到事前、事中、事后控制。

責(zé)任人：張慎禮，完成時(shí)間xx年12月25口前。

五、完善設(shè)備管理制度與考核機(jī)制，確保設(shè)備管理生產(chǎn)需求，符合公司管控制度。

（-）設(shè)備系統(tǒng)管理

1、設(shè)備管埋網(wǎng)絡(luò)，由副總經(jīng)埋李金保負(fù)責(zé)，機(jī)電設(shè)備部經(jīng)坦孫延周牽頭組織，成員：

楊風(fēng)波、杜照孔、王彬、陳建、凌峰、闞玉武、楊傳沖、陳雪影、張慎禮及各線主管。

制定公司設(shè)備管理網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位設(shè)備管理具體負(fù)責(zé)人員，制定各級(jí)

管理人員職責(zé)。12月15日前完成。

2、建立健全各部門及公司設(shè)備及備件臺(tái)賬，制定設(shè)備完好檢查管理制度。定期組織對(duì)

設(shè)備檢查，負(fù)責(zé)人：孫延周及上述設(shè)備管理人員。12月25日前完成。

3、由機(jī)電設(shè)備部組織制定2018年度設(shè)備定期檢修、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織落實(shí)實(shí)施。

12月12日前完成。

4、由機(jī)電設(shè)備部組織進(jìn)一步整理細(xì)化完善公司各類設(shè)備管理及考核制度（25項(xiàng)），確

保各項(xiàng)制度符合實(shí)際生產(chǎn)需求，并落實(shí)到位。12月30日前完成。

5、由機(jī)電設(shè)備部組織制定設(shè)備管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員技能培訓(xùn)計(jì)劃及評(píng)

定標(biāo)準(zhǔn)，并組織落實(shí)實(shí)施。12月30日前完成。

（二）挖掘檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備潛能，增加復(fù)合材料實(shí)驗(yàn)儀器，完善檢測(cè)盲區(qū)。責(zé)任單

位：質(zhì)量管理部，責(zé)任人：張慎禮。12月30日前完成。

1、完善儀器檢測(cè)，減少測(cè)量誤差。

①目前化學(xué)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)絕大多數(shù)來(lái)源于設(shè)備檢測(cè)。如熒光儀檢測(cè)數(shù)據(jù)基本實(shí)現(xiàn)全

覆蓋，能夠檢測(cè)玻璃成分、葉蠟石粉體及礦石原料、石灰石、石英粉、白云石、生石

灰的硅和鐵等等；除生石灰其他成分（生石灰無(wú)標(biāo)樣）和高嶺土（標(biāo)樣太少，正在摸

索中，數(shù)據(jù)基本能用，還不夠準(zhǔn)確）外。

②充分利用玻璃高溫粘度計(jì)檢測(cè)坂璃，做好兩項(xiàng)工作：一是對(duì)窯爐熔制狀態(tài)兩個(gè)重要

參數(shù)的進(jìn)行持續(xù)檢測(cè)和反饋（即Iog2和Iog3）,用以判斷窯爐熔融狀態(tài)的波動(dòng)規(guī)律；二

是通過(guò)波璃液溫度數(shù)值變化情況映射Iog2和Iog3時(shí)段的粘度變化狀況，用以驗(yàn)證漏板

隨溫度變化而粘度變化的應(yīng)變趨勢(shì)。

2、充分挖掘?qū)嶒?yàn)室其他檢測(cè)設(shè)備的使用性能，特別是化工原料檢測(cè)儀器性能的擴(kuò)展使

用，用以研發(fā)院化工成膜劑的合成做基礎(chǔ)性的指標(biāo)檢測(cè)。

3、公司所外賣的產(chǎn)品不是應(yīng)用產(chǎn)品，檢測(cè)設(shè)備實(shí)施也局限于此。造成一些產(chǎn)品質(zhì)量判

斷無(wú)法從復(fù)合材料的深度加以驗(yàn)證。所以，復(fù)合材料相關(guān)設(shè)備實(shí)施的引進(jìn)和模式實(shí)驗(yàn)

是今后公司，特別是質(zhì)量管理部重點(diǎn)實(shí)施的拓展工程。

4、梳理完善公司檢驗(yàn)測(cè)量計(jì)量設(shè)備管理制度，確保各項(xiàng)制度符合實(shí)際生產(chǎn)需求，并落

實(shí)到位。

（三）、考核措施

1、在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)沒(méi)有完成既定目標(biāo)的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。

2、對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品原因分析不透徹，措施制定不得力，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300

元。

3、對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的或連續(xù)出現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100?500元。

4、對(duì)出現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題按規(guī)定不及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。

5、對(duì)出現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題按規(guī)定不及時(shí)處理的，對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人處罰100-300元。并按

照損失大小，追究相關(guān)人員行政責(zé)任。

六、各工序過(guò)程質(zhì)量關(guān)鍵管控點(diǎn)梳理，形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)與管理制度。

1、原料關(guān)鍵控制點(diǎn)

生產(chǎn)過(guò)程控制水平檢查方法

糾正措施

設(shè)備工作任務(wù)控制項(xiàng)控制標(biāo)準(zhǔn)檢查頻率檢查方法

無(wú)堿

原料庫(kù)控按工藝標(biāo)

玻璃原料外觀每批次目視檢查退貨

制準(zhǔn)執(zhí)行

原料

按工藝標(biāo)

原料標(biāo)示每天現(xiàn)場(chǎng)檢查退貨

準(zhǔn)執(zhí)行

按工藝標(biāo)

料倉(cāng)標(biāo)識(shí)每天現(xiàn)場(chǎng)檢查重新添加

準(zhǔn)執(zhí)行

按工藝標(biāo)

原料儲(chǔ)存條件每天現(xiàn)場(chǎng)檢查按報(bào)廢處理

準(zhǔn)執(zhí)行

按工藝標(biāo)

篩分檢測(cè)每批次原料篩篩分退貨

準(zhǔn)執(zhí)行

無(wú)磨損，每次使用

料稱硅碼校正更換

缺失時(shí)

稱量誤差

太秤士需

1kg,中秤

料稱定期校正㈱校正檢查傳感器

±0.5kg,

小秤士

0.2kg

配料系統(tǒng)

控制混料次數(shù)26次每班檢查電腦數(shù)據(jù)增加混料次數(shù)

填寫，修

配料記錄每班檢查配料記錄按照料方執(zhí)行

改規(guī)范

配方準(zhǔn)確

配方每班數(shù)據(jù)檢查復(fù)檢

無(wú)誤

通知主管工程師進(jìn)行

稱量±lkg每班數(shù)據(jù)檢查

參數(shù)調(diào)整

罐車與料倉(cāng)連接連接準(zhǔn)確每一車目視改正

未用的汽車卸料目視檢查時(shí)候加

上鎖每班上鎖

管處理蓋帽

不能料倉(cāng)

上料系統(tǒng)槽罐車正常卸料頂部不能每車目視通知維修檢修

控制噴料

料管不能

上料管道每班目視通知維修檢修

堵料

完好無(wú)漏

換向球閥及蝶閥每周一次目視通知維修

縫

2、窯爐關(guān)鍵控制點(diǎn)

生產(chǎn)過(guò)程控制水平檢查方法

設(shè)工作控制標(biāo)糾正措施

控制項(xiàng)檢查頻率檢查方法

備任務(wù)準(zhǔn)

檢查曲線

溫度標(biāo)調(diào)整天然氣流量

溫度控制每?jī)尚r(shí)一次和數(shù)據(jù)顯

準(zhǔn)和電極功率

示

工藝標(biāo)檢查電腦

窯爐燃燒比每班一次調(diào)整燃燒比

準(zhǔn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)

每周檢查所有

工藝標(biāo)的通路

通路燃燒比流量檢測(cè)調(diào)整氧燃比

準(zhǔn)異常時(shí)隨時(shí)檢

查

窯爐及時(shí)調(diào)整換熱器

檢測(cè)電腦

工藝窯壓控制±3pa每?jī)尚r(shí)一次開(kāi)度或者是阻尼

數(shù)值

控制風(fēng)機(jī)頻率調(diào)節(jié)

檢查曲線

液位控制0±0.5mm每?jī)尚r(shí)一次和數(shù)據(jù)顯調(diào)整投料量

示

檢查電腦通知電工及時(shí)修

電助熔系統(tǒng)±5kw每班一次

系統(tǒng)數(shù)據(jù)復(fù)

4#,5#槍查看工業(yè)及時(shí)調(diào)整窯爐能

窯料界限每一小時(shí)一次

內(nèi)電視量分布

爐

付/檢查電腦及時(shí)調(diào)整兩側(cè)投

兩側(cè)投料量每天一次

天數(shù)據(jù)料頻率

用殘氧測(cè)

量裝置測(cè)

通過(guò)調(diào)整窯爐噴

殘氧標(biāo)量,檢測(cè)是

殘氧測(cè)定每周檢查一次槍氧燃比至標(biāo)準(zhǔn)

準(zhǔn)否在工藝

范圍內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)范圍

內(nèi)

用手測(cè)窯

窯爐

壓裝置測(cè)

定期及時(shí)查找原因，重

窯壓標(biāo)量,是否與

作業(yè)手測(cè)窯壓每天檢查一次新校正窯爐窯壓

準(zhǔn)DCS系統(tǒng)

測(cè)量裝置

顯示數(shù)值

相符

每月最少兩

無(wú)燒結(jié)次，視各線窯按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

垂直煙道燒結(jié)物清理

物積聚爐具體情況覺(jué)程進(jìn)行作業(yè)

得清理周期

每月最少四

換熱器

次，視各線窯按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

換熱器清堵使用正

爐具體情況覺(jué)程進(jìn)行作業(yè)

常

得清理周期

回流水

每周最少清理按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

電極冷卻水清洗速、水溫

一區(qū)程進(jìn)行作業(yè)

正常

通路噴

槍火焰

按制定的計(jì)劃按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

通路噴槍檢查、清理正常，噴

清理程進(jìn)行作業(yè)

槍無(wú)積

碳

每月最少清理

窯壓顯一次，視各線按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

窯壓管清理

示正常窯爐具體情況程進(jìn)行作業(yè)

決定清理周期

燃?xì)鈮?/p>

按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

燃?xì)?氧氣過(guò)濾器切換、清洗力、熱值每三月一次

程進(jìn)行作業(yè)

正常

每月一次

窯壓顯（1/3/5線，2按操作規(guī)

換熱器開(kāi)度檢查通知維護(hù)修理

示正常線阻尼風(fēng)機(jī)壓程進(jìn)行

力檢查）

風(fēng)機(jī)使按操作規(guī)按要求定期進(jìn)行

風(fēng)機(jī)切換（余熱、池窯冷卻）每月切換一次

用正常程進(jìn)行作業(yè)

檢查耐火

材料腐蝕

情況、換熱

窯爐巡檢每小時(shí)一次器、投料機(jī)及時(shí)記錄并匯報(bào)

等重要設(shè)

備運(yùn)行情

況

窯爐運(yùn)行

檢查通路

正常

窯爐噴槍燃燒

安全通路巡檢每小時(shí)一次情況，通路及時(shí)記錄并匯報(bào)

作業(yè)燃?xì)庑孤?/p>

情況

檢查池底

池底巡檢每班兩次電助熔運(yùn)及時(shí)記錄并匯報(bào)

行情況

溫度正

常，無(wú)大測(cè)溫儀測(cè)及時(shí)分析原因并

測(cè)溫點(diǎn)溫度測(cè)量每周一次旦

幅度波里制定措施

動(dòng)

流量正

正常，沒(méi)

有斷流，

沒(méi)有蒸

汽。冬季測(cè)溫儀測(cè)及時(shí)分析原因并

電極水溫度測(cè)量每周一次

溫度不量制定措施

高于42

度，夏季

不高于

50度

檢查電腦

每?jī)尚〖皶r(shí)分析原因并

電極水套溫度每周一次顯示數(shù)據(jù)

時(shí)一次制定措施

曲線

前后側(cè)

測(cè)量，變

稿頂標(biāo)尺做好跟蹤記錄，及

硝頂測(cè)量化值不每月一次

測(cè)量時(shí)匯報(bào)

得超過(guò)

5mm

肥皂泡沫、

尢異常聯(lián)系維修工將漏

可燃?xì)怏w

天然氣、純氧泄露檢查氣體泄每月一次氣部位拆開(kāi)處理

檢漏儀檢

漏情況后重新連接、檢漏

查

吹風(fēng)角

度正常，

定期巡檢及時(shí)調(diào)整吹風(fēng)角

池壁吹風(fēng)池壁無(wú)每班一次

池壁度

明顯發(fā)

紅現(xiàn)象

溫度正

常，前后檢測(cè)掛鉤

前后溫度差超過(guò)

掛鉤磚溫度測(cè)量次測(cè)量每周?次磚溫度測(cè)

50℃及時(shí)匯報(bào)

不得超量記錄

過(guò)50℃

3、浸潤(rùn)劑關(guān)鍵控制點(diǎn)

生產(chǎn)過(guò)程控制水平檢查方法糾正措施負(fù)責(zé)

設(shè)備工作控制項(xiàng)控制標(biāo)準(zhǔn)檢查頻檢查方法記錄檢查人匯報(bào)誰(shuí)解決人

任務(wù)率

新配油校稱校稱見(jiàn)浸潤(rùn)劑配每天一祛碼檢查《衡器核查通知維修校配制工班長(zhǎng)配制工

制操作規(guī)程次記錄》準(zhǔn)

浸潤(rùn)各原料沒(méi)有錯(cuò)誤的每罐料觀測(cè)系統(tǒng)打《浸潤(rùn)劑配聯(lián)系浸潤(rùn)劑班長(zhǎng)、配制浸潤(rùn)劑浸潤(rùn)劑

劑自打料情化學(xué)品進(jìn)入料,現(xiàn)場(chǎng)檢制工藝單》工藝員進(jìn)行工工藝員工藝員

動(dòng)配況預(yù)定的浸潤(rùn)查實(shí)際打料處理

制劑

浸洞各原料各化學(xué)品位每罐料稱量值檢查《浸澗劑配重新稱量班長(zhǎng)班長(zhǎng)配制工

劑手稱量情于正常的公制工藝單》

動(dòng)配況差范圍

制

浸潤(rùn)各原料沒(méi)有錯(cuò)誤的第一次觀測(cè)系統(tǒng)打《浸潤(rùn)劑配浸潤(rùn)劑技術(shù)浸潤(rùn)劑工藝科室負(fù)科室負(fù)

劑料打料情化學(xué)品進(jìn)入配該種料，現(xiàn)場(chǎng)檢制工藝單》員再次琬認(rèn)員責(zé)人責(zé)人

方下況預(yù)定的浸潤(rùn)浸潤(rùn)劑查實(shí)際打料配方，并確

載劑認(rèn)打料正確

浸潤(rùn)外觀按配方表標(biāo)每罐目視《浸潤(rùn)劑配不調(diào)整，視班長(zhǎng)、配制科室負(fù)科室負(fù)

劑質(zhì)準(zhǔn)制工藝單》情況嚴(yán)重性工責(zé)人責(zé)人

量看是否需要

重新配置

固含量按配方表標(biāo)每罐取樣送至物《浸潤(rùn)劑配按照標(biāo)準(zhǔn)固配制工班長(zhǎng)班長(zhǎng)

準(zhǔn)檢室檢測(cè)制工藝單》含量加水調(diào)

整，偏低情

況上報(bào)

pH按配方表標(biāo)每罐取樣送至物《浸潤(rùn)劑配根據(jù)配方要配制工班長(zhǎng)班長(zhǎng)

準(zhǔn)檢室檢測(cè)制工藝單》求

油溫按配方表標(biāo)每罐使用溫度計(jì)《浸澗劑配2線浸潤(rùn)劑配制工班長(zhǎng)班長(zhǎng)

準(zhǔn)測(cè)量制工藝單》其它標(biāo)準(zhǔn)合

格后打至儲(chǔ)

罐后調(diào)整，

其它標(biāo)準(zhǔn)合

格后打至小

循環(huán)罐調(diào)整

預(yù)混罐體衛(wèi)見(jiàn)浸潤(rùn)劑配每周一目視《浸澗劑定通知配制工設(shè)備班長(zhǎng)大班長(zhǎng)配制工

罐清生制操作規(guī)程次期作業(yè)記錄》再次清理

」里

配制罐體衛(wèi)見(jiàn)浸潤(rùn)劑配每月一目視《浸澗劑定通知配制工設(shè)備班長(zhǎng)大班長(zhǎng)配制工

罐清生制操作規(guī)程次，期作業(yè)記錄》再次清理

理822、

829、

823等

品種每

周一次

循環(huán)油小循液位及回流浸潤(rùn)劑每2個(gè)目視《浸潤(rùn)劑巡打油工進(jìn)行打油工班長(zhǎng)打油工

環(huán)罐系統(tǒng)是不能漫灌，小時(shí)至檢記錄》處理

液位否泄漏浸潤(rùn)劑系統(tǒng)少一次

檢查不能有跑冒

及整滴漏

個(gè)系

統(tǒng)泄

漏

浸潤(rùn)溫度控在指標(biāo)范圍2線浸溫度檢查2線浸潤(rùn)劑：調(diào)節(jié)冷卻水打油工班長(zhǎng)打油工

劑溫制內(nèi)潤(rùn)劑每浸潤(rùn)劑油溫

度4小時(shí)點(diǎn)檢表、浸澗

一次,劑溫度spc

其它線圖；其他線：

每班一浸潤(rùn)劑溫度

次spc圖

小循小循環(huán)見(jiàn)浸潤(rùn)劑使常規(guī)品目視《浸潤(rùn)劑定通知維修工設(shè)備班長(zhǎng)大班長(zhǎng)維修工

環(huán)罐整個(gè)系用操作規(guī)程種15期作業(yè)記錄》再次進(jìn)行清

系統(tǒng)統(tǒng)衛(wèi)生天；0C理

（罐品種15

體、天；812

濾品種、

網(wǎng)、921品

浮種、823

球、品種、

盤829品

管、種、810

攪品種10

拌、天

回汕

槽

等）

及小

循環(huán)

管道

清理

進(jìn)口過(guò)濾模