部門整體支出績效評價報告

部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、編制X鎮(zhèn)轄15個村（居）委會，有124個村民小組，總?cè)丝?.4萬人?？偯娣e185平方公里。2023年末政府部門實有在職人員108人。（二）部門職能1、改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系；2、為農(nóng)民提供科學(xué)技術(shù)、市場信息、勞動就業(yè)等方面的服務(wù)，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，做好養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障工作；3、加強鎮(zhèn)村財政收支管理，執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，完成國家財政收入任務(wù)，做好統(tǒng)計、物價工作；4、加強公共服務(wù)和社會管理；5、推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定；6、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作；7、承辦縣委縣政府交辦的其他事項。（三）部門工作完成情況1、完成財政收入任務(wù)；2、完成開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系；3、加強公共服務(wù)和社會管理；4、推進農(nóng)村平安創(chuàng)建，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。（四）部門管理制度本單位預(yù)算編制嚴格按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進行編制。堅持量入為出，根據(jù)收入和財力的可能安排預(yù)算，做到量力而行，收支平衡。同時加強內(nèi)審制度的建設(shè)，完善預(yù)算管理制度。（五）部門資金來源及使用情況2023年，我單位共計收到財政撥款收入為3131.17萬元，上年結(jié)余1258萬元，本年度共計支出金額為3257萬元。（六）政府采購情況2023年政府采購電腦、便攜式計算機、打印設(shè)備、碎紙機、臺式保密機、打印紙等辦公用品共計支出2.36萬元。（七）固定資產(chǎn)情況固定資產(chǎn)有土地、房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、圖書、檔案、家具、用具、裝具等，原值921.48萬元，累計折舊484.09萬元，凈值437.39萬元。二、績效目標(biāo)（一）部門總目標(biāo)全年預(yù)計完成地方公共財政預(yù)算收入2990萬元，向上爭取資金222.6萬元，完成固定資產(chǎn)投資7.6億元。完成招商引資8.63億元，新增市場主體400個。（二）部門項目具體計劃目標(biāo)2023年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，主動服務(wù)和融入省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、市委“六個春城”建設(shè)，緊緊圍繞縣委深入實施“五大行動”安排部署，以“當(dāng)好排頭兵”高質(zhì)量發(fā)展大競賽活動為抓手，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，集中精力謀發(fā)展，綜合施策補短板，聚焦重點破難題，全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、民生持續(xù)改善、社會和諧穩(wěn)定，推動“區(qū)域商貿(mào)服務(wù)中心、生態(tài)休閑旅游特色區(qū)”建設(shè)邁出堅實步伐。三、評價結(jié)論（一）主要績效（一）凝心聚力抓經(jīng)濟、聚動能，產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)迸發(fā)特色農(nóng)業(yè)持續(xù)做強。全面落實糧食安全責(zé)任制，糧食播種面積3.27萬畝，產(chǎn)量達1.05萬噸，糧食生產(chǎn)安全穩(wěn)定；圓滿完成種植烤煙4900畝，收購煙葉12740擔(dān)，實現(xiàn)稅收581.67萬元。因地制宜發(fā)展茭白、膠泥土大米、中草藥等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省級黃芪專家工作站掛牌成立，對方蘿卜產(chǎn)業(yè)、新民核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目建成投入使用，爭取資金303萬元實施壩區(qū)6個村委會茭白提質(zhì)增效項目，青平“一村一品”2023年桃產(chǎn)業(yè)項目有序推進?！皝龊碳尽碧O果、朵木得蘿卜、天麻、黃芪等高原特色農(nóng)業(yè)品牌影響力日益增強，多宜甲片區(qū)膠泥土大米品牌效應(yīng)初步形成。工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。投資10.49億元的白泥塘新型建材產(chǎn)業(yè)園項目有序推進，完成土地流轉(zhuǎn)401.51畝。支持富民縣榮輝工貿(mào)有限公司、富民縣和平化工有限責(zé)任公司、綠能（富民）太陽能科技有限公司等企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值4596.4萬元。國華、文斌、文誠等12家資質(zhì)以上建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值4.26億元。服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)優(yōu)向好。依托昆倘高速、轎子山旅游專線交通優(yōu)勢，結(jié)合茭白、大米、桃子、蘋果、楊梅等特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)事體驗和觀光農(nóng)業(yè)，餐飲、住宿、物流、商貿(mào)等服務(wù)行業(yè)加速發(fā)展。成功舉辦春節(jié)龍燈、獅子燈拜年、2023中國·富民楊梅旅游文化節(jié)（X分會場）等系列群眾文化活動，全年累計接待游客66.7萬余人次，實現(xiàn)旅游營業(yè)收入2.25億元。（二）全力以赴抓項目、優(yōu)環(huán)境，發(fā)展根基不斷夯實堅持“抓項目就是抓發(fā)展，謀項目就是謀未來”的理念，全力推進項目建設(shè)。做好項目落地各項服務(wù)保障工作，投資92.66億元的抽水蓄能電站項目順利通過核準(zhǔn)，220kV三朵輸變電工程、赤鷲（羅免）220kV光伏接網(wǎng)工程、款莊鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品集散中心等項目建設(shè)穩(wěn)步推進。投資200萬元實施富民縣款莊鎮(zhèn)2023年“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程馬鞍山、蕎地山示范村項目。投資300萬元完成集鎮(zhèn)環(huán)西路和集鎮(zhèn)至徐谷地村3.5公里提質(zhì)改造，啟動青團公路徐谷地至大平灘段2.7公里道路修復(fù)工程，投資224.18萬元硬化正元村、大平灘村進村道路共4.48公里。昆倘高速項目房屋震損補償款兌付工作有序開展，投資257萬元全面完成大麥地、小對方、馬桑灣等多處3.2公里交通安全隱患路段安全防護欄安裝、防撞墻澆灌。投資1210萬元完成熱水、馬街、多宜甲、青華村委會機耕路、排水溝修復(fù)，累計投資1000余萬元架設(shè)飲水管道87.56公里，建成蓄水池7座、160米深井1座，解決6800余人季節(jié)性缺水、工程老化供水不暢問題。投資122萬元建成X莊臨時交易市場、集鎮(zhèn)小游園。籌資66萬元實施龍泉河休閑步道1.7公里全路段護欄安裝、燈光球場提質(zhì)改造。（三）堅定不移守底線、抓發(fā)展，鄉(xiāng)村振興全面推進鞏固拓展脫貧攻堅成果。守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，健全完善鎮(zhèn)、村聯(lián)動防貧預(yù)警工作機制，脫貧戶、監(jiān)測戶185戶533人精準(zhǔn)動態(tài)監(jiān)測預(yù)警和幫扶，脫貧人口鞏固率達100%。成功迎接全市2023年度鞏固拓展脫貧攻堅成果考核評估工作，投入資金860.51萬元實施財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目8個，脫貧戶人均家庭收入增長約17.72%。農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。開展廁所革命問題排查整改“回頭看”工作，整改銷號問題公廁14座，新建農(nóng)村公廁1座，改造集鎮(zhèn)公廁1座，全鎮(zhèn)衛(wèi)生廁所普及率達85.3%。持續(xù)推進鄉(xiāng)村綠化美化，綠化面積1420平方米，創(chuàng)評市級綠美村莊7個。深入開展農(nóng)村垃圾、污水治理，集鎮(zhèn)污水治理率達86%。合理劃定集鎮(zhèn)停車位172個，強化便民停車場管護，滿足居民停車需求。嚴防死守耕地紅線。牢牢守住國家耕地紅線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”，防止“非糧化”，有效整改2021—2022年耕地流出問題圖斑324個355.48畝，完成耕地保護目標(biāo)任務(wù)3217.63畝，基本農(nóng)田保護目標(biāo)任務(wù)2293.36畝，整改2019—2023年歷史衛(wèi)片執(zhí)法圖斑29個38.49畝，落實永久基本農(nóng)田核實處置自主提取圖斑545個365.35畝，完成多劃補劃576.22畝；做好“兩違”巡查、整治工作，出動人次1430人次，查處各類違法建筑16宗，拆除臨違建筑2.67萬平方米，完成任務(wù)率133.5%；有序推進國土空間規(guī)劃編制，完成轄區(qū)內(nèi)11個村（居）委會“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃的初稿修改、編制評審及上報工作，6個村委會規(guī)劃已入庫。（四）堅持不懈抓治理、護生態(tài)，環(huán)境保護縱深發(fā)力配合市、縣部門整改省級環(huán)保督察投訴問題3個。深入打好藍天、碧水、凈土提升攻堅戰(zhàn)，持續(xù)抓好空氣污染防治工作，加強秸稈焚燒、道路施工揚塵等監(jiān)管力度，環(huán)境空氣質(zhì)量明顯改善。嚴格落實河（湖）長制，加強對河道的環(huán)境整治，投入65萬元修復(fù)河道及溝渠985米，鎮(zhèn)級河長巡河183次、村級河長巡河433次、村級專管員巡河399次，開展清河行動16次，清理雜草、泥沙、農(nóng)作物秸稈3750噸，河湖庫渠面貌有效改善，集中式飲用水水源水質(zhì)100%達標(biāo)。扎實開展第三次全國土壤普查，大力推行農(nóng)藥化肥減量增效，全力做好采礦用地、園地、坑塘圖斑調(diào)查審核，土壤環(huán)境基本穩(wěn)定。壓緊壓實林長制責(zé)任，加強護林員巡查，加大對山地、林地的保護力度，實施義務(wù)植樹5.6萬株，完成市級森林撫育項目1.2萬畝，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達61.52%。（五）全心全意辦實事、惠民生，民生福祉持續(xù)增進教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升。加強師資隊伍建設(shè)，深入推進“雙減”工作，扎實抓好“控輟保學(xué)”，全鎮(zhèn)義務(wù)教育適齡學(xué)生入學(xué)率保持在100%，籌措資金15.66萬元實施款莊中學(xué)圍墻安全隱患除險改造項目，款莊中學(xué)一級完中、普通高中上線率較去年分別增長7.49%和11.38%，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。醫(yī)療服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)全面。積極提升鎮(zhèn)、村醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力，全鎮(zhèn)14個村級衛(wèi)生醫(yī)療室均做到能接診、會開方。持續(xù)擴大家庭醫(yī)生簽約服務(wù)范圍，實現(xiàn)農(nóng)村家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全覆蓋。持續(xù)擴大社會保險覆蓋面，推動居民醫(yī)保應(yīng)保盡保，醫(yī)療保險年度參保、續(xù)保率達92%，養(yǎng)老保險參保、續(xù)保率達100.42%。社會保障更加堅實有力。全面落實就業(yè)政策，強化就業(yè)政策宣傳，開展培訓(xùn)1604人次，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)971人。新建款莊老年幸福食堂并投入使用。探索推行巡回式“流動便民服務(wù)”活動，經(jīng)驗做法成功入選全國社會治理創(chuàng)新案例。爭取省級彩票公益金140萬元建設(shè)多宜甲、宜格兩個村委會綜合性活動場所。認真做好擁軍優(yōu)撫、慈善、殘疾人事業(yè)和紅十字救助等社會保障工作，發(fā)放各類補助金630.86萬元。（六）持之以恒保平安、優(yōu)治理，社會大局穩(wěn)定向好常態(tài)化推進掃黑除惡工作，嚴打各類違法犯罪行為，著力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，治安、刑事警情同比實現(xiàn)雙下降。扎實開展群眾滿意度測評工作。學(xué)習(xí)踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，持續(xù)深化“平安款莊”建設(shè)，充分發(fā)揮鎮(zhèn)村兩級綜治中心及網(wǎng)格前哨作用，做到矛盾糾紛隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早調(diào)處，初信初訪事項一次性化解率穩(wěn)步提高，排查化解矛盾糾紛259件，辦理“12345”政務(wù)服務(wù)熱線交辦件239件，款莊鎮(zhèn)命名為“市級平安鎮(zhèn)”，款莊司法所創(chuàng)成省級規(guī)范化司法所，5個村命名為“市級平安村”。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，爭取資金208萬元實施民族團結(jié)項目5個，創(chuàng)成2個民族團結(jié)進步示范村、3個民族團結(jié)示范點。普法強基補短板專項行動扎實推進，建立普法強基工作五級網(wǎng)格，構(gòu)建起“全民+全時+全域”普法新格局。牢固樹立“人民至上、生命至上”的理念，建立安全風(fēng)險和問題隱患清單，全面開展風(fēng)險隱患大排查10次，專項檢查重點行業(yè)、領(lǐng)域和企業(yè)、場所安全生產(chǎn)26次，完成45戶危房改造、抗震加固和5821棟自建房屋安全排查及系統(tǒng)錄入工作，有效防范重特大安全事故發(fā)生。（七）鍥而不舍轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)，政府效能明顯提升政治建設(shè)不斷加強。推動以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，堅定不移把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作各領(lǐng)域、全過程。進一步規(guī)范政府重大事項決策程序，嚴格按照法定權(quán)限和程序使用權(quán)力，履行職責(zé)。嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體決策、重大事項向黨委請示報告制度，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、紀檢監(jiān)察專責(zé)監(jiān)督、社會輿論監(jiān)督，辦理縣鎮(zhèn)人大代表建議37件、政協(xié)委員提案19件，辦復(fù)率、滿意率均達到100%。法治建設(shè)不斷深化。牢固樹立依法行政意識，扎實推進法治政府建設(shè)，全面實行行政許可事項清單管理，完善政務(wù)服務(wù)事項基本目錄和實施清單，切實增強居民法治意識，落實鄉(xiāng)、村級政務(wù)服務(wù)“好差評”制度，為民服務(wù)中心各窗口辦理各類服務(wù)事項8134件，辦結(jié)率達100%。全面推進政務(wù)公開，主動公開信息286條。積極發(fā)揮法律顧問作用，及時咨詢法律顧問，聽取采納其意見建議，主動防范、化解法律風(fēng)險。今年以來法律顧問參與政府項目合同審查、調(diào)解矛盾糾紛、提供法律咨詢等服務(wù)20次。作風(fēng)建設(shè)不斷深入?？v深推進政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)深化拓展作風(fēng)革命效能革命，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，力戒形式主義、官僚主義。牢固樹立“過緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，把有限財力用在推動發(fā)展、保障民生上。加強重點領(lǐng)域監(jiān)管和廉政風(fēng)險防控，堅決整治群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)，著力營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。（二）評價結(jié)果本部門在此次整體評價中獲得97分。四、主要經(jīng)驗做法XX鎮(zhèn)及時組織財務(wù)人員進行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先預(yù)算再支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對年度績效目標(biāo)進行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。XX鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待縣財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好?；局С?023年按月或季度進行申報，其中人員工資按月申報并直接支付、日常公用經(jīng)費，按月、季度進行申報并支付，執(zhí)行進度100%。五、存在的問題本單位在自評過程中發(fā)現(xiàn)：一是經(jīng)濟總量小，產(chǎn)業(yè)層次較低、結(jié)構(gòu)不優(yōu)。一產(chǎn)優(yōu)勢不明顯，缺乏有引領(lǐng)性的龍頭企業(yè)，市場競爭力不強；二產(chǎn)體量小，缺乏重大項目支撐，規(guī)上企業(yè)數(shù)量僅有3家，且1家處于長期停產(chǎn)狀態(tài)；三產(chǎn)發(fā)展慢，旅游業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，吸引力不強。二是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施仍然滯后，教育、醫(yī)療等方面還有不少短板，社會治理、鄉(xiāng)村面貌、民生保障與群眾期盼還有不小差距。三是鎮(zhèn)域經(jīng)濟實力較弱，稅源單一，財政剛性支出壓力大，社會發(fā)展資金不足，可用財力極為有限，財政收支矛盾仍然突出。四是干部工作作風(fēng)亟待加強，部分干部仍存在思想僵化、精神懈怠、能力不足、不善擔(dān)當(dāng)?shù)葐栴}，工作只求過得去、不求過得硬，服務(wù)水平與群眾期盼、發(fā)展所需和新時代干部標(biāo)準(zhǔn)還有差距。對此，我們必須立足當(dāng)前、著眼長遠，堅持問題導(dǎo)向，補短板、強弱項，堅持事不避難、義不逃責(zé)，行求真之舉、成務(wù)實之效。六、改進措施及建議建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。制定合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金，保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。對資金的使用管理、項目組織實施、工程完工驗收、績效運行監(jiān)控、工作考核評價等實行全方位管理，為發(fā)展政府經(jīng)濟，民生保障起到積極有效的作用。附件1績效評價指標(biāo)體系及打分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值指標(biāo)解釋指標(biāo)評分細則數(shù)據(jù)來源評價得分扣分情況扣分原因一、部門決策（35分）1.部門目標(biāo)（20分）1.年度工作目標(biāo)的明確性與合理性（6分）6部門年度工作目標(biāo)的設(shè)定是否明確合理①部門年度工作目標(biāo)是否明確設(shè)定，得3分；②年度工作目標(biāo)與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)一致，得3分。年度工作目標(biāo)與部門中長期規(guī)劃文件62.績效目標(biāo)合理性（6分）6用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門職能、年度工作目標(biāo)的一致性。①符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計2分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計2分；③與部門年度工作目標(biāo)、任務(wù)相一致計2分。部門中長期規(guī)劃、部門“三定”方案、年度重點工作任務(wù)與工作計劃63.績效指標(biāo)明確性（8分）8整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否依據(jù)部門工作目標(biāo)和工作任務(wù)進行細化、量化，績效指標(biāo)是否可衡量。①將部門整體的績效目標(biāo)細化分解為具體的工作任務(wù)計2分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計2分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計2分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計2分。部門年度重點工作任務(wù)與工作計劃。82.部門職能（15分）1.部門職能的明確性與科學(xué)性（5分）5考察部門職能界定是否明確、科學(xué)，是否有相關(guān)文件。①職能明確、設(shè)定依據(jù)充分，得5分；②有“三定”文件，但職能描述不明確，扣2分;③沒有職能設(shè)定的文件依據(jù)且職能不清，扣3分部門職能描述、“三定”文件52.年度具體工作與部門職能的匹配性（5分）5部門年度各類具體工作是否與部門職能相匹配。將部門年度具體工作與部門職能對應(yīng)匹配，視匹配情況酌情得0-5分。部門年度各項具體工作，部門職能53.部門內(nèi)設(shè)科室及下屬單位職責(zé)的明確性（5分）5部門內(nèi)設(shè)科室及下屬單位具體職責(zé)是否明確①有職責(zé)文件制度規(guī)定部門各科室及下屬單位具體職責(zé)，得3分；②具體職責(zé)明確，得2分內(nèi)設(shè)科室及下屬單位職責(zé)文件5二、部門管理（20分）1.預(yù)算管理（5分）1.基本支出預(yù)算執(zhí)行率（2分）2部門基本支出本年度決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）基本支出預(yù)算執(zhí)行程度。預(yù)算執(zhí)行率=部門基本支出決算/部門基本支出預(yù)算×100%。預(yù)算執(zhí)行率≥95%得滿分，未達到的按權(quán)重進行扣分?；局С鲱A(yù)算批復(fù)，預(yù)算調(diào)整批復(fù)、預(yù)算編制等其他資料22.項目支出預(yù)算執(zhí)行率（1分）分）1部門項目支出本年度決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門項目支出預(yù)算執(zhí)行程度。預(yù)算執(zhí)行率=部門項目支出決算/部門項目支出預(yù)算×100%。預(yù)算完成率≥95%得滿分，未到按權(quán)重進行扣分。項目支出預(yù)算批復(fù)，預(yù)算調(diào)整批復(fù)、預(yù)算編制等其他資料13.“三公經(jīng)費”控制率（1分）1部門本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制行政成本的努力程度。“三公”經(jīng)費控制率=（本年度“三公”經(jīng)費總額/上年度“三公”經(jīng)費總額）×100%。“三公”經(jīng)費：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。三公經(jīng)費控制率≤100%得滿分，≥120%得1分，區(qū)間內(nèi)按權(quán)重進行扣分。三公經(jīng)費使用情況14.預(yù)算調(diào)整情況（1分）1用以反映預(yù)算單位是否根據(jù)年中預(yù)算實際執(zhí)行情況及時合規(guī)進行預(yù)算調(diào)整。①根據(jù)年中預(yù)算執(zhí)行情況及時申請預(yù)算調(diào)整，得0.5分；②按規(guī)定程序進行預(yù)算調(diào)整，得0.5分預(yù)算調(diào)整相關(guān)資料1二、部門管理（20分）2.財務(wù)管理（5分）1.財務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況（2分）2部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的財務(wù)管理制度是否健全完整。用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。①是否已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度1分；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整0.5分；③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行0.5分。財務(wù)管理相關(guān)制度及執(zhí)行情況等。22.資金使用合規(guī)性（2分）2部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,0.5分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，0.5分；③項目的重大開支經(jīng)過專題論證，1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，0分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，一旦存在該指標(biāo)不得分。資金支出相關(guān)憑證、流程梳理等23.財務(wù)監(jiān)控的有效性（1分）1用以反映部門財務(wù)監(jiān)控監(jiān)督工作的有效性，包括監(jiān)控、監(jiān)督措施的制定及執(zhí)行等方面。①制定明確的財務(wù)監(jiān)控監(jiān)督措施，得0.5分；②監(jiān)控、監(jiān)督措施執(zhí)行有效，得0.5分；財務(wù)監(jiān)控監(jiān)督相關(guān)辦法及條款，實際執(zhí)行情況資料13.資產(chǎn)管理（5分）1.資產(chǎn)管理制度健全性及執(zhí)行情況（3分）3部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)使用而制定的資產(chǎn)管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。①是否已制定或具有固定資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)使用辦法等管理制度，得1分；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整，得1分；③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行，得1分。資產(chǎn)管理相關(guān)辦法32.固定資產(chǎn)在用率（2分）2部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率及程度。固定資產(chǎn)在用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。固定資產(chǎn)在用率達到95%以上得滿分.每降低1%扣0.5分，扣完為止。固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)使用信息等24.業(yè)務(wù)管理（5分）1.業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況（3分）3部門為加強業(yè)務(wù)管理、規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門業(yè)務(wù)管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。①已制定或具有業(yè)務(wù)管理、項目管理等管理制度，得1分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，得1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，得1分。業(yè)務(wù)管理相關(guān)辦法及執(zhí)行情況資料32.政府采購規(guī)范性（2分）2考察政府采購項目的采購程序、采購方式的規(guī)范性①政府采購方式、程序都規(guī)范，得滿分；②采購方式、程序中每有