改進(jìn)控制程序文件

管理體系文件編號(hào)：LZX-PD-3

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版次：A/0

州有限公司改進(jìn)控制程序

頁(yè)碼：7-1

1目的

對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題采取有效的改進(jìn)、糾正措施/對(duì)存在的和潛在的質(zhì)量問(wèn)題采取預(yù)防

措施/消除現(xiàn)有的和防止?jié)撛诘馁|(zhì)量問(wèn)題/實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

本程序合用于對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題及環(huán)境問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施及驗(yàn)證。

3定義

3.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其他不期望情況的原因/以防止不合格再發(fā)生為目的所采取

的措施。

3.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格或者其他潛在不期望情況的原因/以防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生為目的所采

取的措施。

4權(quán)責(zé)

4.1各部門(mén)：

4.2負(fù)責(zé)查找本部門(mén)已發(fā)生或者潛在的質(zhì)量問(wèn)題及環(huán)境問(wèn)題的原因/提出改進(jìn)計(jì)劃/經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)

施/實(shí)施與本部門(mén)相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

4.3行政部：負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督。不合格信息的傳遞/管理體

系方面的糾正和預(yù)防措施協(xié)調(diào)及追蹤處理與在實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督。以及糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。

5流程圖

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5.2糾正和預(yù)防措施管理

6工作程序

6.1持續(xù)改進(jìn)

6.1.1改進(jìn)項(xiàng)目的來(lái)源

1）總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、客戶(hù)需求的達(dá)成狀況、管理評(píng)審和審核結(jié)果，指定公

司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；

2）行政部根據(jù)內(nèi)外部的審核結(jié)果確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目;

3）各職能部門(mén)根據(jù)各自部門(mén)的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及其它信息和數(shù)據(jù)分析

結(jié)果，確定本部門(mén)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目

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4）依據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，各部門(mén)可根據(jù)以下方面確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：

d.不良質(zhì)量的成本；b.客戶(hù)不滿(mǎn)意；

c.報(bào)廢、返工；d.優(yōu)化工藝流程；

e.人力和材料浪費(fèi)的改善；f.不良質(zhì)量成本的降低；

g.產(chǎn)品過(guò)多搬運(yùn)和存儲(chǔ)的改善；

i.顧客不滿(mǎn)意的改善：包括顧客索賠、投訴、抱怨、退貨等的改善；

j.其他各部門(mén)確定的改善項(xiàng)目。

6.1.2持續(xù)改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)側(cè)重：

1）質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、

測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)及質(zhì)量管理體系其它要素活動(dòng)；

2）公司服務(wù)及其生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)。

6.1.2持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的分類(lèi)

持續(xù)改進(jìn)，可以是日常的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)項(xiàng)目。日常改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行《糾正預(yù)防措

施控制程序》；重大的改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行本程序。

1）管理者代表負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的識(shí)別，識(shí)別依據(jù)為需提交管理評(píng)審的事項(xiàng)。

6.1.3改進(jìn)項(xiàng)目的確定原則

a）目標(biāo)的調(diào)整和提高應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。

b）客戶(hù)提出的需優(yōu)化的服務(wù)應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。

c）內(nèi)外審浮現(xiàn)的嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)確定為改進(jìn)項(xiàng)目。

6.1.4持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)實(shí)施的主體

a）管理者代表對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，合用時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，通過(guò)

定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

b）管理者代表對(duì)普遍存在的不合格服務(wù)或者涉及跨部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理。

c）屬于本部門(mén)內(nèi)部過(guò)程的不合格服務(wù)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)處理。

d）責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施。

6.1.5確定需改進(jìn)的原因

a）對(duì)于不合格原因明顯的簡(jiǎn)單問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷；

b）對(duì)于相當(dāng)復(fù)雜，憑經(jīng)驗(yàn)不足以判斷的問(wèn)題可調(diào)查研究或者在掌握材料后召開(kāi)專(zhuān)題分析會(huì)。

6.1.6制訂改進(jìn)措施的依據(jù)

責(zé)任部門(mén)應(yīng)以節(jié)約成本為前提，以改進(jìn)服務(wù)流程、提高操作技能為主要手段制訂改進(jìn)措施。

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6.1.7評(píng)審

責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所采取的改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)審，其主要內(nèi)容為：

a）改進(jìn)措施的適宜性（包括預(yù)期效果、成本增加、可操作性等的評(píng)估）；

b）改進(jìn)措施的有效性；

c）進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

改進(jìn)活動(dòng)需采取糾正預(yù)防措施的，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》，執(zhí)行6.3條款。

6.2糾正和預(yù)防措施管理

6.2.1糾正預(yù)防措施要求的提出

6.2.1.1提出糾正措施要求的情況包括：

a）成品或者工序浮現(xiàn)嚴(yán)重的不合格，由行政部或者行政部使用《信息反饋處理單》提出。

b）生產(chǎn)過(guò)程重復(fù)浮現(xiàn)的不合格，由行政部或者行政部使用《信息反饋處理單》提出。

c）質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行浮現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審員使用《內(nèi)審不合符報(bào)告》提

出

O

d）顧客反饋信息（包括投訴）,由行政部直接使用客戶(hù)要求的《糾正和預(yù)防措施處理表》提出。

e）對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由行政部使用《信息反饋處理單》提出。

f）其它情況申請(qǐng)部門(mén)使用填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》提出：

6.2.1.2提出預(yù)防措施要求可使用《糾正和預(yù)防措施處理表》提出，需提出的情況包括：

a）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序、操作、設(shè)備等進(jìn)行分析，可能產(chǎn)生的不合格。

b）可能影響體系運(yùn)行浮現(xiàn)不符合情況的潛在因素。

c）過(guò)程統(tǒng)計(jì)過(guò)程中浮現(xiàn)偏離趨勢(shì)時(shí)。

d）其他可能造成不符合的潛在因素。

6.2.2糾正預(yù)防措施要求審批

6.2.2.1對(duì)于行政部提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系以及顧客抱怨等提出的糾正預(yù)防措施要求及行政

部提出的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正預(yù)防措施要求無(wú)需得到審批，可直接立案。

62.2.2其余各部門(mén)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》后由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。

管理者代表召集相關(guān)部門(mén)的人員進(jìn)行分析，以決定是否需要立案。

6.2.23若不需立案，管理者代表應(yīng)在《糾正和預(yù)防措施處理表》中注明理由批準(zhǔn)后告知申請(qǐng)部門(mén)。

62.2.4若決定需要立案，由管理者代表組織成立改善小組，對(duì)案件進(jìn)行分析找出原因，確定采取措施

的責(zé)任部門(mén)及規(guī)定完成時(shí)間。

6.2.3糾正預(yù)防措施的制定

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6.2.3.1顧客抱怨或者退貨按照《顧客和相關(guān)方反饋管理程序》、《客戶(hù)抱怨處理規(guī)定》執(zhí)行。

6.23.2不合格品按照《不合格控制程序》執(zhí)行。

6.2.33其余填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施表》的由管理者代表組織成立小組，對(duì)提出的要求進(jìn)行分析找出原因。

6.23.4對(duì)體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行，在管理體系評(píng)審提出的糾正預(yù)防措施

實(shí)施要求，由相關(guān)部門(mén)按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行

623.5找出問(wèn)題原因后，由管理者代表確定制定糾正或者預(yù)防措施，制定中需充分考慮防錯(cuò)技術(shù)的

應(yīng)

用，包括：

a）警示：如異常報(bào)警裝置等。

b）控制：如防止誤裝、誤用的限位裝置等。

c）制動(dòng)：如在異常發(fā)生時(shí)的設(shè)備制動(dòng)裝置。

d）其他措施。

6.2.4糾正預(yù)防措施的實(shí)施

6.2,4.1行政部每月根據(jù)各種檢驗(yàn)記錄、顧客反饋信息狀況，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，作成《質(zhì)量

月表》向公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。

6.2.4.2各相關(guān)部門(mén)組織并講解對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量/相關(guān)方的有關(guān)過(guò)程、方法，尋覓潛在的不合格原因，

提出預(yù)防措施建議，對(duì)丁重大潛在問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)題會(huì)議檢討、對(duì)策，并記耒丁《糾正和預(yù)

防措施處理表》中。

6.2.43對(duì)于重大品質(zhì)不良發(fā)生由管理者代表組織召開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)議，相關(guān)人員必須參加原因分

析，由責(zé)任部門(mén)制訂有效的糾正措施，各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，做好記錄。

6.2.4.4對(duì)普通質(zhì)量事故，要求相關(guān)部門(mén)即將采取相應(yīng)的糾正措施，以減少損失。

624.5對(duì)于客戶(hù)投訴和客戶(hù)退貨按《顧客溝通和客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量程序》、《客戶(hù)抱怨處理規(guī)定》執(zhí)行。

6.2.4.6對(duì)體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行，在管理體系評(píng)審提出的糾正預(yù)防措施

實(shí)施要求，由相關(guān)部門(mén)按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。

6.247.發(fā)生緊急事故時(shí)，由相關(guān)部門(mén)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。

6.2.4.8必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。

63糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證

63.1對(duì)于體系審核和管理評(píng)審提出的糾正預(yù)防措施由管理者代表組織評(píng)審糾正或者預(yù)防措施實(shí)施的

效

果，并評(píng)審是否需要水平展開(kāi)，即應(yīng)用于消除其他類(lèi)似過(guò)程的潛在不合格原因。

632產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題（包括客戶(hù)抱怨、投訴等）由行政部組織糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證。

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63.3對(duì)于其他不符合項(xiàng)由提出部門(mén)組織驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施有效性驗(yàn)證。

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6.4標(biāo)準(zhǔn)化與記錄保存

6.4.1對(duì)制定并實(shí)施的糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)需考慮的更新在策劃期間的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.4.2行政部負(fù)責(zé)保存分析的結(jié)果，并登記在《改