超市經(jīng)營管理制度及各崗位職責(zé)

超市經(jīng)營管理制度及各崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理崗位責(zé)任

1負(fù)責(zé)完成超市下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。

2、分析個柜組銷售情況，掌握門店銷售動態(tài)。

3、及時與采購部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。

4、及時與財務(wù)部協(xié)調(diào)處理報損商品。

5、嚴(yán)格執(zhí)行店長作業(yè)流程。

6、落實促銷方案的門店執(zhí)行情況。

7、受理顧客投訴事宜。

8、組織實施定期盤點工作。

10處理突發(fā)事件。

11、管理店內(nèi)供應(yīng)商的駐場人員。

12、負(fù)責(zé)門店人員的調(diào)配、考核、考勤管理

二、總經(jīng)理工作流程

(附表1)

時段工作項目工作重點

8：00—1晨會(通常每日一次)。工作要項傳達

—9：00

2部門會議。(1)各部門協(xié)調(diào)事項

(2)如何完成今日營業(yè)目標(biāo)

3人員狀況確認(rèn)。出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況

(1)賣場商品陳列、補貨、促銷以及清潔狀況；

4賣場、后場狀況確認(rèn)。(2)后場廠商進貨、檢驗及倉庫狀況；

(3)收銀員零錢找金、備品以及服務(wù)臺狀況；

5昨日營業(yè)狀況確認(rèn)。狀況：1、營業(yè)額。2、來客數(shù)3、客單價4、未

完成預(yù)算部門

AM(1)各部門、專柜、廠方人員、商品促銷等就緒

9：00—1開店狀況檢查。狀況；

-10：00(2)入1」門、地面清潔燈光照明的就緒狀況；

(1)銷售計劃：

(2)商品計劃(特價品、次品)；

2部門行動計劃重點確

(3)出勤計劃；

認(rèn)。

(4)教育計劃；

(5)其它(競爭店調(diào)查至少每周一次)；

時段工作項目工作重點

AM（1）昨日未完成目標(biāo)的部門原因分析改善

io：co—1營業(yè)問題點或追蹤。（2）電腦報表時段及商品銷售狀況分析，并指出

—12：00有關(guān)部門限期改善

（1）廠商次品確認(rèn)追蹤；

2賣場商品態(tài)勢追蹤。（2）重點商品、季節(jié)商品及陳列表現(xiàn)確認(rèn)；

（3）時段別營業(yè)額確認(rèn)（與昨日對比）；

AM

10：oo—3、后場庫存狀況確認(rèn)倉庫庫存品項、數(shù)量及管理狀況了解及指標(biāo)

12：00

（1）各部門商品表現(xiàn)及促銷活動展開狀況

4、營業(yè)尖鋒態(tài)勢掌握

（2）后場人員調(diào)度支援收銀，促銷活動

時段工作項目工作重點

12：00—

午餐交代指定主管負(fù)責(zé)賣場管理工作

2：00

PM同時段與本店營業(yè)狀況比較（來客促銷狀況，重

I競爭店調(diào)查

2：00—點商品價格等）

—3：00（1）新進人員在職訓(xùn)練；

2教育訓(xùn)練（2）定期在職訓(xùn)練；

（3）配合節(jié)慶的訓(xùn)練（如禮盒包裝）；

3文書作業(yè)及計劃報告撰（1）人員變動、請假、訓(xùn)練、顧客意見等；

寫準(zhǔn)備（2）月、周計劃及營業(yè)會計、競爭店對策等；

PM

1、時段別、部門別營業(yè)額日營業(yè)目標(biāo)完成程度，各部門營業(yè)額確認(rèn)及尖峰

3：00—

確認(rèn)時段銷售指標(biāo)

4：30

（1）賣場、后場人員及商品清潔、促銷等環(huán)境及

2、全場態(tài)勢巡視、檢查及

改善指示；

指示

（2）專柜廠商配合

PM（1）零找金確保正常狀況；

4：30—營業(yè)尖峰態(tài)勢掌握（2）商品齊全及量化；

—6：30（3）促銷廣告；

PM

關(guān)店前后準(zhǔn)備交代晚間營業(yè)注意事項及關(guān)店事宜

6：30后

三、店長每日檢查項目表

（附表2）

類檢查

時段項目

別是否

1.各部門人員是否正常出勤；

2.各部門人員是否依照計劃工作；

人

3.是否有部門人員不足導(dǎo)致準(zhǔn)備不及的部門；

員

專柜人員是否準(zhǔn)時出勤、準(zhǔn)備就緒；

開4.

5.工作人員儀容服裝是否依照規(guī)定；

6.早班生鮮食品是否準(zhǔn)時送達無缺

店7.鮮度差的商品是否已拿掉；

商8.各部門特價商品是否已陳列齊全；

品9.特賣商品POP是否已懸掛；

前

10.商品是不是及時做到100%陳列；

11.前進陳列是否已做好；

清12.入口處是否清潔；

潔13.地面、玻璃、收銀臺清潔是否已做好；

四、柜組長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本部門人員的考核、考勤管理。

2.負(fù)責(zé)檢查本部門商品陳列、補貨、衛(wèi)生狀況、標(biāo)價簽、POP牌及商品狀態(tài)。

3.負(fù)責(zé)本部門商品的接貨、驗貨及將單據(jù)交由電腦錄入、入庫并確定。

4.負(fù)責(zé)本部門淘汰商品、滯銷商品、破損商品、過期商品、退貨商品的上報。

5.負(fù)責(zé)退貨商品的整理。

6.負(fù)責(zé)組織本部門商品的盤點。

五、柜組長工作流程

時項目檢查

段是否

開1.檢查本部門人員出勤狀況；

業(yè)2.整理地面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生；

刖3檢.查充實堆頭、端架、貨架商品；

4檢.查保質(zhì)期、先進先出；

5檢.查標(biāo)簽、POP、店內(nèi)碼匯報市調(diào)情況；

營1.到貨商品的驗收入庫。配貨單等各項單據(jù)的錄入.條碼打??；

業(yè)2.檢查缺貨情況，及時補貨，確定有無商品需調(diào)撥協(xié)助解除負(fù)庫存，

中保質(zhì)期等異常問題；

3.孤兒商品的回收，原因的確定和解決；

4.檢查年存，確定是查理補貨，是查型次，滯銷品強退換貨做

7、定期清洗購物車和購物籃。

十一、廣播員崗位責(zé)任

1、制定日常廣播規(guī)范用語及背景音樂規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)店內(nèi)廣播的播音。

3、負(fù)責(zé)對播音設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

4、負(fù)責(zé)廣播室的清潔衛(wèi)生。

5、負(fù)責(zé)電話的接聽。

十二、電腦操作人員崗位責(zé)任

1、負(fù)責(zé)對供貨商基本資料的準(zhǔn)確無誤的錄入。

（基本資料包括：供貨商基本資料、商品信息資料、合同書）

2、負(fù)責(zé)條形碼的檢查及店內(nèi)條碼的生成與打印。

3、負(fù)責(zé)商品的入庫，確保數(shù)量準(zhǔn)確。

4、負(fù)責(zé)商品變價作業(yè)、調(diào)撥作業(yè)、報損作業(yè)的電腦錄入。

5、負(fù)責(zé)盤點設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入、盤點贏虧分析及庫存調(diào)整。

6、負(fù)責(zé)為經(jīng)理、店長、財務(wù)提供各種電腦信息資料。

7、負(fù)責(zé)微機室的耗材領(lǐng)用、發(fā)放及色帶的安裝。

8、電腦房負(fù)責(zé)收銀臺管理；

十三、保安員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)超市的防水、防火、防盜、防鼠、防損耗工作。

2、負(fù)責(zé)對超市進出貨物的查驗、簽字。

3、負(fù)責(zé)對顧客購物POS小票與實物的查驗。

4、負(fù)責(zé)員工通道的查驗（檢查員工是否攜帶物品、查驗廢物是否內(nèi)藏商品、查驗出貨與票據(jù)是否相符）。

5、負(fù)責(zé)對顧客違紀(jì)行為的處理（偷竊處理、損壞商品處理）。

6、負(fù)責(zé)對員工偷竊行為處理。

7、如有重大異常行為，應(yīng)及時向店長匯艱。

十四、企劃員崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)營銷方案的出臺及實施。

2、負(fù)責(zé)店內(nèi)氣氛的營造。

3、負(fù)責(zé)店內(nèi)POP牌、吊旗、指示牌、導(dǎo)示圖的設(shè)計制作。

4、負(fù)貴贈品的管理及贈送方法。

5、負(fù)責(zé)大型活動的策劃、宣傳、組織、實施。

6、負(fù)責(zé)每兩周特價快訊的收集、編制、印刷、發(fā)放總結(jié)、特價快訊前后的變化。

十五、播音員工作流程

營整理衛(wèi)生，確認(rèn)設(shè)備是否正常

業(yè)

前員工祝詞

迎賓詞，以及超市內(nèi)容簡介，購物須知

特價商品導(dǎo)購，新品介紹，以及詳細(xì)介紹自加工食品

輕音樂、插播商品信息

營定時播放超市的布局，購物須知，怎樣退換商品

業(yè)

中定時播放超市購物指南，特價快訊，促銷活動，限時特賣商品（輕音樂）

介紹超市打折生鮮品

送賓詞（背景音樂：薩克斯回家）

營

業(yè)把所有的電器開關(guān)短電

后

整理設(shè)備及衛(wèi)生

注

意背景音樂和聲音注意配合

事

項

客流大時停止播放背景音樂

第2章業(yè)務(wù)操作流程

一、新品導(dǎo)入流程

二、接貨驗收規(guī)定

1、柜組長或理貨員是接貨驗收負(fù)責(zé)人；

2、按訂單明細(xì)驗收；

3、檢驗商品的質(zhì)量，質(zhì)量不合格嚴(yán)禁接貨；

4、檢驗商品的保質(zhì)期，一般超過1/3保質(zhì)期限不予接貨；

5、檢驗商品實際送貨數(shù)量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行；

6、檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印（在電腦室持樣品檢驗）。

7、訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負(fù)責(zé)；

8、驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符；

9、驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫；

10、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列；

三、補貨上架作業(yè)流程

1、事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。

2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準(zhǔn)備補充的新貨放置貨架的后段，再

將原貨放在前段。

3、整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。

4、生鮮食品為加強鮮度管理，應(yīng)采取三段式補貨陳列：早晨開店，陳列全部品項，數(shù)量為

當(dāng)日預(yù)計銷售的40%；中午再補充30%的陳列量；下午再補充30%的陳列量。

四、內(nèi)部調(diào)撥流程

內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移；

1、由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額）；

2、由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作帳務(wù)處理；

3、采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過24小時，超

過24小時，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費用由采購支持部支付后報銷。

4、調(diào)如部門將調(diào)撥單送電腦室錄入并做庫存變動。

5、保安簽字后出門。

五、銷貨退回程序

1、顧客持POS小票及所購商品去服務(wù)臺；

2、服務(wù)臺人員檢查POS小票及商品；

3、服務(wù)臺對照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換；

4、盡量勸說顧客不予退現(xiàn)金；

5、填寫退貨登記單；

6、換貨將商品收回轉(zhuǎn)交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A換A）；

7、退現(xiàn)的顧客持退貨單據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺退現(xiàn)；

8、不退現(xiàn)的顧客持退換單據(jù)，去商場選購其它水平所退換單據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員

此單據(jù)不找差價；

9、營業(yè)結(jié)束后，服務(wù)臺人員填寫“退換貨匯總表”

10、退換貨匯總表，由柜組長簽字核對退貨商品；

11、將退貨匯總表交由電腦室核對后當(dāng)晚轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

六、超市進貨退回流程圖

填寫滯銷商品報批單柜組長

審核報批單采購總監(jiān)

與供應(yīng)商協(xié)商采購支持部

供應(yīng)商

打整變價清倉處理

包

理

封

退

存

貨

商

品財務(wù)

下

架

電腦室

退貨商品返|口|供應(yīng)商采購支持

退貨換新貨供應(yīng)商

依退貨情況做帳務(wù)核對

財務(wù)

七、財務(wù)手續(xù)傳遞流程

為加快我公司商業(yè)自動化管理的進程，充分發(fā)揮計算機的作用，根據(jù)計算機軟件功能設(shè)置,

結(jié)合我公司的實際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項規(guī)定如下：

一、駐并辦事處的手續(xù)：

1、供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等，

無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗收。

2、辦事處負(fù)責(zé)安排買手，根據(jù)審核無誤后和發(fā)票制作配貨單，配貨單上商品總額須與付款額

一致，如價格等與協(xié)議要求不符合，要及時解決在付款前。

3、大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。

4、從太原發(fā)貨時必須做好配貨單，隨車帶回，保管員、押運員根據(jù)配貨單共同核實商品，

雙方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運員負(fù)責(zé)。

5、商品到達后，由收貨負(fù)責(zé)人、理貨負(fù)責(zé)人，根據(jù)配貨單驗收商品，無誤后，同時簽字，

如有差錯，由理貨員負(fù)責(zé)填制《商品差異單》，并由押運員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超

市財務(wù)。

6、貨到后，驗收、審核、錄入、上柜，必須在24小時內(nèi)完成。

7、辦事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務(wù)，最長不得超過一周。

8、辦事處的開支單據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周內(nèi)轉(zhuǎn)交超市財務(wù)

二、當(dāng)?shù)剡M貨的手續(xù)

1、理貨負(fù)責(zé)人根據(jù)買手制作的配貨單驗收商品，無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)審核后交微機室錄入后

再轉(zhuǎn)交財務(wù)。

2、結(jié)算貸款，由買手填制，《申請付款單》，財務(wù)審核后由財務(wù)總監(jiān)批示方可付款。

3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。

三、有關(guān)其它手續(xù)的制作：

1、退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點的手續(xù)制作，按照《超市門店管理手冊》第二章：《各項

管理制度及工作流程》的規(guī)定辦理。

2、交電組自行車上車費結(jié)算：根據(jù)微機室銷售記錄提供的數(shù)量，按每輛3元，由店長審批

后，每月結(jié)算一次。

以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。

八、盤點工作流程

追究責(zé)任與對策

九、顧客抱怨處理流程

分析抱怨原因

提供解決方案

顧客態(tài)度

同意方案不同意方案

新方案

執(zhí)行方案上報主管

填寫抱怨記錄并作總結(jié)

次日晨會同報

十、促銷活動作業(yè)流程

企劃

總經(jīng)理會議

促銷方案決定實施賣場

爭取I.商支持

獲取廠商支持

促

銷

品

準(zhǔn)

備

討論活動宣傳

活動開展

促銷成績評估

十一、超市采購員工作流程

十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖

一式兩份：一份報營運總監(jiān)簽

字后轉(zhuǎn)商管員；一份由采購

留存與合同一并存檔

協(xié)議書留存兩份：一份由采購

部專人連同新品導(dǎo)入報告單一

并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)帳使

用

微機銷售結(jié)合合同付款，報財

務(wù)主管審批

十三、續(xù)訂部商品工作流程

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁共45頁

十四、商品變價工作流程

1、變價分為進價的變化和售價的變化；

2、不管何種變化必須填寫變價單；

3、變價單在進價變化時，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦；

4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價建議，在業(yè)務(wù)會上討論并由采購人員決定售

價變化與否；

5、變價單在營運總監(jiān)繁體字審核后，交由微機室；

6、微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢；

第3章管理制度

店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定

1、有標(biāo)準(zhǔn)國際條形碼的必須用國際條形碼；

2、驗貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)量來申請條碼打??；

3、電腦錄入員檢驗商品條形碼后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內(nèi)碼；

4、嚴(yán)禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴(yán)禁非操作人員操作微機；

5、店內(nèi)條碼要妥善保管，嚴(yán)禁隨意丟棄，以免造成浪費或給偷竊商品造成機會；

6、袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部；

7、玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內(nèi)壁，可開蓋子的商品嚴(yán)禁貼于蓋子上，條碼要

貼在不易磨損的地方。

8、服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標(biāo)牌、標(biāo)簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：

因貼在毛上導(dǎo)致標(biāo)簽掉毛引起投訴）；

9、電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；

可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處；

11.稱重生鮮、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處；

12.條碼模糊、破損、脫落需及時更換或補貼；

13.條碼貼上后要平整、無折皺；

14.日常低毛利?？谄骄N量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認(rèn)、進價基本和售

價相同、驗貨盤點不易分辨的部分商品，由柜組長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，放置收銀

員處，這些商品便可以不用貼條形碼；

15.冷凍商品需貼防凍店內(nèi)碼或普通店內(nèi)碼用訂書機訂上，以防止低溫時膠性變質(zhì)脫落。

16.如商品原有條碼不規(guī)范，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。

贈品管理制度

1、贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經(jīng)營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈

第17頁共45頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共45頁

品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產(chǎn)行為；

2、供應(yīng)商若沒嚴(yán)格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。

3、供應(yīng)商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領(lǐng)取贈品。

4、公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷；

5、公司對贈品銷售分為以下情況：

1）A商品送A商品，將贈送的A商品數(shù)量以零進價錄入庫存銷售；

2）A商品送B商品，將贈送的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；

3）A商品送C商品，而C商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然

后以零進價入庫銷售；

6、除捆綁式賄品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，柜組長驗貨交企劃部門，并建立贈品登

記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況

三、特價快訊考核制度

特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不

僅起不到促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時

效性，有效性，有益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效,

同時與本人工資掛鉤考核。

考核內(nèi)容：

1、突出主題

力求促銷內(nèi)容、促銷方式、促銷口號要富有新意。（10分）

2、突出實惠

要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。（10分）

3、每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點或優(yōu)越

性。如果要體現(xiàn)價廉，一定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應(yīng)或多或少

讓顧客帶來一些震動。（40分）

4、特價快訊的商品落實力求做到快訊期內(nèi)不斷檔。（10分）

5、兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次

快訊實施前四——五天將快訊傳遞出去。（10分）

6、快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進店

前散發(fā);第三種借機關(guān)團體企業(yè)的門衛(wèi)進行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報酬給補償;

第四種借學(xué)生放學(xué)的機會發(fā)給小學(xué)生。切記不可在款臺上散發(fā)。

四、孤兒商品的管理制度

1、柜組理貨員對本區(qū)域的孤兒商品應(yīng)及時整理，送回原處；

2、各柜組應(yīng)定時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時處理，涉及后臺原

因，應(yīng)立即去微機室匯報處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復(fù)發(fā)生影響銷

售。

3、收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組；

4、對冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追

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究責(zé)任。

五、商品質(zhì)量管理制度

根據(jù)超市的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質(zhì)取勝”，嚴(yán)格把握商品質(zhì)量，加強商品質(zhì)量監(jiān)督管理，各部

門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定：

1、采購部購進商品，必須有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準(zhǔn)入證、制件合格證、

商品合格證”等證件齊全。

2、采購商品除證件齊全之外，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量：

3、嚴(yán)禁購進假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。

4、商品入庫時，保管員嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。

5、賣場收貨，營業(yè)主管及柜組長要嚴(yán)格檢查商品質(zhì)量，對不合格的商品拒絕接貨。

六、報損制度

1.報損原則上一月一次；

2.柜組長填寫報損商品申請單（必須注明詳細(xì)原因）；

3.門店匯總報損單由續(xù)訂部確認(rèn)后報營運總監(jiān)審批；

4.審批后送微機室錄入并轉(zhuǎn)交財務(wù)；

5.財務(wù)部依據(jù)報損單作帳務(wù)處理，

七、盤點制度

在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經(jīng)營績效,

盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴(yán)格執(zhí)

行。

1、本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤,總公司不定期復(fù)盤和抽盤相結(jié)合的原

則；

2、總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。

3、盤點方式：門店盤點每月20日進行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間）。初

盤結(jié)束后，由總部派人對各柜組進行復(fù)點與抽點。

4、盤點作業(yè)：

①先點倉庫，后點賣場。

②在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。

③盤點要依序從做到右，從上到下進行。

④每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于

測算單位貨架績效。

⑤盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。

⑥復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應(yīng)填寫差異單。

5、盤點結(jié)束后，要將盤點表簽名后交回。

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6、計算出商品的損益表額，如超出0.04%,則門店人員應(yīng)予賠償，低于0.04%則給予獎勵。

7、總部復(fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進行考核。

8、盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實點金額作帳務(wù)處理。

八、談判員管理制度

1、要了解市場，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃；

2、要了解商品性能，爭取最低進價和最大支持；

3、審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為:

品名+規(guī)格+品牌+克重（容量）如：80%純度400克蓮花味精

1.25升塑料可口可樂

銷他單位與品名及條碼一一對應(yīng)，商品編碼嚴(yán)格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則

進行；

4、同等商品應(yīng)優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費；

5、商品的定價在了解市場的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利；

6、填寫資料應(yīng)字跡工整、認(rèn)真；

7、新品進貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列；

8、談判員所進商品進入店面必須貨單同行，貨單相符。

九、微機室管理制度

I、電腦資料必須準(zhǔn)確無誤，錄入差錯造成損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任；

2、所有錄入資料（變價單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責(zé)任。

3、遇有資料信息與價格信息不符時嚴(yán)禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、

品名等不符）。

4、錄入人員嚴(yán)禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料；

5、所有打?。ǖ陜?nèi)條形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行；

6、信息資料更正后須立即通知有關(guān)人員（如價格變動須通知柜組人員及M更換標(biāo)簽等）。

十、廢舊包裝管理制度

商場由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。

1、商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。

2、每日清理，定點由店長指定專人負(fù)責(zé)清理，不得堆放太多。

3、接貨員、保安、出納、處理廢品收入，按收購站標(biāo)準(zhǔn)價每市斤低0.02元價格出售，由

財務(wù)出納掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。

4、出納作帳，記營業(yè)外收入。

5、門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出10倍金額處罰。

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十一、公司例會制度

I、公司每周日晚8：00應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相

關(guān)的柜組長。

2、業(yè)務(wù)例會總結(jié)上周工作，安排下周工作重點。

3、業(yè)務(wù)例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導(dǎo)

入、各部門匯報工作、下周改進情況。

4、業(yè)務(wù)會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。

5、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》。

6、在次周一例會上，將《一周工作計劃表》匯報，并交辦公室秘書處備案。

店內(nèi)例會制度參照執(zhí)行。

十二、廣告收費及駐場人員管理制度

1、廣告收費流程：

2、廣告收費程序：

⑴、談判部具體與供貨商洽談廣告適宜，收費標(biāo)準(zhǔn)按企劃部制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，采購部不能擅

自提高或降低。

⑵、談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部開《超市廣告業(yè)務(wù)單》，一式三聯(lián)。

⑶、供貨商持單到財務(wù)處交款，財務(wù)處收款后在三聯(lián)上分別蓋章，并開收費收據(jù)2聯(lián)一聯(lián)留

存《超市廣告業(yè)務(wù)單》核實，結(jié)算貨款時另一聯(lián)交供貨商。

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⑷、蓋章后的《超市廣告業(yè)務(wù)單》，采購總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃

部憑此聯(lián)辦理廣告展示事宜。

3?駐場人員注意事項：

（1）、嚴(yán)格遵守作業(yè)時間，不得遲到早退。

（2）、嚴(yán)格遵守賣場紀(jì)律，不得隨意違反。

（3）、宣傳實事求是，不夸大其辭，打擊同類商品。

（4）、宣傳商品必須以本店銷售為出發(fā)點，不得大肆推銷，為供貨商直接聯(lián)系客戶。

（5）、按規(guī)定著裝，整潔大方。

（6）、行為、禮儀、端正大方。

（7）、文明禮貌對待顧客，不得強行推銷商品。

十三、缺貨防止制度

一、事先預(yù)防缺貨

缺貨原因預(yù)防措施

有庫存而未陳列應(yīng)在營業(yè)高峰前補貨

應(yīng)加強賣場巡視，掌握存貨動態(tài)、訂貨周期，盡量與商品銷售相

沒有定貨

適應(yīng)。

建立廠商配送時間表，確保安全庫存，要求廠商固定配送周期尋

訂貨而未到

找其它貨源或替代品

應(yīng)制定重點商品安全存量表，依據(jù)滯銷商品實際情況擴大暢俏商

訂貨量不足

品空間，擴大重點商品陳列空間。

做好節(jié)前、促銷前準(zhǔn)備工作，每日檢查銷售情況，據(jù)此補充訂貨，

銷量急劇擴大

通過對同行業(yè)情況和消費趨勢分析調(diào)整訂貨量。

談判員應(yīng)積極采購宣傳的商品。談判員與賣場人員保持密切的聯(lián)

廣告商品未引進

系，應(yīng)掌握市場商品信息。

二、事后及時補救：

查明原因、分清責(zé)任、及時上報、及時補救

與微機相結(jié)合，確保訂貨準(zhǔn)確性。

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十四、自用商品管理制度

1、超市因非經(jīng)營用途產(chǎn)生“自住品”要求時，由需求部門向主管提出申請，不能私自領(lǐng)用；

2、若獲允許，則由相關(guān)人員（商品主管的驗收人員）陪同去貨，不能單獨前往；

3、需求部門取得所需商品后，必須做相應(yīng)的記錄，并經(jīng)收銀臺結(jié)帳，作為費用支出。

十五、微機數(shù)據(jù)分析制度

1、微機工作人員應(yīng)經(jīng)常進行微機數(shù)據(jù)分析；

2、每周一把上周經(jīng)營情況系統(tǒng)分析；

3、分析結(jié)果在當(dāng)天（周一）上報總經(jīng)理；

4、分析內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、及時、準(zhǔn)確，并應(yīng)有發(fā)展趨勢預(yù)見，以便公司及時作出決策；

5、分析重點應(yīng)放在問題產(chǎn)生根源和解決問題對策上；

6、公司根據(jù)采納分析意見所產(chǎn)生的效益給予獎勵；

十六、端架、堆頭管理制度

為使各分店合理、有效利用端架、堆頭，以創(chuàng)造最大利潤，特制定本制度：

1、端架

①每個端架可陳列5個品項的商品。

②端架所陳列的商品必須要有關(guān)聯(lián)性。

③五種商品可在其中選出一個犧牲品，以確保其它四種商品的毛利。

④端架最好進行商品組合陳列，即把不同種類但有互補性的商品陳列在起，如：“火鍋組

合二

⑤絕對不能將無關(guān)聯(lián)商品陳列在同一端架。

2、堆頭

①每個堆頭所陳設(shè)商品不得超過2個品項。

②堆頭陳設(shè)必須要有量感、豐滿，以促進顧客購物欲望，增加隨機消費。

③堆頭應(yīng)合理分配，要充分照顧5大訴求。

a價格訴求b季節(jié)訴求c新上市訴求d媒體大量宣傳e節(jié)慶或行事訴求

④在五大訴求的基礎(chǔ)上，同等商品交堆頭費的優(yōu)先陳列；

十七、防盜標(biāo)簽使用管理制度

1、防損部工作人員應(yīng)在夜間粘貼，要做好保密工作；

2、防盜簽粘貼應(yīng)有針對性；

3、應(yīng)確立丟失重點商品、重點柜組；

4、防盜標(biāo)簽在使用時要做到藏而不露，貼而有效；

5、發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

6、應(yīng)根據(jù)上月微機丟失情況做到重點粘貼；

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7、小型促銷活動賣場根據(jù)情況與企劃部合作。

十八、促銷活動實施與管理制度

1、促銷活動必須有明確的目的（提高客單價、提高營業(yè)額、提高毛利額、提高來客數(shù)等其

它）。

2、事先擬訂促銷方案，并經(jīng)經(jīng)理辦會議討論通過方可實施。

3、促銷方案出臺后在要先落實特價商品貨源，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供貨商，明確到貨日期、

數(shù)量，實施前要各部門店反饋促銷品到貨方案。

4、促銷方案實施過程中要注意：

①確實傳單散發(fā)情況；

②晨會傳達促銷活動事宜，做到人人清楚明白，全員促銷；

③微機室變價及時；

④賣場氣氛的裝點，POP牌及標(biāo)簽的變更，陳列排面和堆頭的擴大安排；

⑤服務(wù)臺、收銀臺作贈品安排，POS小票的收集并張貼廣告；

⑥廣播室配合播放促銷內(nèi)容；

5、促銷結(jié)束后，審核贈品發(fā)放情況，微機室恢復(fù)原價。

6、活動結(jié)束后必須作出促銷績效評估，包括客單價提高、客流量提升、銷售額提升及促銷

商品的銷售提升。

十九、保安人員處理漏結(jié)帳制度

1、任何人無POS小票不得帶商品出賣場（調(diào)撥品出示憑證）；

2、保安人員處理時要慎重，認(rèn)真填寫《顧客漏結(jié)帳行為處理表》；

3、處理問題必須有兩人以上，處理結(jié)果要共同簽字；

4、處理方法：漏結(jié)帳的顧客須交納原商品價格的十倍的保證金，而后去指定的公安機關(guān)報

案，只有在三日內(nèi)拿回蓋公安機關(guān)意見公章的處理表，方可退回保證金；

5、以月統(tǒng)計《顧客漏結(jié)帳處理表》，扣去原商品價格剩余部分的15%可用于獎勵保安人員；

6、處理結(jié)果連同保證金在交班后報門店財務(wù)，不得拖延；

7、對于有些顧客因現(xiàn)金不夠而扣留的某些財務(wù)如：金戒指等，嚴(yán)禁私自佩戴、使用或據(jù)為

己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以盜竊公司財物論處。

二十、微機室工作標(biāo)準(zhǔn)

1、錄入標(biāo)準(zhǔn)：

A、供應(yīng)商編碼必須準(zhǔn)確；

B、錄入總金額誤差小于1分錢；

C、錄入后在單據(jù)右上角簽明單據(jù)號、錄入金額、錄入人。

2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

A、商品錄入時有國際條形碼者必須使用國際條形碼，有條碼但不規(guī)范的需粘貼店內(nèi)碼時,

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必須使用微機自動生成的條碼且必須覆蓋在原條碼上。

B、一系列商品需統(tǒng)一為一個編碼，使用公用碼時，此公用碼必須由微機產(chǎn)生，且商品名

稱的內(nèi)涵必須體現(xiàn)此系列商品的共性（如卡迪那50克）。

C、盤點開始前必須確保：前臺流水已全部發(fā)送，后臺全部流水已處理完畢；庫存靜止且

有單據(jù)已錄入。

I）、微機必須在店內(nèi)盤點當(dāng)日24：00前盤點開始。

E、一張單據(jù)必須一次錄完禁止只錄入一部分。

3、保密工作標(biāo)準(zhǔn)：

A、微機操作人員密碼保密，至少每月更換一次，確保不泄密。

B、微機系統(tǒng)保密：非本店工作人員無總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁入內(nèi)，不準(zhǔn)向任何人透漏微機系

統(tǒng)的秘密。

C、商品進、銷、存及供貨商資料的保密：有以上信息的廢紙必須撕碎，不準(zhǔn)向任何人透

漏以上信息。

D、防盜技術(shù)的保密：不準(zhǔn)向任何人透漏公司防盜設(shè)施及使用狀況。

E,公司工作制度、工件流程、工作標(biāo)準(zhǔn)，機構(gòu)設(shè)置的保密：以上均屬公司機密，嚴(yán)禁向

公司外任何人透漏。

二十一、家電產(chǎn)品銷售制度

1、為確保公司利益，家電產(chǎn)品的平均毛利率不得、低于%;

2、家電區(qū)理貨員不得擅自低價出售，特殊情況，必須有談判員或續(xù)訂員簽字確認(rèn)；

3、在保證公司毛利率及毛利額的情況下，超出部分可按比例分配，即公司給予理貨員獎勵;

4、家電銷售進行個人銷售考核，按銷售毛利額計發(fā)理貨員工資。

二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場所安全用電、

節(jié)約用電的管理規(guī)定

1、超市面包房在中午11點以后開爐。如遇特殊情況，需請示店長，征得同意后方可開爐。

負(fù)責(zé)人：面包房負(fù)責(zé)人

2、超市冷庫、恒溫庫應(yīng)定時開門取貨，以免冷氣外泄，造成浪費，具體超作由店長專向規(guī)

定。負(fù)責(zé)人：冷凍保鮮組長

3、超市冷凍柜在晚上下班后，應(yīng)確保機器在覆蓋棉被的狀態(tài)下運行；一小時后個關(guān)機。0：

00準(zhǔn)時啟動。負(fù)責(zé)人：大樓值班保安

4、商貿(mào)冷庫在晚上下班后短電。0：00準(zhǔn)時啟動。負(fù)責(zé)人：

5、空調(diào)設(shè)備除盛夏高溫外，任何人不得隨意使用。

6、各營業(yè)廳照明燈應(yīng)及時在上下班時開關(guān)，非營業(yè)時間作準(zhǔn)備工作，以滿足工作區(qū)域照明

為限。責(zé)任人：大樓保安、商貿(mào)電工

7、辦公室、倉庫及其它照明電路，應(yīng)做到人走燈滅。責(zé)任人：值班人

8、任何柜組或個人不得私自用電，或超負(fù)荷用電，以杜絕事故隱患。

以上規(guī)定各部門要嚴(yán)格遵守。公司將定期組織檢查如發(fā)現(xiàn)違反要求規(guī)定的情況，將對責(zé)

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任人進行處罰，違反第五條、第八條者處以100元罰款，違反其它條款處以10-20元罰

款。

二十三、超市日配貨制度

1、采購部必須與日配品供應(yīng)商簽訂供貨反賄賂協(xié)議書，并應(yīng)附有供貨商資料備查（其中包

括：營業(yè)證、衛(wèi)生許可證、商品檢驗合格證等），財務(wù)處依微機銷售給供應(yīng)商接貨款。

2、為樹立超市價廉物美的良好形象，日配品的零售價格應(yīng)定在同競爭店相比低3-5個百分

點，其毛利應(yīng)采用成本倒算法推算供應(yīng)商的供給價，其毛利率應(yīng)達到20個百分點。

3、供應(yīng)商產(chǎn)品應(yīng)由超市向防疫部門定時送檢，以便衡量該產(chǎn)品的質(zhì)量。（送檢費由供應(yīng)商

支付）

4、經(jīng)檢驗合格后的產(chǎn)品，超市應(yīng)陳設(shè)在黃金停點進行促銷，若檢驗不合格者，超市責(zé)令其

限時改進，并處以銷售總額10-20%的罰款，限期不能提高產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商，超市應(yīng)終

止供貨協(xié)議。

5、日配品經(jīng)采購員簽訂合同后，具體品種由超市負(fù)責(zé)人進行選購，蛋糕、熟肉等無包裝熟

食品日配品，應(yīng)保證日日新鮮，柜組人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生鮮品日檢表，發(fā)現(xiàn)不良品，立即

撤離賣場。

6、供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價位及送檢均由各超市店長負(fù)責(zé)人辦理天內(nèi)沒有售完的，立

即撤離柜臺。

二十四、超市耗材管理制度

1、收銀紙由應(yīng)收銀組長統(tǒng)一領(lǐng)用、保管，收銀員需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)。每月1日將

上一月的領(lǐng)用手續(xù)報微機室，微機室應(yīng)將收款員實用數(shù)和領(lǐng)用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月

五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務(wù)處核實，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以

差異價格的2倍罰款，由店長考核。

2、店內(nèi)碼要履行領(lǐng)用簽字手續(xù)，管理人員應(yīng)嚴(yán)格對店內(nèi)碼進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，查

一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。

3、色帶由微機室辦理實物領(lǐng)用簽字手續(xù)，并負(fù)責(zé)色帶的更換。

4、保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時，需交回使用過的紙卷筒。

5、大號塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領(lǐng)用，微機室負(fù)責(zé)領(lǐng)用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應(yīng)將一個月

收銀臺的領(lǐng)用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應(yīng)將差異情況制表，于本

月五日前，一份報店長室，一份報財務(wù)室扣發(fā)工資。

6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核

實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。

7、收款員長短款當(dāng)日處理標(biāo)準(zhǔn)：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā)；長款萬分

之三以內(nèi)為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。

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二十五、儲運管理制度

一、商品儲存：

1、所有發(fā)至超市的商品，必須負(fù)責(zé)驗收入庫，并承擔(dān)保管、養(yǎng)護任務(wù)。

2、所有商品到貨，必須在12小時內(nèi)按要求分類組織入庫，打印票據(jù)，登記日記卡，并通知

各部門。

3、所有商品入庫后，必須在24小時內(nèi)配送至賣場。

4、商品退貨，包裝要符合要求，照退貨單上報采購經(jīng)理簽字。

二、商品保管；

1＞根據(jù)安全、方便、節(jié)約的原則，合理垛碼，做到分類存放管理，無倒置。易燃、易爆、

易串味等屬性的不合格商品，要專庫存放。

2、商品收發(fā)，嚴(yán)格按規(guī)定處理，照單收付貨，無單不接、付貨。嚴(yán)禁白條出庫。

3、如發(fā)現(xiàn)商品丟失，錯收錯發(fā)，及時報告負(fù)責(zé)人，以便及時采取補救措施。

4、倉庫鑰匙要妥善保管，人走時關(guān)閉門窗，嚴(yán)禁閑人入庫，確保安全。

三、商品運輸：

1、商品運輸堅持迅速、準(zhǔn)確原則，及時將商品送至賣場接貨口。

2、商品裝卸要輕搬輕放，不能倒置，不踩踏。如因野蠻裝卸造成損失，由負(fù)責(zé)人賠償。

3、商品運輸及庫存時間內(nèi)，做到不丟、不錯、不損，保證質(zhì)量完好，最大限度降低商品損

耗。

4、必須愛護車輛，保持四況良好，各種設(shè)置齊全完好，保證安全行駛。

5、一般貨到接貨口應(yīng)為9：00以前。

二十六、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

一、出差開支標(biāo)準(zhǔn)：

I、領(lǐng)空標(biāo)準(zhǔn)：

A級高級管理人員每天不得超過（）元、B級中級管理人員不得超過（）元，C級一般

管理人員不得超過（），超標(biāo)部分，一律自理，特殊情況，由超市總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

2、出差伙食補貼：

按地區(qū)劃分，北京、上海、沿海地區(qū)補貼（）元/天、人，其它地區(qū)（）元/天、人。

3、出差市內(nèi)交通費：

按車費實際報銷，原則上下不得乘出租，確有必要，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其它雜費：

如：電話費等控制在10元/天、人憑單據(jù)報銷。

5、車船費：

按規(guī)定往返地點，憑票核準(zhǔn)報銷。坐飛機、軟臥需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、出差審批報銷程序：

1、出差人員填寫出差申請單，注明出差地點、時間及業(yè)務(wù)事項，各部門人員由部門經(jīng)理批

準(zhǔn)，部門經(jīng)理由超市經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、根據(jù)出差人員整理好的報銷單據(jù)，與審批后的出差申請單，按規(guī)定天數(shù)填上伙食補貼，

報出差批準(zhǔn)人審批，然后由會計對單據(jù)全面審核，經(jīng)經(jīng)理審批，財務(wù)處審批后報銷，出

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差未經(jīng)審批一律不予報俏。

3、審核中，發(fā)現(xiàn)與當(dāng)次出差無關(guān)的費用單據(jù)，一律不予報銷。

4、如審核人出差，應(yīng)由指定代權(quán)人審批簽字或總經(jīng)理審批。

二十七、監(jiān)督制度

一、店容店貌：

1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。

2、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。

3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊

4、門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑、果皮、煙頭。

二、清潔衛(wèi)生：

1、存包柜、存包臺：內(nèi)外清潔，存包牌醒目。

2、收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊

3、貨架：清潔、衛(wèi)生、無塵。

4、冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛(wèi)生、無異味。

5、購物車、籃：清潔衛(wèi)生、擺放整齊