IE-項目管理基本流程-V1.1

項目管理基本規(guī)程2016年2月關(guān)于本文檔 主題項目管理基本流程說明本文檔用于指導(dǎo)項目經(jīng)理了解項目管理基本流程適用對象項目經(jīng)理、項目小組長、QA修訂歷史版本章節(jié)類型日期作者說明說明：類型－創(chuàng)建（C）、修改（U）、刪除（D）、增加（A）；目錄關(guān)于本文檔 I第1章 11.1 目的 11.2 范圍 1第2章 項目各階段管理流程介紹 22.1 項目啟動階段 22.1.1 項目啟動階段工作內(nèi)容 22.1.2 項目啟動階段產(chǎn)出物 22.2 需求階段 32.2.1 需求階段工作內(nèi)容 32.2.2 需求階段產(chǎn)出物 32.3 設(shè)計階段 52.3.1 設(shè)計階段工作內(nèi)容 52.3.2 設(shè)計階段產(chǎn)出物 52.4 開發(fā)階段 72.4.1 開發(fā)階段工作內(nèi)容 72.4.2 開發(fā)階段產(chǎn)出物 72.5 內(nèi)部測試階段 82.5.1 內(nèi)部測試階段工作內(nèi)容 82.5.2 內(nèi)部測試階段產(chǎn)出物 82.6 實施階段 92.6.1 實施階段工作內(nèi)容 92.6.2 實施階段產(chǎn)出物 102.7 上線測試階段 102.7.1 上線測試階段工作內(nèi)容 102.7.2 上線測試階段產(chǎn)出物 102.8 初驗階段 132.8.1 初驗階段工作內(nèi)容 132.8.2 初驗階段產(chǎn)出物 132.9 試運行階段 142.9.1 試運行階段工作內(nèi)容 142.9.2 試運行階段產(chǎn)出物 142.10 終驗階段 162.10.1 終驗階段工作內(nèi)容 162.10.2 終驗階段產(chǎn)出物 172.11 維護(hù)階段 182.11.1 維護(hù)階段工作內(nèi)容 182.11.2 維護(hù)階段產(chǎn)出物 18第3章 日常管理文檔 19第4章 SVN（文檔庫） 234.1 SVN上傳文檔規(guī)則 23目的本文檔為項目經(jīng)理、項目組長執(zhí)行公司項目管理基本規(guī)程的指導(dǎo)性文件，文中對項目各階段工作內(nèi)容、產(chǎn)出物等做出了要求，使項目經(jīng)理、項目組長能更清楚的了解到公司對整個項目過程的工作要求。范圍本規(guī)則適用于所有項目管理、執(zhí)行人員。項目各階段管理流程介紹項目啟動階段項目啟動階段工作內(nèi)容首先，項目經(jīng)理應(yīng)對項目合同進(jìn)行細(xì)致、深入的解讀，要重點關(guān)注項目具體的工作內(nèi)容、各里程碑節(jié)點、項目收款節(jié)點等。召開項目啟動會項目經(jīng)理、甲方相關(guān)人員組織召開項目啟動會，在會上確定各方項目組織結(jié)構(gòu)、日常溝通協(xié)作機制、項目整體實施內(nèi)容、關(guān)鍵里程碑、實施計劃等工作內(nèi)容。項目立項工作在項目啟動階段，需完成部門內(nèi)部項目立項流程，項目立項相關(guān)工作及要求詳見《2014年項目立項管理制度》。編寫項目策劃類文檔項目經(jīng)理撰寫前期策劃文檔，對項目的進(jìn)度計劃、風(fēng)險等作出初步評估，并制定出詳細(xì)的項目開發(fā)計劃、質(zhì)量保證計劃、配置管理計劃、風(fēng)險管理計劃、項目溝通機制。項目啟動階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1工程開工報審表有監(jiān)理的項目應(yīng)提交。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。向監(jiān)理要報審表格式要求2工程開工令有監(jiān)理的項目，監(jiān)理提供3項目開發(fā)計劃是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃06-模板-軟件開發(fā)計劃》4配置管理計劃是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃07-模板-配置管理計劃》5項目溝通機制是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-模板-項目溝通機制》6質(zhì)量保證計劃是由QA負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃08-模板-質(zhì)量保證計劃》7項目風(fēng)險管理計劃是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃09-模板-風(fēng)險管理計劃》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。需求階段需求階段工作內(nèi)容需求階段工作要求詳見《2014年項目需求管理要求》，對于客戶提供的重要資料、文件妥善保管，如果上傳到SVN需設(shè)置權(quán)限，注意資料的保密性。需求階段產(chǎn)出物序號階段管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1需求調(diào)研需求調(diào)研計劃是需求調(diào)研計劃、需求調(diào)研方案由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2需求調(diào)研大綱（調(diào)研問題清單）是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3需求調(diào)研記錄是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。4需求分析需求分析檢查點是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-需求調(diào)研檢查點-v1.0》5升級改造內(nèi)容清單升級改造項目需提交由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。6需求規(guī)格說明書是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-需求01-模板-需求規(guī)格說明書》7需求評審需求內(nèi)審會問題記錄表是內(nèi)部文檔由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。8需求內(nèi)審會會議紀(jì)要是內(nèi)部文檔由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。9需求規(guī)格說明書專家評審會專家意見是如果沒有召開評審會，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件10需求規(guī)格說明書外審會會議紀(jì)要若QA參加會議，由QA編寫，否則由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供11需求管理需求變更請求與處理單此文檔指提交給客戶的外部文檔，如果需求有大的調(diào)整，應(yīng)該提交此文檔由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-需求05-模板-變更請求與處理單》12需求跟蹤矩陣是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-需求06-模板-需求跟蹤矩陣》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。設(shè)計階段設(shè)計階段工作內(nèi)容項目經(jīng)理或組內(nèi)開發(fā)人員撰寫設(shè)計交底文檔及《概要設(shè)計說明書》、《詳細(xì)設(shè)計說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》等，并將設(shè)計說明書提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、組內(nèi)QA進(jìn)行內(nèi)審，根據(jù)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)一步修改設(shè)計說明書，經(jīng)過組內(nèi)QA復(fù)審后由項目經(jīng)理提交甲方進(jìn)行外部評審，同時需要甲方簽訂《設(shè)計說明書外部評審表》。設(shè)計階段產(chǎn)出物階段名稱序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例概要設(shè)計1系統(tǒng)概要設(shè)計說明書報審表有監(jiān)理的項目應(yīng)提交2系統(tǒng)概要設(shè)計說明書是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-設(shè)計02-模板-概要設(shè)計說明書》3系統(tǒng)概要設(shè)計說明書專家評審會專家意見是如果沒有召開評審會，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件4系統(tǒng)概要設(shè)計說明書外審會會議紀(jì)要若QA參加會議，由QA編寫，否則由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供詳細(xì)設(shè)計5系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計說明書報審表有監(jiān)理的項目應(yīng)提交6系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書是有監(jiān)理的項目應(yīng)提交由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-設(shè)計05-模板-詳細(xì)設(shè)計說明書》7數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書是如果合同及客戶沒有特殊要求，可以含在詳細(xì)設(shè)計說明書中由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-設(shè)計06-模板-數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》8接口設(shè)計說明書是可以包含在系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計文檔中由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。9系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計說明書專家評審會專家意見如果沒有召開評審會，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件10系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計說明書外審會會議紀(jì)要若QA參加會議，由QA編寫，否則由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供內(nèi)部提交11設(shè)計交底文件包含接口規(guī)范、異常處理規(guī)范等12內(nèi)審問題清單由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。開發(fā)階段開發(fā)階段工作內(nèi)容開發(fā)人員完成項目的編碼工作，并按照要求做代碼檢查工作，按時提交《代碼檢查單》（要求至少1次/每月/每人），代碼注視率不能低于30%。同時，需要項目經(jīng)理嚴(yán)格把控開發(fā)進(jìn)度，避免造成項目拖延。開發(fā)階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交模板/樣例1系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范是《IE-開發(fā)01-規(guī)范-JavaScript編程規(guī)范-v1.0》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-Java編程規(guī)范--v1.0》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-Oracle數(shù)據(jù)庫開發(fā)規(guī)范-v1.0-04》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-UI規(guī)范-v1.0》2源代碼是3軟件安裝包是4代碼檢查單是注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。內(nèi)部測試階段內(nèi)部測試階段工作內(nèi)容內(nèi)部測試有組內(nèi)測試和申請部門測試組測試兩種方式。具體規(guī)定詳見部門測試組發(fā)布的《關(guān)于加強軟件測試的通知-2012.10.8》。項目經(jīng)理制定《內(nèi)部測試計劃》。開發(fā)人員、測試人員或部門測試組撰寫《內(nèi)部功能測試用例》、《內(nèi)部功能測試大綱》，進(jìn)行內(nèi)部功能測試、性能測試，產(chǎn)出《功能測試報告》、《性能測試報告》，同時需要把Bug上傳bugfree進(jìn)行跟蹤管理。另外建議由組內(nèi)開發(fā)人員或測試人員撰寫單元測試用例并進(jìn)行單元測試提交問題記錄。部門代碼提交要求：軟件產(chǎn)品交付時不存在1-2級缺陷，3-4級缺陷清除率達(dá)到90%以上；遺留的缺陷不影響使用，且得到客戶的理解，交付后繼續(xù)解決。內(nèi)部測試階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1內(nèi)部測試計劃是可以合并在內(nèi)部測試報告中提交由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2測試申請單申請測試組測試前提交由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3內(nèi)部測試大綱（功能驗證表）是由測試人員負(fù)責(zé)編寫。《IE-測試01-樣例-內(nèi)部測試大綱》

《IE-測試01-樣例-系統(tǒng)測試大綱用例》4內(nèi)部測試用例是由測試人員負(fù)責(zé)編寫。《IE-測試01-樣例-系統(tǒng)測試大綱用例》

《IE-測試02-樣例-測試用例1.0-2》5內(nèi)部測試報告（可以分成功能測試報告、性能測試報告）是由測試人員負(fù)責(zé)編寫?！禝E-測試03-樣例-系統(tǒng)功能測試結(jié)果分析報告20130806》

《IE-測試03-樣例-系統(tǒng)測試結(jié)果分析報告(內(nèi)部)》

《IE-測試03-樣例-性能測試報告-V3.0》6內(nèi)部測試問題跟蹤表是由測試人員負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。實施階段實施階段工作內(nèi)容項目經(jīng)理制定《安裝部署方案》。系統(tǒng)發(fā)布前應(yīng)向客戶提交《系統(tǒng)發(fā)布申請單》，提交給客戶方簽字。項目經(jīng)理或開發(fā)人員完成客戶現(xiàn)場的安裝部署、調(diào)試等工作并產(chǎn)出相關(guān)記錄，包括《安裝部署報告》、《項目版本發(fā)布記錄》。如項目存在采購工作，項目經(jīng)理應(yīng)提交《采購清單》并讓甲方簽訂《到貨驗收單》。實施階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交模板/樣例1安裝部署方案是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E_開發(fā)04-樣例_安裝部署方案-V3.1》2安裝部署手冊由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3安裝部署報告由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。4項目版本發(fā)布記錄由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。上線測試階段上線測試階段工作內(nèi)容在系統(tǒng)上線前需要經(jīng)過用戶測試，有的項目會要求第三方測試及初驗前進(jìn)行初驗測試，對于集成工作量較大的項目，還需要進(jìn)行集成測試。上述各種測試均要在測試前形成測試方案或計劃、測試大綱及測試用例，測試中形成問題記錄表及測試報告。對于用戶測試、初驗測試等用戶提出的問題，要及時將修改計劃反饋給用戶，使用戶了解bug修改進(jìn)度。上線測試階段產(chǎn)出物類別序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例用戶測試1用戶測試方案是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測試，則應(yīng)提供2用戶測試大綱是由測試人員負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測試文檔格式3用戶測試用例是由測試人員負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測試文檔格式4用戶操作手冊是由項目經(jīng)理安排編寫。5用戶測試報告是由項目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。如果有用戶測試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測試文檔格式6用戶測試問題記錄表是由項目經(jīng)理自行安排人員收集整理。如果有用戶測試，則應(yīng)提供7用戶測試問題修改計劃是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。集成測試8應(yīng)用系統(tǒng)集成測試方案由測試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供9應(yīng)用系統(tǒng)集成測試記錄由測試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供10應(yīng)用系統(tǒng)集成測試報告由測試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供初驗測試11初驗測試大綱由測試人員安排編寫。如果開展初驗測試，則大綱，用例，報告三個文檔均應(yīng)提交12初驗測試用例由測試人員安排編寫。如果開展初驗測試，則大綱，用例，報告三個文檔均應(yīng)提交13初驗測試報告由項目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。如果開展初驗測試，則大綱、用例、報告三個文檔均應(yīng)提交14初驗測試問題跟蹤表由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。15用戶回歸測試報告由項目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。當(dāng)初驗測試問題較多或測試未通過時，需要提交第三方

測試16第三方測試機構(gòu)資質(zhì)證明如有第三方測試應(yīng)提供17第三方測試報告第三方測試機構(gòu)提供注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。初驗階段初驗階段工作內(nèi)容初驗階段工作內(nèi)容及要求參見《信息工程一部項目驗收工作指引v1.0》及相關(guān)附件。初驗階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1初驗申請函是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-初驗01-樣例-驗收申請單》2驗收方案是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-初驗03-樣例-37-初驗方案》3初驗總結(jié)報告是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗04-樣例-初驗總結(jié)報告》4初驗專家意見是有的項目是監(jiān)理準(zhǔn)備草擬稿或由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗05-樣例-治超初驗意見》5驗收報告是除了會上專家意見外，會后還要提交甲方蓋章的驗收報告由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-初驗06-樣例-驗收報告》6初驗匯報材料(PPT)是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。7項目延期申請如果有，需要提供8初驗會會議紀(jì)要是由項目經(jīng)理安排編寫。（若QA參加會議，由QA編寫）9驗收文檔清單是由QA負(fù)責(zé)編寫試運行階段試運行階段工作內(nèi)容試運行前應(yīng)組織用戶培訓(xùn)，由項目經(jīng)理撰寫《培訓(xùn)方案》并組織用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)會應(yīng)準(zhǔn)備簽到表及培訓(xùn)意見反饋表，并將反饋意見記錄到用戶問題跟蹤表中進(jìn)行跟蹤解決。進(jìn)入系統(tǒng)試運行階段，項目經(jīng)理、開發(fā)人員應(yīng)收集試運行期間的用戶問題，如果是缺陷類問題應(yīng)及時修改，并在非工作時間更新系統(tǒng)；如果是功能完善類建議，需與客戶方項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后再做修改。試運行期間需定期對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，形成系統(tǒng)巡檢記錄。終驗前應(yīng)收集一次整體的用戶意見，形成用戶使用報告。試運行階段產(chǎn)出物分類序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例試運行1試運行保障方案（含應(yīng)急預(yù)案）是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運行及培訓(xùn)01-模板-試運行保障方案》

《IE-試運行及培訓(xùn)01-樣例-試運行保障方案》

《IE-試運行及培訓(xùn)01-樣例-試運行保障方案-V2.0》

《IE-試運行及培訓(xùn)01-樣例-DLSS-試運行保障方案-V2.0》

《IE-試運行及培訓(xùn)01-樣例-試運行保障方案1.0》2試運行環(huán)境部署報告由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運行及培訓(xùn)02-樣例-測試網(wǎng)部署報告》3系統(tǒng)運行維護(hù)手冊是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運行及培訓(xùn)03-模板-應(yīng)用系統(tǒng)安裝維護(hù)手冊》

《IE-試運行及培訓(xùn)03-樣例-系統(tǒng)運行維護(hù)手冊》4試運行階段問題跟蹤表是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。5用戶使用報告是由項目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。《IE-試運行及培訓(xùn)05-樣例-用戶意見》

《IE-試運行及培訓(xùn)05-樣例-用戶使用意見》6試運行總結(jié)報告是由項目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。《IE-試運行及培訓(xùn)06-模板-系統(tǒng)試運行報告》7代碼修改記錄試運行上線后對系統(tǒng)進(jìn)行了哪些修改應(yīng)該形成代碼修改記錄8系統(tǒng)巡檢記錄是由項目經(jīng)理安排編寫。培訓(xùn)9培訓(xùn)方案是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運行及培訓(xùn)08-樣例-培訓(xùn)計劃》

《IE-試運行及培訓(xùn)08-樣例-培訓(xùn)方案-V4.0》10用戶操作手冊是由項目經(jīng)理安排編寫?！禝E-試運行及培訓(xùn)09-模板-用戶操作手冊》

《IE-試運行及培訓(xùn)09-樣例-用戶操作手冊-1.0-7》

《IE-試運行及培訓(xùn)09-樣例-省級部署手冊》11培訓(xùn)教材/講義是由項目經(jīng)理安排編寫。12培訓(xùn)記錄（簽到表、意見反饋表）是由項目經(jīng)理安排編寫、收集整理。《IE-試運行及培訓(xùn)11-模板-培訓(xùn)反饋表》

《IE-試運行及培訓(xùn)11-模板-簽到表》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。終驗階段終驗階段工作內(nèi)容外部驗收會工作內(nèi)容按合同要求，完成終驗前所有任務(wù)并由項目經(jīng)理制定《終驗方案》，向甲方提出終驗申請，同時準(zhǔn)備終驗材料（終驗文檔、代碼、終驗匯報PPT等）提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及組內(nèi)QA內(nèi)審，按照內(nèi)審報告修改反饋終驗材料，并整理形成《終驗產(chǎn)物提交清單》，并由甲方相關(guān)人員簽字。項目經(jīng)理、甲方相關(guān)人員組織召開終驗評審會，會后由甲方出具《終驗評審報告》，項目經(jīng)理根據(jù)終驗評審會上甲方人員及專家提出的問題進(jìn)行修改反饋。內(nèi)部項目總結(jié)工作內(nèi)容在項目結(jié)項時，須召開項目結(jié)項總結(jié)會，對項目的建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)要點、經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)、交流。總結(jié)項目關(guān)鍵詞，更新項目立項表中的關(guān)鍵詞信息；并對文檔進(jìn)行歸檔，挑選優(yōu)秀文檔歸入文檔樣例庫。終驗階段產(chǎn)出物序號管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1終驗申請函是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2終驗方案是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-終驗02-樣例-終驗方案》3終驗總結(jié)報告是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-終驗03-樣例-終驗總結(jié)報告》

《IE-終驗03-樣例--終驗總結(jié)報告-V4.0》

《IE-終驗03-樣例-項目總結(jié)報告》4終驗匯報材料(PPT)是由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-終驗04-樣例-系統(tǒng)遷移終驗》5終驗專家評審意見是有的項目是監(jiān)理準(zhǔn)備草擬稿或由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。6終驗報告是除了會上專家意見外，會后還要提交甲方蓋章的驗收報告由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。7終驗會會議紀(jì)要是由項目經(jīng)理安排編寫。（若QA參加會議，由QA編寫）8終驗產(chǎn)物提交清單是由QA負(fù)責(zé)編寫《IE-終驗07-模板-終驗產(chǎn)物提交清單》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。維護(hù)階段維護(hù)階段工作內(nèi)容組內(nèi)維護(hù)人員、開發(fā)人員對系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)保期維護(hù)工作，并按照《維護(hù)規(guī)程》定期提交相關(guān)維護(hù)記錄。維護(hù)階段產(chǎn)出物《系統(tǒng)維護(hù)記錄》《系統(tǒng)巡檢報告》《客戶支持日志》《現(xiàn)場支持維護(hù)記錄》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對應(yīng)的文件夾。日常管理文檔日常管理文檔序號文檔名稱備注模板1小組例會紀(jì)要每周至少召開一次小組例會由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA負(fù)責(zé)跟蹤項目存在的問題。2項目進(jìn)展報告項目經(jīng)理每月底提交組內(nèi)QA。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA審查。IE-模板-項目進(jìn)展報告3項目狀態(tài)報告每月6日隨進(jìn)展報告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)匯總編寫，提交質(zhì)量組。4項目開發(fā)計劃（又名：項目階段計劃）每月底提交，漸進(jìn)明細(xì)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA審查。5項目周計劃周報每周一上午提交本周周計劃，周五下班前提交本周周報，項目經(jīng)理填寫進(jìn)度分析及措施。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA檢查編寫質(zhì)量。格式方面各組略有不同，向本組QA領(lǐng)取模板6用戶問題跟蹤表用于記錄用戶提出的功能問題（滿意度回訪，反饋的問題記錄在此表中跟蹤）。每月中旬更新、提交。由項目經(jīng)理安排人員編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-用戶問題跟蹤表7項目問題跟蹤表記錄監(jiān)理問題、用戶提出的管理問題。每月中旬更新、提交。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-項目問題跟蹤表8評審問題跟蹤表每次項目文檔、代碼評審后提交。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-評審問題跟蹤記錄9項目溝通機制當(dāng)項目干系人發(fā)生變化時更新。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA抽查。10客戶滿意度調(diào)查表至少每季度提交一次，每個大里程碑節(jié)點結(jié)束后需提交一次。每月隨進(jìn)展報告等質(zhì)控文檔一起提交，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集，收齊后統(tǒng)一提交QA。IE-客戶滿意度調(diào)查表-模版(2014)11工程延期申請單如項目進(jìn)度拖延會影響到項目初驗、終驗節(jié)點，建議簽署延期申請，并讓甲方簽字確認(rèn)。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交客戶簽字。IE-模板-工程延期申請V3.012任務(wù)申請單（平臺組）申請平臺組協(xié)助工作前提交。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交平臺組。IE-模板-任務(wù)申請單(平臺資源）13項目風(fēng)險管理計劃每周進(jìn)行風(fēng)險識別和更新。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交。《IE-策劃09-模板-風(fēng)險管理計劃》14驗收文檔審查、打印驗收文檔打印、提交監(jiān)理及用戶之前，需項目經(jīng)理、QA依次審查，均確認(rèn)無誤后打印、提交。15QA問題與處理單（質(zhì)量組）質(zhì)量組每周統(tǒng)一下發(fā)。項目經(jīng)理反饋問題解決情況后提交QA，QA復(fù)核確認(rèn)后反饋處理單及已解決問題編號至質(zhì)量組。16數(shù)據(jù)采集分析報告各組的重點項目需日常記錄。重點項目由QA負(fù)責(zé)日常記錄，質(zhì)量組要求提交其他項目時由項目經(jīng)理根據(jù)估算情況編寫最后一頁。17項目管理情況記錄單由QA負(fù)責(zé)日常跟蹤編寫。18項目進(jìn)度情況一覽表由QA負(fù)責(zé)日常跟蹤編寫。19QA周報每周一提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫提交。20QA問題與處理單（組內(nèi)）每周一提交質(zhì)量組。由QA根據(jù)日常跟蹤、例會中發(fā)現(xiàn)的問題記錄，并跟蹤解決情況。21QA審計報告、測試簡報每月16號提交重點項目審計報告、測試簡報至質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫提交。22工時統(tǒng)計表每月6日隨進(jìn)展報告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。23偏差統(tǒng)計表每月6日隨進(jìn)展報告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。24測試關(guān)注每月6日隨進(jìn)展報告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。25績效評優(yōu)統(tǒng)計（組員、項目經(jīng)理）每月15日前統(tǒng)計績效考核結(jié)果并公布。由QA負(fù)責(zé)統(tǒng)計。26項目獎金由QA負(fù)責(zé)統(tǒng)計項目參與人員及工時，項目經(jīng)理進(jìn)行分配。SVN（文檔庫）SVN上傳文檔規(guī)則序號文