采購流程規(guī)范及審批權(quán)限制度

采購流程規(guī)范及審批權(quán)限制度采購流程規(guī)范及審批權(quán)限制度第一章總則第一條為規(guī)范公司采購行為，確保采購工作的透明、高效和廉潔，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程項目采購等。第三條采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，確保采購活動合法合規(guī)。第四條公司設(shè)立采購管理委員會，負(fù)責(zé)采購工作的監(jiān)督和管理。第二章采購流程第五條采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出采購需求計劃，包括采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算、用途等。2.需求計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報送采購管理部門。第六條采購方式確定1.采購管理部門根據(jù)采購需求，結(jié)合市場情況，確定采購方式，包括招標(biāo)、詢價、直接采購等。2.采購方式確定后，報采購管理委員會審批。第七條供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購需求，采購管理部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇過程應(yīng)確保公平、公正，禁止任何形式的利益輸送。第八條采購合同簽訂1.采購管理部門與供應(yīng)商就采購內(nèi)容、價格、交付期限、售后服務(wù)等事項進(jìn)行談判。2.談判達(dá)成一致后，簽訂采購合同。第九條采購合同履行1.供應(yīng)商按照合同約定履行交付義務(wù)。2.采購管理部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。第十條采購驗收1.采購管理部門組織相關(guān)部門對采購物品進(jìn)行驗收。2.驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。第十一條采購付款1.供應(yīng)商提交發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料。2.采購管理部門審核無誤后，辦理付款手續(xù)。第三章審批權(quán)限第十二條采購管理委員會1.審批采購預(yù)算。2.審批采購方式。3.審批特殊采購事項。第十三條采購管理部門1.審批采購需求計劃。2.審批供應(yīng)商選擇結(jié)果。3.審批采購合同簽訂。4.審批采購合同履行過程中的重大事項。第十四條部門負(fù)責(zé)人1.審批本部門的采購需求計劃。2.審批本部門的采購合同。第四章監(jiān)督檢查第十五條采購管理委員會負(fù)責(zé)對公司采購工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本制度的有效執(zhí)行。第十六條采購管理部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第十七條對違反本制度的行為，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第五章附則第十八條本制度由公司采購管理委員會負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。以下是詳細(xì)的制度內(nèi)容：第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有采購活動，包括但不限于以下方面：1.物資采購：包括原材料、設(shè)備、工具、辦公用品等。2.服務(wù)采購：包括工程設(shè)計、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)等。3.工程項目采購：包括土建工程、安裝工程、裝飾工程等。第三條采購原則1.公開原則：采購活動應(yīng)公開透明，確保各方公平競爭。2.公平原則：采購過程中，對所有供應(yīng)商一視同仁，禁止任何形式的歧視。3.公正原則：采購活動應(yīng)公正無私，確保采購結(jié)果合理合法。4.高效原則：采購工作應(yīng)迅速高效，減少不必要的環(huán)節(jié)和時間浪費。5.經(jīng)濟(jì)原則：采購活動應(yīng)綜合考慮價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，實現(xiàn)成本效益最大化。第二章采購流程第一節(jié)采購需求提出1.需求部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前制定采購計劃，包括采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算、用途等。2.需求部門應(yīng)于每月最后一個工作日前將采購計劃報送至采購管理部門。第二節(jié)采購方式確定1.采購管理部門根據(jù)采購需求，結(jié)合市場情況，選擇合適的采購方式，包括以下幾種：a.招標(biāo)采購：適用于大宗物資、工程項目等。b.詢價采購：適用于小宗物資、服務(wù)采購等。c.直接采購：適用于緊急采購、特定供應(yīng)商采購等情況。2.采購方式確定后，采購管理部門應(yīng)將采購方式及理由報采購管理委員會審批。第三節(jié)供應(yīng)商選擇1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購需求，通過以下方式選擇合格的供應(yīng)商：a.招標(biāo)采購：通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。b.詢價采購：通過詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商。c.直接采購：選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇過程應(yīng)確保公平、公正，禁止任何形式的利益輸送。第四節(jié)采購合同簽訂1.采購管理部門與供應(yīng)商就采購內(nèi)容、價格、交付期限、售后服務(wù)等事項進(jìn)行談判。2.談判達(dá)成一致后，簽訂采購合同。第五節(jié)采購合同履行1.供應(yīng)商按照合同約定履行交付義務(wù)。2.采購管理部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。第六節(jié)采購驗收1.采購管理部門組織相關(guān)部門對采購物品進(jìn)行驗收。2.驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。第七節(jié)采購付款1.供應(yīng)商提交發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料。2.采購管理部門審核無誤后，辦理付款手續(xù)。第三章審批權(quán)限第一節(jié)采購管理委員會1.審批采購預(yù)算。2.審批采購方式。3.審批特殊采購事項。第二節(jié)采購管理部門1.審批采購需求計劃。2.審批供應(yīng)商選擇結(jié)果。3.審批采購合同簽訂。4.審批采購合同履行過程中的重大事項。第三節(jié)部門負(fù)責(zé)人1.審批本部門的采購需求計劃。2.審批本部門的采購合同。第四章監(jiān)督檢查第一節(jié)監(jiān)督機(jī)構(gòu)1.采購管理委員會負(fù)責(zé)對采購工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對采購工作進(jìn)行審計。第二節(jié)監(jiān)督內(nèi)容1.采購流程是否規(guī)范。2.采購價格是否合理。3.供應(yīng)商選擇是否公平。4.采購合同是否合法。5.采購合同履行情況。第三節(jié)監(jiān)督方式1.定期檢查。2.隨機(jī)抽查。3.專項審計。第五章附則第一節(jié)