電線電纜生產(chǎn)系統(tǒng)常用工作流程圖

電線電纜生產(chǎn)系統(tǒng)常用工作流程圖（計量、檢驗/不合格控制、售后服務(wù)、技術(shù)/設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)計劃、設(shè)備管理）1計量管理工作流程計量器具申請配置工作流程使用部門使用部門提出書面配置申請審核、審批書面配置申請退回申請獲準(zhǔn)配置不同意配置通知采購驗收、入庫登記、發(fā)放納入管理計量器具周期校準(zhǔn)工作流程建立、健全計量器具周期校準(zhǔn)表建立、健全計量器具周期校準(zhǔn)表向計量部門作校準(zhǔn)申請做好器具送檢或來廠校準(zhǔn)的準(zhǔn)備工作校準(zhǔn)合格維修再檢合格報廢處理登記臺帳校準(zhǔn)資料歸檔校準(zhǔn)不合格維修再檢不合格執(zhí)行報廢申請流程

2電線電纜原材料報檢反饋流程電線電纜原材料報檢反饋流程備注：1）由原材料庫管員填報《原材料報檢反饋單》一式兩份向理化室報檢；備注：1）由原材料庫管員填報《原材料報檢反饋單》一式兩份向理化室報檢；2）對經(jīng)檢驗判為合格或可以使用者，可發(fā)放投用；3）對判為不合格，又無《原材料（產(chǎn)品）緊急放行審批單》者，一律不準(zhǔn)發(fā)放投用。4）其它：詳見并執(zhí)行公司《產(chǎn)品檢驗制度》、《不合格品控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度》。原材料采購入庫原材料倉庫原材料倉庫報檢填寫檢驗原始記錄表單報告、反饋（記錄歸檔）填寫檢驗原始記錄表單報告、反饋（記錄歸檔）抽樣、制樣檢驗試驗實驗室受理報檢判定合格，將在“檢驗結(jié)果”判定合格，將在“檢驗結(jié)果”欄簽章的報檢單一聯(lián)送達(dá)倉管員；若不合格，出具書面的《不合格質(zhì)量反饋單》和《報檢單》一并反饋至采購和倉庫?！稒z驗原始記錄表格》《記錄控制程序》《原材料報檢反饋單》《原材料檢驗規(guī)范》《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

3生產(chǎn)過程檢驗工作開展流程生產(chǎn)過程檢驗工作開展流程上班后對各機(jī)臺上班后對各機(jī)臺依次進(jìn)行首次檢驗停機(jī)并讓車間逐級請示處理，開具《不合格信息反饋單》，并在反饋單上跟蹤記錄調(diào)整過程反饋檢驗結(jié)果馬上通知機(jī)臺調(diào)整通知機(jī)臺繼續(xù)生產(chǎn)對取樣樣品檢驗并記錄檢驗結(jié)果記錄檢驗情況下一頻次對各機(jī)臺依次巡回檢驗合格不合格執(zhí)行《不合格控制程序》不合格信息的跟蹤、驗證等處理完畢后信息歸檔

4不合格原材料流程不合格原材料控制流程外購原材料外購原材料入庫、報檢實驗室抽樣檢驗合格不合格不合格質(zhì)量反饋單不合格評審生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)原材料不合格質(zhì)量部復(fù)檢、確認(rèn)更換、退貨讓步接收降級使用通知可投用采購部通知供應(yīng)商辦理技術(shù)部調(diào)整工藝并指導(dǎo)生產(chǎn)反饋采購要求廠家改進(jìn)、預(yù)防

5不合格產(chǎn)成品控制流程不合格產(chǎn)成品控制流程轉(zhuǎn)序、入庫合轉(zhuǎn)序、入庫合格不合格合格操作工自檢檢驗員專檢公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品讓步讓行不合格合格操作工自檢檢驗員專檢公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品讓步讓行檢驗員復(fù)檢車間落實返工返工返修檢驗員復(fù)檢車間落實返工返工返修不合格不合格質(zhì)量反饋單不合格不合格質(zhì)量反饋單不合格評審降級，改作它用技術(shù)部調(diào)整工藝并指導(dǎo)生產(chǎn)降級，改作它用技術(shù)部調(diào)整工藝并指導(dǎo)生產(chǎn)報廢處理執(zhí)行報廢審批程序

報廢處理執(zhí)行報廢審批程序6重大不合格項評審流程重大不合格項評審流程質(zhì)量部發(fā)出質(zhì)量部發(fā)出《不合格評審?fù)ㄖ穮⒃u人員簽到評審不合格項對不合格項評審決定整理、簽發(fā)責(zé)任部門實施、反饋不合格信息輸入★評審前準(zhǔn)備：1.《不合格評審記錄表》2.《不合格質(zhì)量信息反饋單》3.安排評審會議記錄人★會議簽到：參評人員《評審記錄表》簽到欄內(nèi)簽名★評審內(nèi)容要點：1.產(chǎn)生該不合格品的原因。2.提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的意見。3.對實物提出具體處置意見4.對“評審決定”實施結(jié)果的反饋時限提出意見。5.部門與會代表在評審結(jié)果欄簽名以示負(fù)責(zé)?！飪?nèi)容要點：1.填2.提交總經(jīng)理審核簽名。3.將《實施反饋單》送達(dá)負(fù)責(zé)實施的部門負(fù)責(zé)人★內(nèi)容要點：1.負(fù)責(zé)實施的部門在《不合格品評審決定實施反饋單》上填寫所采取的糾正措施和(或)預(yù)防措施的內(nèi)容及取得的效果2.實施完畢通知檢驗人員進(jìn)行復(fù)檢驗證并簽名3.7產(chǎn)品合格證發(fā)放流程產(chǎn)品合格證發(fā)放流程退回車間，補齊后重新報檢沒退回車間，補齊后重新報檢沒有上班后巡視包裝機(jī)臺，了解當(dāng)班包裝產(chǎn)品信息檢查待包裝成品是否有《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》上班后巡視包裝機(jī)臺，了解當(dāng)班包裝產(chǎn)品信息檢查待包裝成品是否有《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》有有根據(jù)流轉(zhuǎn)卡上產(chǎn)品信息，取樣檢測根據(jù)流轉(zhuǎn)卡上產(chǎn)品信息，取樣檢測（扎裝電線前三扎務(wù)必取樣檢測）不合格合不合格合格中途再次取樣檢測，同時檢查合格證使用情況（是否存在混用、濫用等情況）將做好的合格證發(fā)放至包裝機(jī)臺，中途再次取樣檢測，同時檢查合格證使用情況（是否存在混用、濫用等情況）將做好的合格證發(fā)放至包裝機(jī)臺，再次核對合格證，確保實物、印字、合格證三者統(tǒng)一根據(jù)型號規(guī)格、電壓、數(shù)量制作合格證掛根據(jù)型號規(guī)格、電壓、數(shù)量制作合格證掛“?！迸疲瑫翰话b寫反饋單，上報處理跟進(jìn)后續(xù)處理結(jié)果跟進(jìn)后續(xù)處理結(jié)果若發(fā)現(xiàn)有異常或問題及時更正、反饋處理若發(fā)現(xiàn)有異?；騿栴}及時更正、反饋處理報廢處理返工返修讓步放行報廢處理返工返修讓步放行剩余合格證及時退回剩余合格證及時退回（不得遺留在機(jī)臺）報廢審批流程報廢審批流程復(fù)檢合格復(fù)檢不合格復(fù)檢合格復(fù)檢不合格

8售后服務(wù)處理流程售后服務(wù)處理流程圖責(zé)任部門/人員輸入主要流程輸出/輸入部門顧客抱怨顧客抱怨顧客投訴問題咨詢顧客反映信息記錄顧客營銷部顧客信息顧客反映信息記錄顧客營銷部顧客信息顧客抱怨記錄投訴的產(chǎn)品信息營銷部責(zé)任分析報告營銷部企業(yè)責(zé)任確認(rèn)顧客抱怨記錄投訴的產(chǎn)品信息營銷部責(zé)任分析報告營銷部企業(yè)責(zé)任確認(rèn)YYYYNOK？NOK？Y營銷部顧客結(jié)束OK？向顧客解釋獲得顧客理解Y營銷部顧客結(jié)束OK？向顧客解釋獲得顧客理解NN營銷部解決最終記錄營銷部質(zhì)量部營銷部解決最終記錄營銷部質(zhì)量部協(xié)商解決質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量分析報告責(zé)任分析報告質(zhì)量分析質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量分析報告責(zé)任分析報告質(zhì)量分析制定糾正措施相關(guān)部門制定糾正措施相關(guān)部門措施實施記錄質(zhì)量部相關(guān)部門實施糾正措施措施實施記錄質(zhì)量部相關(guān)部門實施糾正措施執(zhí)行《糾正預(yù)防措施程序》質(zhì)量部措施績效跟蹤跟蹤記錄質(zhì)量部糾正措施執(zhí)行《糾正預(yù)防措施程序》質(zhì)量部措施績效跟蹤跟蹤記錄質(zhì)量部糾正措施YYNOK？YYNOK？持續(xù)改進(jìn)相關(guān)部門持續(xù)改進(jìn)相關(guān)部門備注：實線代表“流程路線”、虛線代表“信息路線”

9產(chǎn)品工藝文件編制流程產(chǎn)品工藝文件編制流程圖顧客需求信息工藝改善需求相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)顧客需求信息工藝改善需求相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)編制工藝文件文件校對文件審核文件批準(zhǔn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)換版顧客需求更改信息傳遞工藝文件修改評審?fù)ㄟ^評審不通過工藝方案評審

10、設(shè)計開發(fā)控制流程編制工藝文件文件校對文件審核文件批準(zhǔn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)換版顧客需求更改信息傳遞工藝文件修改評審?fù)ㄟ^評審不通過工藝方案評審設(shè)計開發(fā)控制流程圖必要的修改設(shè)計更改確認(rèn)評審編制設(shè)計輸出文件批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計輸入評審顧客要求本公司需要市場需求

11生產(chǎn)計劃控制流程圖必要的修改設(shè)計更改確認(rèn)評審編制設(shè)計輸出文件批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計輸入評審顧客要求本公司需要市場需求生產(chǎn)計劃控制流程圖合格不合格不合格合格進(jìn)機(jī)臺作業(yè)計劃設(shè)備能力計劃人員安排計劃原材料需求計劃產(chǎn)品檢驗試生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備原材料準(zhǔn)備工裝模具編制生產(chǎn)計劃安排發(fā)貨新產(chǎn)品無庫存或不足庫存充足訂單合同評審是否有庫存接收訂單

12生產(chǎn)作業(yè)流程圖合格不合格不合格合格進(jìn)機(jī)臺作業(yè)計劃設(shè)備能力計劃人員安排計劃原材料需求計劃產(chǎn)品檢驗試生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備原材料準(zhǔn)備工裝模具編制生產(chǎn)計劃安排發(fā)貨新產(chǎn)品無庫存或不足庫存充足訂單合同評審是否有庫存接收訂單生產(chǎn)作業(yè)流程圖生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃計劃傳達(dá)計劃傳達(dá)機(jī)臺簽收機(jī)臺簽收不合格合格執(zhí)行不合格控制程序轉(zhuǎn)序/入庫尾件檢驗清掃、保養(yǎng)設(shè)備生產(chǎn)結(jié)束過程控制正常生產(chǎn)首檢合格開始生產(chǎn)材料準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工裝模具準(zhǔn)備人員配置生產(chǎn)準(zhǔn)備

14返工返修作業(yè)流程圖不合格合格執(zhí)行不合格控制程序轉(zhuǎn)序/入庫尾件檢驗清掃、保養(yǎng)設(shè)備生產(chǎn)結(jié)束過程控制正常生產(chǎn)首檢合格開始生產(chǎn)材料準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工裝模具準(zhǔn)備人員配置生產(chǎn)準(zhǔn)備返工返修作業(yè)流程圖客戶退貨效果跟蹤驗證施析待返工品成品半成品生產(chǎn)過程

15產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制流程客戶退貨效果跟蹤驗證施析待返工品成品半成品生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制流程圖退貨拒收讓步接收領(lǐng)用入庫不合格合格合格標(biāo)識處置標(biāo)識檢驗狀態(tài)原輔材料執(zhí)行不合格控制程序合格簽章轉(zhuǎn)序/入庫不合格合格型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)班組、任務(wù)單號物料名稱、型號、規(guī)格、廠家檢驗狀態(tài)標(biāo)簽半成品、產(chǎn)成品公司標(biāo)識編制規(guī)則

16報廢處理流程退貨拒收讓步接收領(lǐng)用入庫不合格合格合格標(biāo)識處置標(biāo)識檢驗狀態(tài)原輔材料執(zhí)行不合格控制程序合格簽章轉(zhuǎn)序/入庫不合格合格型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)班組、任務(wù)單號物料名稱、型號、規(guī)格、廠家檢驗狀態(tài)標(biāo)簽半成品、產(chǎn)成品公司標(biāo)識編制規(guī)則報廢處理流程圖序合格不合格檢驗報廢、入庫批準(zhǔn)報廢程報廢處理返工處理本待報廢品客戶退貨不合格成品不合格半成品

序合格不合格檢驗報廢、入庫批準(zhǔn)報廢程報廢處理返工處理本待報廢品客戶退貨不合格成品不合格半成品17電纜入庫流程電纜入庫流程圖成品報檢（待檢區(qū)）成品報檢（待檢區(qū)）不合格合格不合格合格簽字、蓋章執(zhí)行不合格控制流程簽字、蓋章執(zhí)行不合格控制流程成品包裝成品包裝(封帽、端頭固定、外包裝等)統(tǒng)計員填寫《入庫單》統(tǒng)計員填寫《入庫單》檢驗員核實、簽字檢驗員核實、簽字倉管員核實、簽字倉管員核實、簽字按區(qū)位入庫按區(qū)位入庫納入成品臺賬

18設(shè)備管理