供應商管理制度及流程

供應商管理制度及流程一、制定目的及范圍為了提升公司對供應商的管理水平，確保供應鏈的穩(wěn)定性與高效性，特制定本制度。該制度適用于所有涉及供應商選擇、評估、管理及關系維護的環(huán)節(jié)，涵蓋新供應商的引入、現有供應商的評估、合同管理以及供應商的績效考核，確保每一個環(huán)節(jié)都能有據可依，促進公司與供應商之間的合作關系。二、供應商管理原則1.選擇供應商時應遵循“公正、公平、透明”的原則，綜合考慮產品質量、交貨能力和價格等多方面因素。2.所有供應商均需滿足公司設定的基本資質要求，包括但不限于合法經營、良好信譽及相關資質證書。3.各部門應明確分工，確保供應商管理工作有專人負責，避免職責重疊，保證高效溝通。三、供應商管理流程1.新供應商引入流程1.1需求確認：相關部門根據實際需求，提出供應商引入申請，并提交至供應鏈管理部門。1.2初步篩選：供應鏈管理部門根據需求，初步篩選符合條件的潛在供應商，收集相關資質材料。1.3考察評估：組織相關人員對潛在供應商進行現場考察，評估其生產能力、質量管理體系及交貨能力。1.4審核與備案：考察結果形成評估報告，提交管理層審核，審核通過后，正式建立供應商檔案，并錄入供應商管理系統(tǒng)。2.供應商評估流程2.1定期評估：每年對現有供應商進行一次全面評估，評估內容包括質量、交貨、服務及價格等。2.2績效評分：根據評估內容，給予供應商評分，形成績效評估報告，并與供應商溝通反饋。2.3改進計劃：對評估結果較差的供應商，要求其制定改進計劃，并在規(guī)定時間內進行整改。2.4后續(xù)跟蹤：對改進計劃的實施情況進行跟蹤監(jiān)督，確保問題得到解決，持續(xù)改進供應商績效。3.合同管理流程3.1合同起草：在與供應商達成初步意向后，由法務部門起草合同，確保合同條款合法合規(guī)。3.2合同審查：合同草案需經相關部門審核，包括財務、采購等，確保合同內容符合公司利益。3.3合同簽署：經過審核后，由雙方正式簽署合同，并進行歸檔保存。3.4合同執(zhí)行監(jiān)控：在合同執(zhí)行過程中，定期檢查合同履行情況，確保各項條款得到落實。4.供應商關系維護流程4.1定期溝通：建立與供應商的定期溝通機制，及時了解其經營狀況及市場變化。4.2問題解決：針對合作過程中出現的問題，及時與供應商溝通，協(xié)商解決方案，保持良好的合作關系。4.3滿意度調查：定期對供應商進行滿意度調查，了解其對公司的服務及管理的反饋，持續(xù)優(yōu)化合作模式。4.4激勵機制：對表現優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，鼓勵其持續(xù)改進，保持長期合作的積極性。四、記錄與備案所有與供應商相關的文件，包括評估報告、合同、溝通記錄及績效考核結果等，應按照規(guī)定進行分類存檔，以備后續(xù)查閱與參考。每個部門應定期對存檔資料進行整理和更新，確保信息的準確性與及時性。五、供應商管理紀律1.供應商責任：供應商應嚴格遵守合同約定，確保產品質量與交貨時效，定期向公司匯報生產及供貨情況。2.公司人員行為規(guī)范：公司員工不得接受供應商的賄賂、禮品或其他不正當利益，如有違反，將嚴格按照公司紀律處理。3.保密義務：各部門在與供應商溝通時，應遵循保密原則，確保公司商業(yè)秘密不被泄露。六、流程反饋與改進機制為確保供應商管理制度的有效性與適應性，需定期對流程進行評估與優(yōu)化。各部門應定期提交反饋意見，結合實際操作中遇到的問題，進行流程調整，確保供應商管理制度的持續(xù)改進與優(yōu)化。七、總結通過建立系統(tǒng)化的供應商管理制度，明確各個環(huán)節(jié)的操作流程，可