建筑企業(yè)職業(yè)健康安全手冊

職業(yè)安全健康管理手冊目錄

一、發(fā)布令及管理者代表任命書

二、公司簡介

三、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)

職業(yè)安全健康管理手冊內(nèi)容

1目的和使用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語及縮寫代號

3手冊的管理

4職業(yè)安全健康管理體系要素

4.1總要求

4.2職業(yè)安健康全方針

4.3.i危險源辨識、危險評價和危險控制計劃

4.3.2法律及法規(guī)要求

4.3.3目標(biāo)

4.3.4職業(yè)安全健康管理方案

4.4.1機構(gòu)和職責(zé)

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.4職業(yè)安全健康管理體系文件

4.4.5文件和資料控制

4.4.6運行控制

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

4.5.1績效測量和監(jiān)測

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.3記錄和記錄管理

4.5.4審核

4.6管理評審

四、附錄

職業(yè)健康安全手冊發(fā)布令及管理者代表任命書

XXXX建設(shè)有限公司W(wǎng)HS管理體系手朋》是依據(jù)GB/T280林-20木木《職業(yè)健康安全管理體

系一規(guī)范》編寫，旨在使公司具備穩(wěn)定的健康安全保證能力，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險并改

進其績效，屬于公司綱領(lǐng)性文件，同時乂是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、內(nèi)部審核的依據(jù)。

大手冊（B版）為第一版手冊運行的基礎(chǔ)上修訂而成，符合GB/T280**-20**以及公司的實

際，現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，并于20**年9月10日正式實施，公司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)《0HS管理體

系手冊》，并貫徹執(zhí)行。

為建立公司的職業(yè)安全健康管理體系，按照確立的職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)，搞好

體系的運行及與外部的聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究任命XX同志為公司職業(yè)安全健康管理者代表，并自簽

發(fā)之日起生效。

竹*:

日期：20**年9月8H

公司概況

XXXX有限公司成立時間于XXXX年XXXX月，為XXXX企業(yè)，注冊資金XXXX萬，各類XXXX

人員XXXX人，多年來取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，始終保持合同履約率100%,質(zhì)

置合格率100席，未發(fā)生任何大事故。

公司全體員工以“質(zhì)量第一，用戶至上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，信守合同”為宗旨，珍惜來之不易的

美譽，將以更加優(yōu)異的成績回報社會。

編寫職業(yè)健康安全管理手冊的目的和適用范圍

1目的

建立并保持職'業(yè)安全健康管理體系，確定文件化的職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和指

標(biāo)，通過危險源辨識和危險評價的結(jié)果，制定出職業(yè)安全健康管理方案和運行控

制程序并有效實施，以達到不斷提高職業(yè)安全健康績效的目的。

2適用范圍

本手冊是公司職業(yè)安全健康管理體系運行的依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體系評審

以及第三方對職業(yè)安全健康管理體系認證的體系叉件。

本公司OHS管理體系覆蓋了公司各部門，涉及的產(chǎn)品和服務(wù)包括****的制造

和銷售。

編寫OHS管理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語及縮寫代號

1引用標(biāo)準(zhǔn)

職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范GB/T280**-20**

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190**-20**

2定義

本手冊除引用上述標(biāo)準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義。

2.1重大危險源一一是指通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險.

2.2三不放過一事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育

天放過；不采取防范措施不放過。

2.3三同時一一新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動安全

健康設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

2.4三級安全教育一一是指廠級教育、車間教育、班組教育。廠級教育是指新

招員工在到項目部或工作崗位之前，由公司安仝部門進行初步的安仝教育；車間教育是指

新招員工到項目部后，再由項目部進行安全教育；班組教育是指新工人進人工作崗位以前

的教育。

2.5輕傷事故一一因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不

夠重傷的事故。

2.6重傷事故一一因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。

2.7死亡事故---指發(fā)生事故當(dāng)時死亡和負傷后個月內(nèi)死亡的事故。死亡事

故是指一次事故死亡「2人的事故;重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。

2.8非傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。

a一般事故一一財產(chǎn)損失在5000元及以下的事故；

b重大事故一一財產(chǎn)損失在5000元以上，10萬元及以下的事故；

c特大事故一一財產(chǎn)損失在10萬元以上的事故。

2.9職業(yè)病一一指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的

疾病。

3術(shù)語及縮寫代號

術(shù)語縮寫代號

職業(yè)安全健康OHS

職業(yè)安全健康管理體系OHSMS

職業(yè)安全健康管理手冊的管理

1OHS管理手冊由管理者代表組織編寫。

2OHS管理手冊經(jīng)董事長審批后公布實施。

3OHS管理手冊的編寫、標(biāo)識、保管、修改換版等按《文件控制程序》執(zhí)行。

4OHS管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。

4.1總要求

4.1.1本公司建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。職業(yè)健康安全管理體系模式婦圖1所

圖1職業(yè)健康安全管理體系模式

4.1.2職責(zé)

管理者代表全權(quán)負責(zé)OHS體系的建立和保持

4.1.3要求

公司OHS體系與IS090**質(zhì)量體系完全兼容。

4.2OHS方針

1總則

本公司總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)OHS法律、法規(guī)的要求；結(jié)合公司的實際所確定的

OHS方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地

運行。

2職責(zé)

總經(jīng)理負責(zé)OHS方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。

3控制要求

a）OHS方針是本公司OHSMS的宗旨、目標(biāo)和方向；

b）適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；

c）包括對持續(xù)改進的承諾；包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受

的其它要求的承諾；

d）形成文件，通過體系運行，保證OHS方針得以實施并保持：

e）傳達到全體員工，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；

f）可為相關(guān)方所獲?。?/p>

g）定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。

4方針內(nèi)容

經(jīng)過多次協(xié)商和細致研究，確定本公司本年度方針:

依法施工，預(yù)防為主，持續(xù)改進，確保員工安全健康。

4.3策劃

4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃

1總則

對公司能夠控制和可以施加影響的危險源進行辨識，進行風(fēng)險評價，并

且通過運行控制或管理方案，加以控制。

2職責(zé)

a）管理者代表負責(zé)組織危險源辨識和風(fēng)險評價工作；

b）質(zhì)量安全部負責(zé)對公司所有的危險源進行分析、歸納，并進行危險評價，評出

重大危險源。

3控制要求

a）危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響

的各個方面；

b）進行危險源辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠；

c）進行危險評價，應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常

和緊急狀態(tài)；

d）重大危險的影響應(yīng)考慮：重大危險的規(guī)模和范BI,重大危險的影響程度大小，

影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；

e）持續(xù)對公司范圍內(nèi)的危險源作出辨識并進行危險評價，確定出重大危險。

4相關(guān)文件

危險源辨識與風(fēng)險評價程序

4.3.2法律、法規(guī)及其他要求

1總則

建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認其符合性并跟蹤

其變化以及時更新。

2職責(zé)

2.1質(zhì)量安全部負責(zé)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性確認，對

符合性進行檢查。

2.2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

3控制要求

a）質(zhì)量安全部確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與收集頻次；

b）質(zhì)量安全部對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項安全管理制度的適用性進行

確認；

c）建立適用的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺帳；

d）根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

e）跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)臺帳。

f）已確認適用于公司的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個單位（部

I'J）以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。

4相關(guān)文件

OHS法律、法規(guī)識別確定程序

4.3.3目標(biāo)

1總則

依據(jù)本公司的OHS方針和確定的重大危險源，制定OHS目標(biāo)和指標(biāo)，分解到各部

門，以實現(xiàn)對職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。

2職責(zé)

a）質(zhì)量安全部負責(zé)提出和修訂公司的OHS目標(biāo)；

b）OSH管理者代表負責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

c）總經(jīng)理負責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

d）相關(guān)單位負責(zé)本單位OHS目標(biāo)的分解和細化并落實；

3控制要求

3.1目標(biāo)制定的依據(jù)

a）公司的職業(yè)安全健康方針，包括對持續(xù)改進的承諾；

h）職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險：

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。

e）要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；

3.2目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：

a）質(zhì)量安全部組織有關(guān)部門每月對公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行一次（必

要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報OHS管理者代表；

b）當(dāng)目標(biāo)需要修訂時，質(zhì)量安全部應(yīng)報管理者代表，并提交OHS管理評審會議，各

部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)進行相應(yīng)的修訂；

c）各部門應(yīng)根據(jù)OHS管理方案的實施，對分解的目標(biāo)實施過程進行檢宜和控制。

當(dāng)重大危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)并文件化；

d）目標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)OHS管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4目標(biāo)見附錄

4.3.4職業(yè)安全健康管理方案

1總則

為保證目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行OHS管理方案。

2職責(zé)

&）質(zhì)量安全部負責(zé)制定公司的OHS管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；

b）OHS管理者代表負責(zé)公司OHS管理方案的審核；

c）總經(jīng)理負責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案；

d）相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)制定具體實施的案。

3控制要求

3.1管理方案的制定

a）管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)；

b）管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；

c）管理方案要寫明完成的時間和進度；

d）管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門。

3.2OHS管理方案的審批和實施

a）制定、修訂后的OHS管理方案要形成文件，報OHS管理者代表審查,

并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）為了保證OHS管理方案的實施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落

實。

3.3OHS管理方案的修訂

a）OHS管理方案應(yīng)隨公司重大危險源的變化及時調(diào)整和修訂；

b）OHS目標(biāo)發(fā)生重大變化時，質(zhì)量安全部應(yīng)組織有關(guān)職能部門對0Hs管

理方案進行修訂或補充。

4公司0HS管理方案見附錄

4.4實施和運行

4.4.1機構(gòu)和職責(zé)

1總則

為便于OHS管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和

作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持OHSVS的要求。

2組織機構(gòu)見附錄

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a）對公司職業(yè)健康安全負總責(zé)，是第一責(zé)任人。負責(zé)建立健全安全機

構(gòu)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。

b）負責(zé)OHS方針、目標(biāo)的確定、頒布，負責(zé)管理方案的審批：

c）負責(zé)OHSMS定期管理評審；

d）負責(zé)提供必要的資源；

e）任命OHS管理者代表。

3.2管理者代表

a）負責(zé)按確立的OHS方針，組織擬定審核具體的目標(biāo)；

b）負責(zé)公司OHSMS的審核；

c）向最高管理者報告體系運行階情況；

d）負責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

e）負責(zé)協(xié)調(diào)、解決OHSMS運行中出現(xiàn)的各類問題。

3.3質(zhì)量安全部

a）組織危險源的識別，風(fēng)險評價，策劃風(fēng)險控制措施；

b）負責(zé)OHSMS運行的檢查與考核工作；

c）提出OHS培訓(xùn)的要求;

d）負責(zé)OHSMS審核活動的實施；

e）負責(zé)OHS管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、

評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使月管理；

f）主管OHS的信息交流;

g）為OHSMS評審提供資料；

h）負責(zé)OHSMS運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，跟蹤各單位OHSMS的事

故事件不符合和糾正預(yù)防措施。

i）編制應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，對全員進行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬

訓(xùn)練。

3.4工會（工會主席即員工代表）

a）貫徹國家及總工會有關(guān)OHS的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮

群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；

b）加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反OHS法律、法規(guī)行

為，有權(quán)檢舉和制止；

c）負責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加公司

有關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動保護條例的制定；

d）關(guān)心職工0HS條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后

處理工作。

3.5總工程師

a）總工程師在OHSMS建立及運行中給予必要的組織協(xié)調(diào)；

b）負責(zé)審批公司施工組織設(shè)計中的專項安全方案。

3.6計劃經(jīng)營部（財務(wù)部）

a）按照O1ISMS運行的要求，為OHS所需資金提供保障；

b）對OHSMS運行中的財務(wù)指標(biāo)進行考核和獎懲；

c）組織本部門人員按公司OHSMS建立及運行要求學(xué)習(xí)OHS方針、手冊、

目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；

d）編制安全技術(shù)措施費用計劃；

e）審核各類事故處理的費用支出，并將其納人經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

3.7行政部

a）行政部負責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；

b）應(yīng)將公司OHSMS文件對全員進行傳達學(xué)習(xí)，提高安全意識，以滿足

體系運行的要求。

3.x其他部門職責(zé)

0HSM5建立及運行直接涉及的部門和其他相關(guān)部門的職責(zé)在相應(yīng)的要

求及程序文件或三級文件中加以規(guī)定。

4控制要求

4.10HS體系運行需要的各類資源，如人力、資金、技術(shù)，由歸口部門在月度或年

度經(jīng)營訂劃中提出；

4.2各類資源的配置種類、數(shù)量執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及公司相關(guān)制度。

4.3資源的調(diào)度與配置由總經(jīng)理予以保障。

5相關(guān)文件

安全生產(chǎn)責(zé)任制

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

1總則

對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作

能力。在教育、培訓(xùn)I和（或）經(jīng)歷方面，公司對其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定；明確培訓(xùn)

需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負的工作，以

滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運行要求。

2職責(zé)

a）質(zhì)量安全部負責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，并將其文件化；

b）各部門、項目部根據(jù)質(zhì)量安全部確定的員工職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求

實施培訓(xùn);

c）行政部根據(jù)培訓(xùn)需求進行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計劃。

3控制要求

a）根據(jù)體系策劃要求，確定能力需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或

人員，見附錄；

b）建立培訓(xùn)計戈I」，明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的

效果；

c）對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進行重點培訓(xùn)，使其明確自己的

職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；

d）對全體員二都應(yīng)進行安全意識教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健

康方針，提高安全意識和持續(xù)改進的自覺性；

e）安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、

版報、公司報、廣播、有線電視等進行職業(yè)安全健康知識的培訓(xùn)教育。

4相關(guān)文件

人力資源控制程序

4.4.3協(xié)商與交流

1總則

建立并保持協(xié)商與交流程序，確保與員工和其他相關(guān)方進行有關(guān)的職

業(yè)健康安全信息的交流。

2職責(zé)

a）OHS信息管理歸質(zhì)量安全部；

b）各單位負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

3控制要求

a）內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳

達到相關(guān)單位和人員；

b）外部信息：由質(zhì)量安全部接受并進行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相

關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)；

c）員工應(yīng)參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審，參與商討影響二作

場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解誰是職業(yè)健康安全

的員工代表和和指定的管理者代表（見4.4.l）o

4相關(guān)文件

OHS信息交流程序

4.4.4文件

1總則

建立并保持書面形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相

互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

2職責(zé)

OHS管理者代表負責(zé)組織建立實施和維OHSMS文件。

3控制要求

a）OHSMS文件包括：OHS管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個

層次；

b）依據(jù)GB/T280**-20**標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《OHS管理手冊》,明確OHS

方針、目標(biāo)等，描述OHSMS的要求及接口，規(guī)定OHSMS的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持

過程。

c）建立并實施OHSMS所要求的各項程序，并使程序文件化；

d）為保證OllbMS的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的支掙性文件、

記錄等；

e）制定OHSMS文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件

的來源以便查閱；

f）OHSMS文件應(yīng)便于員工理解和操作。

4.4.5文件和資料控制

1總則

建立并保持又件控制程序，確保與OHSMS有關(guān)的文件和資料得到控制。

2職責(zé)

a）OHS管理手冊、程序文件由質(zhì)量安全部統(tǒng)一管理；

b）支持性文件和記錄由相關(guān)單位負責(zé)管理；

c）文件評審日質(zhì)量安全部定期組織進行。

3控制要求

3.1受控文件范圍

a）OHS法律、法規(guī)及其他要求；

b）OHS管理手冊和體系程序文件；

c）公司OHSMS三級文件。

3.2文件的批準(zhǔn)和頒布

所有與01ISMS有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進行，《OHS

管理手冊》由董事長批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；公司OHSMS的

三級文件由質(zhì)量安全部批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.3文件的管理

a）文件要有固定的保管場所，以防文件失控；

b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適應(yīng)性;

c）凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的

現(xiàn)行有效版本；

d）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止

誤用;

e）對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予

以標(biāo)識。

3.4文件的更改

a）文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意

更改，文件的更改應(yīng)有記錄；

b）文件更改的審批，要有原審核單位負責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并

要確保所有文件持有人都能同時更改；

c）當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。

3.5文件的評審

對OHSMS的三個層次文件都要定期組織評審；以確保文件的持續(xù)適用，

文件的評審由原審批人和質(zhì)量安全部組織進行，每年至少一次，特殊情況單獨評

審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。

4相關(guān)文件

文件控制程序

4.4.6運行控制

1總則

分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件，使與重大危險有

關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標(biāo)的實現(xiàn)。

2職責(zé)

與運行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。

3控制要求

a）在程序文件中確定與重大危險有關(guān)的活動，并對其進行控制；

b）與重大危險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；

c）對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識的危險，要將有關(guān)的程序要求

通知給供方和承包方；

d）建立并保持程序，從工作場所、過程、裝置.、機械、運行程序和工

作組織的設(shè)計上，考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安

全風(fēng)險。

4相關(guān)文件

職業(yè)健康安全運行控制程序

對相關(guān)方的管理程序

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

1總則

建立并保持針對潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案

與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。

2職責(zé)

a）質(zhì)量安全部負責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險損失，并會同其他職能部

門對危險控制情況進行檢查；

b）各職責(zé)單位負責(zé)對潛在事故或緊急情況進行控制。

3控制要求

a）根據(jù)危險源確定潛在事件和緊急情況；

b）對潛在事件和緊急情況，由其所在部門制定應(yīng)急預(yù)案；

c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有

效措施減少危險損失；

d）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗；

e）在緊急事故發(fā)生后，應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃和程序。

4相關(guān)文件

應(yīng)急預(yù)案U響應(yīng)控制程序

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)測

1總則

建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對可能具有重大危險的活動、

產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循

情況進行評價。

2職責(zé)

a）質(zhì)量安全部及相關(guān)單位負責(zé)績效監(jiān)視和測量；

b）相關(guān)單位要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳。

3控制要求

a）職業(yè)健康安全目標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況

確定，并且由質(zhì)量安全部每三個月跟蹤統(tǒng)計一次；

b）對有關(guān)安全規(guī)程的執(zhí)行情況，質(zhì)量安全部定期組織檢查；監(jiān)視測量

設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗及維護按規(guī)定定期檢查、維護；

c）法律法規(guī)的符合性在管理評審前由質(zhì)量安全部評價；

d）質(zhì)量安全部及時跟蹤管理方案，督促OHS管理方案的及時實施。

e）質(zhì)量安全部定期對事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證

據(jù)進行收集分析；

f）所有監(jiān)視和測量，記錄充分的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分

析。

4相關(guān)文件

監(jiān)視和測量控制程序

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

1總則

建立并保持月來報告、調(diào)查與處理己經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。

程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)杳的程序、處理

的原則和方法，以滿足OHSMS的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施

控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生

新的不符合。

2職責(zé)

2.1事故報告、調(diào)查與處理

a）管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故調(diào)查、報告與

處理工作；

b）質(zhì)量安全部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負責(zé)組成事故調(diào)

查組，開展事故調(diào)查工作，并負責(zé)提出事故處理意見；

c）各單位負責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的調(diào)查、報告

與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支

持C

2.2不符合、糾正與預(yù)防措施，

a）質(zhì)量安全部負責(zé)對體系不符合發(fā)出通知；

b）各單位負責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實施。

3控制要求

3.1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求

a）質(zhì)量安全部規(guī)定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序；

b）重大事故發(fā)生后，OHS管理者代表負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作;

一般事故，亦可由OHS管理者代表指定人員負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；

c）事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接報告管理者代

表；

d）重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。值班長、工

段長、質(zhì)量安全部、OHS管理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組

織救援，采取措施，防止事故擴大；

e）OHS管理者代表或質(zhì)量安全部負責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事

故報告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。

f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進行，質(zhì)量安全部應(yīng)

建立事故檔案。

3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

a）質(zhì)量安全部對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不

符合的主要原因，并出具“糾正預(yù)防措施報告”

b）相關(guān)責(zé)任些位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；

c）調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預(yù)防措施，防止

發(fā)生不符合；

d）質(zhì)量安全部對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊4.4.5的要求。

4相關(guān)文件

事故報告、調(diào)查與處理程序

事件事故不符合的糾正預(yù)防措施控制程序

4.5.3記錄和記錄管理

1總則

建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)

安全健康記錄以及審核和評審結(jié)果，為OHS管理體系有效運行提供證據(jù)。

2職責(zé)

a)質(zhì)量安全部負責(zé)制定OHS管理體系各項記錄的管理方法并負責(zé)統(tǒng)一

管理；

b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。

3控制要求

a)OHS記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；

b)OHS記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；

c)各單位負責(zé)OHS記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；

d)OHS記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行保存。

4相關(guān)文件

記錄控制程序

4.5.4審核

1總則

制定并保持定期開展審核的程序，驗證OHSMS所開展的活動及其結(jié)果

是否符合計劃的安排和要求；評審以往的審核結(jié)杲；為管理評審提供信息。

2職責(zé)

&）管理者代表組織內(nèi)部審核；

b）質(zhì)量安全部具體負責(zé)籌劃、實施OHSMS審核。

3控制要求

a）質(zhì)量安全部制定年度審核計劃，報OHS管理者代表審批；

b）由管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；內(nèi)審員經(jīng)過

OHS管理體系知識的培訓(xùn)，具備內(nèi)審員資格；

c）由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；

d）質(zhì)量安全部下發(fā)審核通知，通知受審單位；

e）審核組長按審核計劃組織實施；

f）根據(jù)實際自核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫

審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后卜.發(fā)受審核單位；

g）受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預(yù)防措施，并進

行整改；

h）質(zhì)量安全部負責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性；

i）相關(guān)單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。

4相關(guān)文件

內(nèi)審控制程序

4.6管理評審

1總則

建立OHS管理評審程序，總經(jīng)理定期對公司的職業(yè)健康安全體系現(xiàn)狀

及適用性進行