安全風(fēng)險分級管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)專題培訓(xùn)教材

安全風(fēng)險分級管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)專題培訓(xùn)教材雙重預(yù)防機制建設(shè)方法1雙重預(yù)防機制相關(guān)國家法律2雙重預(yù)防機制簡介3第一章雙重預(yù)防機制國家要求

十八屆三中全會發(fā)布的《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出“建立隱患排查治理體系”的要求。總書記多次強調(diào)，要加大隱患整改治理力度?？偫硪沧龀鲋匾?，要狠抓隱患排查，加快建立安全風(fēng)險管控體系。國家安監(jiān)總局也多次安排部署并提出要求，要全面深入構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。2016年1月，在中共中央政治局常委會議上發(fā)表重要講話強調(diào),重特大突發(fā)事件,不論是自然災(zāi)害還是責(zé)任事故,其中都不同程度存在主體責(zé)任不落實、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴(yán)格、監(jiān)管體制機制不完善、安全基礎(chǔ)薄弱、應(yīng)急救援能力不強等問題。1、雙重預(yù)防機制國家要求2016年4月28日國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知：到2018年，構(gòu)建形成點、線、面有機結(jié)合、無縫對接的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作體系；建立自查、自改、自報事故隱患的排查治理信息系統(tǒng)2016年6月28日國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見：全面推行安全風(fēng)險分級管控，進(jìn)一步強化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面；盡快建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實、社會參與有序的工作格局1、雙重預(yù)防機制國家要求2017年4月24日國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好隱患排查治理體系建設(shè)示范試點工作的通知：在“四個注重”上下功夫，即：注重激勵機制建設(shè)，提高企業(yè)全員自主排查隱患的積極性，督促企業(yè)落實“一企一清單”；注重運用“互聯(lián)網(wǎng)+”手段，不斷提高隱患排查治理信息化水平；注重風(fēng)險辨識管控，提升源頭隱患排查治理水平；注重績效考核評估，實施差異化執(zhí)法，推動監(jiān)管方式創(chuàng)新。2017年3月國家安全監(jiān)管總局遏制重特大事故工作協(xié)調(diào)小組發(fā)布：《構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制基本方法》（征求意見稿）1、雙重預(yù)防機制國家要求全面辨識安全風(fēng)險并建立安全風(fēng)險清單，制定并嚴(yán)格落實安全風(fēng)險分級管控措施，建立安全風(fēng)險公告制度，繪制安全風(fēng)險四色分布圖，完善隱患排查治理閉環(huán)管理；建立企業(yè)安全風(fēng)險管控信息平臺，構(gòu)建完整的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，開發(fā)與安全風(fēng)險管控相適應(yīng)的處理模塊和表單，將風(fēng)險類型、風(fēng)險等級和相應(yīng)管控措施清單，以及安全風(fēng)險管理制度、安全風(fēng)險辨識技術(shù)支撐體系信息包含其中，建立自查、自改、自報事故隱患的排查治理信息系統(tǒng)：全過程記錄報告隱患排查治理情況；企業(yè)加強內(nèi)部智能化、信息化管理平臺建設(shè)：將所有辨識出的風(fēng)險和排查出的隱患全部錄入管理平臺，逐步實現(xiàn)對企業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查治理情況的信息化管理。建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合智能化平臺；實現(xiàn)政府、企業(yè)、部門及社會服務(wù)組織之間的互聯(lián)互通、信息共享；逐步將信息平臺與相關(guān)單位和政府監(jiān)管部門的信息終端通過互聯(lián)網(wǎng)連接，逐步實現(xiàn)政府及有關(guān)部門對企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理情況的實時監(jiān)控。1、雙重預(yù)防機制國家要求2、雙重預(yù)防機制行業(yè)參考DB37/T3019-2017燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T3249-2018煤焦化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南DB37/T3352-2018甲醇行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南DB37/T3182-2018合成樹脂行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南DB37/T3351-2018氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T3204-2018甲醇行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南DB37/T3256-2018空氣分離行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南DB37/T3261-2018氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實施指南DB37/T3653-2019溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南為什么要開展雙重預(yù)防什么是雙重預(yù)防機制雙重預(yù)防機制常用術(shù)語第二章

雙重預(yù)防機制解讀風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的關(guān)系構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)，是落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理機制的重大決策部署，是實現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的有效手段。其次，風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的重要職責(zé)之一，是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要內(nèi)容，是企業(yè)自我約束、自我糾正、自我提高的預(yù)防事故發(fā)生的根本途徑。為什么開展雙重預(yù)防機制？

第一道是管風(fēng)險，通過定性定量的方法把風(fēng)險用數(shù)值表現(xiàn)出來，并按等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，讓企業(yè)結(jié)合風(fēng)險大小合理調(diào)配資源，分層分級管控不同等級的風(fēng)險；

第二道是治隱患，排查風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)，整治這些失效環(huán)節(jié)，動態(tài)的管控風(fēng)險，堅決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。風(fēng)險安全風(fēng)險管控到位就不會形成事故隱患，隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時治理就不可能釀成事故。安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機制，構(gòu)成兩道保護屏障，有效遏制重特大事故的發(fā)生。防火墻防火墻什么是雙重預(yù)防機制？安全風(fēng)險分級管控隱患排查治理是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，通過強化安全風(fēng)險分級管控，從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風(fēng)險，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。是安全風(fēng)險分級管控的強化與深入，通過隱患排查治理工作，查找風(fēng)險管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同時，分析、驗證各類危險有害因素辨識評估的完整性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而完善風(fēng)險分級管控措施，減少或杜絕事故發(fā)生的可能性。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的關(guān)系？安全風(fēng)險分級管控隱患排查治理風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的關(guān)系？基于風(fēng)險的非強制性思維管控過程基于后果的強制性思維管控結(jié)果構(gòu)建雙重預(yù)防機制的基本原則01020304風(fēng)險優(yōu)先原則：以風(fēng)險管控為主線，把全面辨識評估風(fēng)險和嚴(yán)格管控風(fēng)險作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實解決“認(rèn)不清、想不到”的突出問題。系統(tǒng)性原則：從人、機、環(huán)、管四個方面，從風(fēng)險管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風(fēng)險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。全員參與原則：將雙重預(yù)防機制建設(shè)各項工作責(zé)任分解落實到企業(yè)的各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位，確保責(zé)任明確。持續(xù)改進(jìn)原則：持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)雙重預(yù)防機制不斷深入、深化，促使機制建設(shè)水平不斷提升。第三章

雙重預(yù)防機制建設(shè)方法雙重預(yù)防機制（1）建立安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫；（2）制定重大安全風(fēng)險管控措施；（3）設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄；（4）制作崗位安全風(fēng)險告知卡；（5）繪制企業(yè)安全風(fēng)險四色分布圖；（6）繪制企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；（7）建立安全風(fēng)險分級管控制度；（8）建立隱患排查治理制度；（9）建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；（10）制定重大隱患治理實施方案；（11）建立安全風(fēng)險與隱患排查信息管理系統(tǒng)。建設(shè)目標(biāo)0105040302策劃與準(zhǔn)備評估單元劃分安全風(fēng)險辨識安全風(fēng)險分析與評價安全風(fēng)險管控06隱患排查治理07制度保障3.1建設(shè)流程3.1建設(shè)流程建立工作制度制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)的相關(guān)制度，明確工作內(nèi)容、職責(zé)分工、保障措施等相關(guān)內(nèi)容。成立領(lǐng)導(dǎo)小組：項目領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)科、車間正職組成，主管總經(jīng)理任組長。成立工作小組：項目工作小組由各車間正副職以及熟悉現(xiàn)場、懂安全、有實踐經(jīng)驗的安全員、技術(shù)員等員工組成免費獲取更多安全精品資料，請關(guān)注微信公眾號〔安全生產(chǎn)管理〕；工作制度應(yīng)該具體、有針對性和可操作性，為企業(yè)雙重預(yù)防機制常態(tài)化運行提供制度保障。3.2策劃與準(zhǔn)備全面培訓(xùn)人員制定培訓(xùn)計劃分層次、分階段培訓(xùn)全員培訓(xùn)，全體員工真正樹立起風(fēng)險意識，掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力3.2策劃與準(zhǔn)備收集相關(guān)信息要充分挖掘確認(rèn)相關(guān)資源信息，為構(gòu)建雙重預(yù)防機制提供必要的外部和內(nèi)部基礎(chǔ)資料。外部信息。企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方和企業(yè)的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險承受度；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。內(nèi)部信息。企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗；普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況；建設(shè)、生產(chǎn)運行過程中形成的勘查、設(shè)計、評估評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等；企業(yè)成立以來的事故情況。3.2策劃與準(zhǔn)備風(fēng)險點識別危險源辨識風(fēng)險評價分級典型控制措施分級管控隱患排查隱患治理PDCA風(fēng)險點若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險制定控制措施廠級、車間級、班組級廠級、車間級、班組級廠級、車間級、班組級工程措施、管理措施、應(yīng)急措施、個體防護隱患分級排查隱患分級治理制定控制措施制定控制措施制定控制措施3.2策劃與準(zhǔn)備劃分評價單元辨識危險源風(fēng)險評價與分級制定實施風(fēng)控措施全面系統(tǒng)辨識風(fēng)險分級與管控排查伴隨風(fēng)險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進(jìn)行危險源辨識。對危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。按照工程技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施完善的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險分級管控過程3.2策劃與準(zhǔn)備3.3安全風(fēng)險辨識范圍危險源辨識范圍至少應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；廢棄、拆除和處置；氣候、地質(zhì)和環(huán)境影響。3.3安全風(fēng)險辨識123識別出企業(yè)生產(chǎn)活動中存在的各種危險有害因素可能導(dǎo)致的事故類型及其原因影響范圍和潛在后果目的123頭腦風(fēng)暴法。針對辨識對象和范圍，充分開拓思路，提出假定推測性問題，討論、回答這些問題，并評估其影響及現(xiàn)有控制措施，并結(jié)合專業(yè)安全檢查表進(jìn)一步補充識別。現(xiàn)場觀察。制定危險源辨識表，組織相關(guān)人員針對現(xiàn)場情況查找危險源。識別危險源時要關(guān)注誰會受到傷害、傷害如何發(fā)生。詢問和交流。采用問詢調(diào)查、專題研討等形式，組織各專業(yè)人員開展專業(yè)性的危險源辨識交流。

方式查閱有關(guān)記錄，包括相關(guān)的違章、隱患、事件、事故記錄，安全評價報告、類似作業(yè)的危險源辨識記錄等。獲取外部信息，包括與危險源評價與控制相關(guān)的法律法規(guī)要求、上級部門的整改通知、相關(guān)方關(guān)于安全衛(wèi)生的抱怨、其他單位告知的外來危險源的負(fù)面影響等。453.3安全風(fēng)險辨識為提高安全風(fēng)險辨識的完整性和準(zhǔn)確性，要充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)動全體員工特別是生產(chǎn)一線作業(yè)人員參與安全風(fēng)險辨識，利用崗位人員對作業(yè)活動熟悉的優(yōu)勢，免費獲取更多安全資料請關(guān)注[微信公眾號:安全生產(chǎn)管理]；對單元中的作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面進(jìn)行全面的安全風(fēng)險辨識。01細(xì)分作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等評估單元02識別危險有害因素03識別可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和潛在后果風(fēng)險辨識的步驟3.3安全風(fēng)險辨識識別風(fēng)險的存在根源狀態(tài)確定其特性能量（能源或能量載體）危險物質(zhì)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為3.3.1識別危險有害因素使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、壓力容器等）能量載體（如壓縮氣體、運轉(zhuǎn)的皮帶、運轉(zhuǎn)的球磨機等）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置設(shè)備場所（如易燃液體換熱器等）有毒、有害、易燃、易爆等危險物質(zhì)（如高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等）第一類危險源3.3.1識別危險有害因素人的因素（人的失誤）物的因素（物的故障）環(huán)境因素（作業(yè)條件）管理因素（管理缺陷）根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類，共計155項。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項。第二類危險源3.3.1識別危險有害因素識別可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和潛在后果根據(jù)GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，事故類別分為以下20類：011冒頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其它爆炸019中毒和窒息020其它傷害01物體打擊02車輛傷害03機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災(zāi)09高處墜落010坍塌3.3.23.3.2識別可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和潛在后果

影響范圍可根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行分類，比如：按可能傷及的人員范圍可分為：本崗位、多個崗位按可能受到影響的生產(chǎn)區(qū)域或場所可分為：本崗位作業(yè)范圍、……

潛在的后果可以參考事故等級進(jìn)行分類，比如a輕傷b重傷c多人重傷d死亡e多人死亡3.3.2識別可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和潛在后果序號工種作業(yè)過程作業(yè)步驟導(dǎo)致事故的原因(危害因素)可能導(dǎo)致的事故影響范圍潛在后果作業(yè)活動風(fēng)險辨識例表設(shè)備風(fēng)險辨識例表生產(chǎn)工藝風(fēng)險辨識例表設(shè)施風(fēng)險辨識例表3.3.2識別可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和潛在后果3.3.3辨識的要求生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)各行業(yè)生產(chǎn)特點，組織本企業(yè)的注冊安全工程師、專業(yè)技術(shù)人員、聘請相關(guān)專家或安全中介機構(gòu)成立風(fēng)險辨識組織機構(gòu)，分層次的開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識；必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等的準(zhǔn)備等；案例引導(dǎo)；針對每個作業(yè)步驟可能伴隨的危險源進(jìn)行分析，并對每個危險源可能導(dǎo)致的潛在事故類型進(jìn)行確認(rèn)。盡可能自下而上地開展；及時對成果進(jìn)行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。3.4安全風(fēng)險分析與評價1總結(jié)現(xiàn)有控制措施2風(fēng)險分析（分析事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性）3風(fēng)險評價（確定風(fēng)險等級）風(fēng)險分析評價的步驟4風(fēng)險分級3.4.1總結(jié)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險控制措施類別包括：——工程技術(shù)措施；——管理措施；——培訓(xùn)教育措施；——個體防護措施；——應(yīng)急處置措施。3.4.2風(fēng)險分析安全檢查表法專家評議法危險指數(shù)法危險性預(yù)先分析方法故障假設(shè)分析方法故障假設(shè)分析/檢查表分析方法危險和可操作性研究故障類型和影響分析故障樹分析事件樹分析

作業(yè)風(fēng)險分析法

作業(yè)條件危險性評價法作業(yè)條件危險性評價法方法介紹美國的K·J·格雷厄姆(Keneth．J．Graham)和G·F·金尼(Gilbert．F．Kinney)研究了人們在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，提出了以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C 根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。3.4.2風(fēng)險分析3.4.2風(fēng)險分析分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能L——發(fā)生事故的可能性大小3.4.2風(fēng)險分析分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果3.4.2風(fēng)險分析分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果>320及其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受D——危險性分值3.4.2風(fēng)險分析風(fēng)險值風(fēng)險分級劃分標(biāo)準(zhǔn)一級重大造成1人（含）死亡或者4人以下2人（含）以上重傷或50萬元（含）以上直接經(jīng)濟損失二級較大指造成1人（含）重傷或者2人以上輕傷或5萬元（含）以上50萬元以下直接經(jīng)濟損失三級一般指造成2人（含）以下輕傷或2萬元（含）以上5萬元以下直接經(jīng)濟損失四級、五級低造成人員輕微傷害或2萬元以下發(fā)生經(jīng)濟損失3.4.2風(fēng)險分析風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋瑢L(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。序號工藝/設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動項目/流程內(nèi)容導(dǎo)致事故的原因(危害因素)可能導(dǎo)致的事故影響范圍潛在后果管控措施LEC法風(fēng)險等級管控層級建議改進(jìn)措施LECD評價級別危害辨識與風(fēng)險評價表（LEC法）序號風(fēng)險點流程內(nèi)容導(dǎo)致事故的原因(危害因素)可能導(dǎo)致的事故影響范圍潛在后果現(xiàn)有控制措施LEC評價法風(fēng)險分級工程控制措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施LECD評價級別3.4.2風(fēng)險分析通常情況，應(yīng)在完成風(fēng)險辨識之后才進(jìn)行風(fēng)險分析評價；企業(yè)應(yīng)指定具有一定知識水平和經(jīng)驗的人員形成風(fēng)險分析評價小組，在風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上開展評價工作；生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)危險源辨識的結(jié)果，對風(fēng)險演變的過程及其失效模式進(jìn)行分析，確定事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性；風(fēng)險分析評價初步完成之后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以審核，并反饋給一線員工知曉。3.4.2風(fēng)險分析企業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，制定和完善安全風(fēng)險管控措施（包括降低事故發(fā)生可能性或者減小事故后果的措施），確保將安全風(fēng)險控制在可接受范圍。1評審風(fēng)險管控措施2制定風(fēng)險管控措施安全風(fēng)險管控的步驟3明確分級管控責(zé)任3.5安全風(fēng)險管控風(fēng)險管控措施主要從消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告等技術(shù)層和安全管理、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面進(jìn)行考慮；單獨的措施不足以有效控制安全風(fēng)險時，應(yīng)選擇多種措施組合使用，并確定實施這些措施的優(yōu)先順序。主要包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護措施；應(yīng)急處置措施。3.5.1制定風(fēng)險管控措施3.5.2評審風(fēng)險管控措施生產(chǎn)經(jīng)營單位實施風(fēng)險管控措施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措施的合規(guī)性、可行性和有效性；能否使風(fēng)險降低至可控狀態(tài)；是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；是否已選定最佳的解決方案。要注重先進(jìn)適用技術(shù)的應(yīng)用，加強遠(yuǎn)程監(jiān)測預(yù)警、自動化控制和緊急避險、自救互救的能力建設(shè)，積極推進(jìn)“機械化換人、自動化減人”，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期更新，及時淘汰落后工藝裝備。確定的管控措施必須緊密結(jié)合生產(chǎn)實際，與現(xiàn)有的生產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié)及現(xiàn)有管控措施充分融合，并符合現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動的技術(shù)和管理要求。3.5.2評審風(fēng)險管控措施

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高，管控層級越高的原則，依照分層、分級、分類、分專業(yè)管控要求，明確各等級安全風(fēng)險相對應(yīng)的企業(yè)、車間、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間、班組的每個人，形成企業(yè)風(fēng)險分級管控清單，并在每一輪風(fēng)險評估后及時更新風(fēng)險分級管控清單。3.5.3明確分級管控層級將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間、班組的每個人，形成企業(yè)風(fēng)險分級管控清單。序號工藝/設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動導(dǎo)致事故的原因(危害因素)風(fēng)險等級管控措施應(yīng)急處置措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施3.5.3明確分級管控層級對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)實施多級聯(lián)合管控，生產(chǎn)經(jīng)營單位上一層級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一層級同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施，風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加或合并。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)制定《安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識及管控手冊》，并向全體員工發(fā)放，對《辨識手冊》內(nèi)容有針對性的開展培訓(xùn)，做到對崗位風(fēng)險等級、防范措施及操作規(guī)程等全員做到熟知熟會。3.5.3明確分級管控層級案例3.5.3明確分級管控層級企業(yè)要將風(fēng)險評估的結(jié)果與風(fēng)險管控的責(zé)任分配情況告知各層級人員，確保風(fēng)險可知。1繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖2繪制安全風(fēng)險分布四色圖安全風(fēng)險告知的內(nèi)容3制作崗位安全風(fēng)險告知卡4設(shè)置安全風(fēng)險公告欄3.6安全風(fēng)險告知生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，繪制安全風(fēng)險四色分布圖，分別用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色標(biāo)示重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險的生產(chǎn)區(qū)域。風(fēng)險分布圖應(yīng)設(shè)置在廠區(qū)、車間等入口處醒目位置，廠區(qū)內(nèi)、車間內(nèi)要按照風(fēng)險分布圖在重大安全風(fēng)險的區(qū)域、重要設(shè)備、工藝等處畫出紅色、橙色安全警示線或警示標(biāo)志。3.6.1繪制安全風(fēng)險空間分布圖生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險按照從高到低的順序標(biāo)示出來并公示，實現(xiàn)對重點環(huán)節(jié)的重點管控。3.6.2繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，制作重點崗位安全風(fēng)險告知卡，便于員工隨時進(jìn)行安全風(fēng)險確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。告知卡應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：崗位名稱；位置/場所；風(fēng)險類別；風(fēng)險等級；風(fēng)險管控措施；安全警示標(biāo)識；內(nèi)部報告電話。3.6.3制作崗位安全風(fēng)險告知卡重點崗位安全風(fēng)險告知卡崗位名稱：位置/場所：風(fēng)險類別風(fēng)險等級風(fēng)險管控措施安全警示標(biāo)識內(nèi)部報告電話生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)在醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公告欄并及時更新和建檔。公告欄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：位置/場所；主要危險源；風(fēng)險等級；風(fēng)險類別；可能導(dǎo)致的后果；風(fēng)險管控層級；責(zé)任單位，責(zé)任人；安全生產(chǎn)舉報投訴電話。3.6.4設(shè)置安全風(fēng)險公告欄序號位置/場所主要危險源風(fēng)險等級風(fēng)險類別可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險管控層級責(zé)任單位責(zé)任人安全生產(chǎn)舉報投訴電話重大安全風(fēng)險公告欄1排查類型2基礎(chǔ)要求隱患排查的步驟3編制隱患排查表4制定隱患排查計劃實施排查53.7隱患排查“風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象。? 根據(jù)《風(fēng)險辨識、分析、管控措施表》的“風(fēng)險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。? 風(fēng)險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細(xì)節(jié)。? 該“排查點”是公司內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，并重點對I、II級風(fēng)險點的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.7.1隱患排查治理的基礎(chǔ)要求生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)針對不同等級的危險源實施分層級、分重點、分方式和分頻次管理，做到分工明確內(nèi)容清晰、方式多樣。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)結(jié)合各類危險源的風(fēng)險管控措施編制隱患排查清單，清單包括崗位隱患排查清單、作業(yè)場所隱患排查清單、作業(yè)活動隱患排查清單、設(shè)備設(shè)施隱患排查清單等，做到“一作業(yè)一清單、“一設(shè)備一清單”、一崗位一清單”。隱患排查清單應(yīng)至少包括：評估單元、檢查項目、排查類型、排查層級、排查周期和責(zé)任單位等信息。3.7.1隱患排查治理的基礎(chǔ)要求單元項目風(fēng)險等級組織級別檢查類型排查周期責(zé)任單位（人）排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝設(shè)備設(shè)施作業(yè)活動

隱患排查清單3.7.1隱患排查治理的基礎(chǔ)要求結(jié)合風(fēng)險分級管控的結(jié)果與企業(yè)實際運行情況，隱患排查時針對不同等級危險源實施分層級、分重點、分方式和分頻次管理，做到分工明確、內(nèi)容清晰、方式多樣，如表所示。排查類型主要包括崗位日常隱患排查、設(shè)備設(shè)施專業(yè)性排查、工藝專業(yè)排查、綜合性隱患排查、季節(jié)性隱患排查和其他類型安全生產(chǎn)檢查等。3.7.2隱患排查的類型排查方式日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查班組/崗位車間部門公司Ⅰ√√√√Ⅱ√√√

Ⅲ√√

Ⅳ√

班組級排查的主要責(zé)任人為當(dāng)班人員，工段級排查的主要責(zé)任人為安全員，車間級排查的主要責(zé)任單位為車間安環(huán)科，公司級排查的主要責(zé)任單位為公司安環(huán)部。崗位作業(yè)風(fēng)險隱患排查一級風(fēng)險二級風(fēng)險崗位班組日排查工段（安全員）周排查車間（安環(huán)科）月排查公司（安全部）季排查三級風(fēng)險崗位班組日排查工段（安全員）周排查車間（安環(huán)科）月排查

四級風(fēng)險崗位班組日排查工段（安全員）周排查

3.7.2隱患排查的類型班組級排查的主要責(zé)任人為當(dāng)班人員，工段級排查的主要責(zé)任人為安全員，車間級排查的主要責(zé)任單位為車間設(shè)備科，公司級排查的主要責(zé)任單位為公司機動部。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險隱患排查設(shè)備/設(shè)施使用維護過程風(fēng)險一、二級風(fēng)險工段（安全員）日排查車間（設(shè)備科）專業(yè)排查（每月）公司（機動部）綜合排查（每季）三、四級風(fēng)險工段（安全員）日排查車間（設(shè)備科）專業(yè)排查（每月）

設(shè)備/設(shè)施規(guī)劃、采購、安裝過程風(fēng)險

車間（設(shè)備科）專業(yè)排查（每月）公司（機動部）綜合排查（每季）3.7.2隱患排查的類型班組級排查的主要責(zé)任人為當(dāng)班人員，工段級排查的主要責(zé)任人為技術(shù)員，車間級排查的主要責(zé)任單位為車間生產(chǎn)技術(shù)科，公司級排查的主要責(zé)任單位為公司生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)工藝風(fēng)險隱患排查一級風(fēng)險二級風(fēng)險崗位班組日排查工段（技術(shù)員）周排查車間（生產(chǎn)技術(shù)科）月排查公司（生產(chǎn)技術(shù)部）季排查三級風(fēng)險崗位班組日排查工段（技術(shù)員）周排查車間（生產(chǎn)技術(shù)科）月排查

四級風(fēng)險崗位班組日排查工段（技術(shù)員）周排查

3.7.2隱患排查的類型主要是在特殊氣候、重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查。同類企業(yè)發(fā)生重大事故后應(yīng)當(dāng)組織開展隱患排查。免費獲取更多安全資料請關(guān)注[微信公眾號:安全生產(chǎn)管理]；排查的組織級別為公司級、車間級，企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查目的及時組織排查。特殊時期、重大活動及節(jié)假日前綜合隱患排查3.7.2隱患排查的類型基礎(chǔ)管理類隱患排查a）基礎(chǔ)管理類隱患排查項目包括但不限于以下方面：企業(yè)資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；特種作業(yè)人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。b）免費獲取更多安全精品資料，請關(guān)注微信公眾號〔安全生產(chǎn)管理〕；企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求、結(jié)合生產(chǎn)工藝特點，確定基礎(chǔ)管理類隱患排查的周期。3.7.2隱患排查的類型當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專項隱患排查：頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識的；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的；長期停工停產(chǎn)需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的。專項隱患排查3.7.2隱患排查的類型3.7.3制定隱患排查表

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果，參考排查分級、排查類型制定各類隱患排查表，依據(jù)風(fēng)險管控措施確定排查的具體內(nèi)容。隱患排查表應(yīng)至少包括排查對象、排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、排查時間、排查單位、排查人等基本信息。排查人員：

單位名稱：排查頻次：排查時間：序號風(fēng)險點（工藝/設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動）主要危險源（導(dǎo)致事故的原因）易發(fā)生的事故類型風(fēng)險級別管控措施是否落實（落實“√”未落實“×”）其他隱患隱患處理□自查自改□上報處理負(fù)責(zé)人簽字3.7.4制定隱患排查計劃生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控的要求和生產(chǎn)運行特點，運用隱患排查信息系統(tǒng)，制定隱患排查計劃，明確隱患的排查時間、組織級別和排查人員等。3.7.5實施隱患排查對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患，要實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷賬的閉環(huán)管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，將所發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級，一般可分為一般隱患和重大隱患。重大隱患的確定原則3.8隱患分級生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，將所發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級，一般可分為一般隱患和重大隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)將以下情形之一定為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，可能造成較嚴(yán)重危害后果的；危害程度和整改難度較大，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)全部或者局部停產(chǎn)的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；國家、地方負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門規(guī)定的。隱患治理3.9隱患治理生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)對隱患治理實行分級治理，主要包括公司治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾正等。1隱患治理流程2隱患治理要求3隱患治理驗收4隱患統(tǒng)計分析3.9.1隱患治理要求生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)依據(jù)《隱患排查清單》對排查的隱患進(jìn)行風(fēng)險分析，制定隱患治理整改責(zé)任表，倒查隱患形成的原因，明確隱患整改的責(zé)任人，落實隱患治理閉環(huán)管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)對隱患治理實行分級治理，主要包括公司治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾正等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。隱患排查時發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患應(yīng)當(dāng)立即整改，無法立即整改的隱患，應(yīng)及時上報治理，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。一般隱患排查治理流程3.9.2隱患治理流程重大隱患排查治理流程案例3.9.2隱患治理流程隱患治理完成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)隱患分級治理要求，組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理，出具驗收意見書。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每年對排查的隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，建立隱患排查治理臺賬，并將分析結(jié)果納入危險源辨識、風(fēng)險評估和分級管控過程中。3.9.3隱患治理驗收3.9.4注意事項?評價本次隱患排查是否覆蓋了風(fēng)險點、危險源；?做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。?確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；?向上級報送排查結(jié)果，最終匯總到廠部安全辦及公司安環(huán)部處；?對在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對應(yīng)的排查點未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未曾識別的“風(fēng)險點、危險源”），應(yīng)及時進(jìn)行補充，并調(diào)整風(fēng)險點、危險源信息，同時應(yīng)調(diào)整《危險源識別、風(fēng)險評價