管理評(píng)審控制程序文件

編號(hào)ZHFW-CX-25

版本B/0

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分發(fā)號(hào)

管理評(píng)審控制程序

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審核：_________________

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xxxx?xx?xx發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施

北京XXXX科技有限公司

管理評(píng)審控制程序

1、目的

明確管理評(píng)審的策劃、實(shí)施過程，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

更的需求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2、適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系的評(píng)審，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

3、職責(zé)

3.1由總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2分管負(fù)責(zé)人、綜合部協(xié)助總經(jīng)理制訂管理評(píng)審計(jì)劃，組織實(shí)施。

3.3分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

3.4管理評(píng)審后活動(dòng)實(shí)施效果的驗(yàn)證由綜合部負(fù)責(zé)。

4、工作程序

4.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)

4.1.1管理評(píng)審每年（12個(gè)月）至少進(jìn)行一次，一般在每年最后一次內(nèi)部審核之后或認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審

核之前進(jìn)行。

4.：.2當(dāng)本公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生如下重大變更導(dǎo)致質(zhì)量管理體系明顯不適時(shí)，由總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)

行管理評(píng)審活動(dòng)：

a）總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人等主要管理人員發(fā)生變動(dòng)。

b）內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、規(guī)模等發(fā)生重大變化或改制。

c）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新技術(shù)、新工藝的采用。

d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。

e）法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。

f）設(shè)備更新等基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模變化。

4.2評(píng)審的形式

管理評(píng)審采取會(huì)議形式，由總經(jīng)理主持。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1綜合部協(xié)助管理者代表制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和要求、參加人員、

會(huì)議地點(diǎn)等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)人員。

4.3.2有關(guān)人員接到通知后，按要求做好準(zhǔn)備。

4.3.3各部門收集員工對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見或建議，交綜合部整理、匯總，作為評(píng)審的輸入。

4.4管理評(píng)審的依據(jù)應(yīng)考慮質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及顧客的需求。

4.5評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：

a）審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；

b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性；

c）糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果；

d）產(chǎn)品的銷售情況、顧客滿意程度、顧客投訴、抱怨和顧客建議等；

e）各部門工作匯報(bào)、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定及分析報(bào)告；

f）以往管理評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤措施及其效果；

g）由于內(nèi)、外部原因?qū)е驴赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變更；

h）員工及到會(huì)人員提出的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。

i）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用措施的有效性的分析和評(píng)價(jià)結(jié)果；

j）資源的有效保持結(jié)論；

k）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析結(jié)論。

4.6評(píng)審的實(shí)施

4.6.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。所有參加人員應(yīng)簽到。

4.6.2綜合部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。

4.6.3參加會(huì)議人員向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，展開討論，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，質(zhì)量

方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及更改的需要等會(huì)議議題。

4.6.4由總經(jīng)理做出評(píng)價(jià)結(jié)論。包括：

a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性、充分性、有效性；

b）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

c）資源使用的合理性和效率。

4.7提出評(píng)審后應(yīng)采取的改進(jìn)措施，作為評(píng)審輸出，包括：

a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需修改或變更的方面；

b）質(zhì)量管理體系文件是否需更改或換版的內(nèi)容；

c）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；

d）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)措施；

e）資源的需求及改進(jìn)措施：

f）隹施改講的責(zé)任單位及完成時(shí)間要求。

4.8評(píng)審報(bào)告

4.8.1評(píng)審結(jié)束后，由綜合部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)

部門和人員，并作記錄?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》內(nèi)容包括：

a）管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；

b）評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員；

c）評(píng)審的主要結(jié)論；

d）改進(jìn)意見；

e）糾正和預(yù)防措施和責(zé)任部門、人員及完成時(shí)間要求。

4.9評(píng)審后活動(dòng)

4.9.1各責(zé)任部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，制定糾正措施、預(yù)防措施，將措施落實(shí)到人，并按

《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證按時(shí)完成。

4.9.2各部門完成糾正預(yù)防措施后，由綜合部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。

5、相關(guān)文件

5.1《文件控制