中建企業(yè)建筑工程項(xiàng)目管理檢查考核用表

項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“進(jìn)度管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“進(jìn)度管理”（分公司 —1、沒有任命分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)扣10分；分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為兼職的扣52、分管部門的經(jīng)理空缺的扣10分；分管部門的負(fù)責(zé)人為兼職的扣5310扣5分；4、未建立適當(dāng)?shù)倪M(jìn)度管理制度的扣105、資料管理與上報，未按規(guī)定進(jìn)行的扣5二項(xiàng)目工期履約臺帳的扣52、沒有針對工期履約難度大的項(xiàng)目制訂特殊措施的扣5扣完為止）；4、項(xiàng)目策劃書審批及策劃落實(shí)情況，每少一個項(xiàng)目扣2三1、對項(xiàng)目資源需求狀況不了解的，每1項(xiàng)扣22、對項(xiàng)目資源需要不能及時解決的，每1項(xiàng)2四1、未定期召開生產(chǎn)調(diào)度會的扣10分，調(diào)度會無記錄的，少1次扣22、生產(chǎn)調(diào)度會中具體問題沒有及時解決的，每有一項(xiàng)扣2310次缺1個項(xiàng)目扣2分；4、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不及時處理的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2五113建項(xiàng)目60%，本項(xiàng)不得分；2、發(fā)生工程投訴的，每發(fā)生一起扣53、發(fā)生工程投訴沒有妥善處理，造成反復(fù)投訴的，每發(fā)生一項(xiàng)扣10 檢查單位 檢查人 檢查時間 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“進(jìn)度管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“進(jìn)度管理”（項(xiàng)目 目 115分，未編制扣10分，缺少一項(xiàng)主要策劃3、月、周計劃及協(xié)調(diào)管理：進(jìn)度計劃與分包單位的進(jìn)度計劃未進(jìn)行合理地協(xié)調(diào)的扣55、開工準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作：未進(jìn)行或準(zhǔn)備不充分、各種準(zhǔn)備資料不齊全扣106、裝修準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作：在主體施工時按要求進(jìn)行裝飾準(zhǔn)備，未進(jìn)行扣1021、資5每13、動態(tài)管理：未及時調(diào)整進(jìn)度計劃或資源不能滿足調(diào)整進(jìn)度要求的扣54、趕工措施：當(dāng)進(jìn)度出現(xiàn)拖延，未分析原因并采取趕工措施的，扣5—1031、現(xiàn)場布置及施工未按總平面布置文明施工管理規(guī)定及臨建方案進(jìn)行控制的扣5—10分2、違反施工程序施工，現(xiàn)場施工管理混亂扣10—2041、監(jiān)理例會要求：未能得到落實(shí)、整改扣103、投訴：引起業(yè)主投訴的，扣15-254、創(chuàng)優(yōu)：無文明工地創(chuàng)優(yōu)計劃扣10分，階段創(chuàng)優(yōu)實(shí)施效果未能達(dá)到計劃要求10-205、滿意度評價：業(yè)主滿意度評價情況10—15 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“成本管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“成本管理”（分公司 11、項(xiàng)目投標(biāo)時是否進(jìn)行了成本測算，每缺一個扣n分；2、是否對新開工項(xiàng)目進(jìn)行了成本管理策劃，每缺一個扣n分。n=6ˊ/本年開工個數(shù)。發(fā)現(xiàn)不真實(shí)資料加倍扣分，以下同。21、在建項(xiàng)目是否在開工后1-3月內(nèi)簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，每發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣n分2、項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定交納了風(fēng)險抵押金，未交納的每個項(xiàng)目扣n分，未交足的項(xiàng)目每個扣n/2分。n=15/本年開工個3理（40分1、項(xiàng)目資金是否集中管理，分；2、是否按公司要求編制分公司和項(xiàng)目資金使用計劃并經(jīng)過審批，是否按審批執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣23、項(xiàng)目資金存在較大缺口的項(xiàng)目是否有資金分析資料和具體措施，2分；、是否存在無合同或無結(jié)算支付大額勞務(wù)、分包、材料等款項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分，直至扣完檢查項(xiàng)目成本控制情況，每缺一次扣2n/2分。n=10/本年在建項(xiàng)目個數(shù)。由對口部門檢由對口部門檢①是否存在虧損項(xiàng)目，存在扣3分；②在建項(xiàng)目與責(zé)任成本對比是否存在虧損，存在項(xiàng)目每個扣n分；③在建項(xiàng)目資金是否存在超支，存在的每個扣n/2分；④對項(xiàng)目存在的資產(chǎn)流失、成本失控分。4竣工項(xiàng)目管理1、是否編制了竣工項(xiàng)目的年度決算計劃；2、是否存在竣工三年以上未決算項(xiàng)目（市場部檢查）1、是否存在竣工決算6個月后財務(wù)報表未銷項(xiàng)項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個項(xiàng)目扣1分2、完工項(xiàng)目是否按公司要求進(jìn)行完工項(xiàng)目清理，每差一個項(xiàng)目或完工項(xiàng)目清理資料簽字不全扣分；3、是否對竣工已結(jié)算項(xiàng)目財務(wù)報表消項(xiàng)時間做了安排，無計劃的扣2分；、完工項(xiàng)目存在虧損或預(yù)計虧損每個扣2分51、是否按階段（節(jié)點(diǎn)）對項(xiàng)目進(jìn)行了過程兌現(xiàn)考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行了兌現(xiàn)2、是否編制了年度竣工項(xiàng)目審計計劃并按計劃進(jìn)行了審計，無計劃扣分，未按計劃審計每個項(xiàng)目扣分33足額發(fā)放每個項(xiàng)目扣1分661、是否按期編制了各項(xiàng)成本管理資料，且資料真實(shí)、完整，有關(guān)責(zé)任人簽字齊全2、裝訂成冊，歸檔及時。每發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣1分 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“成本管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“成本管理”（項(xiàng)目 目 1①項(xiàng)目經(jīng)理是否參與和策劃主合同談判工作,未參與策劃扣3分；②主合同評審及交底資料是否齊全及工程實(shí)際情況具有針對性的策劃，無針對性扣5分；⑤是否根據(jù)商務(wù)策劃進(jìn)行職責(zé)分解并落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)各人員責(zé)任崗位，未進(jìn)行分解落實(shí)扣5分針對臨近完工項(xiàng)目是否進(jìn)行結(jié)算策劃，無結(jié)算策劃扣5分233分，未上報分公司審核扣33①是否按月（季度、節(jié)點(diǎn)）3的分析原則，對項(xiàng)目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項(xiàng)節(jié)超原因進(jìn)行了詳細(xì)分析，未按規(guī)定進(jìn)行分析扣52改措施，并對措施實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)，無整改措施扣5分，未對實(shí)施效果進(jìn)行分析扣322（或成本測算）4每發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)扣2分；⑤各種結(jié)算是否有合同作為依據(jù)，出現(xiàn)合同外內(nèi)容是否報分公司審批再予以結(jié)算（審批資料附后）2233之內(nèi)，成本超出計劃扣5分，項(xiàng)目暫時出現(xiàn)虧損分包扣555②項(xiàng)目資料是否符合規(guī)定，格式是否統(tǒng)一規(guī)范，裝訂成冊，歸檔及時。每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣1項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“經(jīng)營管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“經(jīng)營管理”（分公司 12①本年度投標(biāo)工程是否有信息評審、招投標(biāo)文件的評審記錄，每缺一項(xiàng)扣3分；②工程投標(biāo)時是否進(jìn)行了成本測算，測算資料是否按要求評審，無成本測算扣52（壓價比例、壓價原因等）32332234①是否對專業(yè)分包、勞務(wù)分包進(jìn)行集中招標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一處不符合公司規(guī)定的扣3分；②中標(biāo)分包單位的“三證”是否齊全有效，每缺一項(xiàng)扣1分；③分包合同是否采用（或優(yōu)于）公司制定的合同范本，一份未采用扣2分，并針對分包合同是分包合同交底資料是否齊全，無申請表扣3分，未按要求評審扣33分，無交底資料扣2分；⑤是否定期對項(xiàng)目的分包結(jié)算進(jìn)行審核，審核程序及簽字手續(xù)是否齊全，未審核扣3分，簽字不齊全扣3與主合同收入（235①是否對完工待結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算策劃指導(dǎo)，無策劃扣3分；②工程完工后是否填寫“成本核實(shí)表”并及時上報公司，未填表扣分，未報公司扣2分；③工程完工后是否簽訂責(zé)任狀，未簽訂扣3份，未報公司扣2每月20日前是否組織召開結(jié)算并存有會議紀(jì)要，無會議紀(jì)要扣3份；⑤結(jié)算辦理完后是否于一周內(nèi)將“結(jié)算審計報告封面匯總表（含土建安裝）”以及“工程算指標(biāo)對比表”報公司，未報公司扣5分，上報不及時扣2分；⑥是否存在完工三年以上未辦理完結(jié)算項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個項(xiàng)目扣分；⑦是否存在竣工結(jié)算6個月后未銷項(xiàng)項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一個項(xiàng)目扣2分；⑧是否存在虧損項(xiàng)目，存在虧損項(xiàng)目扣5分65②各項(xiàng)目資料格式是否統(tǒng)一規(guī)范，裝訂成冊，歸檔及時。每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣1項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（分公司 1112、無專職安全管理機(jī)構(gòu)的扣5公司、項(xiàng)目專職安全管理人員未按規(guī)定足額配備的，每缺一人扣242監(jiān)督檢查、糾正和預(yù)防、內(nèi)部審核，每缺一項(xiàng)扣122131-2423按項(xiàng)目建立專項(xiàng)安全技術(shù)施工方案管理臺帳。對危險性較大的工程，未按照要求單獨(dú)編制專項(xiàng)安全技術(shù)施241、分包、聯(lián)營單位無安全生產(chǎn)許可證及相關(guān)證照，發(fā)現(xiàn)一個單位扣52、聯(lián)營、分包工程時未簽訂安全管理合同或未在合同中明確安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)，發(fā)現(xiàn)一5分515232426115210 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（項(xiàng)目 目 151、未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組扣5分，未按規(guī)定配備專職安全員或未持有效證書的扣52、項(xiàng)目特種作業(yè)人員未持有效特種操作證上崗，或三類人員未按規(guī)定培訓(xùn)考核取證，每發(fā)現(xiàn)一人扣1分212、分包單位（包括工程分包和勞務(wù)分包）無安全生產(chǎn)許可證、未簽訂安全管理協(xié)議的扣2包人員進(jìn)行入場安全教育或未進(jìn)行分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底的扣1分。321分；24111后未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；2、基坑、樓層、樓梯、陽臺、屋面等臨邊未按規(guī)范進(jìn)行防護(hù)或防護(hù)設(shè)施不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一處扣13、場地狹小的施工現(xiàn)場未搭設(shè)安全防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣15架內(nèi)（包括內(nèi)立桿與建筑物之間）21分；161連鎖保護(hù)裝置、上下限位、斷繩保護(hù)限位裝置缺失、無效的，或安全鉤缺失、無效的，梯籠頂未按規(guī)定114、起重機(jī)械(塔吊、施工電梯）沒有經(jīng)檢驗(yàn)合格且由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的準(zhǔn)用證明、或安拆作5項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（項(xiàng)目）續(xù)項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“安全管理”（項(xiàng)目）續(xù) 71、施工用電未采用三級配電兩級保護(hù)、未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)的扣52、配電房不符合規(guī)范或無外電防護(hù)措施的扣53、二級箱無圍欄、配電箱安裝位置不當(dāng)影響操作或線路過道無保護(hù)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣282、安全員沒有每日進(jìn)行安全巡檢，未做檢查記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次扣13、安全隱患沒有按照定人、定時間、定措施地要求進(jìn)行整改的，每發(fā)現(xiàn)一次扣293、安全帽未按《圖冊》要求進(jìn)行分類標(biāo)識的，每發(fā)現(xiàn)一起扣14、施工電梯平臺出口處未按《圖冊》規(guī)定安裝工具式金屬防護(hù)門，安全防護(hù)門表面未漆成藍(lán)色的，扣252（其規(guī)定，51、現(xiàn)場臨時建筑未按方案設(shè)計和審批要求搭設(shè)，或未按規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收的扣52、材料堆碼離基坑、孔洞距離不符合要求，或支架不穩(wěn)定、堆碼零亂的，每發(fā)現(xiàn)一處扣151、危險位置未按規(guī)范要求配備數(shù)量足夠、使用有效的消防器材的，每發(fā)現(xiàn)一處扣12、多層、高層建筑無消防水源或不能滿足消防要求的扣23、職工宿舍內(nèi)亂拉亂接電線、違規(guī)使用大功率電器的，每發(fā)現(xiàn)一處扣14、動火作業(yè)無動火申請、危險化學(xué)品作業(yè)未辦理有關(guān)手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣151、食堂操作人員無有效健康體檢證的，每發(fā)現(xiàn)一人扣12、未設(shè)置冰柜和防蚊蠅措施，不符合衛(wèi)生要求的扣23、夏季無防中暑措施，或冬季無防煤氣中毒措施的扣24、職工宿舍臟、亂、差，周邊環(huán)境惡劣，每發(fā)現(xiàn)一處扣1合項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“組織管理、勞務(wù)管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“組織管理、勞務(wù)管理”（分公司 序號 11、項(xiàng)目班子未按權(quán)限進(jìn)行審批的、每發(fā)現(xiàn)一個扣3分，審批不及時的每發(fā)現(xiàn)一個扣12、應(yīng)建立項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績檔案資料未建立的扣2分；資料不齊全的扣13、人員培訓(xùn)情況，未制定培訓(xùn)計劃的扣2分，未按計劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的扣24、項(xiàng)目管理人員未按規(guī)定取證的，每發(fā)現(xiàn)1人扣12人扣0.5分;2、自有安全管理人員及項(xiàng)目經(jīng)理持三類人員安全資格證書，無證上崗的每1人扣13、勞務(wù)隊(duì)伍安全員及勞務(wù)負(fù)責(zé)人，持三類人員安全資格證書,無證上崗的每1人扣131、所有勞務(wù)供方是否公司年度合格勞務(wù)供方名冊上的隊(duì)伍（得5分，一個不是扣1分2“五證一照”（證件齊全得10分，缺一項(xiàng)扣2分。4（采取招投標(biāo)得10分，未上報公司網(wǎng)上發(fā)布勞務(wù)招標(biāo)公告的扣3分）；2、招標(biāo)文件有具體評分規(guī)則及要求（得5分否則酌情扣分51、未建立合同評審制度的扣5分，記錄不詳細(xì)的扣122分34、無檢查監(jiān)督機(jī)制的扣3分機(jī)制未落實(shí)的扣25、合同條款變更未按規(guī)定進(jìn)行審批的扣561、對勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施考核的得5分，考核不及時的扣22、對考核不合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍未及時清退出場或從《合格勞務(wù)分包方花名冊》中除名的扣371、工資支付臺帳是否健全、準(zhǔn)確；考勤表、工資發(fā)放公示單、工資是否拖欠（5分2（齊全得5分，否則酌情扣分。 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“組織管理、勞務(wù)管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“組織管理、勞務(wù)管理”（項(xiàng)目 序號 11、項(xiàng)目班子未按權(quán)限進(jìn)行審批的、每發(fā)現(xiàn)一個扣3分，審批不及時的每發(fā)現(xiàn)一個扣12、人員培訓(xùn)情況，未制定培訓(xùn)計劃的扣2分，未按計劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的扣23、項(xiàng)目管理人員未按規(guī)定取證的，每發(fā)現(xiàn)1人扣12當(dāng)?shù)卣块T應(yīng)辦理手1、所有勞務(wù)供方是否公司年度合格勞務(wù)供方名冊上的隊(duì)伍（得5分，一個不是扣1分法人委托書；（證件齊全得10分，缺一項(xiàng)扣2分）。3手續(xù)如：入場登記、入場教育、評估記錄、業(yè)績考核、身份證、上崗證（）、花名冊、退場記錄等（缺一項(xiàng)扣2分）。4IC（含勞務(wù)隊(duì)伍人員）100%1符合、（扣1分，扣完10分為止）。51、50合同；雙方簽合同人員是否具備規(guī)定資格（5分，一項(xiàng)不符扣12、50萬元以下勞務(wù)合同文本是否經(jīng)過分公司評審（得5分，否則酌情扣分3、按規(guī)定與分包隊(duì)伍簽定的安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同等其它相關(guān)合同（5分，每缺一項(xiàng)扣2）61、對勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施考核的得5分，考核不及時的扣22、（定額）用工是否按合同所規(guī)定的工作內(nèi)容收方結(jié)算；審核手續(xù)是否齊備并與工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工掛鉤（符合要求得5分，否則酌情扣分）。72、人工費(fèi)控制措施不完善的扣2分，無人工費(fèi)分析制度的扣23、對勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算無管理制度的扣2分，對上報人工費(fèi)結(jié)算資料未進(jìn)行審核就進(jìn)行支付的扣381、工資支付臺帳是否健全、準(zhǔn)確；考勤表、工資發(fā)放公示單、工資是否拖欠（健全且無拖欠得5分2記錄（齊全得5分，否則酌情扣分）。 項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“材料管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“材料管理”（分公司 11、材料管理的文件制度是否齊全，并形成清單；未收集整理扣22、材料人員配備是否齊全，職責(zé)、分工是否明確；配備不齊、職責(zé)分工不明確各扣23、是否依據(jù)公司文件制定分公司材料管理實(shí)施細(xì)則；未制定扣54、所有工作依據(jù)性文件是否發(fā)放至項(xiàng)目；未發(fā)放項(xiàng)目扣35、是否編制了年度材料工作計劃和進(jìn)行年終總結(jié)。無計劃、總結(jié)扣221、項(xiàng)目材料需用計劃（總、月度）是否審核手續(xù)完備、按月歸檔；不符合扣52、是否對材料價格信息進(jìn)行了收集、分析、下發(fā)；不符合扣23、是否嚴(yán)格考查供方、建立檔案、發(fā)布名冊，并進(jìn)行定期過程評價；不符合扣54、是否嚴(yán)格執(zhí)行材料采購招投標(biāo)管理，有明確的采購招標(biāo)流程及分析、審批記錄；不符合扣105、必須上報公司審批的招標(biāo)采購（鋼材、木材）是否按要求上報；未上報一次扣28、外區(qū)施工項(xiàng)目的采購范圍是否授權(quán)或委托，未授權(quán)或委托界定項(xiàng)目采購范圍的一項(xiàng)扣331、采購、租賃合同簽訂是否按照公司合同范本執(zhí)行；未按范本扣2:4、合同簽字蓋章是否規(guī)范齊全（要求合同正本每頁簽名）；不符合扣241、周轉(zhuǎn)材料是否集中招標(biāo)租賃；未招標(biāo)扣5分；210分；3具租賃結(jié)算流程；不明確或未按流程執(zhí)行扣3分；42分；52；6應(yīng)承擔(dān)的損失進(jìn)行財務(wù)扣回，未進(jìn)行一處扣551、集中采購材料驗(yàn)收結(jié)算流程是否明確；不明確或未按流程執(zhí)行扣32、是否建立了采購成本臺帳，是否統(tǒng)計分公司主要材料消耗節(jié)超，節(jié)超是否達(dá)到目標(biāo)；每項(xiàng)不符合扣33、是否參與項(xiàng)目材料成本分析及材料盤點(diǎn)；未參加扣34、是否收集項(xiàng)目庫存積壓物資情況，并及時進(jìn)行調(diào)配；未收集或未主動調(diào)配扣262、分公司接受檢查或?qū)?xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否監(jiān)督糾正。重復(fù)出現(xiàn)的一處扣2751、是否按公司規(guī)定報送統(tǒng)計報表和信息資料，資料是否準(zhǔn)確、及時。不符合扣22、是否積極和上下級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；消極推諉扣3 項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“材料管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“材料管理”（項(xiàng)目 目 11、材料管理文件、制度是否齊全；23、是否結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定相關(guān)管理辦法；以上不符合每條扣2分，扣完為止。21、材料采購計劃審核手續(xù)是否完備；未審核扣4分；2不符合扣2分；3、計劃是否按月分類裝訂歸檔；未歸檔扣2分；4、是否建立了砼、鋼材分層分部位清單，未建清單扣3分；5大宗材料采購計劃是否按規(guī)定提前報送分公司，未提前報送的一項(xiàng)扣2315；2、C采購；不符合扣2分；3、分公司材料采購租賃合同是否發(fā)至項(xiàng)目并進(jìn)行合同交底，查看交底記錄。未交底扣3分；4按計劃時間、數(shù)量供應(yīng)；存在一次扣2分；授權(quán)項(xiàng)目采購的采購計劃，結(jié)果是否及時上報分公司評審，批準(zhǔn)，未上報一項(xiàng)扣341、大宗材料是否堅(jiān)持三人驗(yàn)收，是否對照樣品嚴(yán)格按照合同及規(guī)范驗(yàn)收；不符合扣52、物資驗(yàn)收單驗(yàn)收人是否合同指定人，驗(yàn)收單是否注明合同及計劃編號；不符合扣33、是否填寫了試驗(yàn)取樣通知單；是否收集、傳遞了材料質(zhì)量證明資料；一次不符合扣24、是否按合同對物資（砼、模板、鋼筋、鋼管）進(jìn)行了抽檢。未按要求抽檢扣35、驗(yàn)收材料中有無不合格品，如何處置，是否在供應(yīng)商過程評價中有所反映；一次未反映扣26、收料憑證是否注明合同、驗(yàn)收單編號，是否每月及時結(jié)算；不符合其中一項(xiàng)扣351、領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范，有追溯要求的材料是否填寫了使用部位；一處未填寫部位扣2分；2發(fā)放；不符合扣3分；3、對環(huán)境和安全有特殊要求的物資是否進(jìn)行交底；一次未交底扣261、是否按現(xiàn)場平面布置圖堆放材料；2、貯存?zhèn)}庫、場地的條件是否能滿足要求；3明確標(biāo)識；4、對廢舊物資是否分類堆放，是否符合環(huán)境及安全要求；5、現(xiàn)場材料標(biāo)識是否清楚；發(fā)現(xiàn)一處不符合扣273扣4分；4、施工現(xiàn)場料具是否及時收集歸類存放，是否及時歸還；未及時收集退還扣2分；5進(jìn)行財務(wù)扣回；未扣回扣581、是否建立采購成本臺帳和主要材料節(jié)超臺帳（按月有量價對比）22司部門人員簽字；未參加盤點(diǎn)扣4分；3、積壓、舊料是否及時反映給分公司進(jìn)行調(diào)配；不符合扣2分；4分公司規(guī)定執(zhí)行；不符合扣295123、是否定期總結(jié)材料管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、并在項(xiàng)目完工后形成整個項(xiàng)目材料管理經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。以上每條不符合扣2 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“設(shè)備管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“設(shè)備管理”（分公司 123維修、保養(yǎng)、日常資料管理1422；3年初是否根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況制訂大修計劃并報公司，公司下發(fā)的設(shè)備大修計劃的執(zhí)行情況，計劃未按要求完成扣2分；425、是否建立維修、保養(yǎng)臺帳，是否登記及時、準(zhǔn)確，不符合扣26臺帳、機(jī)電物資臺帳、帳外物資臺帳，臺帳是否有連續(xù)性，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、及時，不符合扣2-5分；7及時做相應(yīng)處理及維護(hù)保養(yǎng)，保管不善導(dǎo)致銹蝕、零件被盜現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；829541、起重機(jī)械安裝、拆卸是否編制了方案，方案是否經(jīng)過審批；無方案或方案無針對性或多機(jī)共用一個方案扣42、對安拆作業(yè)人員是否進(jìn)行有針對性安全交底，接受交底人員持證情況，交底無針對性扣2分，人員未持證扣43、裝/拆是否按規(guī)定做好監(jiān)控和管理，不按規(guī)定監(jiān)控扣54、起重設(shè)備正式使用前是否經(jīng)過當(dāng)?shù)夭块T驗(yàn)收取證；未驗(yàn)收取證投入使用扣55、安、拆單位是否具有資質(zhì)，無資質(zhì)扣555、租賃單位是否具有資質(zhì)，無資質(zhì)扣562、分公司接受檢查或?qū)?xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否監(jiān)督糾正。重復(fù)出現(xiàn)的一處扣27理51、臨時用電組織設(shè)計，是否履行編制、審核、批準(zhǔn)程序；未執(zhí)行扣22、是否同使用單位共同參加臨時用電工程的驗(yàn)收；未參加驗(yàn)收扣2851、是否按公司規(guī)定報送統(tǒng)計報表和信息資料，資料是否準(zhǔn)確、及時，不符合扣22、是否積極和上下級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；消極推諉扣3項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“設(shè)備管理”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“設(shè)備管理”（項(xiàng)目 15123223、設(shè)備需用計劃填寫是否規(guī)范，進(jìn)退場時間、數(shù)量是否明確及合理,不符合扣24驗(yàn)收扣22分；5、是否簽訂了設(shè)備租賃合同，審批手續(xù)齊全,不能提供合同扣5分，手續(xù)不齊全扣26、機(jī)電物資進(jìn)場是否按公司文件規(guī)定進(jìn)入項(xiàng)目成本，查看費(fèi)用結(jié)算單；未按規(guī)定執(zhí)行，一處扣231、起重機(jī)械安裝、拆卸是否編制了方案，方案是否經(jīng)過審批,無方案或方案無針對性或多機(jī)共用一個方案扣43、是否每月定期對操作、指揮人員（分包設(shè)備操作人員）進(jìn)行交底,無交底記錄或交底記錄無針對性扣25、大型設(shè)備交接班是否有記錄,記錄填寫不規(guī)范扣16、起重設(shè)備正式使用前是否經(jīng)過當(dāng)?shù)夭块T驗(yàn)收取證；未驗(yàn)收取證投入使用扣541、大型設(shè)備是否按要求懸掛標(biāo)牌，塔吊五牌，電梯四牌，其他機(jī)械三牌,缺少一牌扣1分； 2、每周是否進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備安全檢查，檢查隱患是否整改,未檢查扣2分，未整改一處扣1.5分；3、設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全，尤其塔吊必須有起升限位、回轉(zhuǎn)限位、變幅限位、力矩限制器、重量限制器，行走式塔吊還必須有行走限位器，吊鉤必須有保險；4、施工電梯必須有圍欄門連鎖限位、上下限位及上下極限限位、單、雙開門限位、松繩保護(hù)限位、安全限速器是否在有效日期內(nèi)；以上內(nèi)容每缺一處扣3分。51、項(xiàng)目閑置設(shè)備、機(jī)電物資是否及時調(diào)出或書面通知分公司，未做相應(yīng)處理扣22、是否有設(shè)備因保管不善導(dǎo)致銹蝕、零件被盜現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣23、機(jī)電物資退場是否按公司規(guī)定進(jìn)行攤銷，未按規(guī)定執(zhí)行一處扣261、是否按合同每月結(jié)算設(shè)備租賃費(fèi)；未提供租賃費(fèi)結(jié)算單扣22、是否每月進(jìn)行機(jī)械費(fèi)成本分析；未進(jìn)行扣271、是否編制臨時用電組織設(shè)計，是否履行編制、審核、批準(zhǔn)程序；未執(zhí)行扣22、臨電工程必須經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)部門和使用單位共同驗(yàn)收合格后投入使用，未驗(yàn)收扣23、采用三級配電兩級保護(hù)、TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)情況，總配電箱必須設(shè)置漏電保護(hù)，未執(zhí)行扣24、設(shè)備未執(zhí)行“一機(jī)一閘一漏一箱”，每處扣15、現(xiàn)場用電設(shè)備安全用電情況，存在亂拉亂接等不規(guī)范現(xiàn)象，每處扣16、電工、電焊工等特種作業(yè)人員持證情況，一人未持有效證件扣1分；7、是否每月對電工安全技術(shù)交底，未執(zhí)行扣28、現(xiàn)場接地設(shè)置情況及接地電阻測試，未測試扣1分；9、用電資料是否規(guī)范齊全，缺失或不規(guī)范，每處扣1項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“辦公環(huán)境、施工現(xiàn)場標(biāo)化”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表—“辦公環(huán)境、施工現(xiàn)場標(biāo)化”（項(xiàng)目 目 16標(biāo)志、輔助圖形、各種標(biāo)準(zhǔn)組合（尺寸、色彩、比例、字體）符合規(guī)范，公司名稱一律用全稱，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣05分。24訂的制作和使用，分公司可使用公司制作的，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣05分。33名片、胸卡、請柬、手提袋、桌卡、傘、水杯、包裝紙制作和使用，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣0.5分43門、窗、窗臺、窗簾、墻、踢腳線、地面、樓梯，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣0.5分54接待大廳或辦公樓入口和企業(yè)名牌（門牌采用銀灰色不銹鋼項(xiàng)扣0.5分走廊、辦公室門牌和室內(nèi)圖牌；辦公室辦公桌椅會議室桌椅、企業(yè)精神、名稱組合；會場布置：背景板、橫幅、旗幟、桌63樓面顏色、樓頂廣告牌、旗幟、旗桿，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣0.5分78大門（結(jié)構(gòu)、尺寸、色彩、文字組合）、圍墻（材質(zhì)、尺寸、色彩、標(biāo)準(zhǔn)組合）。不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分8項(xiàng)目經(jīng)理、書記室桌旗和墻上圖牌），不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分。9外觀（材質(zhì)、色彩、門牌）和內(nèi)部（桌布、桌旗、窗簾、質(zhì)量方針、優(yōu)質(zhì)工程圖），不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分2材質(zhì)、色彩、門牌施工圖牌、導(dǎo)向牌的材質(zhì)、尺寸、色彩、標(biāo)準(zhǔn)組合，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分8鋼筋房、木工房、實(shí)驗(yàn)室等，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分6宿舍、食堂、洗手間，不符合規(guī)范和衛(wèi)生條件的每項(xiàng)扣1.5分3辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)道路硬化、辦公樓、生活區(qū)的衛(wèi)生清潔、綠化、美觀6配電箱、塔吊、其他機(jī)械設(shè)備，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分5廣告布、廣告標(biāo)語，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分5重要活動統(tǒng)一著裝、安全帽、胸卡、服裝，不符合規(guī)范的每項(xiàng)扣1分4內(nèi)容更換及時、圖文并茂，不符合要求的扣2分項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“質(zhì)量過程控制”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“質(zhì)量過程控制”（分公司 1組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制組織機(jī)構(gòu)：分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)無正式任命文件扣2分，無質(zhì)量專職人員扣2分；各項(xiàng)制度：是否執(zhí)行公司質(zhì)量制度，分公司是否制定統(tǒng)一的項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，有一項(xiàng)執(zhí)行不力扣3分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分崗位責(zé)任制、部門工作計崗位責(zé)任制：分公司無質(zhì)量責(zé)任制扣3分，責(zé)任制分配不清扣1分；工作計劃：部門無年、季工作計劃扣5分，工作計劃中對工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時間、工作目標(biāo)明確，每少一項(xiàng)扣2分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分對監(jiān)理員的管理（在崗情況、培訓(xùn)教育、季度考核情況對監(jiān)理員的管理：無建立監(jiān)理員基本臺帳扣5分，無季度在崗情況統(tǒng)計扣1分，無訓(xùn)教育記錄扣1分，無分公司對監(jiān)理員季度考核，考核無記錄扣2分；小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分2年度計劃、目標(biāo)的分解，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的具分公司無年度質(zhì)量目標(biāo)計劃扣5分目標(biāo)的分解：無目標(biāo)分解扣5分，目標(biāo)分解與公司不相符扣2分；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施：今年的措施未制定扣5分，去年措施完成80%以上不扣分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣3分。對項(xiàng)目的監(jiān)控記錄（檢查通報，質(zhì)量改進(jìn)，投訴處理、竣工回訪等記錄）檢查記錄中無項(xiàng)目施工方案執(zhí)行情況扣3分，無對原材料的檢查記錄扣3分，無對準(zhǔn)、規(guī)范配備情況檢查記錄扣3分，對混凝土的標(biāo)養(yǎng)無檢查記錄扣3分，對資料檢查記錄不詳細(xì)扣3分，實(shí)物質(zhì)量檢查記錄不詳細(xì)發(fā)現(xiàn)一次扣3分。其他括弧內(nèi)小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2分；小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣5分。3質(zhì)量部門年度工作總結(jié)，分公司考核記質(zhì)量部門年度工作總結(jié)：無總結(jié)扣5分；無分公司對項(xiàng)目的考核扣2分；缺一項(xiàng)5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2分。督促項(xiàng)目改進(jìn)、反饋記錄對項(xiàng)目檢查后，對主要問題沒有下整改單發(fā)現(xiàn)一次扣1分；項(xiàng)目整改未按時反饋發(fā)現(xiàn)一次扣1分，項(xiàng)目整改不到位發(fā)現(xiàn)一次扣1分，分公司未對項(xiàng)目整改情況進(jìn)行復(fù)查的發(fā)現(xiàn)一次扣1分；缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2分。 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“質(zhì)量過程控制”（項(xiàng)目項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“質(zhì)量過程控制”（項(xiàng)目 目 1質(zhì)量，以質(zhì)量通病為主場23病扣5分；發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量通病扣22無質(zhì)量保證體系扣5分；質(zhì)量目標(biāo)不明確扣3分；無質(zhì)量保證措施扣3量制度不健全扣2分；材料、構(gòu)件、設(shè)備無進(jìn)場驗(yàn)收制度扣552一項(xiàng)52缺一項(xiàng)扣5分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2原材料：材料、設(shè)備進(jìn)場合格證（出場質(zhì)量證明書）不齊全發(fā)現(xiàn)一次扣13121記錄不全，缺一項(xiàng)扣3分，與工程不同步發(fā)現(xiàn)一次扣1分；缺一項(xiàng)扣5項(xiàng)內(nèi)容不完整扣24無質(zhì)量策劃文件扣5分，質(zhì)量策劃文件空洞無指導(dǎo)意義扣3計劃編制，無各分部分項(xiàng)的施工技術(shù)方案，少一項(xiàng)扣2分，無針對性扣23組卷32分；質(zhì)監(jiān)員無上崗證扣3分；缺一項(xiàng)扣4分，小項(xiàng)內(nèi)容不完整扣2合計檢查單位 檢查人 檢查時間 項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“技術(shù)管理”（分公司項(xiàng)目管理檢查考核評分表——“技術(shù)管理”（分公司 1體系及任制技術(shù)責(zé)任5①分公司總工程師沒到位的扣5分；②分公司總工程師未制定科技工作計劃的扣2分；③科技工作計劃沒有落實(shí)的扣3分。技術(shù)管理機(jī)①分公司技術(shù)科人員崗位責(zé)任不明確扣5分；②各項(xiàng)目技術(shù)人員配備沒落實(shí)的扣5分2礎(chǔ)工（60技術(shù)管①分公司技術(shù)科人員對公司相應(yīng)的技術(shù)管理制度不熟悉的扣3分②分公司技術(shù)科每月沒有對各項(xiàng)目技術(shù)管理工作進(jìn)行檢查的扣3分③未發(fā)布檢查情況通報的扣2分；4、未對檢查通報中提出的問題進(jìn)行跟蹤的扣2分④未按時完成公司技術(shù)部所要求的各種技術(shù)報表的扣5分施工組織設(shè)①未編制施工組織設(shè)計管理臺帳的扣2分；②施工組織設(shè)計未按時編制的，每一項(xiàng)扣3③各項(xiàng)目施工組織設(shè)計沒按要求履行審批手續(xù)的，每一項(xiàng)扣3分施工方案管①未收集管理各項(xiàng)目施工方案編制計劃的扣2分；②各項(xiàng)目施工方案沒按要求履行審批手的，每一項(xiàng)扣2分；③未對項(xiàng)目的技術(shù)復(fù)核進(jìn)行收集、指導(dǎo)、統(tǒng)計分析的扣3分工程技術(shù)資51、未收集地方檔案管歸檔文件要求的扣3分2、未指導(dǎo)各項(xiàng)目按歸檔文件要求進(jìn)行記錄策劃的扣2分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管5①未收集和發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)的扣2分；②、未對各項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行檢查的扣2分③分公司技術(shù)科所使用的標(biāo)準(zhǔn)中，沒對失效文