管理行為檢查統(tǒng)計(jì)表

正榮集團(tuán)甲方項(xiàng)目部管理行為記錄表,,,,,

子公司:項(xiàng)目:標(biāo)段:總包:,,,,,

查驗(yàn)項(xiàng)目,,查驗(yàn)方法及扣分標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)得分?jǐn)?shù),扣減分?jǐn)?shù),實(shí)得分?jǐn)?shù)

圖紙會(huì)審,,圖紙會(huì)審紀(jì)要不及時(shí)、圖紙問題發(fā)現(xiàn)的不充分、書面記錄不完整、建造標(biāo)準(zhǔn)不明確、圖紙會(huì)審意見未及時(shí)交設(shè)計(jì)院確認(rèn)的扣2分；圖紙變更、洽商簽字不全或下發(fā)不及時(shí)的扣5分；,10,,10

,,相關(guān)方來往公函、臺(tái)帳不全扣2分；,,,0

質(zhì)量管理,,未設(shè)材料樣板架或材料樣板室扣5分，材料不全的扣2分；,50,,50

,,施工圖的設(shè)計(jì)更改未及時(shí)在施工圖上標(biāo)注或索引，設(shè)計(jì)變更圖未加蓋有技術(shù)部的核定章就用于施工的扣2~5分；,,,0

,,未按公司相關(guān)制度規(guī)定完成施工樣板（施工工藝樣板引路、毛坯交房樣板、有精裝修的還要有精裝修交房樣板）及會(huì)簽，且未報(bào)子公司工程部檢查通過（并拍照存檔）的扣2~5分；建筑材料樣板執(zhí)行不到位（各相關(guān)部門簽字不齊全）的扣2~5分；,,,0

,,項(xiàng)目經(jīng)理在施工過程中未應(yīng)及時(shí)填寫《項(xiàng)目施工過程評(píng)估報(bào)告》的扣2~5分；,,,

,,未執(zhí)行集團(tuán)三層會(huì)驗(yàn)制度的扣2~10分；,,,0

安全管理,,未能及時(shí)預(yù)見施工中的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故、重大施工質(zhì)量事故、大的施工質(zhì)量事故、較大的施工質(zhì)量問題的隱患，并不能在其發(fā)生后第一時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)和子公司相關(guān)部門的扣2~10分；,5,,5

"工程

內(nèi)業(yè)

",,未按公司制度規(guī)定建立《工程簽證臺(tái)賬明細(xì)匯總表》，或內(nèi)容不完整的扣2~5分；工程簽證未按公司制度規(guī)定詳細(xì)記錄原始數(shù)據(jù)或拍照存檔，未按規(guī)定進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)的扣2~5分；,30,,30

,,未按公司內(nèi)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)立卷、排序及各卷內(nèi)目錄和排序也不符合公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的扣2~5分；,,,0

,,往來函件的管理未建立往來文件收發(fā)臺(tái)帳或臺(tái)賬不齊全、編號(hào)不連續(xù)、內(nèi)容不完整、內(nèi)部資料不齊全（如工程聯(lián)系單、通知單等）的扣2~5分；,,,0

,,勘測院或規(guī)劃局提供的原始坐標(biāo)控制點(diǎn)（含高程）、建筑工程規(guī)劃紅線放線及樁位現(xiàn)場移交報(bào)告，無移交給施工和監(jiān)理單位，并未做好書面簽認(rèn)手續(xù)及引測點(diǎn)保護(hù)的扣2~5分,,,0

,,樁位未經(jīng)復(fù)核并書面確認(rèn)直接開始相應(yīng)樁的施工，且樁位復(fù)核表后未附上建筑角點(diǎn)及轉(zhuǎn)換點(diǎn)的三方會(huì)簽單的扣2~5分,,,0

,,項(xiàng)目必須至少隨機(jī)抽取3-4根（盡可能位于原勘探點(diǎn)處）報(bào)子公司工程部及造價(jià)部核對(duì)并書面簽認(rèn)，另外試樁時(shí)也必須通知這二個(gè)部門到現(xiàn)場全過程監(jiān)控（特別是對(duì)樁長進(jìn)行復(fù)核或沖鉆孔樁還要復(fù)合持力層土樣等），同時(shí)書面簽字確認(rèn)，以確保樁長計(jì)量的真實(shí)性，無書面簽字確認(rèn)的扣2~5分,,,0

,,在打樁過程中若發(fā)現(xiàn)對(duì)超過設(shè)計(jì)要求指定的土層或深度并增加樁長15%及以上的，同時(shí)其根數(shù)超過總樁數(shù)達(dá)15%及以上的，項(xiàng)目部應(yīng)上報(bào)子公司工程部/技術(shù)部及集團(tuán)運(yùn)營部備案，無備案的扣2~5分,,,0

,,打預(yù)制樁的必須每天如實(shí)記錄進(jìn)場樁數(shù)和對(duì)應(yīng)樁長，并與已施工樁長每天進(jìn)行的比對(duì)，并有核查二者的是否有吻合的結(jié)論，無記錄和結(jié)論的扣2~5分,,,0

,,未按照《勘察鉆探施工檢查作業(yè)指引》、《建筑巖土工程勘察施工檢查作業(yè)指引》、《靜壓和錘擊樁施工檢查作業(yè)指引》、《鉆（沖）孔樁施工檢查作業(yè)指引》、《淺層深厚淤泥地段土方開挖施工作業(yè)指引》、《商品砼施工檢查作業(yè)指引》、《防水卷材及涂料施工施工檢查作業(yè)指引》、《涂料施工檢查作業(yè)指引》、《外墻錦磚（條磚）施工檢查作業(yè)指導(dǎo)》、《鋁合金門窗施工檢查作業(yè)指引》、《電梯安裝工程施工檢查作業(yè)指引》、《柴油發(fā)電機(jī)機(jī)組安裝檢查作業(yè)指引》、《建筑智能化工程質(zhì)量管控作業(yè)指引》等正榮公司要求進(jìn)行施工并未填寫相關(guān)表單的扣2~5分,,,0

工程日志,,無日志填寫記錄扣5分，記錄不完整、未簽字的扣2分；,5,,5

,,,,,0

合計(jì),,,100,,100

折合百分?jǐn)?shù)：實(shí)得分÷應(yīng)得分×100×35%,,,,,

存在問題：,,,,,

甲方負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人：總包單位負(fù)責(zé)人：查驗(yàn)人：,,,,,