2018版某公司管理體系程序文件

管理體系文件

程序文件

2018年4月1發(fā)布2018年6月1實施

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

程序文件

有效版本：2018第A版第1次修定

受控文件編號：JXAJ-B-01-2018-01

受控狀態(tài)：

編制：陳文躍

審核：趙文杰

批準(zhǔn)：許濤

批準(zhǔn)日期：2018年4月1日

于楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司體系文件——程序文件

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

程序文件

頒布令

為保證楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司（以下檢測“本公司）質(zhì)量

控制活動的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)

定評審準(zhǔn)則》和《質(zhì)量手冊》的要求，編制了《程序文件》（2018第A版第0

次修訂）。

《程序文件》闡述了本公司進(jìn)行質(zhì)量控制活動各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，

規(guī)定了質(zhì)量體系運行和技術(shù)運作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄

表格，是本公司管理體系運行和技術(shù)運作的規(guī)范性文件。本公司全體員工必須遵

照執(zhí)行。

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

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楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

文件編號：JXAJ-B-00-2018

程序文件

第1頁共1頁

修改頁第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

總經(jīng)理：

2018年4月1日

版次號文件編號修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人實施日期

2

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目錄

JXAJ-B-01-2018人員管理程序

JXAJ-B-02-2018人員培訓(xùn)、考核及管理程序

JXAJ-B-03-2018質(zhì)量監(jiān)督控制程序

JXAJ-B-04-2018場所設(shè)施與環(huán)境監(jiān)控控制程序

JXAJ-B-05-2018安全作業(yè)程序

JXAJ-B-06-2018環(huán)境保護(hù)程序

JXAJ-B-07-2018內(nèi)務(wù)管理程序

JXAJ-B-08-2018儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序

JXAJ-B-09-2018儀器設(shè)備期間核查程序

JXAJ-B-10-2018測量設(shè)備量值溯源程序

JXAJ-B-11-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源與期間核查程序

JXAJ-B-12-2018質(zhì)量目標(biāo)考核程序

JXAJ-B-13-2018保證公正性和誠實性程序

JXAJ-B-14-2018保護(hù)客戶秘密及所有權(quán)程序

JXAJ-B-15-2018文件控制和管理程序

JXAJ-B-16-2018客戶要求、標(biāo)書和合同的評審程序

JXAJ-B-17-2018檢驗檢測分包程序

JXAJ-B-18-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購程序

JXAJ-B-19-2018服務(wù)客戶程序

JXAJ-B-20-2018申訴和投訴處理程序

JXAJ-B-21-2018不符合項處置程序

4

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JXAJ-B-22-2018糾正措施程序

JXAJ-B-23-2018預(yù)防措施程序

JXAJ-B-24-2018持續(xù)改進(jìn)控制程序

JXAJ-B-25-2018記錄的控制程序

JXAJ-B-26-2018內(nèi)部審核程序

JXAJ-B-27-2018管理評審程序

JXAJ-B-28-2018檢測方法的選擇和確認(rèn)程序

JXAJ-B-29-2018作業(yè)指導(dǎo)書編制程序

JXAJ-B-30-2018允許檢驗檢測方法的偏離控制程序

JXAJ-B-31-2018開發(fā)特定的檢驗檢測方法管理程序

JXAJ-B-32-2018測量不確定度評定程序

JXAJ-B-33-2018數(shù)據(jù)保護(hù)和計算機(jī)使用管理程序

JXAJ-B-34-2018抽樣管理程序

JXAJ-B-35-2018檢測報告的流轉(zhuǎn)和處置管理程序

JXAJ-B-36-2018質(zhì)量控制程序

JXAJ-B-37-2018能力驗證管理程序

JXAJ-B-38-2018結(jié)果報告管理程序

JXAJ-B-39-2018風(fēng)險識別、評估和控制程序

JXAJ-B-40-2018檔案管理程序

JXAJ-B-41-2018開展新檢測項目程序

JXAJ-B-42-2018檢測工作程序

JXAJ-B-43-2018現(xiàn)場檢測工作程序

JXAJ-B-44-2018檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序

JXAJ-B-45-2018樣品管理程序

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楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

文件編號：JXAJ-B-01-2018

程序文件

第1頁共6頁

人員管理程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

JXAJ-B-46-2018事故報告和處理程序

JXAJ-B-47-2018監(jiān)督員工作程序

JXAJ-B-48-2018技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)資料管理程序

1月的

檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程序，確保人員的錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行。檢驗檢

測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。

2范圍:

適用于本公司人員管理。

3職責(zé)：

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個崗位人員工作的監(jiān)督。

3.3全體員工按檢驗檢測機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測工作。

4程序

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文件編號：JXAJ-B-01-2018

程序文件

4.1人員崗位要求

4.1.1經(jīng)理

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。

B實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項工作及資源調(diào)配。

C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。

D負(fù)責(zé)組織建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，

提供管理體系運行的必備資源。

E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測工

作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。

F按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。

G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，

以保證檢測質(zhì)量。

H做好日常思想教育工作，組織全本公司開展文明建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)

程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

I有人事任免權(quán)，對檢測人員有獎勵和處罰權(quán)，對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。

4.1.2副總經(jīng)理

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測技術(shù)管理工作。

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人員管理程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。

4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人

A具有大專以上汽車相關(guān)專業(yè)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作8年以上。

B建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)

責(zé)本公司的技術(shù)工作。

C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、

設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測檢測車輛、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人能力等要

素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。

D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)

部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。

E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)

對檢測人員的培訓(xùn)和考核。

4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人

A具有大學(xué)學(xué)歷，中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。

B負(fù)責(zé)建立、實施和維持與本公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全

面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作。

C負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防

措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運

行。

D負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審提

出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證。

E協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測檢測車輛、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)

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文件編號：JXAJ-B-01-2018

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第3頁共6頁

人員管理程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

行要素涉及的相關(guān)程序。

F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。

G負(fù)責(zé)管理體系運行的考核工作。

4.1.6檢測組組長

A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、

了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。

B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。

C負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、

方法和程序進(jìn)行檢測：對檢測檢測車輛要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備：保證檢測人員持證上崗并定期對

其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀

器設(shè)備使用要求。

D審核檢測人工檢測表，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。

E負(fù)責(zé)對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實和實施。

F負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文

件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。

G參加管理體系運行和管理體系內(nèi)部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各項

工作。

H參加能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動。

I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。

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文件編號：JXAJ-B-01-2018

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J有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。

4.1.7監(jiān)督員

A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格

證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。

B負(fù)責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有

效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。

C對檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。

4.1.8內(nèi)審員

A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)：熟悉工

作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。B審核員參加管理

體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項報告

4.1.9檢驗員（包括引車員）

A檢測人員須具有高中（中專）及以上學(xué)歷，引車員需持與所引車型相同或更高準(zhǔn)駕車型的駕

駛證，經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項目

相符。

B檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、《檢測工作管理程序》和《現(xiàn)場檢測管理

程

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第4頁共6頁

人員管理程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

序》，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

C認(rèn)真正確填寫人工檢測表，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字

跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。

D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。

儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。

E管理和維護(hù)檢測環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。

F參加管理體系要素在部門的運行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。

G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測。

4.1.10資料員（資料管理員、文檔管理員）

A按照《文件控制和管理程序》、《記錄控制程序》和《結(jié)果報告管理程序》對管理體系文件

進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。

B對外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。

C管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報告和人工檢測表檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備

和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。

D對本公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。

E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。

4.1.11計量員

A執(zhí)行《儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序》和《測量設(shè)備量值溯源程序》。

B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新

等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案。

C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計，對儀器設(shè)

備進(jìn)行標(biāo)識管理。

II

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D有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序》和《測量設(shè)備量值溯源程序》的行為，對儀器設(shè)

備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。

4.1.12報檢登錄員

A執(zhí)行《檢測車輛的流轉(zhuǎn)和處置管理程序》，作好檢測車輛報檢登錄工作。

B負(fù)責(zé)報檢車輛資料審核，確認(rèn)車主檢測的需求。

C負(fù)責(zé)檢測車輛的資料檢查、接收、登記、編號和下達(dá)檢測任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。

D對客戶提供的檢測車輛的相關(guān)技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。

4.1.13授權(quán)簽字人

A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字

領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)

的法律法規(guī)

B執(zhí)行《結(jié)果報告管理程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報告。

C對檢測報告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核

和確認(rèn)，并對審查結(jié)論負(fù)責(zé)。

5.能力控制

5.1綜合辦公室根據(jù)本公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員

崗位職責(zé)。

5.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級以上（含中級）技術(shù)職稱或具備同等能力，熟悉業(yè)務(wù)，

經(jīng)考試合格。

5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知

識和工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。

5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。

除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具備：①被檢測車輛的使用方法有關(guān)知識，在使用

過程中可能出現(xiàn)的缺陷的有關(guān)知識；②法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識；③對有關(guān)

檢測車輛正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。

5.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用部門對其培訓(xùn)，合格后上崗，并

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人員管理程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。

5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合辦

公室列入人員培訓(xùn)計劃，確保其持證上崗。

6崗位登記

6.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，檔案管理員管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放

人員學(xué)歷、身份證等復(fù)印件。

7記錄

《員工履歷表》JXAJ-D-01-2018

《人員崗位能力確認(rèn)表》JXAJ-D-02-2018

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文件編號：JXAJ-B-02-2018

程序文件

第1頁共3頁

人員培訓(xùn)與考核程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

1目的：

對員工的能力進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)和考核，以確保持續(xù)滿足本公司檢測工作和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,

特編制本程序。

2范圍：

適用于本公司在崗人員的培訓(xùn)、考核和管理。

3職責(zé)：

3.1公司總經(jīng)理：

3.1.1組織制訂員工培訓(xùn)規(guī)劃；

3.1.2審批員工年度培訓(xùn)計劃；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：

3.2.1制定員工年度培訓(xùn)計劃；

3.2.2組織實施員工培訓(xùn)及考核。

3.3各部門負(fù)責(zé)人：

3.3.1協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人實施人員培訓(xùn)和考核；

3.3.2提出本部門培訓(xùn)需求，根據(jù)本部門專業(yè)特點組織相關(guān)培訓(xùn)；

3.4資料管理員：

3.4.1建立員工技術(shù)檔案；

3.4.2歸檔保存員工培訓(xùn)和考核記錄。

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程序文件

3.5技術(shù)主管應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。

4程序

4.1制訂培訓(xùn)計劃

4.1.1公司總經(jīng)理根據(jù)本公司專業(yè)發(fā)展需求，制訂本公司人員培訓(xùn)規(guī)劃（3—5年）；

4.1.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門人員的技術(shù)能力做出分析，根據(jù)工作需要和人員的實際能力在

每年年初提出培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的組目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)的對象，授課

教師和考試方式等，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；

4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織匯總各部門上報的培訓(xùn)計劃制定本公司員工年度培訓(xùn)計劃，報公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

4.1.4制訂培訓(xùn)計劃時有下列情況：

4.1.4.1公司總經(jīng)理制定員工培訓(xùn)規(guī)劃后；

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程序文件

第2頁共3頁

人員培訓(xùn)與考核程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

4.1.4.2調(diào)入員工上崗前；

4.1.4.3儀器設(shè)備更新投入使用前；

4.1.4.4執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；

4.1.4.5開展新項目之前；

4.1.4.6由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后;

4.1.4.7法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求時；

4.2培訓(xùn)的組織實施

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4.2.1檢測組負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施，在培訓(xùn)前將培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容等安排通知到應(yīng)參加人

員，協(xié)助落實相關(guān)需求，提供培訓(xùn)活動的簽到表，內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容、主講教師、參

加人員等。

4.2.2參加培訓(xùn)的人員應(yīng)在“人員培訓(xùn)記錄表”上簽到。如不能參加，應(yīng)事先請假并說明理由，

經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3如培訓(xùn)計劃有調(diào)整、增加或改變，主辦人應(yīng)事先報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，得到其批準(zhǔn)；辦公室

應(yīng)負(fù)責(zé)對原培訓(xùn)計劃進(jìn)行更改。

4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)積極支持工作人員參加外單位組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)活動。

4.3培訓(xùn)效果的考核、監(jiān)督

4.3.1檢測組負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)的效果，并將檢查結(jié)果報告技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)效果的考核?？己朔绞娇伸`活多樣，如采用理論知識考卷或?qū)嶋H操

作能力考核等方式；

4.3.3每一位員工的考核都應(yīng)詳細(xì)記錄，并給出評價；

4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工培訓(xùn)考核結(jié)果適時出具培訓(xùn)證明，對考核合格者頒發(fā)上崗證。對

沒有達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)的員工，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。如仍達(dá)不到要求的，由技術(shù)負(fù)

責(zé)人提請公司總經(jīng)理對其工作另行安排。

4.3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人每年底組織各部門負(fù)責(zé)人對本公司當(dāng)年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評價其有效性，

并將總結(jié)報告報公司總經(jīng)理，提交管理評審會議。如不能按計劃實施或培訓(xùn)達(dá)不到預(yù)期效果時

應(yīng)及時采取改進(jìn)措施。

4.4員工技術(shù)檔案的建立

4.4.1檢測組負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計劃及實施記錄的收集、存檔；

4.4.2各部門應(yīng)積極配合檢測組做好員工培訓(xùn)記錄的收集，主動將個人手中保存的培訓(xùn)資料（或

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人員培訓(xùn)與考核程序第3頁共3頁

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程序文件

第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

復(fù)印件）及時交資料管理員存入員工技術(shù)檔案。

4.4.3檢測組負(fù)責(zé)建立本公司技術(shù)人員個人技術(shù)檔案，以證明其技術(shù)經(jīng)歷和作業(yè)能力。技術(shù)檔

案包括：

4.4.3.1技術(shù)人員個人履歷表；

4.4.3.2學(xué)歷、學(xué)業(yè)證明；

4.4.3.3職稱證明；

4.4.3.4專業(yè)技術(shù)能力資格證明；

4.4.3.5各種培訓(xùn)證明；

4.4.3.6本公司授權(quán)或任命的證明：

4.4,3.7突出業(yè)績或重大不良工作的記錄；

4.4.4個人技術(shù)檔案由資料員保管，直至該員工離開本公司。

5記錄表格

5.1JXAJ-D-40-2018年度培訓(xùn)計劃一覽表

5.2JXAJ-D-41-2018人員培訓(xùn)記錄表

5.3JXAJ-D-42-2018檢測人員上崗培訓(xùn)操作記錄表

5.4JXAJ-D-43-2018檢測人員上崗審批表

5.5JXAJ-D-44-2018培訓(xùn)有效性評價表

5.6JXAJ-D-45-2018人員技術(shù)檔案表

5.7JXAJ-D-46-2018人員考核校訓(xùn)檔案表

5.8JXAJ-D-47-2018外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)審批表

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文件編號：JXAJ-B-03-2018

程序文件

第1頁共2頁

質(zhì)量監(jiān)督控制程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

1目的

為確保檢測組所提供檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，應(yīng)采取有效的檢查方法對檢測質(zhì)量進(jìn)行控制，并對這

些方法的有效性進(jìn)行評價。

2適用范圍

適用于檢測組實施檢測過程的控制。新開檢測項目、能力驗證、儀器校準(zhǔn)和檢查、試劑質(zhì)量驗

證等活動也可參照本程序中的方法進(jìn)行。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定檢測質(zhì)量控制計劃和實施方案、下達(dá)任務(wù)，根據(jù)實驗結(jié)果對檢測車輛

檢測結(jié)果和控制方法的有效性進(jìn)行評價。年末對年度檢測質(zhì)量情況進(jìn)行匯總并形成報告。

3.2檢測車間負(fù)責(zé)按計劃進(jìn)行實驗，上交結(jié)果，必要時寫出檢驗報告、對檢測車輛復(fù)測。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人針對檢測組檢測技術(shù)的海弱環(huán)節(jié)，對檢測質(zhì)量問題中的疑難技術(shù)問題組織人員

進(jìn)行攻關(guān)。

4質(zhì)量控制方法

4.1本公司比對/能力驗證

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⑦楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司體系文件——程序文件

對于沒有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢測參數(shù)，可通過參加能力驗證和本公司間的比對來驗證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確

可靠性。參照《檢測車間比對和能力驗證管理程序》的方式進(jìn)行。

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期將已知相關(guān)參數(shù)的檢測車輛以比對樣或密碼樣的形式與檢測車輛

檢測同時下達(dá)，檢測車間完成后上報檢測結(jié)果。在檢測車輛檢測時，檢測車間主任也可自行安

排插入已知檢測結(jié)果的檢測車輛，驗證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測結(jié)果與原已知數(shù)值進(jìn)行比對，如不一致，應(yīng)由檢測車間查找原因，進(jìn)行

復(fù)測，若復(fù)測結(jié)果仍不合格，報技術(shù)負(fù)責(zé)人并運用合理方式對檢測過程進(jìn)行檢查，查到原因后

立即進(jìn)行糾正，必要時同批檢測車輛復(fù)測。

4.4檢測車輛復(fù)測

4.4.1某一檢測車輛檢測完成后，再用相同或不同的方法對該檢測車輛的相同參數(shù)進(jìn)行復(fù)測，

將兩次或兩方法的檢測結(jié)果進(jìn)行對比，以驗證該次檢測結(jié)果的可靠性。

4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人以密碼樣或復(fù)測樣的方式不定期安排檢測車間進(jìn)行復(fù)測。

4.4.3若兩次檢測結(jié)果不一致（偏差超出平行允差的1.5倍），應(yīng)采用有效的方式（可以是本程

序中的方法）查找原因，并對與錯誤結(jié)果同批檢測的檢測車輛進(jìn)行復(fù)測。

5結(jié)果評價及后處理

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文件編號：JXAJ-B-03-2018

程序文件

第2頁共2頁

質(zhì)量監(jiān)督控制程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

5.1若經(jīng)確認(rèn)檢測結(jié)果錯誤，且結(jié)果已發(fā)至委托方，應(yīng)盡快與委托方取得聯(lián)系，發(fā)更正報告，

以避免或挽回由此引起的損失。糾正操作按《檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序》進(jìn)

行。

5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對上述檢驗結(jié)果進(jìn)行匯總、對方法的有效性進(jìn)行評價，為下一年度質(zhì)量控制計

劃的制定提供參考依據(jù)。

5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將有代表性的重大檢測差錯及時報技術(shù)負(fù)責(zé)人和其它檢測組領(lǐng)導(dǎo)，并將質(zhì)量

控制情況匯入本年度檢測質(zhì)量總結(jié)中。

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程序文件

5.4公司總經(jīng)理可將此作為年度管理評審和今后技術(shù)培訓(xùn)、確定和改進(jìn)檢測方法、制定能力驗

證計劃的重要依據(jù)。

5.5有關(guān)檢測人工檢測表、檢驗報告、質(zhì)量總結(jié)、結(jié)果評價資料一并歸檔。

6相關(guān)文件

6.1JXAJ-B-37-2018本公司比對和能力驗證程序

6.2JXAJ-B-44-2018檢測有差異或發(fā)生偏離時的反饋與糾正程序

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文件編號：JXAJ_B_04_2018

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第1頁共3頁

場所設(shè)施與環(huán)境監(jiān)控程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

1月的：

為有效控制用于檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對檢測結(jié)果無不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有

效、可靠。

2范圍：適用于本檢測組用于檢測的所有場所。

3職責(zé)：

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人：

3.1.1組織檢測車間制定環(huán)境控制目標(biāo)；

3.1.2組織建立檢測物品貯存和消耗品的存放場所的環(huán)境控制目標(biāo)；

3.1.3負(fù)責(zé)建立各室的控控制方法和記錄。

3.1.4維護(hù)本程序的有效性。

3.2綜合組負(fù)責(zé)人：

3.2.2監(jiān)督檢測員在工作時的檢測環(huán)境。

3.3檢測員：

3.3.1記錄檢測環(huán)境的溫、濕度記錄。

3.4車間負(fù)責(zé)人：

3.4.1記錄檢測車輛貯存環(huán)境的溫濕度控制；

3.5儀器設(shè)備管理員：

3.5.1記錄儀器設(shè)備和消耗品貯存環(huán)境。

4程序

4.1設(shè)施和環(huán)境條件的確立

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4.1.1設(shè)施和環(huán)境條件不應(yīng)對檢測構(gòu)成不利影響并確保對測量結(jié)果不確定度的影響符合要求。

技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測車間負(fù)責(zé)人根據(jù)儀器設(shè)備的使用要求和執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)施和環(huán)境條

件的要求建立滿足要求的設(shè)施和環(huán)境控制目標(biāo)。

4.1.2檢測組負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)控制目標(biāo)提出監(jiān)控手段、方法和配置監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備。

4.1.3車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)承檢檢測車輛的保存條件向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測檢測車輛貯存場所的

環(huán)境控制目標(biāo)以及監(jiān)控方法、監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備。

4.1.4儀器設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備和檢測消耗品注明的保存條件提出存放消耗品的環(huán)境監(jiān)

控目標(biāo)以及監(jiān)控方法、監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備。

4.2監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置

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文件編號：JXAJ-B-04-2018

程序文件

第2頁共3頁

場所設(shè)施與環(huán)境監(jiān)控程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總上述環(huán)境監(jiān)控負(fù)責(zé)人提出的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置要求，交由儀器設(shè)

備管理員制定采購計劃。

4.2.2采購、驗收和安裝環(huán)境監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序》4.1條的相關(guān)

要求。

4.2.3環(huán)境監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應(yīng)由儀器設(shè)備管理員安排檢定/校準(zhǔn)。檢定合格后粘貼綠色“合格”

彳不識O

4.2.4對技術(shù)要求較高的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應(yīng)由使用室組編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定操作和使用方法

以及記錄格式。

4.3相互影響環(huán)境的隔離

4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人在指導(dǎo)建立檢測環(huán)境、檢測物品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時應(yīng)考

慮不同儀器設(shè)備在不同檢測作業(yè)時、不同檢測物品在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品之間的相互

影響。如有影響應(yīng)采取隔離措施。

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程序文件

4.3.2本公司內(nèi)的儀器布置在遵循不能相互影響的同時還應(yīng)考慮使用的方便性。

4.4檢測中對環(huán)境的監(jiān)控

4.4.1檢測員應(yīng)在檢測開始、檢測中間、檢測完成后應(yīng)檢查和記錄環(huán)境監(jiān)控參數(shù)，避免環(huán)境條

件發(fā)生偏離后給檢測結(jié)果造成不良影響。

4.4.2當(dāng)遇特殊客觀原因使環(huán)境條件達(dá)不到監(jiān)控要求時，檢測組負(fù)責(zé)人可實施隔離措施，安排

檢測員在實施隔離措施后繼續(xù)檢測活動。

4.5對檢測環(huán)境的維護(hù)

4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢測車間負(fù)責(zé)人對檢測場所的照明、通風(fēng)、采暖、電磁干擾等進(jìn)行經(jīng)

常性的檢查，以保證檢測背景條件不會影響檢測質(zhì)量。

4.5.2消耗品存放處的環(huán)境條件如發(fā)生偏離，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對消耗品的質(zhì)量進(jìn)行驗證，驗

證記錄應(yīng)由資料管理員存檔保管。

4.5.3檢測車輛室的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離，技術(shù)負(fù)責(zé)人在確認(rèn)檢測物品沒有發(fā)生變化后應(yīng)

盡快恢復(fù)檢測物品的保存環(huán)境條件。如發(fā)現(xiàn)檢測物品特性發(fā)生了改變，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)執(zhí)行《不

符合項處置程序》，對檢測物品作善后處置。

4.5.4本公司要求有良好的工作秩序和互不干擾的工作環(huán)境。詳細(xì)要求見《內(nèi)務(wù)管理程序》。

5相關(guān)文件：

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文件編號：JXAJ-B-04-2018

程序文件

第3頁共3頁

場所設(shè)施與環(huán)境監(jiān)控程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

5.1JXAJ-B-32-2018測量不確定度評定程序

5.2JXAJ-B-08-2018儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序

5.3JXAJ-B-10-2018測量設(shè)備量值溯源程序

24

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5.4JXAJ-B-21-2018不符合項處置程序

5.5JXAJ-B-07-2018內(nèi)務(wù)管理程序

5.6JXAJ-B-43-2018現(xiàn)場檢測工作程序

6記錄表格

6.1JXAJ-D-48-2018溫度、濕度記錄表

25

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楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

文件編號：JXAJ-B-05-2018

程序文件

第1頁共3頁

安全作業(yè)程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

1月的

為保證實驗設(shè)備設(shè)施的正常安全運行，保證檢測工作中檢測環(huán)境的安全和衛(wèi)生，保證檢測作業(yè)

人員的人身安全與健康，特制定本程序。

2范圍:

適用于單位各檢測部門的安全作業(yè)和員工的健康管理，確保檢測過程中危機(jī)安全的因素和環(huán)境

得以有效控制。

3職責(zé)：

3.1綜合辦主任負(fù)責(zé)檢測車間安全、內(nèi)務(wù)管理辦法的制定和監(jiān)督檢查。

3.2單位各檢測車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自檢測車間的安全作業(yè)和內(nèi)務(wù)管理。

4工作程序：

4.1管理辦法的制定

4.1.1綜合辦主任負(fù)責(zé)制定安全作業(yè)和內(nèi)務(wù)管理辦法，并下發(fā)至各檢測車間執(zhí)行。

4.2安全和內(nèi)務(wù)管理

4.2.1檢測人員負(fù)責(zé)各自檢測區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔。

4.2.2各檢測現(xiàn)場應(yīng)保持控制新鮮，并盡可能地保持在恒溫和恒濕的狀態(tài)下進(jìn)行工作。

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4.2.3檢測車間的設(shè)備、檢測車輛等存放必須有序，非檢測人員不得隨意動用和移動檢測設(shè)

備。

4.2.4檢測車間應(yīng)按規(guī)定做好各種記錄，如：溫濕度記錄、儀器設(shè)備使用、維修記錄等。

4.2.5進(jìn)行現(xiàn)場檢測或抽樣時，應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)場工地的安全規(guī)定。

4.2.6檢測車輛室應(yīng)保持整潔，檢測車輛分區(qū)安全保存，區(qū)域標(biāo)識醒目且不得放置無關(guān)用品。

4.2.7員工離開檢測車間或辦公室時應(yīng)對電源、水源、空調(diào)、門窗進(jìn)行檢查。

4.3現(xiàn)場作業(yè)安全管理

4.3.1檢測人員進(jìn)入工作現(xiàn)場進(jìn)行檢測時必須佩帶安全防護(hù)設(shè)施。如：安全防護(hù)帽、防刺鞋、

工作服、防護(hù)眼鏡、防塵口罩等。檢測部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促員工佩帶防護(hù)設(shè)施、實施防護(hù)措施，

達(dá)不到安全要求的應(yīng)停止作業(yè)。

4.3.2進(jìn)入現(xiàn)場的儀器設(shè)備必須配有防漏電插銷板和電源電壓檢測儀表，以及儀器設(shè)備防

水、防塵護(hù)罩及防震措施等。

4.3.3現(xiàn)場檢測的環(huán)境要求

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司

文件編號：JXAJ-B-05-2018

程序文件

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安全作業(yè)程序第A版第0次修訂

實施日期：2018年6月1日

4.3.4檢測負(fù)責(zé)人在制定檢測實施方案時，應(yīng)根據(jù)所用儀器設(shè)備的使用條件和對被測對象的

測量要求制定出現(xiàn)場檢測時的極限環(huán)境條件和條件保障。如:

(1)人員和設(shè)備的安全保障；

(2)供電供水的條件及保障；

(3)供氣通風(fēng)與氣壓條件；

(4)易燃、易爆品的控制；

(5)粉塵和煙霧干擾；

(6)有毒物品和腐蝕品的控制；

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(7)其他特殊條件和保障。

4.3.5對有條件要求和限制的檢測活動，赴現(xiàn)場檢測時，檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)組織配帶相應(yīng)的監(jiān)測

設(shè)備?，F(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備的使用要求應(yīng)符合《儀器設(shè)備及設(shè)施管理程序》栗求。

4.3.6開展現(xiàn)場檢測時，檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)組織攜帶全部檢測儀器設(shè)備和環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，與設(shè)備

管理員共同檢查儀器設(shè)備是否在正常完好狀態(tài)，并履行借用手續(xù)。

4.3.7達(dá)到現(xiàn)場作業(yè)區(qū)后，檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排架設(shè)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，開展對檢測環(huán)境條件

是否達(dá)到要求進(jìn)行定量評價。

4.3.8在確認(rèn)環(huán)境符合檢測要求后，檢測負(fù)責(zé)人邀請委托人一起對各種條件保障進(jìn)行核查。

當(dāng)確認(rèn)各種環(huán)境和條件已滿足檢測要求后，即可組織實施現(xiàn)場檢測。

4.3.9現(xiàn)場儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)后，使用人必須檢查儀器設(shè)備的完好性。

4.3.10檢測中應(yīng)注意觀測和記錄環(huán)境條件的變化情況。當(dāng)環(huán)境條件超出了規(guī)定的要求時，

檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)令停止檢測作業(yè)，直至環(huán)境條件恢復(fù)檢測規(guī)定的程度。

4.3.11對難以控制的環(huán)境條件，檢測活動應(yīng)考慮在時間和地域上實施隔離，以保證檢測結(jié)

果