儀器庫房內(nèi)部審計(jì)制度

儀器庫房內(nèi)部審計(jì)制度合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為加強(qiáng)儀器庫房的管理，確保儀器設(shè)備的安全、有效使用，提高使用效率，現(xiàn)需對儀器庫房進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條審計(jì)范圍與內(nèi)容1.1審計(jì)范圍：甲方儀器庫房的固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存物品等。1.2審計(jì)內(nèi)容：（1）儀器設(shè)備的管理制度是否健全，執(zhí)行情況如何；（2）儀器設(shè)備的采購、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，手續(xù)是否齊全；（3）儀器設(shè)備的配置是否合理，使用效率如何；（4）庫存物品的保管情況，是否存在丟失、損壞、過期等問題；（5）固定資產(chǎn)的折舊、核算、盤點(diǎn)等情況；（6）相關(guān)內(nèi)部控制的建立與執(zhí)行情況。第二條審計(jì)時(shí)間與期限2.1審計(jì)時(shí)間：自合同簽訂之日起至審計(jì)工作完成之日止。2.2審計(jì)期限：不超過__個(gè)月。第三條審計(jì)組組成及職責(zé)3.1甲方組成審計(jì)組，審計(jì)組成員不得少于__人，其中審計(jì)組長__人，審計(jì)組成員__人。3.2審計(jì)組職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)對儀器庫房的內(nèi)部審計(jì)工作；（2）對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與乙方溝通，提出整改建議；（4）對審計(jì)過程中涉及的資料、信息保密。第四條乙方的義務(wù)與責(zé)任4.1乙方應(yīng)配合甲方審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)工作，提供審計(jì)所需的資料、文件、記錄等。4.2乙方應(yīng)保證提供的資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不得隱瞞、虛報(bào)、誤導(dǎo)。4.3乙方在審計(jì)過程中應(yīng)積極溝通，對審計(jì)組提出的問題和建議，及時(shí)整改并反饋。4.4乙方應(yīng)對審計(jì)過程中涉及的資料、信息保密。第五條審計(jì)結(jié)果處理5.1審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對乙方進(jìn)行評價(jià)，提出改進(jìn)意見和建議。5.2乙方應(yīng)對審計(jì)組的評價(jià)和建議予以重視，及時(shí)進(jìn)行整改。5.3審計(jì)組對乙方的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條合同的變更、解除與終止7.1合同的變更、解除與終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第八條違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任的認(rèn)定和賠償金額，按照雙方約定和法律的規(guī)定執(zhí)行。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__年。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方單位有效組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲方單位有效稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方單位有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5.乙方單位有效組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6.乙方單位有效稅務(wù)登記證復(fù)印件7.甲方單位銀行開戶許可證復(fù)印件8.乙方單位銀行開戶許可證復(fù)印件9.審計(jì)組成員身份證明復(fù)印件10.審計(jì)方案11.審計(jì)工作底稿12.審計(jì)報(bào)告13.整改措施及跟蹤檢查記錄14.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定提供審計(jì)所需資料、文件、記錄等。2.甲方提供的資料不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確。3.乙方未按照合同約定配合甲方審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)工作。4.乙方未按照審計(jì)組提出的問題和建議進(jìn)行整改。5.乙方未按照合同約定對審計(jì)過程中涉及的資料、信息保密。6.雙方未按照合同約定履行保密義務(wù)。7.雙方未經(jīng)過協(xié)商一致擅自變更、解除或終止合同。8.雙方未按照合同約定履行違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.內(nèi)部審計(jì)：是指在組織內(nèi)部進(jìn)行的，為了評估和提高組織運(yùn)營的效率和效果，風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性而進(jìn)行的一種獨(dú)立、客觀的評估活動(dòng)。4.審計(jì)組：是指由甲方組成的，負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作的組織。5.違約行為：是指合同當(dāng)事人違反合同約定，不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。6.保密義務(wù)：是指合同當(dāng)事人對在合同執(zhí)行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方不配合審計(jì)工作：及時(shí)溝通，了解原因，調(diào)整審計(jì)工作安排，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。2.審計(jì)過程中資料不足：提前與乙方溝通，確保審計(jì)所需資料齊全；如資料仍不足，可要求乙方補(bǔ)充提供。3.乙方提供的資料不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確：要求乙方重新提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料；對不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的部分，可要求乙方進(jìn)行說明和補(bǔ)充。4.審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)重大問題：及時(shí)與乙方溝通，提出整改建議；對嚴(yán)重問題，可向甲方報(bào)告，尋求支持。5.乙方未按照審計(jì)組提出的問題和建議進(jìn)行整改：要求乙方立即整改，對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；如乙方仍不整改，可向甲方報(bào)告，尋求支持。6.乙方未按照合同約定保密：要求乙方立即采取補(bǔ)救措施，如乙方仍不采取措施，可向甲方報(bào)告，尋求支持。7.合同變更、解除或終止：雙方協(xié)商一致，簽訂書面協(xié)議，明確雙方的責(zé)任和權(quán)益。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供審計(jì)服務(wù)。2.