學校部門決算分析報告范文

學校部門決算分析報告范文(一)基本情況1.主要職能。xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。2.機構情況，包括當年變動情況及原因。納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構無變化。3.人員情況，包括當年變動情況及原因。xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。(二)當年取得的主要事業(yè)成效1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。2、合理安排，積極組織訓練我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。3、有力保障，為訓練比賽保駕護航體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。4、喜人成績，回報刻苦訓練3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁___自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會分會比賽。古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁___自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民___第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。(一)收入支出預算安排情況xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。(二)收入支出預算執(zhí)行情況當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。1.收入支出與預算對比分析項目預算財政撥款收入支出數(shù)財政撥款決算收入數(shù)財政撥款決算支出數(shù)xxx年度90.15萬元97.55萬元97.21萬元xxx年度98.67萬元132.37萬元133.40萬元變化數(shù)增加8.52萬元，增加9.45%增加34.82萬元，增加35.69%增加36.19萬元，增加37.22%變化原因預算人員支出正常增加補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行2.收入支出結(jié)構分析(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年我單位___支出為900.00元，其中：xxx年我單位無因公出guo(境)費。xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。(2)會議費支出情況：xxx年我單位無會議費支出。(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。4、政府采購預決算執(zhí)行情況xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。5、財政資金績效評價情況xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動資產(chǎn)141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動原因：xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金)，負債減少37830.91元(變動原因：銀行利息及應繳財政專戶款未及時上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時發(fā)放、繳納。(一)本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。單位配備出納、會計崗位，500元以下由財務領導直接審批，超過500元支出，要上報單位負責人，開會研究，每月要進行財務報表公開，接受監(jiān)督。單位負責人、財務領導及時安排單位會計參加縣財政局部門組織的決算編報培訓，由會計對xxx年部門決算進行編報，單位財務領導審核，再報縣財政審核上報。(二)本單位按規(guī)定批復決算后，及時在縣政府門戶網(wǎng)站對xxx年決算進行公開。我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。1、主要職責：貫塘中心學校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學校。中心學校下設一所中學，一所九年一貫制學校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導向，以服務為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學理念和工作思路。2、機構情況：xxx年末單位機構數(shù)1，預算單位數(shù)1。機構無變動情況。3、人員情況：xxx年末財政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。(一)收入與支出結(jié)構分析1、收入結(jié)構分析本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。2、支出結(jié)構分析本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為443