情緒管理壓力容器質(zhì)量保證手冊

（情緒管理）壓力容器質(zhì)量

保證手冊

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)險(xiǎn)證可以落地執(zhí)行的卓越管理方君值得您下載翔有!

AO.O

本《質(zhì)量管理手冊》是公司建立、實(shí)施和保持壓力容器制造質(zhì)量保證體系的

書面表述，是實(shí)施質(zhì)量保證體系的指導(dǎo)文件。它適用于滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸

公司汽車維修服務(wù)站壓力容器產(chǎn)品安裝改造維修的質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符

合規(guī)定的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。

壓力容器安裝維修

質(zhì)量管理手冊

〈第一版》

編制：質(zhì)量保證體系文件編寫組日期：2013年6月6日

審核：彭激日期：2013年6月6日

批準(zhǔn)：王飛龍日期：2013年6月6日

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站

地址：滕州市北留路路北大同路路西

電話/p>

傳真/p>

郵政編碼：277500

E-mai1：gyjwwfl@163.com

AO.1

目錄及修訂情況

章節(jié)內(nèi)容修改號生效日期

A.00封面02013年6月6日

A.01目次02013年6月6日

A.02《質(zhì)量保證手冊》頒布書02013年6月3日

A.03質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書02013年6月1日

A.04質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書02013年6月3日

A.05企業(yè)概況02013年6月6日

A.06《質(zhì)量保證手.冊》的管理02013年6月6日

A.07術(shù)語和縮寫02013年6月6日

1管理職責(zé)02013年6月6日

2質(zhì)量保證體系文件02013年6月6日

3文件和記錄控制02013年6月6口

4合同控制02013年6月6日

5設(shè)計(jì)控制02013年6月6日

6材料、零部件控制02013年6月6日

7作業(yè)（工藝）控制02013年6月6日

8焊接控制02013年6月6日

9理化檢驗(yàn)控制02013年6月6日

10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制02013年6月6日

11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制02013年6月6日

12不合格品（項(xiàng)）控制02013年6月6日

13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)02013年6月6日

14人員培訓(xùn)、考核及其管理02013年6月6日

15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度02013年6月6日

附錄：1.壓力容器主要控制系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表

A0.2

壓力容器安裝改造維修

《質(zhì)量管理手冊》

頒布書

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站根據(jù)國家

《GB/T19001質(zhì)量保證體系》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司實(shí)際建立了車載天然氣

安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并編制了壓力容器安裝改造維修

《質(zhì)量保證手冊》o

本壓力容器制造《質(zhì)量管理體系手冊》是公司建立、實(shí)施和

保持壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)其有

效性的綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須理解，切實(shí)執(zhí)行。

本壓力容器安裝改造維修《質(zhì)量管理手冊》自2013年6月6

日起實(shí)施。

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司

汽車維修服務(wù)站

經(jīng)理:

日期：2013年6月3日

A0.3

質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書

為確保我公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效，特任命劉春光為我公司

的質(zhì)量保證工程師及技術(shù)負(fù)責(zé)人，授權(quán)她在質(zhì)量保證活動和技術(shù)管理

中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。

質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)

施、保持和不斷改進(jìn)，并全權(quán)協(xié)調(diào)、處理壓力容器制造質(zhì)量保證體系

運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的重大

問題的權(quán)力。

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸

公司

汽車維修服務(wù)站

經(jīng)理：

2013年6月1日

A0.3

術(shù)語和縮寫

1條例指國務(wù)院頒發(fā)的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；

2質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。

3質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

4質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。

5質(zhì)量保證質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。

6質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

7持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。

8組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

9顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

10供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

11程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。

12可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。

13合格（符合）滿足要求。

14不合格（不符合）未滿足要求。

15缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

16糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

17糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

18預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

19返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

20返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

21報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。

22讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

23記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。

24檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。

25驗(yàn)證通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。

26確認(rèn)通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。

27質(zhì)量控制系統(tǒng)按管理的系統(tǒng)方法實(shí)施控制的過程。

28質(zhì)量控制環(huán)節(jié)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。

29質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動。

30檢驗(yàn)點(diǎn)工序完成后，必須經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，才能轉(zhuǎn)入下一工序控制點(diǎn)。

31見證點(diǎn)工序進(jìn)行時(shí)，必須由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人到生產(chǎn)現(xiàn)場見證和確認(rèn)才能放行。當(dāng)

合同規(guī)定顧客或其代表須到現(xiàn)場見證時(shí)，則由顧客或其代表與檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人

同時(shí)見證和確認(rèn)。

32停止點(diǎn)工序進(jìn)行時(shí)，必須有授權(quán)監(jiān)檢人員在場由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)監(jiān)檢人

員確認(rèn)合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一工序的檢驗(yàn)點(diǎn)。

A0.4

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員

任命書

為確保公司車載天然氣壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制

體系有效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)對公司車載天然氣壓

力容器安裝改造維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下：

設(shè)II、工藝及標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人李繼輝

質(zhì)保檢驗(yàn)責(zé)任人彭潮

理化檢驗(yàn)責(zé)任人彭利萍

設(shè)備責(zé)任人劉春光

生產(chǎn)責(zé)任人趙連海

焊接責(zé)任人張成利

材料責(zé)任人杜延泉

財(cái)務(wù)責(zé)任人石揚(yáng)輝

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸

公司

汽車維修服務(wù)站

經(jīng)理：

日期：2013年6月3日

A0.5

企業(yè)概況

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司

汽車維修服務(wù)站質(zhì)量誠信服務(wù)企業(yè)簡介

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站系山東省交通廳

命名的二類汽車維修企業(yè)，位于滕州市北辛路滕州汽車總站院內(nèi)，主

要從事二類機(jī)動車維修（大中型客車維修；大中型貨車維修）、汽車

發(fā)動機(jī)維修、汽車專修與維護(hù)、汽車檢測及汽車配件銷售等經(jīng)營業(yè)務(wù)，

業(yè)務(wù)范圍覆蓋魯西南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模較大、維修設(shè)備

先進(jìn)、汽車配件齊全、技術(shù)力量雄厚的專業(yè)客車維修企業(yè)。

國運(yùn)汽車維修服務(wù)站場地2900平方米，生產(chǎn)車間面積900平方

米，專業(yè)二級維護(hù)場地面積270平方米，停車面積2000平方米，固

定資產(chǎn)500余萬元，現(xiàn)有員工34人，其中工程師5名，中高級技工20

名，擁有30名技術(shù)實(shí)力過硬的維修隊(duì)伍，擁有現(xiàn)代化的鋼結(jié)構(gòu)修理車

間15間、5噸行吊、轎車專修雙臂液壓舉升機(jī)、大型輪胎拆裝機(jī)、平

衡機(jī)、四輪定位、超聲波清洗機(jī)、制動鼓鑲床、多功能液壓冷鉀機(jī)、液壓

蹄片投制機(jī)、正時(shí)槍、聽診器、氣門研磨機(jī)、車床、臺鉆、試壓泵、

充氮機(jī)、氣體保護(hù)焊、泄露檢驗(yàn)設(shè)備、氣瓶支架強(qiáng)度試驗(yàn)裝置、氣密

性實(shí)驗(yàn)裝置、真空泵、氣動電動各類工具、汽車板金整形器、大型客車

烤漆房、玉柴、濰柴等發(fā)動機(jī)故障電腦檢測設(shè)備等。建立了完善的汽車

維修資料庫，配備了先進(jìn)的汽車檢測和維修設(shè)備，完全具備對各種車輛

（客車、小型車、大型貨車、工程機(jī)械）的檢測和維修能力，全方位

為維修車輛提供一條龍服務(wù)，對所修車輛定期進(jìn)行回訪，實(shí)行跟蹤

上門服務(wù)。

近年來，國運(yùn)汽車維修服務(wù)站為適應(yīng)汽車維修行業(yè)的發(fā)展和需求，

不斷引進(jìn)先進(jìn)的汽車維修技術(shù)與檢測設(shè)備，提高維修技術(shù)和質(zhì)量，將

新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的維修設(shè)備進(jìn)行了有機(jī)地結(jié)合，我公司先后與廣

西玉柴、山東濰柴、鄭州宇通、廈門金龍、金旅、蘇州金龍、中大、中通

及東風(fēng)汽車等企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系，設(shè)立了特約維修服務(wù)站。同時(shí)該

服務(wù)站還開展車輛緊急救援維修服務(wù)，實(shí)行維修微機(jī)化管理，極大地

提高了該服務(wù)站的維修質(zhì)量和管理水平?，F(xiàn)擔(dān)負(fù)著滕州汽車總站500

余部客車定期保養(yǎng)、維修及出入庫檢測的任務(wù)，完全具備對各種車輛

（客車、小型車、大型貨車、工程機(jī)械）的檢測和維修能力。業(yè)務(wù)范圍

覆蓋魯南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模最大、維修設(shè)備先

進(jìn)、汽車配件齊全、技術(shù)力量雄厚的專業(yè)客、貨車維修企業(yè)。2008

年12月被評為山東省維修行業(yè)〃二十佳企業(yè)〃、〃山東省AAA企業(yè)〃、

2009---2010年度被評為山東省維修行業(yè)〃誠信企業(yè)〃。

國運(yùn)汽車維修服務(wù)站一貫致力于做大做強(qiáng)，遵循“安全第一、服

務(wù)第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”經(jīng)營方針，以先進(jìn)的管理方式，超前

的技術(shù)力量、務(wù)實(shí)的服務(wù)風(fēng)格，真誠面對客戶，真情服務(wù)丁客戶，保

證為客戶的車輛故障診斷準(zhǔn)確、維修快捷及時(shí)，收費(fèi)價(jià)格合理公開，

使您高興而來，滿意而歸。

國運(yùn)汽車維修服務(wù)站竭誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧，竭誠歡迎

社會各界人士蒞臨指導(dǎo)工作，我們將以精湛的維修技術(shù)、一流的服務(wù)、

最優(yōu)的價(jià)格為您提供全日制、全過程、全方位的超值維修服務(wù)。

A0.6

《質(zhì)量保證手冊》的管理

1受控手冊和非受控手冊

《質(zhì)量保證手冊》分為“受控”和“非受控”兩種。受控手冊只發(fā)

給公司內(nèi)有關(guān)人員使用；非受控手冊發(fā)給有關(guān)單位或用戶，發(fā)出后不

予修改，僅供參考。

2《質(zhì)量保證手冊》的編制和實(shí)施

《質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證體系文件編寫組編制，質(zhì)量保證工程

師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

3《質(zhì)量保證手冊》的發(fā)放、管理

《質(zhì)量保證手冊》的發(fā)放、管理由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)編號、登

記、簽收。發(fā)放范圍包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人及質(zhì)量保證體系有關(guān)人員。

4《質(zhì)量保證手冊》的修改

《質(zhì)量保證手冊》如果必須修改，則按章進(jìn)行，程序同2。在被修改

章的每一頁和卷前頁A.01的目次上標(biāo)上最新修改號和日期。

新修改章由辦公室發(fā)給手冊持有者，并收回作廢舊章。

1管理職責(zé)

L1質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書

質(zhì)量方針

質(zhì)量為先信譽(yù)為重管理為本服務(wù)為誠

質(zhì)量目標(biāo)

1、成品一次水壓試驗(yàn)合格率299%

3、客戶滿意度295%

要求公司全體員工，自覺貫徹公司質(zhì)量方針，并為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)

作出貢獻(xiàn)。確保公司質(zhì)量保證體系有效實(shí)施、保持，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸

公司

汽車維修服務(wù)站

經(jīng)理：

2013年6月3日

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.2.1公司實(shí)行總經(jīng)理和由總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控

制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。質(zhì)量保證工程師在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)

量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)

量保證工程師指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)各質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動。質(zhì)

量保證體系管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室。

1.2.2公司行政組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

辦生

公

作

1.2.3公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖

業(yè)

經(jīng)理

班

質(zhì)量保證工程師

理

職責(zé)和月設(shè)焊化生

1.3檢

驗(yàn)

1.3.1總經(jīng)壬計(jì)接責(zé)產(chǎn)

任

人

a）對公工：切執(zhí)行國家窄責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的法'去規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)］

藝

高的責(zé)任；

b）負(fù)責(zé)制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

C）全面負(fù)責(zé)建立和完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系，并批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)

量保證手冊》；

d）任免質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

e）對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

1.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人a）

全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作；

b）負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃；

c）有權(quán)組織對工藝裝備設(shè)計(jì)、制造進(jìn)行評審；

d）有權(quán)對公司有關(guān)技術(shù)文件和資料及超過2次以上的焊縫返修

進(jìn)行審批；

e）負(fù)責(zé)公司安排的其他工作。

1.3.3質(zhì)量保證工程師

a）在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持

和改進(jìn)，

確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)組織編制、修訂，并審核質(zhì)量保證體系的各種文件；

c）有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，按照質(zhì)量保證體系

要求開展質(zhì)量保證活動；

d）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量分析會議，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性；

e）就質(zhì)量保證體系，有權(quán)代表公司與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、鑒

定評審機(jī)構(gòu)和授權(quán)監(jiān)檢單位聯(lián)絡(luò)。

1.3.4工藝責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對工藝管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對工藝質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)審核工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量控制文件；

c）負(fù)責(zé)組織工藝試驗(yàn)、工裝模具設(shè)計(jì)，組織制定和實(shí)施工藝規(guī)程、工

藝方案、工藝過程卡等工藝文件，并對其正確性負(fù)責(zé)；

d）負(fù)責(zé)維護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝的正確貫徹，并組織工藝紀(jì)律檢查；對

違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定的施工方法和程序有權(quán)制止，并提出處罰

意見；

e）有權(quán)對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價(jià)，并對

工作失誤者提出處理建議。

1.3.5材料貢任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對材料管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對材料質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)對原材料的采購、入廠驗(yàn)收、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制全過程進(jìn)

行管理；

c）負(fù)責(zé)組織評審、選擇合格的供方，審核進(jìn)廠材料質(zhì)量證明書；

d）對不符合規(guī)定的材料進(jìn)入生產(chǎn)工序，有權(quán)制止；

e）有權(quán)對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價(jià)，并對

工作失誤者提出處理建議。

L3.6焊接責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對焊接管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對焊接質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織制定焊接工藝規(guī)程、焊接工藝方案、焊接工藝過程卡等焊

接工藝文件，并對其正確性負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)組織焊接工藝試驗(yàn)、焊接工藝評定、焊工培訓(xùn)、建立焊工

檔案、焊接設(shè)備和焊接材料的選用及焊接技術(shù)問題的處理，并對其正

確性負(fù)責(zé)；

d）對違反焊接工藝規(guī)程的施工方法和程序，有權(quán)制止；

6）有權(quán)對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價(jià)，并對

工作失誤者提出處理建議。

1.3.7理化檢驗(yàn)責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對理化檢驗(yàn)管理貫徹質(zhì)量保證體系

要求及對理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織制定原材料（鋼板、焊材）和焊接試板（含產(chǎn)品及焊接

工藝評定焊接試板，下同）的理化檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)記錄等試驗(yàn)文件，并

對其正確性負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)組織對鋼板、焊材、焊接試樣按規(guī)定進(jìn)行理化檢驗(yàn)，審查

檢驗(yàn)結(jié)果，并對其正確性負(fù)責(zé)。如果出現(xiàn)不合格，應(yīng)按不合格品處理程

序進(jìn)行控制；

d）當(dāng)理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，負(fù)責(zé)與分包方接口。包括組織對

分包方的評價(jià)、選擇合格分包方、簽訂分包協(xié)議、理化檢驗(yàn)的委托、

審查檢驗(yàn)報(bào)告，并簽名確認(rèn)；

e）有權(quán)對理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價(jià),

并對工作失誤者提出處理建議。

L3.8檢驗(yàn)責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理貫徹質(zhì)量保證體系要

求及對檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄卡等檢驗(yàn)與試驗(yàn)文

件，組織對檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)及停止點(diǎn)的質(zhì)量控制，并對其正確性負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，有權(quán)審查檢驗(yàn)

結(jié)果，并對其正確性負(fù)責(zé)。如果出現(xiàn)不合格，應(yīng)按不合格品（項(xiàng)）處理

程序進(jìn)行控制；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀(jì)律或違反操作規(guī)程的情況，有權(quán)制止；

e）有權(quán)對檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評

價(jià)，并對工作失誤者提出處理建議。

1.3.9設(shè)備責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理貫

徹質(zhì)量保證體系要求及對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé);

b）負(fù)責(zé)組織編制及實(shí)施設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、

檢定校準(zhǔn)計(jì)劃，確保設(shè)備與試驗(yàn)裝置保持完好狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)要求；

C）負(fù)責(zé)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，編制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置

安全操作規(guī)程，有權(quán)組織設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置事故分析、組織設(shè)備和

檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作人員培訓(xùn)考核等；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理或安全操作規(guī)

程的行為，有權(quán)制止;

e）有權(quán)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作

質(zhì)量作出評價(jià)，并對工作失誤者提出處理建議。

L3.10制造責(zé)任人

a）在偵量保證工程師指導(dǎo)卜，對產(chǎn)品制造貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對產(chǎn)品制造過程控制程序負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的制造，并對制造現(xiàn)場質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間員工學(xué)習(xí)、貫徹制造有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝

和公司質(zhì)

量保證體系要求，并根據(jù)實(shí)際制訂、實(shí)施相應(yīng)的考核辦法；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反制造工藝規(guī)程或安全操作規(guī)程的行為，

有權(quán)制止；

e）有權(quán)對產(chǎn)品制造質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價(jià)，

并對工作失誤者提｛=｝處理建議。

1.3.11辦公室主任

a）在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常管理，確

保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)組織對公司文件和記錄控制，確保公司文件和記錄控制程序的

正確實(shí)施；

c）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，有權(quán)向總經(jīng)理提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲意見；

d）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量信息管理、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動；

e）有權(quán)監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員，是否按照質(zhì)量保證體系要求

開展質(zhì)量保證活動，檢查質(zhì)量會議決議的執(zhí)行情況，并向質(zhì)量保證工

程師和總經(jīng)理匯報(bào)。

13.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員

a）在檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)所授權(quán)的產(chǎn)品檢驗(yàn)與試

驗(yàn)工作，是合格產(chǎn)品授權(quán)放行者；

b）對下達(dá)的工藝文件所規(guī)定的檢驗(yàn)點(diǎn)，按檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程要求開

展檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動，做好現(xiàn)場的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和標(biāo)識，并對檢驗(yàn)與

試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)；

c）有權(quán)對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行現(xiàn)場管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）,

應(yīng)作出明顯標(biāo)識，分析產(chǎn)生不合格原因，填寫《不合格品（項(xiàng)）處置

單》，并負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)及對不合格品（項(xiàng)）

處置的確認(rèn)；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場有權(quán)對違反工藝要求或違反操作規(guī)程的行為進(jìn)行制止，

并向

檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人報(bào)告；

e）對有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)保持完整、清晰，上交及時(shí)。

L3.13財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

社）在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)科的口常工作，向處長建議本科人員

的安排調(diào)動，并制訂本科的工作計(jì)劃和總結(jié)。

b）熟練掌握有關(guān)的財(cái)政法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)定制度，熟悉本科職責(zé)范圍，熟

練掌握本科的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、檢查本科的各項(xiàng)工作，保

證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

c）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，對手續(xù)不完

備、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的開支，有權(quán)制止或拒絕受理。

d）熟悉會計(jì)科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

進(jìn)行正確的核算和監(jiān)督。

e）按收費(fèi)許可證批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，及時(shí)辦理收費(fèi)項(xiàng)目的批準(zhǔn)手續(xù)。f）

負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定正確設(shè)置和使用會計(jì)科目，根據(jù)規(guī)定適當(dāng)增設(shè)明細(xì)科

目，并按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的總賬和明細(xì)賬。

g）參與制定預(yù)算外資金的收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)

行定期檢查分析，提供信息，當(dāng)好處長的參謀。

h）負(fù)責(zé)建立適應(yīng)本科的崗位責(zé)任制及相關(guān)的考核制度，并定期認(rèn)真考

核。

i）負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整，計(jì)算準(zhǔn)確，文字說明

條理清晰，報(bào)送及時(shí)。

g）負(fù)責(zé)組織會計(jì)檔案，指導(dǎo)檔案管理員的檔案管理工作。

k）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

L4管理評審

每年一次，由公司總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評審，

確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)

的要求，并保存管理評審記錄。

1.5相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFWP-01-服務(wù)站《管理評審控制程序》

2質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包括三個(gè)層次:

a）質(zhì)量保證手冊；

b）程序文件；

c）作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、加工程序、過程卡、操作

規(guī)程）；放量記錄（表、卡）。

2.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的書面表述，是

公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。《質(zhì)量保證手冊》包括或

引用質(zhì)量保證體系程序，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)

系，并至少包括以下內(nèi)容：

a）術(shù)語和縮寫；

b）體系的適用范圍；

c）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的

要求。

2.2程序文件

形成文件的質(zhì)量保證體系程序是《質(zhì)量保證手冊》的支持性文件。

程序文件應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致。滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要

求,符合公司實(shí)際,具有可操作性。每個(gè)程序文件應(yīng)規(guī)定活動的目的和

范圍，闡明從事與質(zhì)量有關(guān)的管理.、執(zhí)行、驗(yàn)證或評審人員的職責(zé)、

權(quán)限和相應(yīng)關(guān)系，文件的使用及對活動如何控制和記錄。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合壓力容器制造特性，滿足質(zhì)量

保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）

質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)和質(zhì)量控制系

統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括見證點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、停止點(diǎn)

等）。滿足壓力容器制造和公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：

a）控制內(nèi)容、要求；

b）過程中實(shí)際操作要求；

c）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

3文件和記錄控制

3.1概述

本章闡明質(zhì)量保證體系文件和記錄的控制程序，以滿足規(guī)定要求。

3.2職責(zé)

公司質(zhì)量保證體系文件和記錄控制由辦公室歸口管理；

各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人分別負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)的文件和記錄的控制。

3.3控制程序

3.3.1文件控制

3.3.1.1公司制定和實(shí)施《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、程

序內(nèi)容。

3.3.1.2受控文件的類別

公司受控文件類別，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需

要控制的文件等。

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、規(guī)程、規(guī)范、

作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)

計(jì)文件鑒定報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件

等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。

3.3.1.3文件的編號

按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行

3.3.1.4文件的編制和審批

公司質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)。程序文件由相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人編制、質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。規(guī)

程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由工藝人員編制、相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)。日常生產(chǎn)制造使用的加工程序、焊接指導(dǎo)等由工藝員編制、

技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

3.3.1.5文件的發(fā)放

供個(gè)人使用的質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等應(yīng)編號。在發(fā)放時(shí)，在《文件發(fā)放/回收記錄》上登記，

并由領(lǐng)用人簽收。

3.3.1.6外來文件的管理

作為工作依據(jù)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)

收集、購買、接收、編目，供有關(guān)人員借用。所有受控文件和資料的

現(xiàn)行版本應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)在其封面蓋上“受控”印章。顧客提供的圖

樣由技術(shù)部門資料員登記、存檔。下達(dá)生產(chǎn)制造用的圖樣應(yīng)蓋上“受

控”印章或采用電子版圖樣。

3.3.1.7文件的修改

質(zhì)量保證體系文件發(fā)出后，如果需要修改，應(yīng)填寫《文件更改申

請單》辦理審批手續(xù)。修改文件的編制人、審核人、批準(zhǔn)人原則上與

原文件相同。重新發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回作廢文件并銷毀。如需作為歷史資

料保存作廢文件，則應(yīng)加蓋“作廢”印章。確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的

相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本。

3.3.1.8文件的保管方式、保管設(shè)施、保管期限及其銷毀

按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

3.3.2記錄控制

3.3.2.1記錄的類別

公司記錄類別，包括質(zhì)量保證體系運(yùn)行中形成的記錄和壓力容器

制造過程形成的記錄。

3.3.2.2制定和實(shí)施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄控制范圍、程序、內(nèi)

容如下：

〃）記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存要求；

b）記錄的保管和保存期限等規(guī)定；

c）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表珞為

有效版本。

3.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFWP-02-服務(wù)站《文件控制程序》

GYFWP-03-服務(wù)站《記錄控制程序》

4合同控制

4.1概述

本章闡明建立并保持合同控制程序，以確保所簽的合同符合相關(guān)

法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。

4.2職責(zé)

合同控制由經(jīng)營部歸口管理。

相關(guān)責(zé)任人員參與合同評審活動。

4.3控制程序

4.3.1公司制定和實(shí)施《合同控制程序》，規(guī)定合同控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

4.3.2合同評審的時(shí)機(jī)

評審應(yīng)在投標(biāo)或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前

進(jìn)行。

4.3.3合同評審方法

業(yè)務(wù)人員與顧客草簽了合同后，應(yīng)將有關(guān)的草簽合同文件連同

《合同評審表》，向有關(guān)責(zé)任人員傳遞，由有關(guān)責(zé)任人員填寫評審意

見。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)評審所簽的合同是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求，評審公司工藝、工裝、設(shè)備能力

是否滿足合同的需要；材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料采購方面的評審；檢驗(yàn)責(zé)

任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰Ψ矫娴脑u審。必要時(shí)，也可召集有關(guān)專也人

員，采取會議方式進(jìn)行評審。最后由經(jīng)營部綜合評審意見，得出合同

評審結(jié)論。

對已經(jīng)過合同評審的常規(guī)產(chǎn)品（見常規(guī)產(chǎn)品一覽表），由總經(jīng)理

授權(quán)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評審。

無論采取何種評審方式，都應(yīng)確保：

a）合同中，產(chǎn)品要求符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

及技術(shù)條件的要求。

b）公司有資格、有能力（包括交貨期）滿足合同的要求。

4.3.4合同簽訂、會簽

通過合同評審后，法定代表人可以與顧客簽訂正式合同。為確保履約

能力，如果屬委托代理人與顧客簽署的合同，在合同正式生效前應(yīng)經(jīng)

經(jīng)營部負(fù)責(zé)人會簽或批準(zhǔn)。

4.3.5合同更改及重新評審

在履行合同中，如果顧客對產(chǎn)品要求有變更意向，必須要求顧客

提交書面文件，說明更改合同的合理原因。業(yè)務(wù)人員應(yīng)向有關(guān)人員發(fā)

出《合同更改通知單》。如果涉及合同內(nèi)容有重大變更，應(yīng)組織重新

評審。評審方法與4.3.3相同。

4.4相關(guān)質(zhì)量文件

GYFWP-04服務(wù)站《合同控制程序》

5設(shè)計(jì)控制

5.1概述

本章闡明建立并保持設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序，以確保設(shè)計(jì)過程符合規(guī)定要

求。

5.2職責(zé)

設(shè)計(jì)控制由技術(shù)部歸口管理；

工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序。

5.3控制程序

5.3.1公司制定和實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，規(guī)定設(shè)計(jì)控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

5.3.2設(shè)計(jì)輸入

公司在無壓力容器設(shè)計(jì)資格的情況下，設(shè)計(jì)輸入就是顧客提供產(chǎn)

品制造用的或者委托壓力容器設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖樣。工藝責(zé)任人應(yīng)對

圖樣進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括：

a）設(shè)計(jì)圖樣上是否已蓋上有效的壓力容器設(shè)計(jì)資格印章；

b）設(shè)計(jì)圖樣是否滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要

求；

c）設(shè)計(jì)圖樣是否完整、清晰，滿足生產(chǎn)制造要求。

5.3.3設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)輸出就是通過二藝責(zé)任人審核的設(shè)計(jì)圖樣。工藝責(zé)任人應(yīng)在圖樣

上簽名確認(rèn)。

5.3.4設(shè)計(jì)修改

由于制造、原材料或其他原因，造成設(shè)計(jì)修改（包括主要受壓元

件的材料代用）時(shí)，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書面證明文件，并

對改動部位作詳細(xì)記載。

5.3.5新的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹

公司指定由工藝責(zé)任人或技術(shù)負(fù)責(zé)組織對壓力容器制造必須新

的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，收集和貫徹。

5.4相關(guān)質(zhì)量文件

GYFTVP-05-服務(wù)站《設(shè)計(jì)控制程序》

6材料、零部件控制

6.1本章闡明建立并保持材料、零部件質(zhì)量控制程序，以確保采購及

產(chǎn)品使用的材料、零部件符合規(guī)定要求。

6.2職責(zé)；

材料、零部件質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理；

材料責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施材料、零部件質(zhì)量控制程序。

6.3控制程序

6.3.1公司制定和實(shí)施《材料、零部件控制程序》,規(guī)定材料、零部件

控制的范圍、程序和內(nèi)容。

6.3.2分供方的評定

材料、零部件(包括配套設(shè)備，下同)采購前，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)

組織對分供方質(zhì)量保證能力的評定。評定忖，可選用如下方法：

a)對分供方的能力和質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場評估；

b)對產(chǎn)品樣品進(jìn)行評價(jià)；

c)對比類似產(chǎn)品的歷史情況；

d)對比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；

e)對比其他用戶的使用經(jīng)驗(yàn)。

對分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及服務(wù)情況進(jìn)行比較，

擇優(yōu)定點(diǎn)，確定合格分供方名單。合格分供方應(yīng)每年評定一次，如果

分供方產(chǎn)品質(zhì)量下降，應(yīng)及時(shí)調(diào)整合格分供方名單。

對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方

許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

6.3.3采購文件控制

供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要及材料、零部件庫存情況，提出采購申請。

填寫《物料控制單》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后，才能進(jìn)行采購。采

購時(shí)，只允許在合格分供方名單范圍內(nèi)采購。受壓元件用的鋼材、焊

材應(yīng)向供方索取質(zhì)量證明書或有效復(fù)印件。

6.3.4材料、零部件的驗(yàn)收

材料、零部件到貨后，應(yīng)將材料、零部件存放在待驗(yàn)區(qū)。首先由

倉管員核對所采購材料、零部件的牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等，并填寫

《報(bào)檢單》。連同《質(zhì)量證明書》送交檢驗(yàn)部門報(bào)檢。檢驗(yàn)員核對實(shí)物,

進(jìn)行外觀質(zhì)量、幾何尺寸檢驗(yàn)后，填寫《原材料質(zhì)量合格證》。并將

《原材料質(zhì)量合格證》和《質(zhì)量證明書》報(bào)送材料責(zé)任人審核。如果

符合要求，材料責(zé)任人應(yīng)在《原材料質(zhì)量合格證》和《質(zhì)量證明書》

簽署意見。

如果屬于有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求需要復(fù)驗(yàn)的材料，則由采購部二真寫

《理化檢驗(yàn)委托單》，取得材料復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告后才辦理入庫手續(xù)。未

經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

6.3.5材料標(biāo)記及標(biāo)記移植

合格材料由倉管員做好合格標(biāo)識。領(lǐng)料時(shí)，倉管員應(yīng)分別對領(lǐng)用

的材料和余料進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記可用記號筆書寫。

6.3.6不合格材料、零部件的處置

當(dāng)材料、零部件檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）或制造中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員應(yīng)

在實(shí)物上作出“不合格”標(biāo)識，填寫《不合格品處理單》，由材料責(zé)

任人配合采購人員與分供方確定處置辦法。任何情況下，受壓元件不

允許使用存在涉及產(chǎn)品安全質(zhì)量問題的材料。

6.3.7材料、零部件的保管

材料、零部件放在倉庫內(nèi)，應(yīng)按標(biāo)記編號、牌號、規(guī)格排放整齊，

并應(yīng)有防雨、防潮措施，防止材料銹蝕、變質(zhì)或損壞。對不銹鋼材料

還應(yīng)采取必要措施，防止劃傷或鐵離子污染。倉管員對庫存材料、零部

件應(yīng)按規(guī)定定期檢查，確保從公司倉庫領(lǐng)出的材料、零部件均為合格品。

6.3.8材料、零部件的發(fā)放

材料、零部件發(fā)放時(shí)，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上寫明材料、零部件標(biāo)

記編號。以保證材料使用受控和具可追溯

6.3.9材料代用

材料因某種原因（如市場缺貨等）需要代用時(shí)，由采購部門提出，

工藝、材料、檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人參與評審，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

對于壓力容器產(chǎn)品，如果涉及主要受壓元件的材料代用，應(yīng)由工

藝責(zé)任人與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文

件，對改動部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)記載。

6.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFWP-06-服務(wù)站《材料、零部件控制程序》

7作業(yè)（工藝）控制

7.1概述

本章闡明建立并保持作業(yè)（工藝）放量控制程序，以確保作業(yè)（工藝）過

程符合規(guī)定要求。

7.2職責(zé)

作業(yè)（工藝）控制由技術(shù)部歸口管理；

工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施作'業(yè)（工藝）控制程序。

7.3控制程序

7.3.1公司制定和實(shí)施《作業(yè)（工藝）控制程序》，規(guī)定作業(yè)（工藝）控制

的范圍、程序和內(nèi)容。

7.3.2作業(yè)（工藝）文件

工藝文件包括通用和專用工藝文件，前者是指某一專業(yè)或工種共同適

用的工藝技術(shù)文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范等；后者是指只適用

于某一具體項(xiàng)目的工藝技術(shù)文件，如制造工藝過程及檢驗(yàn)記錄卡。

日常生產(chǎn)制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質(zhì)

控系統(tǒng)責(zé)任人審批。規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由工藝人員編制，相應(yīng)

專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。作業(yè)（工

藝）文件的發(fā)放、回收、更改按本手冊3.3.L5及3.3.1.7規(guī)定執(zhí)行。

7.3.3工藝的實(shí)施和監(jiān)督

施工者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，完成后在《工藝過

程及檢驗(yàn)記錄卡》簽名，以示負(fù)責(zé)。專職檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督工

藝的貫徹，特別是通過檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)對過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)

量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做好記錄。下工序的施工者，有權(quán)對上工

序施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，公司對為避免重大質(zhì)量事故發(fā)生者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

《作業(yè)（工藝）控制程序》規(guī)定工藝紀(jì)律檢查的具體內(nèi)容。

7.3.4工裝模具管理

《作業(yè)（工藝）控制程序》和《設(shè)備控制程序》規(guī)定工裝模具的設(shè)

計(jì)、制造及檢驗(yàn)，二裝模具的建檔、標(biāo)識、保管、維修及報(bào)廢等。

7.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFMP-07-服務(wù)站《作業(yè)（工藝）控制程序》

GYFWP-11-服務(wù)站《設(shè)備控制程序》

8焊接控制

8.1概述

本章闡明建立并保持焊接質(zhì)量控制程序，以確保焊接工藝過程符

合規(guī)定要求。

8.2職責(zé)

焊接質(zhì)量控制日技術(shù)部歸口管理；

焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施焊接控制程序。

8.3控制程序

8.3.1公司制定和實(shí)施《焊接控制程序》，規(guī)定焊接控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

8.3.2焊接材料管理

焊接材料管理內(nèi)容包括：

a）焊接材料的采購、驗(yàn)收應(yīng)按《材料、零部件控制程序》規(guī)定執(zhí)

行，確保焊接材料符合規(guī)定的要求。

b）焊接材料的保管、發(fā)放建立管理制度。凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的焊接材

料應(yīng)按牌號、規(guī)格、批號、材料標(biāo)記號分類存放在焊材庫距墻和地面

保持300mm以上的架子上。焊材庫應(yīng)控制適宜的溫度和相對濕度并有

記錄，室內(nèi)溫度應(yīng)在5℃以上，相對濕度不超過60%；

焊接材料嚴(yán)禁露天存放，任何時(shí)候都不允許將之堆放在地上。

c）焊工按焊接二藝規(guī)定到焊材庫領(lǐng)用焊材。倉管員應(yīng)將在焊段盤

上有材料標(biāo)記號的焊絲，并做好焊材發(fā)放、回收記錄，廠區(qū)車間內(nèi)不

得丟棄焊材。

8.3.3焊工資格

凡焊接承壓產(chǎn)品的焊工，必須通過《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》考

試合格，且獲得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。

b）持證焊工只能在作'業(yè)人員證資格項(xiàng)目，并在有效期內(nèi)，承擔(dān)相

應(yīng)的焊接工作。

c）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)焊工檔案，統(tǒng)計(jì)各個(gè)焊工的焊績，

作為評定每個(gè)焊工的技能和向焊工考委會提供提出免考申請的依據(jù)。

d）焊接責(zé)任人有責(zé)任深入到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督焊接工藝的實(shí)施，并有

權(quán)暫停不執(zhí)行焊接二藝文件或不能勝任產(chǎn)品焊接的焊工的工作。

8.3.4焊接工藝評定

a）焊接工藝評定是為驗(yàn)證所擬訂的焊接工藝的正確性而進(jìn)行的

試驗(yàn)過程及結(jié)果評價(jià)。只有依據(jù)合格的焊接工藝評定結(jié)果所編制的焊

接工藝，才能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。

b）壓力容器焊接工藝評定應(yīng)按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝

評定》或國外的先進(jìn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，并應(yīng)符合《固定式壓力容器

安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。由焊接責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品的焊接工藝需

要組織實(shí)施。

c）《焊接指導(dǎo)書》、《焊接工藝評定報(bào)告》由工藝員編制、焊接責(zé)

任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后保存。

d）焊接工藝評定技術(shù)檔案及焊接工藝評定試樣應(yīng)保存至該工藝

評定失效為止。

8.3.5焊接工藝過程的質(zhì)量控制

a）為提高焊工技術(shù)水平，確保焊接質(zhì)量，焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制

有關(guān)焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個(gè)焊工手中。作業(yè)文件必須符

合有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且有合格的焊接工藝評定作為編

制的依據(jù)。

b）下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，焊接工藝員應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品和已有的焊接工

藝評定，編制《焊接編號圖》，經(jīng)審批后實(shí)施。如果現(xiàn)有的《焊凄指

導(dǎo)書》不能覆蓋所要求的工藝，焊接責(zé)任人應(yīng)組織新的焊接工藝評定

項(xiàng)目，以滿足生產(chǎn)要求。

c）焊工按《焊接指導(dǎo)書》的規(guī)定施焊。

d）焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)焊縫質(zhì)量，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《三級檢

驗(yàn)合格證》上，簽名、填寫檢驗(yàn)日期。

8.3.6焊縫返修

當(dāng)產(chǎn)品焊縫經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在缺陷時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)開具《返修卡》,

經(jīng)返修后須重新檢驗(yàn)。

同一部位的返修次數(shù)不宜超過2次。超過2次以上的返修，應(yīng)經(jīng)

技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

8.3.7母材缺陷的處置

當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)母材有缺陷時(shí)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》

處置。檢驗(yàn)員應(yīng)在實(shí)物上標(biāo)識，同時(shí)填寫《不合格品（項(xiàng)）處置單》，

寫明母材缺陷情況。

8.3.8焊接設(shè)備

焊接設(shè)備（包括其輔助設(shè)備）必須完好，并按《設(shè)備控制程序》和《計(jì)量

控制程序》進(jìn)行管理。

焊接設(shè)備上的計(jì)量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。

8.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFTVP-08-服務(wù)站《焊接控制程序》

GYFWP-11-服務(wù)站《設(shè)備控制程序》

GYFWP12服務(wù)站《計(jì)量控制程序》

9理化檢驗(yàn)控制

9.1概述

本章闡明建立并保持理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序，以確保理化檢驗(yàn)控

制符合規(guī)定要求。

9.2職責(zé)

理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制曰質(zhì)檢部歸口管理；

理化檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施理化檢驗(yàn)控制程序。

9.3控制程序

9.3.1公司制定和實(shí)施《理化檢驗(yàn)控制程序》，規(guī)定理化檢驗(yàn)控制的范

圍、程序和內(nèi)容。

9.3.2公司實(shí)行理化檢驗(yàn)分包，因此應(yīng)對分包方理化檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控

制，包括如下：

a）由理化檢驗(yàn)責(zé)任人組織對分包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)（參

照本手冊6.3.2分供方的評定），與分包方簽訂分包協(xié)議，并負(fù)責(zé)與

分包方接口；

b）理化檢驗(yàn)委托時(shí)，應(yīng)向分包方明確提出理化檢驗(yàn)工藝及其要求；

c）理化檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行審查，

并簽名確認(rèn)。

9.3.3檢驗(yàn)程序

a）當(dāng)材料或焊接試件需作理化檢驗(yàn)時(shí)，由有關(guān)委托人填寫《檢驗(yàn)

委托單》，寫清楚要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目和評定標(biāo)準(zhǔn)。

b）質(zhì)檢員根據(jù)《檢驗(yàn)委托單》的要求，按規(guī)定制取試樣。如屬物

理試驗(yàn)試樣，則委托制造部門加工，并經(jīng)檢驗(yàn)，確保試樣是合格試樣。

c）理化檢驗(yàn)不合格時(shí)，對不合格項(xiàng)目取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)試。如果

復(fù)試合格，復(fù)試試樣所代表的項(xiàng)目可判為合格；如果復(fù)試仍有不合格,

復(fù)試試樣所代表的項(xiàng)目可判為不合格；

9.3.4理化檢驗(yàn)資料和殘樣的管理

理化檢驗(yàn)的檢驗(yàn)委托單、原始記錄、理化檢驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)按年裝訂

成冊，試板剩余部分及檢驗(yàn)殘樣應(yīng)分類，作好標(biāo)記，并按規(guī)定期限妥

善保存。

以上工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

9.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFHP-09-服務(wù)站《理化檢驗(yàn)控制程序》

10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

10.1概述

本章闡明建立并保持檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序，以確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)控

制符合規(guī)定要求。

10.2職責(zé)

檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；

檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序；

檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)所授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。

10.3控制程序

10.3.1公司制定和實(shí)施《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控

制的范圍、程序和內(nèi)容。

10.3.2檢驗(yàn)文件

檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、工藝、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，組織編制檢

驗(yàn)（試驗(yàn)）規(guī)程和檢驗(yàn)（試驗(yàn)）記錄卡。檢驗(yàn)（試驗(yàn)）規(guī)程應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)（試

驗(yàn)）的項(xiàng)目要求和合格準(zhǔn)則，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的手段、方法等內(nèi)容。當(dāng)產(chǎn)

品有特殊要求時(shí)，檢驗(yàn)責(zé)任人還應(yīng)針對要求，編制專門的檢驗(yàn)計(jì)劃。

檢驗(yàn)文件應(yīng)發(fā)到檢驗(yàn)人員手中，并予以實(shí)施。

10.3.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

a）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)實(shí)行施工者自檢和檢驗(yàn)員專檢相結(jié)合的原則，各

自都要對產(chǎn)品放量負(fù)責(zé)。

b）屬檢驗(yàn)點(diǎn)的生產(chǎn)工序完成后，施工者經(jīng)自檢合格后，向?qū)Ｂ殭z

驗(yàn)員報(bào)驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢

驗(yàn)結(jié)果記錄在檢驗(yàn)記錄卡中。

c）屬停止點(diǎn)的二序，必須有授權(quán)監(jiān)檢人員在場由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行

檢驗(yàn)，當(dāng)監(jiān)檢人員確認(rèn)合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一

工序。

d）上工序不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。

e）過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》

處置。

10.3.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

a）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)（包括不

合格處置后的重新檢驗(yàn)）均已完成的情況下進(jìn)行。

b）產(chǎn)品完工入庫前，檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn)（試驗(yàn)）規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要

求進(jìn)行最終檢驗(yàn)（試驗(yàn)），并做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）記錄，以提供成品符合規(guī)

定要求的證據(jù)。

c）最終檢驗(yàn)（試驗(yàn)）合格后，應(yīng)在產(chǎn)品規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽。

d）最終檢驗(yàn)（試驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)作出標(biāo)識，按《不合格品控制

程序》處置。

10.3.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制

在相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程（如壓力試驗(yàn)規(guī)程等）中，應(yīng)明確檢驗(yàn)與

試驗(yàn)條件控制。包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝

置）、工裝等。

10.3.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

為確保產(chǎn)品制造全過程處于受控狀態(tài)，并能滿足可追溯的要求。

公司制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（如合格、不合格、待檢等）標(biāo)識的規(guī)定，明

確規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方法及手段。

10.3.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制

當(dāng)產(chǎn)品全部檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢部門資料員負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)與試驗(yàn)汜錄

和報(bào)告匯集，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對匯集的資料審核。

質(zhì)檢部門資料員根據(jù)所匯集的資料，編制《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》，

并保留存檔。

為便于檢索，匯集資料應(yīng)編目，按產(chǎn)品型號歸檔。

歸檔的檢驗(yàn)資料由質(zhì)檢部妥善保存。保存期限不應(yīng)少于七年。

10.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYPWP-10服務(wù)站《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》

11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

11.1概述

本章闡明對制造過程中使用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的基本要

求，保持設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完好，以確保產(chǎn)品制造質(zhì)量。

11.2職責(zé)

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制由制造部歸口管理；

設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施控設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。

11.3控制程序

11.3.1公司制定和實(shí)施《設(shè)備控制程序》和《計(jì)量控制程序》，規(guī)定

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序和內(nèi)容。

11.3.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

a）根據(jù)生產(chǎn)或企業(yè)發(fā)展需要，需要采購設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置時(shí)，

設(shè)備責(zé)任人應(yīng)與相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人溝通，共同確定設(shè)備或檢驗(yàn)與試

驗(yàn)裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

b）新設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)廠后，由設(shè)備責(zé)任人核對產(chǎn)品合格

證及使用說明書，會同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收記錄。

驗(yàn)收工作有可能的話應(yīng)在設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安裝、調(diào)試后進(jìn)行。

c）設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用環(huán)境應(yīng)滿足說明書規(guī)定要求。操作

者應(yīng)熟悉說明書，掌握結(jié)構(gòu)和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行操作并

負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立

即向設(shè)備責(zé)任人報(bào)告。

d）為使設(shè)備和檢驗(yàn)與成驗(yàn)裝置保持完好狀態(tài)，應(yīng)對設(shè)備和檢驗(yàn)與

試驗(yàn)裝置進(jìn)行定期的維修保養(yǎng)。設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試

驗(yàn)裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

e）由于設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度差、效率低、性能不滿足要

求、不能修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值時(shí)，必須報(bào)廢。有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)

填寫設(shè)備報(bào)廢申請表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢的設(shè)備或檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必

須標(biāo)識，嚴(yán)禁使用。

11.3.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理

a）建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳。內(nèi)容可包括內(nèi)容如下：設(shè)備

編號、設(shè)備名稱、型號、制造廠家、制造H期、出廠編號、基本參數(shù)、安

裝地點(diǎn)等。

b）建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置當(dāng)案

可包括內(nèi)容如下：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)

記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等。

11.3.4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制

a）經(jīng)檢定校準(zhǔn)符合要求的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)標(biāo)牌，指定

專人保養(yǎng)。

b）對法定檢驗(yàn)有要求的設(shè)備，按《計(jì)量控制程序》執(zhí)行。

11.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFWP-服務(wù)站《設(shè)備控制程序》

GYFWPT2-服務(wù)站《計(jì)量控制程序》

12不合格品（項(xiàng)）的控制

12.1概述

本章闡明建立并保持不合格品（項(xiàng)）的控制程序，防止不合格品（項(xiàng)）

的非預(yù)期使用，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量安全要求。

12.2職責(zé)

不合格品（項(xiàng)）控制由質(zhì)檢部歸口管理;

檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施不合格品（項(xiàng)）控制程序；

有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參與對不合格品（項(xiàng)）處置的評審；

不合格品（項(xiàng)）的處置由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

12.3控制程序

12.3.1公司制定和實(shí)施《不合格品（項(xiàng)）控制程序》,規(guī)定不合格品（項(xiàng)）

控制的范圍、程序和內(nèi)容。

12.3.2不合格品處置程序

a）當(dāng)采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)

在實(shí)物上標(biāo)識，同時(shí)填寫《不合格品（項(xiàng)）處置單》，按本手冊6.3.6

之規(guī)定處理。

b）當(dāng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在實(shí)物上標(biāo)

識，同時(shí)填寫《不合格品（項(xiàng)）處置單》，寫明不合格的情況及產(chǎn)生原

因，由質(zhì)檢部向有關(guān)專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人傳遞，參與評審，提出對不

合格品（項(xiàng)）的處置意見。最后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

12.3.3不合格品處置措施

不合格品（項(xiàng)）處置措施可以包括：￡）

進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）經(jīng)

返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）

降級改作他用；

d）拒收或報(bào)廢。

無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關(guān)

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)產(chǎn)品在交付后才發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)派出人員確認(rèn)，根據(jù)其

后果承

擔(dān)修理、退換、退貨、等責(zé)任。

12.3.4不合格品（項(xiàng)）處置措施的確認(rèn)及重新檢驗(yàn)

當(dāng)不合格品（項(xiàng)）處置措施完成后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對其確認(rèn)。如屬

返工或返修，則應(yīng)直新檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

有關(guān)資料及記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。

12.3.5糾正和預(yù)防措施

對經(jīng)常發(fā)生的不合格或重大的不合格質(zhì)量事故，各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)

責(zé)任人有責(zé)任提出有效的糾正或預(yù)防措施。必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師

還應(yīng)召集專題質(zhì)量分析會議，防止不合格質(zhì)量事故的再發(fā)生。

12.4相關(guān)的質(zhì)量文件

GYFWPT3-服務(wù)站《不合格品（項(xiàng)）控制程序》

13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

13.1概述

本章闡明建立并保持質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序，包括開展質(zhì)量信息管

理、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務(wù)，以增強(qiáng)滿足質(zhì)量安全要求的能力。

13.2職責(zé)

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序由質(zhì)檢部歸口管理；

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施質(zhì)量信息管理程序、內(nèi)部審核程序和用戶

服務(wù)程序；

各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施各專業(yè)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的技術(shù)措

施。

13.3控制程序

13.3.1公司制定和實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序（包括《質(zhì)量信息控制程

序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《用戶服務(wù)控制程序》），規(guī)定質(zhì)量改

進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序和內(nèi)容。

13.3.2質(zhì)量信息控制

a）質(zhì)量信息管理應(yīng)遵循閉環(huán)原則，有始有終。質(zhì)量信息反饋、匯

集分析、處理的流程。

b）質(zhì)量信息管理的內(nèi)容應(yīng)包括：信息的收集、分析、傳遞、處置

和驗(yàn)證。

c）質(zhì)檢部門指定專人擔(dān)任質(zhì)量信息員，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量信息管理。

質(zhì)量問題的具體解決措施由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出，并組織實(shí)施。

d）對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或客戶提出的質(zhì)量問題，

由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織處理，重大問題還應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)

理報(bào)告。

e）質(zhì)量信息處理要求正確、及時(shí)、有效。質(zhì)量信息員應(yīng)在規(guī)定完

成時(shí)限，對處置措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。