環(huán)境管理手冊全

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環(huán)境管理手冊

編制:

審批:

****年5月3日發(fā)布****年5月8日實施

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第1頁共22頁

目次

手冊頒布令...................................................2

管理者代表任命書.............................................3

企業(yè)簡介.....................................................4

手冊的管理.....................................................5

總要求.....................................................5

環(huán)境方針...................................................5

策戈ll.........................................................................................................................6

4.3.1環(huán)境因素....................................................6

4.3.2法律法規(guī)與其他要求..........................................7

4.3.3目標、指標和方案............................................8

4.4實施與運行.................................................9

4.4.1資源、作用、職責和權限.......................................9

4.4.2能力、培訓和意識.............................................11

4.4.3信息交流...................................................12

4.4.4文件.......................................................12

4.4.5文件管理.....................................................13

4.4.6運行控制.....................................................14

4.4.7應急準備與響應...............................................14

4.5檢查........................................................15

4.5.1監(jiān)測和測量...................................................15

4.5.2合規(guī)性評價..................................................16

4.5.3不符合、糾正措施和預防措施...................................16

4.5.4記錄控制....................................................17

4.5.5內部審核.....................................................17

4.6管理評審................................................18-19

附錄1環(huán)境方針...................................................20

附錄2環(huán)境管理體系職能分配表.....................................21

附錄3環(huán)境管理程序文件清單.......................................22

附錄4環(huán)境管理體系組織機構圖.....................................23

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第2頁共22頁

手冊頒布令

本手冊依據IS014001-2004環(huán)境管理體系標準準要求編制而成。本

手冊闡明了本公司的環(huán)境管理體系、環(huán)境方針、目標和指標，是公司環(huán)境管

理準則和法規(guī)性文件，也是向社會和認證組織提供信任的依據。現(xiàn)予批準發(fā)

布，自2008年5月8日生效實施。希望全體員工必須理解、貫徹。

總經理:

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第3頁共22頁

管理者代表任命書

為建立、保持并改進環(huán)境管理體系，特任命同志為環(huán)境管理者

代表，負責環(huán)境管理體系的建立、實施和保持，職責和權限（見第9頁）。

總經理:

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第4頁共22頁

4手冊的管理

1.編制：管代負責組織手冊編寫、實施、具體落實。

2.審核：手冊編制完成后，由環(huán)境管理者代表負責審核，總經理負責批準發(fā)布。

3.手冊的編號、標識、發(fā)放、修訂、更改換版等的控制要求按“文件控制程序”。

4.手冊最終解釋權行政部。

4.1總要求

根據IS014001—2004標準的要求，在本公司建立一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的

環(huán)境管理體系有效運行。以污染預防為主，遵守國家和當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)及其他要求，

通過環(huán)境管理體系的實施運行，更有效地利用資源，減少本公司對周邊環(huán)境的負面影

響，使本公司的環(huán)境管理水平符合社會、國家的需要，達到保護環(huán)境、保護自然、保

護人類自身的目的。

采本公司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運行的基礎上，不斷健全、完善、提高

本公司的環(huán)境管理水平。在每年的本公司工作計劃中，將環(huán)境管理作為一項重要內容，每

年底制定環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓工作統(tǒng)一安排，并納入

公司年度工作計劃。

公司環(huán)境管理體系范圍是:汽車緊固件、油門、制動和離合器踏板支架總成等配件的

生產和銷售。

4.2環(huán)境方針

1.目的

方針是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，是最高管理者對持續(xù)改進和污染預防的

承諾，是對法律的承諾，為環(huán)境管理體系的建立及有效運行、實施提供保證。

2.職責

2.1總經理負責制定環(huán)境方針。

2.2環(huán)境管理者代表負責組織貫徹公司環(huán)境方針，并向總經理匯報相關情況。

2.3行政部負責向全體員工傳達公司環(huán)境方針。

2.4各部門負責貫徹公司環(huán)境方針。

3.控制要求

3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向，它的制定應與公司總的

管理政策和質量方針一致。

3.2環(huán)境方針包括對遵守有關環(huán)境法規(guī)和其他要求的承諾和對持續(xù)改進和污染

預防的承諾。

3.3公司文件化的環(huán)境方針應便于全體員工理解和遵守，并可為公眾獲取。

3.4保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施。

3.5依據環(huán)境方針確定環(huán)境目標和指標。

3.6以各種形式向外界展示本公司的環(huán)境方針。

3.7環(huán)境方針應定期進行評審。

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第5頁共22頁

當出現(xiàn)以下特殊情況時，應對環(huán)境方針進行評審。

1）組織的活動、產品或服務發(fā)生較大變化。

2）法律法規(guī)及有關標準發(fā)生較大變化。

3）相關方提出要求。

3.8環(huán)境方針的修訂。

需要修訂環(huán)境方針時，由最高管理者進行修訂和重新發(fā)布。

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素

1.目的

建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，對生產、活動、服務過程中的能夠識別或者

施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。

2.職責

2.1環(huán)境管理者代表負責組織和協(xié)調環(huán)境因素識別與評價工作。

2.2各部門負責排查、識別所屬范圍內的環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素調查報質管部。

2.3行政部負責環(huán)境因素的匯總、登記。

2.4行政部負責對環(huán)境因素的評價，確定重要環(huán)境因素，并報環(huán)境管理者代表批準。

負責對環(huán)境因素的更新評價。

3.控制要求

3.1識別環(huán)境因素的范圍是本公司所有活動、產品或服務中的各個方面。

3.2識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)及正常、異常、緊急3種狀

態(tài)和以下7種類型。

3.2.1向大氣排放的污染物。

3.2.2向水體排放的污染物。

3.2.3固體廢棄物的污染。

3.2.4噪聲對周圍環(huán)境的影響。

3.2.5對周圍居民生活的影響。

3.2.6煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響。

3.2.7地方性環(huán)境問題。

3.3評價環(huán)境因素時考慮其對環(huán)境影響的范圍、影響的程度、發(fā)生頻次、相關方關

心程度、超標倍數(shù)、資源消耗等。

3.4對重大的環(huán)境因素，應通過制定目標指標和環(huán)境管理方案或制定運行控制程序，

以加強管理，減少污染。

3.5當生產活動、產品或服務發(fā)生較大的變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部

門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，報行政部評價，重新確定重要環(huán)境因素。環(huán)境因

素一般每年評價一次，但如果內部或外部的環(huán)境條件發(fā)生了變化則需要重新評價。

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第6頁共22頁

4O相關文件及記錄

《環(huán)境因素識別與評價程序》

《環(huán)境因素清單》

《重要環(huán)境因素清單》等

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

1.目的

建立并保持程序以獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求程序并跟蹤其變化及時更新。

使本公司所有活動、產品服務都能符合法律法規(guī)和其他要求。

2.職責

2.1行政部是公司環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求的歸口行政部門，負責接受服

務委托單位環(huán)保局獲取的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并登記備案、發(fā)

放管理。

2.2其他部門積極學習，遵守已確定的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

3.控制要求

3.1按程序獲取并確認環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

3.2行政部建立適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的摘抄臺賬。并及時發(fā)放到各

相關部門。

3.3行政部跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時更新相應臺賬。

3.4各部門執(zhí)行的法律法規(guī)和其他要求應為現(xiàn)行版本。

4.相關文件及記錄

《法律法規(guī)及其他要求程序》

《文件控制程序》

《法律法規(guī)清單》等

4.3.3目標、指標和方案

1.目的

依據本公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求，制定環(huán)境

目標和指標，根據重要環(huán)境因素將總目標細化，并把目標和指標分解到相關部門，

以實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進。

2.職責

2.1管理者代表負責提出和修訂公司的環(huán)境目標、指標和方案。

2.2環(huán)境管理者代表負責審核環(huán)境目標、指標和方案。

2.3總經理負責批準環(huán)境目標、指標和方案。

2.4各部門制定分解的環(huán)境目標、指標和方案，并負責其目標、指標和方案

的實施。

2.5管理者代表負責對公司目標、指標和方案的實施情況進行檢查。

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A__________第0次修改___________________第7頁共22頁

3.控制要求

3.1公司目標、指標和方案制定的要求

3.1.1公司的環(huán)境方針是依據和框架，應考慮公司的重要環(huán)境因素。

3.1.2要考慮技術的先進性及可選可案。

3.1.3相關方的期望和法律法規(guī)的要求。

3.1.4經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。

3.1.5公司環(huán)境管理評審結果。

3.1.6應盡量具體，應盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。

3.1.7目標、指標應層層分解，落實到各職能部門。

3.2目標、指標的檢查與修訂

3.2.1管理者代表組織有關部門對公司目標、指標的實施情況進行檢查，每年

檢查次數(shù)應不少于1次，各部門應定期對本部門分解目標和指標實施情況進

行檢查，每年不少于1次。

3.2.2當目標和指標需要修訂時，各部門將修改意見報管理者代表匯總，由管

理者代表報總經理。

3.2.3當重要因素發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化。

3.2.4目標和指標變更和修訂必須經環(huán)境管理者代表審核，總經理批準。

3.2.5各部門要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的理解和執(zhí)行。

3.3環(huán)境管理方案的制訂

3.3.1環(huán)境管理方案應根據目標和指標來制訂。

3.3.2環(huán)境管理方案要有具體技術措施，并且可行，要有所需資源的要求。

3.3.3環(huán)境管理方案要寫明完成的時間和進度。

3.3.4環(huán)境管理方案要有規(guī)定的負責部門。

3.3.5環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時，管理者代表應組織有部門對環(huán)境管理

方案進行修訂或補充。

3.3.6管理評審或內部審核可以要求對管理方案進行修訂。

4.相關文件及記錄

《目標、指標和環(huán)境管理方案》等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第8頁共22頁

4.4實施與運行

4.4.1資源、作用、職責和權限

1目的

為了確保環(huán)境管理體系能夠充分、有效地實施，通過文件明確各部門在環(huán)境管理體

系中的環(huán)境職責、權限，各部門應當堅決遵守、履行職責。本手冊中的組織機構為

環(huán)境組織機構。

2職責

一.總經理

1.負責制定環(huán)境方針和目標與指標；

2.負責確定環(huán)境管理組織機構與職責

3.負責任命環(huán)境管理者代表；

4.負責提供環(huán)境管理運行所需資源；

5.負責環(huán)境管理評審。

二.環(huán)境管理者代表

1.負責按IS014001：2004標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系；

2.負責向總經理報告環(huán)境管理體系的業(yè)績以改進需求；

3.負責環(huán)境管理目標、指標和管理方案的制定、組織實施和檢查。

4.負責環(huán)境管理體系內外部溝通；

5.負責組織環(huán)境管理體系文件的編制；

6.負責環(huán)境管理體系運行的控制；

7.負責環(huán)境管理體系內審；

8.負責環(huán)境因素的監(jiān)視和測量；

9.負責組織環(huán)境不符合的處理、糾正和預防措施。

三.質管部

1.負責組織生產過程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制

四.技術部

1.負責在工藝設計中貫徹環(huán)境和安全標準，確保工藝指標符合環(huán)境保護、安全生產的

要求；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

五.生產部

1.負責組織生產過程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制

3.負責組織應急準備和響應；

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第9頁共22頁

六.計劃物流科

1.負責對影響或潛在影響環(huán)境的相關供方的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

七.倉庫

’1.負責庫房影響環(huán)境的易燃物、易爆物和化學品的控制；

2.負責環(huán)境防護用品的保管和發(fā)放工作；

3.負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

八.營銷部

1.負責對影響或潛在影響環(huán)境的產品運輸服務供方的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

九.行政部

1.負責員工的環(huán)境培訓、意識和能力的控制；

2負責環(huán)境管理文件的控制；

3負責環(huán)境管理記錄的控制；

4.負責環(huán)境管理法律法規(guī)和其他要求的收集、識別和合規(guī)性評價

5.負責組織公司環(huán)境因素的識別、評價和控制。

6.負責組織環(huán)境信息交流

7負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

十.財務部

1.負責環(huán)境管理成本的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制。

各車間

1.負責生產過程中各種環(huán)境因素的控制；

2.負責本部門環(huán)境因素識別和控制

十二全體員工

1.具有較強的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針并自覺規(guī)范自身環(huán)境行為。

2.熟悉本崗位操作要求和涉及環(huán)境因素的控制要求。

3.重要環(huán)境崗位應清楚本崗位重要環(huán)境因素、相關法律法規(guī)，明確本崗位與環(huán)境影

響的要求。

4.重要環(huán)境崗位應清楚本崗位應急準備及響應措施，應做到持證上崗。

3.要求

3.1總經理根據IS014001—2004標準和公司的實際情況，組織相關部門確定環(huán)境

管理組織機構與職責。

3.2總經理應為體系有效實施提供必要的資源。

4、相關文件及記錄

環(huán)境管理體系組織機構圖

環(huán)境管理體系職能分配表等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第10頁共22頁

4.4.2能力、培訓和意識

1.目的

建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓程序，明確不同層次員工培訓需求，對全體

員工進行分層次培訓，確?？赡軐Νh(huán)境產生重大影響的崗位人員能夠勝任所擔任的

工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。

2.職責

2.1行政部根據各部門培訓需求，制定培訓計劃。

2.2各部門負責申報培訓需求，根據培訓計劃需求實施培訓。

3.控制要求

3.1根據IS014001—2004標準及文件要求，確定各層次培訓需求，明確培訓崗位

（工種）或人員。

3.2培訓計劃應明確對各類員工的培訓內容要求、培訓方式、實施部門，應達到

的目的和應具備的能力。

3.3各部門對可能產生重要環(huán)境影響的崗位人員應進行培訓，使其明確自己的職

責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。

3.4對全體員工都應進行環(huán)境意識教育，使員工理解本公司的環(huán)境方含義，提高

保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。

3.5環(huán)境知識的培訓不限于課堂教學，充分選用公司的內部會議、報紙宣傳欄等

各種方式的培訓教育。

3.6培訓內容應包括：環(huán)境知識、環(huán)境法律法規(guī)、IS014001—2004標準、方針、

目標指標、管理方案、手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。

具體要求見《能力、培訓和意識程序》

4.相關文件及記錄

《能力、培訓和意識程序》

《培訓計劃》

《培訓實施記錄》等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A_____________第()次修改第11頁共22頁

4.4.3信息交流

1.目的

建立并保持環(huán)境信息管理程序，確保公司內、外部信息信時傳遞和處理。

2.職責

2.1行政部負責建立環(huán)境內、外部信息交流網絡，并進行信息資源的管理。

2.2各部門負責相應業(yè)務范圍內信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。

3.控制要求

3.1公司各部門根據本身的職責注意收集有關的環(huán)境信息，傳送到行政部。

3.2行政部對報送的信息單進行匯總、分類、篩選、確認，提出意見或建議

并傳送至相關部門，同時監(jiān)督信息的最終遲滯情況。

3.3各部門負責本部門員工及時獲取必要的公司環(huán)境信息，并進行相應信息

交流記錄保存。

3.4上級和相關方要求提供公司有關重要因素相關信息時，只要不是商業(yè)秘

密，可提供。

3.5公司應建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道。

4.相關文件及記錄

《信息交流程序》

4.4.4環(huán)境管理體系文件

1.目的

建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作

用，明確查詢相關文件的途徑。

2.職責

2.1行政部負責環(huán)境管理手冊、程序文件的編制，發(fā)放和修改。

2.2總經理負責批準環(huán)境管理手冊。

2.3環(huán)境管理者代表批準程序文件。

2.4各部門負責編寫與本部門相關的環(huán)境作業(yè)文件。

3.控制要求

3.1體系文件

環(huán)境管理體系文件包括：

A環(huán)境方針、目標和指標。

B《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理程序文件》、作業(yè)指導書和體系運行結果記錄。

C環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述。

3.2依據IS014001—2004標準編制《環(huán)境管理手冊》，是公司環(huán)境管理的綱

領性文件，描述要素(17)及相互獨立、相互關系，它明確了方針、目標、指標、

管理方案。

3.3建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，其內容主要是

指導某過程的5W1H,可完成應形成什么樣的記錄。

3.4為保證環(huán)境管理體系有效運行，應根據實際需要編制相應的作業(yè)文件，它是程

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第12頁共22頁

序文件的補充，是指導某過程的細節(jié)做出詳細規(guī)定的文件。

3..5體系文件時應注意文件的適用性，如引用時應注明文件來源及查詢途徑。\

3.6環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。

4.相關文件及記錄

《文件控制程序》

《記錄控制程序》等

4.4.5文件控制

1.目的

確保與環(huán)境管理體系有關的所有文件應全部得到控制，確保對環(huán)境管理體系的有效

運行具有關鍵作用崗位都能得到有效版本。

2.職責

2.1環(huán)境管理手冊、程序文件由行政部統(tǒng)一編號發(fā)放并歸口管理。

2.2環(huán)境記錄由各部門負責保存管理，每半年上報1次本部門記錄清單交行政部。

2.3作業(yè)文件由行政部負責編號，編制部門負責發(fā)放的歸口管理，報行政部備份。

3.控制要求

3.1受控文件范圍

3.1.1環(huán)境管理手冊和程序文件。

3.1.2作業(yè)文件及管理方案、環(huán)境記錄等。

3.2文件的批準和發(fā)布。

3.2.1所有與環(huán)境管理體系有關的文件的批準與發(fā)布，按《文件控制程序》

執(zhí)行。

3.2.2環(huán)境管理手冊由總經理批準、發(fā)布。

3.2.3程序文件由行政部組織編制并負責編號，經環(huán)境管理者代表批準發(fā)布。

3.2.4作業(yè)指導書由相關部門編制，報環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行。

3.3文件管理

3.3.1行政部負責環(huán)境手冊、程序文件和作業(yè)文件統(tǒng)一編號、收發(fā)登記。

3.3.2人員調動或機構調整，應做好文件的交接工作。

3.3.3對出于法律和保留知識的需要而保存的失效文件應予以標識。

3.4文件更改

3.4.1文件的更改和審批按照《文件控制程序》進行。

3.4.2失效文件應在使用場所撤回或標識方可發(fā)放有效的新文件。

3.4.3當文件版面內容更改二分之一以上或文件的主要內容發(fā)生較大變化的更

改，必須換版。

3.4.3文件更改時需經原批準人同意，并保留更改記錄

3.4.5文件每年要進行一次適宜性評審，發(fā)現(xiàn)有不適宜處應及時修改。

3.相關文件及記錄

《文件控制程序》

《受控文件清單》

《文件發(fā)放（回收）登記表》

《文件更改單》等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第13頁共22頁

4.4.6運行控制

1.目的

建立并保持控制重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、服務得

到有效控制，使環(huán)境管理體系不偏離公司方針，確保目標和指標的實現(xiàn)。

2.職責

2.1管理者代表負責運行監(jiān)督檢查。

2.2相關部門負責運行。

3.控制要求

3.1在程序文件和管理方案中確定與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、服務，并

對其運行相關規(guī)定。

3.2環(huán)境管理者代素根據重要環(huán)境因素，責成與之關系密切部門制訂相應的運行

控制程序或管理方案，規(guī)定控制標準。

3.3與重要環(huán)境因素有關的崗位，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書。

3.4搞好環(huán)保設備設施的日常維護和保養(yǎng)，保證設備正常運轉。

3.5對使用新產品和服務中含有可標識的重要環(huán)境因素應將有關程序內容通報相

關方。

4.相關文件及記錄

《廢水排放控制制度》

《固體廢棄物處置管理制度》

《廢氣排放控制制度》

《消防管理制度》等

4.4.7應急準備與響應

1.目的

建立并保持環(huán)境可能具有影響的潛在事故或緊急情況的管理程序，預防和減少可能

伴隨的環(huán)境影響。

2.職責

2.1生產部負責組織應急準備與響應。

2.2各部門負責應急準備與響應的實施。

2.3總經理負責應急準備和響應必需資源配置。

3.控制要求

3.1根據重要環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況的可能發(fā)生源點。

3.2對潛在的事故，由其所在部門制定預防措施及應急措施。

3.3責任單位對潛在的事故或緊急情況發(fā)生的時能快速做出反應在保證生命安全前

提下，采取措施減少環(huán)境影響。

3.4在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，按本手冊的控制要求對應急程序和措施進

行評審或修訂。

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第（）次修改第14頁共22頁

3.5條件許可下，應對應急預案進行模擬演習。

4.相關文件及記錄

《應急準備和響應程序》等

4.5檢查

4.5.1監(jiān)測和測量

1.目的

建立并保持監(jiān)測和測量程序，對與重要環(huán)境因素有關的活動其關健特性參數(shù)進

行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境體系中的不足，并加以改進，確

保體系正常運行。

2.職責

2.1管理者代表負責重要環(huán)境因素監(jiān)測和測量。

2.2相關部門協(xié)助重要環(huán)境因素監(jiān)測和測量。

3.控制要求

3.1監(jiān)測項目設置應根據環(huán)境法律法規(guī)、標準，結合公司實際情況確定。

3.2對重大環(huán)境因素確定監(jiān)測項目、方法等，定期評價監(jiān)測結果，以驗證其與環(huán)

保法規(guī)、標準的符合性。

3.3內部或外部監(jiān)測的結果超過了預定參數(shù)和要求時，應填寫《不符合項報告》，

報送管理者代表及相關部門以便及時研究，采取必要的措施。

3.4管理者代表每月對各部門執(zhí)行相關性程序情況進行檢查，并按照目標指標規(guī)

定的期限進行檢查。

3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《不符合、糾正與預防措施程序》執(zhí)行。

4.相關文件及記錄

《監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價程序》

《重大環(huán)境因素監(jiān)測和測量記錄》

《目標、指標和方案一覽表》

《環(huán)境不符合項報告》

《糾正措施單》

《預防措施單》等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第15頁共22頁

4.5.2合規(guī)性評價

1.目的

定期對適用法律法規(guī)的遵守情況，特制定本要求。

2o職責

行政部負責法律法規(guī)符合性評價工作。

1.控制要求

3.1行政部負責定期獲取相關的法律法規(guī)和其他要求，并摘錄相關內容。

3.2每年6月和12月對公司守法情況進行檢查。

3.3發(fā)現(xiàn)問題按《不符合、糾正和預防措施程序》實施。

4.相關文件和記錄

《監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價程序》

《適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況檢查記錄》等

4.5.3不符合、糾正措施和預防措施

1.目的

建立并保持不符合糾正與預防措施控制程序，對不符合進行調查、處理、采取必要

措施，減少由此產生的環(huán)境影響，預防不符合項的發(fā)生。

2.職責

2.1管理者代表負責內外部審核不符合項糾正預防措施的檢查和跟蹤驗證，

2.2被查出不符合項的部門負責制定并實施糾正與預防措施。

3.控制要求

通過日常監(jiān)控、內審和管理工作確定不符合項的內容，并分析確定產生不符合

項的主要原因。

3.2相關責任部門對不符合項要采取糾正和預防措施，以防止同類不符合項重復發(fā)生。

3.3管理者代表對糾正和預防措施的必要性進行評價，并對實施效果進行跟蹤以確

保其有效果。

4.相關文件及記錄

《不符合、糾正和預防措施程序》等

《不符合項報告》

《糾正措施單》

《預防措施單》等

I環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第16頁共22頁

4.5.4記錄控制

1.目的

建立并保持環(huán)境記錄管理程序，確保記錄符合相關程序的文件的要求，為環(huán)境管理體

系的運行提供證據。

2.職責

2.1行政部負責環(huán)境記錄控制。

2.2各部門填寫和保存相關環(huán)境管理記錄。

3.控制要求

3.1環(huán)境記錄應明確編號、標識，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。

3.2環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時，內容完整準確，各部門負責環(huán)境記錄的收

集、裝訂、歸檔和標識。

3.3環(huán)境記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱。

3.4各部門自身產生的環(huán)境記錄，各部門自己保存，并根據需要規(guī)定保存期限。

4.相關文件及記錄

《記錄控制程序》

4.5.5內部審核

1.目的

制定并執(zhí)行《環(huán)境管理體系內部審核程序》，以驗證環(huán)境管理體系是否符合

IS014001：2004標準，并被正確實施和保持。并將審核結果報送總經理。

2.職責

2.1環(huán)境管理者代表負責內審工作，任命審核組長。

2.2行政部負責組織內審，各部門給予積極配合。

2.3審核組長負責實施內審，審核組負責對不符合的跟蹤驗證。

3.4各部門協(xié)助審核組審核并準備相關資料，對發(fā)現(xiàn)不符合制定糾正和預防措施。

3.控制要求

3.1環(huán)境管理者代表根據環(huán)境管理體系運行情況和以前審核存在的問題，決定審

3.2核的范圍。

3.3內部審核每年最少進行1次，如管理者代表認為需要可以增加次數(shù)。

3.4內部審核員要經過培訓。

3.5行政部向管理評審會議匯報結果。

3.6對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施程序》。

3.7內部審核結果要向總經理匯報，其資料作為管理評審和下一次內部審核的資

料之一。

3.8內部審核報告由審核組組織編寫，分發(fā)總經理、環(huán)境管理者代表、相關部門

各一份。

3.8體系審核過程按“內審程序”要求進行。

4.相關文件及記錄《環(huán)境管理體系內部審核程序》《內審檢查表》《內審報告》《不

符合、糾正和預防措施記錄》

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第17頁共22頁

4.6管理評審

1.目的

定期對本公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。

2.職責

2.1總經理主持管理評審簽署評審報告，對管理評審結果的正確性負責。

2.2環(huán)境管理者代表向總經理匯報環(huán)境管理體系實施情況。

2.3環(huán)境管理者代表負責制訂評審計劃，行政部對評審后的實施情況進行監(jiān)督和

跟蹤。

2.4各部門負責做好評審準備，匯報工作情況，執(zhí)行會議決議。

3.控制要求

3.1管理評審頻次

3.1.1每年至少1次

3.1.2根據需要由總經理提出增加管理評審次數(shù)。

A本公司組織機構發(fā)生重大變化。

B生產、經營或服務的過程中出現(xiàn)特別重要環(huán)境因素時。

C其他情況。

3.2管理評審依據。

3.2.1環(huán)境管理手冊。

3.2.2IS014001環(huán)境管理標準。

3.3管理評審內容。

3.3.1內部環(huán)境體系審核結論。

3.3.2資源的保證能力，包括人員的充分性、適用性。

3.3.3環(huán)境方針和目標管理方案的實施情況。

3.3.4環(huán)境改進最終結果的配置和調整。

3.3.5內外審中的不符合項的糾正情況及法律法規(guī)的符合性評價。

3.3.6環(huán)境體系文件，環(huán)境方針的適宜性持續(xù)改進的建議。

3.4管理評審準備

3.4.1管理者代表制定評審計劃，并下達各有關部門。

3.4.2各有關部門按評審計劃和管理評審內容準備評審資料。

3.4.3行政部按內部環(huán)境審核程序提供內部環(huán)境審核結論和環(huán)境方針、目標的

實施情況等資料。

3.5評審。

3.5.1總經理主持管理評審會，管理者代表協(xié)助總經理進行評審。

3.5.2管理評審會議。

A行政部向評審會匯報內部審核、合規(guī)性評審情況；外部性相關方交流的情況；

所取得的環(huán)境績效情況，目標指標完成情況；糾正措施和預防措施實施情況；前次管理

評審結果實施情況；各觀環(huán)境的變化情況，及改進建議。

B各有關部門匯報收集評審資料情況。

C按內審內容要求進行評審，并對系統(tǒng)性問題和經常發(fā)生的問題做好評審。

D評審會議應有會議決議。

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改第18共22頁

3.6管理評審后的監(jiān)督實施。

3.6.1管理評審后的糾正和預防措施由相關部門進行實施，在實施中填寫《不

符合項報告》。

3.6.2由行政部對實施結果進行跟蹤檢查。

3.6.3行政部負責保存有關管理評審的會議材料及評審結果等記錄。

4.相關文件及記錄

《環(huán)境管理評審報告》等

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/OM-2008A第0次修改第件共22頁

附錄1

環(huán)境管理方針

遵律守法、預防污染。

恁修理：

2008年5月3日

環(huán)境管理手冊

文件編號：SB/QM-2008A第0次修改_________________________第20共22頁

附錄2環(huán)境管理體系職能分配表

總管行物營技質生車財倉

職能部門理

理者政流銷術管產務

要素代

經表部科部部部部間部庫

4.1總要求☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.2環(huán)境方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3策劃☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.1環(huán)境因素☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.2法律法規(guī)和其他要求☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.3.3目標、指標和方案☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4實施與運行☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.1資源、作用、職責和權限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.2能力、培訓和意識☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.3信息交流☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.4文件☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.5文件控制☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

4.4.6運行控制☆★☆☆☆☆☆☆