工藝驗證管理辦法

工藝驗證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.2014PAGE第1頁共20頁XXXXX管理制度——————————————★———————————————工藝驗證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.20152014年8月1日發(fā)布XXXXXXX有限公司目錄1. 目的 22. 適用范圍 23. 術(shù)語和定義 24. 引用文件 25. 職責(zé) 26. 管理內(nèi)容和規(guī)定 37. 業(yè)務(wù)/管理流程 68. 記錄 79. 附則 710. 附件 7附加說明： 8定工藝參數(shù)值；焊接和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗來評價焊點強度是否達到要求：如達到要求，證明參數(shù)設(shè)計合理；達不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。涂裝工藝參數(shù)主要以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗設(shè)定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5臺份，檢驗工序和質(zhì)量是否達到要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否達到產(chǎn)品技術(shù)要求：如達到要求，證明參數(shù)設(shè)計合理；達不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設(shè)定是否和設(shè)計要求一致，通過記錄3-5臺份的裝配過程，來判斷裝配過程能否實現(xiàn)工藝參數(shù)。輔料驗證對有設(shè)計要求的輔料嚴(yán)格按設(shè)計要求選用；對沒有設(shè)計要求的輔料，用比對或經(jīng)驗法選用能滿足使用要求的輔料，進行驗證，通過3-5臺試樣，驗證成品技術(shù)參數(shù)是否達到設(shè)計要求（工藝用輔料驗證是否滿足工藝條件需要）：如達到要求，證明輔料選用合理；達不到要求，重新選用,再次驗證，直到合格。以連續(xù)3-5臺份正常耗用的平均值來判定定額是否準(zhǔn)確。其它驗證內(nèi)容，由驗證人員觀察實際操作，經(jīng)3-5臺份重復(fù)操作，分析作業(yè)文件的科學(xué)性、合理性、適用性、可靠性、正確性。工藝驗證的過程控制對工藝文件的各相關(guān)項同時進行驗證，包括設(shè)備、工具、工裝、輔料、控制及檢測手段、作業(yè)內(nèi)容及順序等，分別由相關(guān)單位的相關(guān)人員進行核實及驗證記錄。工藝驗證中必須以工序為單元進行驗證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗證，其它產(chǎn)品應(yīng)針對更改部分進行驗證。工藝驗證中操作者必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進行試生產(chǎn)。操作者在實際操作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止操作，并立即向驗證人員反映，由工藝技術(shù)人員現(xiàn)場確認新的工藝方案后，并繼續(xù)驗證直至操作工藝方法有效可行為止。工藝驗證時需要考核一定數(shù)量的被加工對象（試生產(chǎn)數(shù)量）才能判斷工藝的合理性和適應(yīng)性，以及工序質(zhì)量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復(fù)雜程度及生產(chǎn)類型。工藝驗證過程中，需按工位填寫《沖壓工藝驗證記錄表》（見附件一）、《焊裝工藝驗證記錄表》（見附件二）、《涂裝工藝驗證記錄表》（見附件三）、《總裝工藝驗證記錄表》（見附件四）、分別由驗證人員簽字。對存在問題需相關(guān)部門進行確認驗證，驗證人員按工位填寫《工藝驗證問題匯總表》（見附件五），相關(guān)驗證人員簽字。驗證記錄應(yīng)填寫規(guī)范，必要時可加附頁。工具、工裝等專項驗證按相關(guān)管理辦法及表格填寫.全新產(chǎn)品完成驗證后，還應(yīng)編寫《工藝驗證總結(jié)》（見附件七），由驗證部門工藝科長審核，工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。重新?lián)Q版的工藝文件，由責(zé)任部門負責(zé)組織驗證并填寫《工藝驗證記錄表》、《工藝驗證問題匯總表》及《工藝驗證總結(jié)》，由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工藝驗證結(jié)論工藝驗證合格在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量完全達到設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求且質(zhì)量穩(wěn)定。在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內(nèi)，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善，但不需進行實物驗證的工藝規(guī)程，對工藝規(guī)程進行修改完善后，經(jīng)批準(zhǔn)后視為合格。驗證不合格工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量基本符合設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善并且需進行實物驗證的工藝規(guī)程。工藝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求或不能保證質(zhì)量穩(wěn)定者，需要對工藝進行調(diào)整并重新組織驗證。驗證結(jié)論不準(zhǔn)隨意更改和變更，經(jīng)驗證整理修改后的工藝文件應(yīng)保持相對穩(wěn)定，否定原結(jié)論必須由生產(chǎn)技術(shù)部查明原因并重新組織驗證。工藝驗證的記錄歸檔《工藝驗證問題匯總表》和《工藝驗證總結(jié)》由生產(chǎn)技術(shù)部編號并存檔，編號應(yīng)符合《工藝文件管理辦法》的規(guī)定。檢查考核未按本管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)進行檢查、通報與考核。業(yè)務(wù)/管理流程無記錄序號表格編號名稱保存地點保存期1BMF.3523.001.01.2015.M沖壓工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年2BMF.3523.002.01.2015.M焊裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年3BMF.3523.003.01.2015.M涂裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年4BMF.3523.004.01.2015.M總裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年5BMF.3523.005.03.2015.M工藝驗證問題匯總表責(zé)任部門3年6BMF.3523.006.03.2015.M輔料工藝驗證書責(zé)任部門3年7BMF.3523.007.03.2015.M工藝驗證總結(jié)責(zé)任部門3年附則本制度自2015年8月1日起實行。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解釋。附件附件一：沖壓工藝驗證記錄表附件二：焊裝工藝驗證記錄表附件三：涂裝工藝驗證記錄表附件四：總裝工藝驗證記錄表附件五：工藝驗證問題匯總表附件六：輔料工藝驗證書附件七：工藝驗證總結(jié)（本頁無正文）附加說明：本制度提出部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度起草人：本制度審核人：本制度會簽人：本制度審查人：本制度審定人：本制度批準(zhǔn)人：本文件使用范圍：文件版本修改記錄表表號：BMF.0802.001.01.2015.M生效時間：順序號：文件編號版本狀態(tài)發(fā)布時間修改章節(jié)修改摘要備注BMM.OP.353523.001.01.2015012014.8.1工藝驗證管理辦法BMM.OP.0306.110.001.02.2013第13頁共20頁附件一：沖壓工藝驗證記錄表沖壓工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.001.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型零件編號工序/位號零件名稱工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)2驗證沖壓設(shè)備與模具匹配性3驗證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗證零件狀態(tài)是否滿足質(zhì)量要求5驗證生產(chǎn)節(jié)拍（含裝模具時間）是否滿足設(shè)計要求6驗證檢具、檢驗手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗證工位器具是否滿足工藝要求8驗證人員、操作方法及生產(chǎn)條件是否符合沖壓崗位操作、安全、環(huán)保要求備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗證記錄表焊裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.002.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證設(shè)備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設(shè)計4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求（含螺柱焊、CO2焊、點焊、涂膠等）6焊接強度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝要求8零部件質(zhì)量是否滿足工藝要求9產(chǎn)品設(shè)計是否合理10工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)11環(huán)境安全12人員備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件三：涂裝工藝驗證記錄表涂裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.003.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證工藝參數(shù)是否符合工藝要求3驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求4驗證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)等）5驗證工具是否滿足工藝要求6驗證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作人員8驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足技術(shù)要求備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件四：總裝工藝驗證記錄表總裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.004.01.2013.M生效時間：順序號：驗證單位驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證工藝路線是否準(zhǔn)確3驗證零部件質(zhì)量、性能、匹配是否與設(shè)計相符是否滿足裝配要求4驗證工藝參數(shù)設(shè)定是否合理，能否保證產(chǎn)品達到設(shè)計要求5驗證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作6驗證設(shè)備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等）7驗證工具、工裝是否滿足裝配及檢測要求8驗證工裝是否滿足工藝要求9驗證人員操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求備注：1.驗證無問題的在驗證結(jié)果欄內(nèi)打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內(nèi)完成合格的產(chǎn)品。附件五：工藝驗證問題匯總表工藝驗證問題匯總表表號:BMF.3523.005.01.2013.M生效時間：順序號：填表單位：產(chǎn)品型號零件編號（僅沖壓）零件名稱（僅沖壓）序號工序/位號問題描述問題圖示問題級別提出人提出時間解決措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成時間問題狀態(tài)確認人及時間驗證人員簽名日期注：問題級別：A-無法生產(chǎn)；B-影響產(chǎn)品質(zhì)量；C-影響生產(chǎn)節(jié)拍；D-可采取臨時措施暫時解決的問題。附件六：輔料工藝驗證書輔料工藝驗證書表號:BMF.3523.006.01.2013.M生效時間：2015.8.1順序號：填表單位填表