常見問題和案例分析：2024年流程設(shè)計全解析

************企業(yè)

既有流程設(shè)計中時常見問題歸納

開始）i結(jié)束

1、-----------7和\------/未在一種職能帶里，未能形成閉環(huán)

2、<^>判斷框只有一種出處

3、流程中間被斷掉，沒有形成閉環(huán)

4、流程節(jié)點描述過于細(xì)致，未能使用“動詞+名稱”構(gòu)造，描述不夠簡潔

5、流程圖未能劃分各個任務(wù)階段（無分隔符）

6、流程節(jié)點未能編號

7、流程圖垂直職能帶上寫成崗位、會議和專業(yè)委員會名稱（提議職能帶上寫“部門崗位”、

“分管領(lǐng)導(dǎo)”、“總經(jīng)理”、“行政會議”、“專業(yè)委員會”或“外部某機(jī)構(gòu)”）

8、有些流程過于簡樸，可以制定為作業(yè)指導(dǎo)書、工作指導(dǎo)或與其他流程進(jìn)行整合（超過6

個工作節(jié)點、波及3個以上崗位、有價值增值且較為復(fù)雜時才需要制定成流程）

9、流程啟動應(yīng)以明確的“某項活動”開始，不應(yīng)直接從某流程開始，一般是在“某項活動”

啟動后才引用其他流程

10、開始和結(jié)束符號、連接線等不規(guī)范

11、O內(nèi)填寫內(nèi)容過細(xì)，可以將同步發(fā)生的活動環(huán)節(jié)進(jìn)行整合

常見錯誤舉例:

詞+名稱命名流程活動,

自營出口信用保險投保流程

業(yè)務(wù)部門總辦財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理中國信保

沒有闡明

哪個崗位?3?f?wa框內(nèi)文字過多，一般用動詞+名稱命名

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內(nèi)才彳?；镏?/p>

整.%旗8研1.1代到改用批

復(fù)6.fltaj：流程活動

的.金徐.同

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時間節(jié)點可以在流程闡明中描述，繪制

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入校保（33

判斷框至少有兩

@田.Hi時很4

W.+■JK:

當(dāng)?shù)诔鲂蠥R

■UK.151^

止務(wù)閘n流程不要中

?ia,《1力捶至為:

MH

自營出口應(yīng)收賬款管理流程圖

業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總辦政工辦監(jiān)審部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

1.1例售合同生效

思

銷1.2填寫《賒銅

審審批表3，申報符號不對，開始應(yīng)以開始

批信用撇度

13業(yè)務(wù)經(jīng)15財務(wù)經(jīng)

?1.6審批十乂1.7審批

理審批理審批

J

2.1放寬

應(yīng)

收22結(jié)算交他2.3賬務(wù)處現(xiàn)判斷框至少有兩

跟

蹤

和24反愉應(yīng)收賬

25核對確認(rèn)

核款情況

算

3.1催收便款

3.2報告異常情況流程不要中

3.4財務(wù)經(jīng)

?35巾訛?3.6審批

框內(nèi)文字過多,理審批MH111；七占

一般用動詞詞3.7跟進(jìn)應(yīng)

收異常情

、況

粉3.8應(yīng)收城

款進(jìn)行廿

及

項審計

應(yīng)

對工10財務(wù)處班組

織定期清理應(yīng)收

賬款及反饋逾期

3.13業(yè)務(wù)部經(jīng)交收并提出改進(jìn)

理姐織部門落搭修

實應(yīng)收管理排"

3.14執(zhí)行應(yīng)收3.15收何、洛理

管理措施［應(yīng)收賬款

符號不對，流程

田七口口治sir?/rtHTE

樣品間管理流程圖

重點商品扶持流程

業(yè)務(wù)部門總辦財務(wù)部政工辦