采購方案范本

采購方案范本為了確保工作或事情有序地進行，常常需要預先制定方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。你知道什么樣的方案才能切實地幫助到我們嗎？以下是小編收集整理的采購方案范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。采購方案范本1為規(guī)范玉林供電局購買備品備件的采購工作，保證項目如期完成，按照《玉林供電局采購作業(yè)指導書》相關規(guī)定，制訂本方案。一、項目概述及批復文件（一）項目概述：玉林供電局購買一批備品備件（二）立項批復文件：【】號（三）項目預計采購金額：（四）項目類別：物質二、采購范圍及清單：詳見下表，招標內容和技術要求詳見詢價文件項目地點：廣西玉林市三、采購方式（一）本項目采用詢價方式采購。1、供應商具備此類商品的的經營資格。2、有較好的商業(yè)信譽，售后提供良好的技術支持及服務。3、資質齊全，口碑好，價格合理。（二）采購方式理由：1.本項目已履行審批手續(xù)，相應資金已落實。2.本項目屬物資類項目，合同估算價要50萬元以下，根據我局采購作業(yè)指導書，適用詢價采購方式。3.項目相對簡單，標準比較統(tǒng)一。（三）詢價對象確定詢價對象的主要理由為：1.（1）、以上三家公司均具有設備生產銷售資質。（2）、以上三家公司的產品在我區(qū)供電局有使用經歷且反映較好。（3）、以上三家公司售后服務承諾好。2.詢價對象的基本情況：（1）XX司：是江蘇省電力設備生產的重點企業(yè)，在電力設備儀器生產方面具有較強的生產研發(fā)實力，其產品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區(qū)公司合格供應商，其產品在我局有廣泛的使用經驗且得到使用者的好評。（2）XX公司：是常州市電力建設工器具生產的重點企業(yè)，其產品主要為電力施工的工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。（3）XX：為深圳市電力設備儀器生產的重點企業(yè)，其產品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產品在我區(qū)供電局有使用經歷且評價良好。采購方案范本2一、總體設計思路（一）考核目的幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。（二）適用范圍采購部（三）考核指標及考核周期針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進行考核。（四）績效考核原則1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確?？冃Э己说耐该鞫取?、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。4、發(fā)展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發(fā)展。（五）績效獎發(fā)放標準1、績效考核每季度進行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時間順延，于此月5號前評定。2、全年考評分數由每季度考核平均值構成。二、考核內容設計（一）工作業(yè)績指標（總分100分）1、工作內容：交貨及時率，交貨合格率，成本降低率，供應商開發(fā)和管理。2主管級別考核績效為所屬采購員的平均值（二）工作態(tài)度和工作能力三、考核實施采購部人員的考核過程分為三個階段，構成完整的考核管理循環(huán)，這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。（一）計劃溝通階段1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。2、考核者和被考核者明確考核期內的工作任務、工作重點，需要完成的目標。（二）計劃實施階段1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。2、考核者根據工作計劃，指導、監(jiān)督、協(xié)調下屬員工的工作進程，并記錄重要工作表現(xiàn)。（三）考核階段考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。1、績效評估考核者根據被考核者在考核期內的工作表現(xiàn)和考核標準，對被考核者評分。工作業(yè)績，工作態(tài)度和工作能力分值比例為8:1:12、結果審核副總負責對考核結果進行審核，并負責處理考核評估過程中出現(xiàn)的爭議。四、績效結果運用（一）績效面談考核者對被考核者的工作績效進行總結，并根據被考核者有待改進的地方，提出改進、提高的期望與措施，同時共同制定下期的績效目標。（二）績效結果運用采購部人員獎金與績效考核結果直接掛鉤，具體以下標準。（1）采購員每季的績效考核與獎金標準如下：100分-------1200元（沖刺）90-99分-----1000元（優(yōu)秀）80-89分-----800元（較好）70-79分-----600元（合格）60-69分-----300元（鼓勵）60分以下-----0（2）采購課長每季的績效考核與獎金標準如下：100分-------1500元90-99分-----1200元80-89分-----1000元70-79分-----700元60-69分-----400元60分以下-----0（3）采購副理每季的績效考核與獎金標準如下：100分-------20xx元90-99分-----1500元80-89分-----1200元70-79分-----800元60-69分-----500元60分以下-----0（4）績效工資將和次月的基本工資一起發(fā)放(前期試運行以現(xiàn)金方式予以發(fā)放)。采購方案范本3一、目的。為了順利開展校辦物流公司業(yè)務，本小組經過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。二、采購實施地點在校園及周邊地區(qū)尋找供應商并選擇供應商統(tǒng)一進行采購。三、采購時間20xx年9月24日下午四、費用預算測算采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。五、采購要求：本次采購，確定供應商后采用現(xiàn)貨采購及預訂租用的方法，現(xiàn)為本次提出以下要求：1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優(yōu)質的要求。2、采購人員務必選定恰當的規(guī)格產品確保質量及要求。六、確定供應商范圍King、心意屋、新河超市、國惠超市。七、采購實施在確定的供應商范圍中尋找符合規(guī)格要求的物品，并根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規(guī)格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。八、采購物品的復核與交接。對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監(jiān)督小組組員，完成采購。采購方案范本4第一條為了進一步提高政府采購工作效率，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）和《河北省省級行政事業(yè)單位購置交通工具、辦公自動化設備政府采購協(xié)議供貨管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的有關規(guī)定，結合我縣實際，制定本辦法。第二條縣級國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下統(tǒng)稱采購人）使用財政性資金采購納入縣級集中采購目錄以內、采購限額標準以上的辦公自動化設備（以下簡稱辦公設備），適用本辦法。第三條辦公設備政府采購協(xié)議供貨范圍：（一）辦公設備同一產（商）品本次（年度）批量采購金額在10萬元以下（含10萬元）辦公設備（包括計算機、打印機、掃描儀、膠印機、速印機、傳真機及其零配件）；（二）其他產（商）品本次（年度）批量采購金額在5萬元以下（含5萬元）的家電設備類（包括空調、電視機、錄像設備、攝像機、照相機、VCD、冰箱等）均屬于政府采購協(xié)議供貨范圍。第四條協(xié)議供貨除遵循《政府采購法》的有關規(guī)定外，還應遵循以下原則：（一）簡化采購環(huán)節(jié)；（二）預先確定（廠家、經銷商、商品型號、優(yōu)惠率或優(yōu)惠價格）原則；（三）保證質量、節(jié)約資金、誠信服務；（四）保護采購人、制造廠、經銷商三方利益；（五）確定一定時限原則。第五條縣級政府采購協(xié)議供貨經銷商由縣級集中采購機構按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式確定：（一）辦公設備協(xié)議供貨經銷商的確定，由縣級集中采購機構按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式進行。每一品牌一次確定若干系列，每一品牌在魏縣確定3家（含3家）以下經銷商；（二）協(xié)議供貨期限。一般情況下辦公設備協(xié)議供貨商每半年一定。第六條政府采購協(xié)議供貨經銷商確定后，縣采購辦代表縣級采購人與中標的辦公設備協(xié)議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨協(xié)議書》（格式略），經銷商向縣采購辦出具統(tǒng)一格式的《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨經銷商承諾書》（見附件1）。第七條縣采購辦將中標的協(xié)議供貨經銷商以及協(xié)議供貨的產（商）品、價格等有關情況通知縣級采購人和有關部門。第八條協(xié)議供貨采購應遵循的程序。（一）落實資金。采購項目屬于納入部門采購預算的，采購人持縣財政部門簽字、蓋章的《政府采購專項資金XXXX年度用款計劃書》（格式略），證明資金已經落實；采購人使用單位自籌資金或使用財政已撥入采購人賬戶資金進行協(xié)議采購的，應由縣財政集中支付中心提供采購資金已落實證明。為了約束采購人按合同及時向經銷商付款，采購人采購前需向縣采購辦出具簽字、蓋章的《魏縣行政事業(yè)單位直接向經銷商支付自籌政府采購資金承諾書》（見附件2）；（二）采購人填寫《魏縣行政事業(yè)單位政府采購項目明細表》（見附件3）；（三）采購人在協(xié)議供貨經銷商（同一品牌）之間擇優(yōu)選擇經銷商。采購人在實施協(xié)議采購辦公設備前，若發(fā)現(xiàn)協(xié)議經銷商銷售的同品牌、同配置、同質量、同售后服務的價格高于其了解的非協(xié)議經銷商的價格時，在一定條件下享有以下選擇權：1、按照《政府采購法》的規(guī)定，在不指定品牌條件下采取公開招標方式采購；2、可在辦公設備協(xié)議供貨商之外另行選擇經銷商，但應符合以下條件：（1）該經銷商除具備《政府采購法》規(guī)定的條件外，還應持有工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；（2）該經銷商必須有生產廠家銷售該產品的授權；（3）在縣內有售后服務人員，且上門服務；（4）其提供的單臺產（商）品價格應比協(xié)議供貨當日價格低5％；（5）經銷商同意向有關部門出具由法人代表簽字、加蓋公章的基本情況表、承諾書（包括商品名稱、型號、配置、質量、售后服務承諾等）。3、可在已確定的協(xié)議供貨經銷商范圍內自行詢價，但詢價價格高于協(xié)議供貨價格的，詢價無效；4、按近期公開招投標、競爭性談判同品牌、同配置、同質量、同售后服務辦公設備的價格隨標，但須征得中標經銷商的同意。符合上述規(guī)定條件的，由采購人提出申請（附有效證明材料），縣政府采購辦公室審核批準后，可在辦公設備協(xié)議經銷商之外另行選擇其他經銷商。其余程序與納入協(xié)議供貨的相同。（四）縣采購辦簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨通知書》（見附件4）。采購人在辦公設備協(xié)議經銷商之外另行選擇其他經銷商的，經縣采購辦批準后向其簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備一次性供貨通知書》(格式略)；（五）采購人與協(xié)議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》（該合同文本由縣集中采購機構在招投標前統(tǒng)一擬定，經縣采購辦批準后作為招標文件組成部分。協(xié)議供貨經銷商確定后，由縣采購辦統(tǒng)一印發(fā)備用）。采購人與協(xié)議供貨經銷商簽訂合同時，須持《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨通知書》、《魏縣行政事業(yè)單位政府采購項目明細表》、單位證明信及有關資料；（六）采購人與經銷商簽訂合同后5個工作日內，采購人將《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》副本送縣采購辦、集中采購機構各一份備案；（七）協(xié)議供貨經銷商供貨、采購人驗貨。協(xié)議供貨經銷商、采購人分別按《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》供貨、驗收。采購人應在2個工作日內驗收完畢，并按驗收情況填寫《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨驗收報告》（見附件5）；（八）支付資金。采購項目屬于納入部門年度政府采購預算的，縣財政集中支付中心憑采購人出具的《魏縣行政事業(yè)單位政府采購財政直接支付申請書》、《魏縣行政事業(yè)單位政府采購項目明細表》、《魏縣行政事業(yè)單位辦公設備協(xié)議供貨通知書》、《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》、《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨驗收報告》、發(fā)貨票，將貨款直接支付給協(xié)議供貨經銷商；使用單位自籌資金或使用財政已撥入采購人銀行賬戶資金的，由采購人按合同約定直接向協(xié)議供貨經銷商支付資金。第九條權益保護。為使采購當事人的合法權益受到保護，縣采購辦和采購當事人應做好以下工作：（一）縣采購辦。縣采購辦負責縣級政府采購辦公設備協(xié)議供貨的日常管理、監(jiān)督和檢查工作，包括：1、制定協(xié)議供貨管理辦法，確定政府采購協(xié)議供貨的范圍，對協(xié)議供貨經銷商的資質提出具體要求；2、代采購人委托縣級集中采購機構對辦公設備按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式具體組織招標；3、對縣級集中采購機構初選的預中標經銷商的基本情況、資質、經營狀況、服務質量、銷售價格、優(yōu)惠率等情況進行全面審核。將通過審核后的中標經銷商及產（商）品的有關情況、價格情況通知縣級采購人和有關部門；4、及時了解和掌握協(xié)議供貨范圍內的商品價格信息、協(xié)議供貨經銷商及其商品信息，并及時在“邯鄲市魏縣政府采購網”上公布；5、對采購人的采購計劃進行審核，在采購人選定協(xié)議供貨經銷商及其產品、型號、配置、價格后，向協(xié)議供貨經銷商簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位采購辦公設備協(xié)議供貨通知書》；對采購人與協(xié)議供貨經銷商簽訂的《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；6、采購人在辦公設備協(xié)議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的，對縣級集中采購機構提出的初步意見進行審核，審核批準后向經銷商簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位采購辦公設備一次性供貨通知書》；7、監(jiān)督、檢查協(xié)議供貨經銷商履行《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》（格式略）、《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨經銷商承諾書》情況，內容包括：（1）市場價格、采購價格和采購優(yōu)惠率執(zhí)行情況；（2）向縣集中采購機構報送市場價格以及其他資料情況；（3）經銷商供貨情況、商品質量、售后服務情況；（4）采購人進行的詢價情況；（5）對反映的問題需核實情況；（6）協(xié)議供貨資金結算情況。（二）縣級集中采購機構1、接受縣采購辦代采購人的委托，定期按照《政府采購法》的有關規(guī)定組織招標；2、向縣采購辦報告預中標經銷商及其產（商）品和價格（優(yōu)惠率）、售后服務承諾等全部資料；3、及時了解和掌握協(xié)議供貨經銷商供貨范圍內的產品質量、價格信息；4、對采購人向其備案的政府采購協(xié)議供貨合同進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋縣采購辦查處；5、對采購人在辦公設備協(xié)議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的申請，按本辦法進行審核并提出意見，報縣采購辦審批；6、縣采購辦委托的其他事項。（三）協(xié)議供貨經銷商1、辦公設備經銷商要認真履行《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨經銷商承諾書》的承諾；2、遵守政府采購規(guī)則，履行協(xié)議供貨經銷商的義務，不向采購人提供虛假及不符合承諾的信息，不向采購人提供不合法、不合規(guī)的各種返利、回扣（包括物品、有價證券），不以政府采購協(xié)議經銷商名義從事超出經銷商權力的任何商業(yè)活動，不得損害政府采購形象；3、恪守誠信、優(yōu)質服務，認真履行與采購人簽訂的《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》；4、在每月月底向縣采購辦、縣級集中采購機構發(fā)送進貨價格、市場價格、協(xié)議價格、優(yōu)惠率變動信息，同步調整政府采購協(xié)議供貨價格、優(yōu)惠率并報縣采購辦、集中采購機構備案；5、配備專人負責政府采購業(yè)務，在每月初3日內向縣采購辦、集中采購機構報送《魏縣行政事業(yè)單位辦公設備政府采購協(xié)議供貨統(tǒng)計表》（格式略）、上月協(xié)議供貨執(zhí)行情況和非協(xié)議同類商品零售價格（發(fā)貨票價格）情況；6、接受縣采購辦、監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督、檢查；向檢查人員提交零售發(fā)貨票、銷售賬目、進貨合同、有關憑證以及其他相關資料；7、有權拒絕采購人的不合理要求；8、自愿參加采購人在協(xié)議供貨經銷商范圍內進行的自行詢價；9、縣采購辦認定的其他事項。（四）采購人1、認真執(zhí)行本辦法的有關規(guī)定；2、與協(xié)議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨合同》，明確約定雙方的權利和義務；3、對經銷商所供貨物按協(xié)議供貨合同進行驗收，并在2個工作日內驗收完畢，簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位政府采購辦公設備協(xié)議供貨驗收報告》；4、及時向縣財政集中支付中心簽發(fā)《魏縣行政事業(yè)單位政府采購財政直接支付申請書》或按合同約定直接向協(xié)議經銷商支付貨款；5、如果發(fā)現(xiàn)經銷商有違反協(xié)議供貨合同等問題，及時向縣采購辦、監(jiān)察局、縣級集中采購機構反映；6、不得代其他單位或個人采購政府采購協(xié)議范圍內的辦公設備；不得向中標經銷商提出超越協(xié)議供貨承諾書范圍的其他要求。第十條違規(guī)處理（一）采購人1、對逾期報送本部門年度購置計劃或不執(zhí)行本辦法的，仍按公開招標程序辦理。對逾期不報年度購置計劃或不執(zhí)行本辦法，又不按公開招標程序辦理的，責令補報并視情況給予有關責任人員通報批評。2、對于擅自采購辦公設備的，一經查出，將按照《政府采購法》有關規(guī)定進行處罰；3、采購人與協(xié)議經銷商簽訂政府采購協(xié)議供貨合同后未履行合同的，按《政府采購法》、《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定進行處理。（二）協(xié)議供貨經銷商。協(xié)議供貨經銷商發(fā)生下列行為，一經查出，將按有關規(guī)定取消政府采購協(xié)議供貨經銷商資格并在媒體上公布曝光。1、不按時向縣采購辦、縣級集中采購機構報送月份政府采購協(xié)議供貨執(zhí)行進度情況的；2、市場價格下調后，政府采購的協(xié)議價格未及時按優(yōu)惠率同比例調整，未及時向縣采購辦、縣級集中采購機構備案的；3、協(xié)議供貨價格與市場零售價格相同或高于市場零售價格的；4、擅自、變相提高價格的；5、與采購人串通違反財經紀律的。第十一條縣級采購人采購縣級集中采購目錄以內或者采購限額標準以上電器設備，由縣級集中采購機構提出意見，經縣采購辦批準后，比照本辦法執(zhí)行。第十二條本辦法由縣財政局負責解釋。第十三條本辦法自20xx年3月23日起執(zhí)行，20xx年3月23日廢止。采購方案范本5一、考核目的為明確采購主管的職責和主要工作，保證酒店各類物資的采購質量，降低采購成本，特制定本考核方案?？己私Y果作為采購主管薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。二、考核原則對采購主管的考核以公平、公正、客觀為原則。三、考核周期1．季度考核：對采購主管當季度的工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的日～日，遇節(jié)假日順延。2．年度考核：對采購主管當年的工作績效進行考核，考核時間為下一年度的1月日～日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分=各季度考核相加總得分÷4，即季度考核的平均分。四、考核標準與結果應用通過考核，明確采購主管的工作績效，為其工資的發(fā)放及職位變動提供參考依據。采購主管具體的績效考核標準與考核結果應用如下。（一）采購制度執(zhí)行率：。目標值為%，每降低%，扣減績效工資的%。（二）采購管理1．采購計劃按時完成率：。目標值為%，每降低%，扣減績效工資的%。2．采購物資質量合格率：。目標值為%，每降低%或每有批物資質量不合格，扣減績效工資的%。（三）供應商管理1．供應商履約率：。目標值為%，每降低%，扣減績效工資的%。2．供應商維護率：。目標值為%，每降低%或每有家合格供應商停止繼續(xù)供貨，扣減績效工資的%。采購方案范本61、制造、采購分析一般而言，在采購之前首先要做制造、采購分析，以決定是否要采購、怎樣采購、采購什么、采購多少以及何時采購等。在制造、采購分析中，主要對采購可能發(fā)生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較，并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部采購而自行制造。2、合同類型的選擇當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的`目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執(zhí)行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：成本加成本百分比(CPPC)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用。成本加固定費用(CPFF)合同：適合于研發(fā)項目。成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用于長期的、硬件開發(fā)和試驗要求多的合同。固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同。固定總價(FFP)合同：買方易于控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。3、采購計劃編制根據制造、采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。根據項目需要，采購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。采購過程管理1、詢價(Solicitation)詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業(yè)術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。2、供方選擇(SourceSelection)這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：合同談判：雙方澄清見解，達成協(xié)議。這種方式也叫“議標”。加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經談判，買賣雙方簽訂合同。采購方案范本71：總則1.1制定目的：為提高采購人員的積極性和主動性，提升各項采購績效，特制定本辦法。1.2適用范圍：供應部采購人員的績效。1.3權責單位：（1）供應部長、主管副總負責本辦法制定、修改、廢除等起草工作。（2）供應部長、主管副總負責本辦法、修改、廢除和核準。1.4考核獎懲依據：《鳳來儀酒業(yè)公司管理制度》、《職工必讀手冊》、《采購部采購人員職責》、《供應部采購管理程序》及《供應部績效考核辦法》2：采購績效評估辦法2.1采購績效評估的目的本部制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：（1）確保采購目標達成；（2）提供改進績效的依據；（3）作為本部門的獎懲參考之一；（4）作為評優(yōu)、提拔和培養(yǎng)的參考。（5）提高采購人員的積極性和主動性。2.2采購人員職責概述：（1）執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；（2）負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；（3）執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；（4）填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；（5）對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責；（6）處理部分需要現(xiàn)金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續(xù)；（7）負責不合格品的處理；（8）負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系，協(xié)助部長處理與供應商的各種糾紛；（9）參與合同評審，配合相關部門（市場部、銷售部）做好報價、采購成本、交貨期方面的方案；（10）配合設計部、銷售部開發(fā)新產品；（11）完成供應部安排的其它工作。2.3供應部采購管理程序概述：（1）采購人員根據銷售部、生產部等相關部門的采購計劃進行采購，各部采購計劃要有各部門部長、經理及副總或總經理簽字，特殊采購要有總經理和董事長及集團董事長助理簽字；（2）詢價、比價和定貨過程要有部長或主管副總審批；（3）產品入庫前采購員首先通知質監(jiān)部和物管各倉庫，等質監(jiān)部出據質量合格單后，物管各倉庫確認數量后方可入庫；（4）采購員對質檢合格、數量審核無誤后的產品辦理入庫單，()附發(fā)票辦理入庫手續(xù)，并經本部門部長、主管副總審批，超過20萬采購額的，由總經理審批并付款，付款單要由督察室登記后轉財務部付款；（5）采購員要及時、正確地在ERP中完成注冊物料名稱，輸入當期采購計劃，保證及時正確地輸入入庫單據和辦理入庫手續(xù)。（6）采購員要有完整的采購記錄、采購合同及供應商檔案；（7）采購員要及時完成采購報表。2.4采購績效評估的指標采購人員績效評估以工作紀律績效、管理績效和其它考核績效為核心，并細分量化指標作為考核的尺度。2.4.1紀律績效由以下指標考核紀律管理績效：（1）個人出勤表現(xiàn)；（2）遵章守紀情況。2.4.2管理績效2.4.2.1采購物料的程序管理（1）采購數量不能超出上下限；（2）采購計劃、審批、合同、質監(jiān)和入庫手續(xù)齊全；（3）采購記錄、ERP錄入正確及時性。2.4.2.2采購物料的質量合格率（1）進料品質合格率；（2）物料使用的不良率或退貨率。2.4.2.3采購物料及時性（1）新品打樣時間及完成時間（2）合同交貨期和實際交貨期的差額（3）新開發(fā)供應商的數量（4）采購完成率（5）錯誤采購次數（6）訂單處理的時間（7）其它指標2.4.2.4生產、銷售支持（1）采購產品的及時率和正確率；（2）采購產品使用過程不良率；（3）采購產品配套率。（4）特殊采購（急需品）的及時率。2.4.2.5異常問題處理及時性、協(xié)調速度和效果（1）異常問題出現(xiàn)次數；（2）問題處理時間與領導或部門要求時間的差額；（3）同一問題再次發(fā)生加重處理。2.4.2.6采購物料價格合理性（1）實際價格與標準成本的差額。（2）實際價格與過去平均價格的差額。（3）比較使用時之價格和采購時之價格的差額。（4）將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較2.4.2.7采購原則（1）采購比價是否建立“貨比三家”原則；（2）采購中是否堅持價格/品質的可比性；（3）采購立場是否站在本公司角度上。2.4.2.8個人管理有效性（1）交期預警及采購交期進度反饋及時處理；（2）供應商信息資料管理完整性；（3）供應商付款處理情況；（4）問題記錄、解決及溝通；（5）詢比價工作的執(zhí)行情況；（6）呆料和退貨及時處理；（7）合理庫存量控制；（8）和供應商關系及協(xié)調能力。2.4.3其它考核績效2.4.3.1執(zhí)行力（1）部門工作在規(guī)定時間內完成情況；（2）上級部門布署的工作在規(guī)定時間內完成情況。2.4.3.2協(xié)作性（1）部門內部配合情況；（2）和其它部門配合情況；（3）和供應客戶配合情況。2.4.4獎勵2.4.4.1特殊貢獻獎勵（1）采購成本大幅降低；（2）對供應部管理提出可行性寶貴意見和建議；（2）對公司發(fā)展有益的合理化建議2.5采購績效評估的方式本部門采購人員的績效評估方式，主要用工作表現(xiàn)考核的方式進行，通過紀律績效、管理績效和其它考核績效三項來量化。2.5.1績效評估說明績效分數（100分）=紀律績效（10分）+管理績效（80分）+其它考核績效（10分）+獎勵2.5.2績效管理考核規(guī)定（1）每月月底考核一次，作為當月獎罰依據；（2）年終匯總全年個人總分和平均得分，作為評優(yōu)、提拔和獎罰依據；（3）每月考核首先由個人進行自評，然后供應部進行測評，最后決定實際得分，年終以每月實際得分進行匯總。2.5.3績效評估獎懲規(guī)定（1）每月或年度依據供應部績效考核分數，進行個人排名，月低于60分者罰款50元；（2）年度考核平均分數80分以上的人員，可取得評優(yōu)資格，85分以上者可作為供應部后備人才；（3）年度考核平均分數低于60分者，應調離采購崗位；（4）年度考核平均分數在60-80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。采購方案范本8一、目的:為建立合理的競爭激勵機制，調動采購業(yè)務員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發(fā)和管理，充分體現(xiàn)員工的個人價值、崗位價值與績效價值。二、范圍:資材部采購業(yè)務員。三、激勵管理原則:3.1遵照公司統(tǒng)籌，兼顧采購科具體情況的原則；3.2貫徹質量、成本、時限和效率原則；3.3按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；3.4依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業(yè)績給予相應薪酬與激勵的原則。四、內容：4.1工資：創(chuàng)造價值額工資4.2提成：4.3因質量或延期所造成實際損失的承擔：因采購質量或延期所造成公司實際損失時，采購業(yè)務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70%。4.4提前支付貨款扣減創(chuàng)造價值比例：提前支付貨款天數扣減創(chuàng)造價值比例交貨10天內2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務審核，經財務總監(jiān)審核同意后報公司總經理核準，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準，該標準從下一個月的1日起執(zhí)行，有效期1個月。4.6創(chuàng)造價值評估標準：4.6.1常用常規(guī)物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監(jiān)確認的單價作為基準，采購業(yè)務員在此基準上再次作降價，作為創(chuàng)造價值。4.6.2新物料代替舊物料，取現(xiàn)時同等物料單價之差，作為創(chuàng)造價值。新物料開發(fā)試用合格后，核算創(chuàng)造價值額周期共定為6個月。4.6.3若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經采購總監(jiān)和總經理重新確認以后，作為基礎，在此基礎降價作為創(chuàng)造價值。4.6.4創(chuàng)造價值額前提，必須保證創(chuàng)造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。4.7創(chuàng)造價值是以金額作為考核依據，所以在統(tǒng)計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數量，作為統(tǒng)計最終數據。4.8確定考核周期：材料采購單價下降（即節(jié)約成本）以月為考核單位，即每月統(tǒng)計一次成本節(jié)約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節(jié)約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數，為40%。4.9提交報表：由采購科指定責任人在每月5號前將統(tǒng)計報表提交采購總監(jiān)審核，財務部復核、總經理批準。五、獎懲依據：參考《采購人員行為規(guī)范》六、權限：起草部門：資材部審核部門：財務部批準部門：總經辦執(zhí)行部門：資材部、財務部七、表單：《采購業(yè)務員創(chuàng)造價值申報確認表》八、本制度批準后生效執(zhí)行，最終修改、解釋權歸總經辦，修訂依公司《文件與資料管制程序》作業(yè)。采購方案范本9一、考核目的為了對酒店采購部各類業(yè)務進行統(tǒng)計、分析、價格監(jiān)督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案?？己私Y果作為統(tǒng)計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。二、考核周期1．月度考核：對統(tǒng)計員當月的工作績效進行考核，考核實施時間為下一個月的1～5日，遇節(jié)假日順延。2．季度考核：對統(tǒng)計員當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的5～10日，遇節(jié)假日順延。季度考核得分為當季度3個月考核的平均得分。3．年度考核：考核統(tǒng)計員當年1～12月的綜合工作績效，考核時間為下一年度的1月5～15日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分為當年12個月考核的平均得分。三、考核計分辦法本考核總分為100分，考核計分實施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重后計入考核總分。四、考核內容根據統(tǒng)計員的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。統(tǒng)計員績效考核表考核項目考核指標指標說明/評分標準權重得分采購物資數據統(tǒng)計統(tǒng)計數據出錯率目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分30%采購統(tǒng)計報表管理采購統(tǒng)計報表提交及時率目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分20%統(tǒng)計報表內容完整性統(tǒng)計報表記錄完整，無缺失項。每存在1項缺失，減分；超過項，減分15%統(tǒng)計報表歸檔及時率目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分15%對賬、結賬管理對賬、結賬及時率目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分20%五、考核結果應用考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等級采取不同的獎懲方案，詳見下表?？冃Э己私Y果應用考核得分（A）考核結果應用90≤A≤100考核年度內10個以上月度或3個以上季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發(fā)放80≤A＜90考核年度內8個以上月度或2個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金發(fā)放80%70≤A＜80考核年度內6個以上月度或1個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放60%～80%60≤A＜70考核年度內4個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放30%～50%A＜60考核年度內2個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金；4個以上月度考核得分在該等級，予以降級處理并安排培訓或辭退。采購方案范本10一、為進一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規(guī)定，減少辦公費用開支，特制定以下規(guī)定。二、辦公用品的申購及審批規(guī)定：1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過20xx元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數量、單價及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。三、辦公用品的采購規(guī)定：1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔責任。2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。3、在價格和質量基本穩(wěn)定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。四、辦公用品的驗收及報銷規(guī)定：1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續(xù)，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。五、辦公用品的領用規(guī)定：1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。采購方案范本11一、總體設計思路（一）考核目的幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。（二）適用范圍采購部及下屬各倉庫人員（三）考核指標及考核周期針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進行考核。1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。4、發(fā)展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發(fā)展。（五）績效獎發(fā)放標準1、績效考核每月進行一次，如遇法定節(jié)假日，考核時間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績效獎為300元2、全年考評分數由每月考核平均值構成。（六）、考核關系由人力資源管理部門及相關部門組成考評小組對采購部進行考核二、考核內容設計（一）工作業(yè)績指標（總分100分）扣分細則1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績效資格。2、工作內容：采購員和采購計劃員管理：從采購及時率、采購物資質量合格率、采購成本控制、供應商信息管理、發(fā)票管理、ERP數據錄入、工作能力、工作態(tài)度等方面進行考核。備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，錯發(fā)物品扣5-10分（視情節(jié)輕重）。因物品發(fā)放延誤生產扣10分。倉庫物品丟失未及時上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環(huán)境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。所收、入物品（含退貨入庫）數據每發(fā)現(xiàn)一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發(fā)物品每發(fā)現(xiàn)一項錯誤，扣除5分。庫存數量即將達到安全庫存量時未及時預警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分同事之間要相互幫助，每發(fā)現(xiàn)一次不配合扣除5分。要服從尊重部門領導，按時完成部門領導交付的其他工作任務，每出現(xiàn)一次不尊重或頂撞領導扣除5分。采購方案范本12隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，工程設備的采購成本控制對于企業(yè)盈利能力提高的影響也越來越顯著，對于企業(yè)而言，工程設備的采購不僅僅是完成工程項目的一個重要前提，更為重要的是加強對工程設備的采購成本控制，提高企業(yè)的盈利空間，增強企業(yè)的市場競爭力。有鑒于此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公設備全過程采購成本控制的實現(xiàn)進行了初步的探討。一、工程設備采購概述（一）工程設備采購特點不同的工程項目有著不同的特點，這也就決定了其對于工程設備的需求是不盡相同的，因此工程設備的采購不同于工程原材料的采購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：首選是采購的非標準性，簡單的來說在工程項目建設期間除了一些大型的通用的設備，還有許多根據工程建設需要針對性進行采購的中小型設備，這些設備都屬于非標準設備，甚至部分設備需要專門定制；其次是設備采購的多樣性，工程設備是一個綜合性概念，其涵蓋了機械設備、電氣設備、儀表設備、控制設備等諸多內容，采購的品種相當繁多；然后是設備采購無庫存性，一方面工程設備的體積決定了難以進行事先采購保管，進行使用，另一方面工程設備采購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行針對性的采購；最后是工程設備采購的服務性，工程設備的采購不僅僅是簡單的購買設備，還包括現(xiàn)場安裝指導、設備調試、培訓服務等諸多服務性內容。（二）工程設備采購目標工程設備采購的根本目標是為完成工程建設項目服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程設備是服務于工程建設項目的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規(guī)定的時間內將工程項目建設所需要的設備供應到施工現(xiàn)場；二是保證質量，設備質量對于工程項目質量有著直接的影響，因此在采購的過程中就要采取各種有效措施來保證設備質量，例如對于一些十分重要的工程設備，技術人員應當前往制造廠進行監(jiān)督，將設備牛產的實際狀況反饋給用戶，在采購時技術人員和用戶要對設備進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程項目建設的巨大盈利空間使得很多企業(yè)沒有給予設備采購成本控制以足夠的重視，但隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，設備采購成本控制對于企業(yè)盈利提高有著越來越大的影響，因此在采購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取盡可能多的資源是工程設備采購的基本目標之一。二、工程設備全過程采購成本控制的實現(xiàn)（一）制定采購預算一直以來企業(yè)在工程設備的采購上都普遍存在著即買即用的現(xiàn)象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程設備采購經費遠遠的超出預料。對此制定采購預算是一種較為理想的選擇，采購預算的制定不僅僅為項目建設采購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的采購預算來對采購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定采購預算時由于工程項目建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然后在設備采購過程中靈活的對預算進行調整。（二）供應商的選擇供應商作為工程設備采購的關鍵一環(huán)，質優(yōu)價廉的供應商對于成本控制目標的實現(xiàn)毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數量，一方面供應商的數量不能夠過多，以免造成單個供應商采購數量較少，無法獲取優(yōu)惠政策，另一方面供應商數量也不能過少，避免工程設備的采購受制于人，出現(xiàn)漲價現(xiàn)象，一般來說供應商的數量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據設備類型靈活的采用公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、議價采購等方式，利用供應商之間的競爭拉低設備價格；最后是做好工程設備采購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現(xiàn)象的出現(xiàn)。（三）反饋式成本控制所謂的反饋式采購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的采購行動，其基本實現(xiàn)過程為：以采購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際采購的結合產物，其對于采購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現(xiàn)的關鍵在于反饋信息的有效性，對此筆者建議采用現(xiàn)代信息技術來避免時間和空間對信息的干擾，提高反饋信息的靈敏性、準確性和迅速性。（四）合理成本控制激勵與獎罰措施對于工程設備采購而言，當前由于采購人員自認采購成本控制與自身工資關系不大的緣故，因此對于采購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制采購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對于采購成本控制目標的實現(xiàn)是必要且重要的。建立監(jiān)控體系和激勵機制使采購團隊在面對大量現(xiàn)金流和物流的環(huán)境中擺正了自己與公司的關系，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使采購員能一切從公司利益出發(fā)仍是一個有待繼續(xù)探索的問題。采購方案范本13為貫徹落實省教育廳、省質監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):一、指導思想為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。二、程序目標1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。三、實施步驟1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。城沙一小采購方案范本14本方案是為各類企業(yè)集中采購業(yè)務管理信息化建設提供的解決方案，適用于集團企業(yè)物資公司模式的集中采購管理、集團企業(yè)虛擬采購組織模式等多種模式的集中采購管理。同樣本方案適用于生產性及非生產性物資、勞務的集中采購管理，同時支持企業(yè)級各種業(yè)務類型不同采購流程的采購管理。一、企業(yè)采購管理中經常遇到的問題1、集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？2、如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？3、如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？4、如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？5、如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？6、如何保證采購物資的質量？7、如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務？8、如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策？二、NC集中采購管理能夠做什么？1、發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。2、強化物資采購的集中管理控制支持企業(yè)定價權、采購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。3、加強供應商管理。可以實時采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續(xù)的改進等多個方面進行科學的評估。4、加強采購價格管理NC系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。5、規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據企業(yè)實際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務類型的采購業(yè)務流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務流程的變化。6、幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。NC通過對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。三、NC集中采購管理方案應用價值1、逐漸顯示集中采購的規(guī)模效應，采購成本明顯呈現(xiàn)降低的趨勢。2、輕松、科學、實時、準確地進行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策信息；3、實時、動態(tài)地分析采購價格執(zhí)行情況，幫您有效地控制采購成本，對采購業(yè)務員業(yè)績進行定量評估；4、隱蔽的權利公開化，集中的權利分散化，幫助企業(yè)構建全新采購模式；5、采購資金的規(guī)劃將會更準確，更有預見性；6、采購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；7、采購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；8、采購付款節(jié)奏將得到更為有效的控制；9、采購資金周轉速度將會大大加快；10、采購物資的庫存將會維持在一個合理的水平上，原材料類的存貨周轉天數會明顯縮短；11、實時、動態(tài)、準確地掌握整個企業(yè)全面的庫存信息，擺脫庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存占用資金水平日趨合理；12、審批流程與預警平臺的應用，可使管理者在流程自動化后實現(xiàn)基于例外的管理。采購方案范本15一、通則(一)適用范圍項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料采購不適合本辦法。(二)材料種類1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類(1)種類和定義種類定義公司采購公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款公司選定公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款項目采購項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會簽)，項目采購，項目付款(2)材料分類流程a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目采購。B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。種類定義年度材料為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題項目材料圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期(三)以下所說材料采購須遵循原則1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監(jiān)督每宗申購都有對應的申購單。3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協(xié)議，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。(四)附則1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。二、公司采購類材料采購流程(一)職責分工1、公司采購部門負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性，臺賬建立等工作。2、工程管理部門負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。3、成本管理部門負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。4、綜合部門根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，并對相關工作流程進行修訂。5、項目部編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。6、驗收小組驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。(二)計劃的填報1、計劃周期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。2、需用計劃的填報及審批(1)編制計劃：由項目部生產部門主導編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。(2)審批流程審批環(huán)節(jié)審批內容倉庫、預算部門、生產經理、項目經理審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求工程管理部門審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求公司采購部門審核價格的合理性成本管理部門審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本3、采購計劃的編制公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。(三)材料申購1、對年度材料《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發(fā)起，經公司總經理審批后訂購。2、對項目材料和未報計劃的年度材料《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發(fā)起，經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經理審批。3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。4、公司采購材料進場驗收(1)材料進場前知會由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。(2)驗收驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規(guī)定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。(3)材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。(4)材料檢驗對于必須經過檢測才能使用的材料(設備)，可委托工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采購運到現(xiàn)場的，應立即由供應商運出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。(5)對關鍵建材(設備)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。b、材料的種類、規(guī)格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目部嚴禁該批材料進場，并要求供應商清運出施工現(xiàn)場，并向公司采購部門及工程管理部門匯報。c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。d、供應數量少