信息安全管理體系規(guī)范

信息安全管理體系規(guī)范一、安全生產(chǎn)方針、目標、原則

信息安全管理體系規(guī)范旨在確保企業(yè)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，預(yù)防信息安全事故的發(fā)生，保障企業(yè)信息資產(chǎn)的安全。本體系的安全生產(chǎn)方針、目標及原則如下：

1.安全生產(chǎn)方針：以人為本，預(yù)防為主，全面治理，持續(xù)改進。

2.安全生產(chǎn)目標：

（1）確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求；

（2）降低信息安全風(fēng)險，防止信息資產(chǎn)損失；

（3）提高全員安全意識，形成良好的信息安全文化；

（4）建立健全信息安全管理體系，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.安全生產(chǎn)原則：

（1）合法性原則：遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)規(guī)章制度；

（2）全面性原則：覆蓋企業(yè)信息系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位、全過程管理；

（3）系統(tǒng)性原則：將信息安全視為一個系統(tǒng)工程，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施；

（4）動態(tài)性原則：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和外部環(huán)境變化，不斷調(diào)整和優(yōu)化安全管理措施；

（5）以人為本原則：關(guān)注員工安全素質(zhì)提升，發(fā)揮人在信息安全工作中的主體作用。

二、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組及組織機構(gòu)

1.安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組

成立以企業(yè)主要負責(zé)人為組長，各部門負責(zé)人為成員的信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查信息安全管理工作。

2.工作機構(gòu)

（1）設(shè)立信息安全管理辦公室，負責(zé)日常信息安全管理工作，包括制定和修訂信息安全管理制度、組織安全培訓(xùn)、開展安全檢查等；

（2）設(shè)立信息安全技術(shù)支持部門，負責(zé)信息系統(tǒng)安全防護、漏洞修復(fù)、安全事件應(yīng)急處理等技術(shù)支持工作；

（3）設(shè)立信息安全審計部門，負責(zé)對信息安全管理體系運行情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施；

（4）設(shè)立信息安全聯(lián)絡(luò)部門，負責(zé)與外部信息安全機構(gòu)、同行企業(yè)進行交流合作，及時了解和掌握信息安全動態(tài)。

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制

為確保信息安全管理體系的有效實施，明確各級管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，特制定以下安全生產(chǎn)責(zé)任制：

1.項目經(jīng)理安全職責(zé)

（1）全面負責(zé)項目信息安全工作，確保項目信息安全目標的實現(xiàn)；

（2）組織制定項目信息安全計劃，并確保計劃的實施；

（3）負責(zé)項目信息安全風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的防范措施；

（4）定期組織項目安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改；

（5）組織項目安全培訓(xùn)，提高項目團隊的安全意識和技能；

（6）在項目變更、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保信息安全要求的落實。

2.總工程師安全職責(zé)

（1）負責(zé)企業(yè)信息安全技術(shù)的總體規(guī)劃和研究，為信息安全提供技術(shù)支持；

（2）組織制定企業(yè)信息安全技術(shù)標準和規(guī)范；

（3）指導(dǎo)并監(jiān)督項目信息安全技術(shù)的實施，確保技術(shù)措施的合理性和有效性；

（4）組織研究信息安全新技術(shù)、新產(chǎn)品，推動企業(yè)信息安全技術(shù)的發(fā)展；

（5）參與重大信息安全事件的應(yīng)急處理，提供技術(shù)支持。

3.工程部長安全職責(zé)

（1）負責(zé)本部門信息安全工作的組織與實施；

（2）制定并落實本部門信息安全管理制度和操作規(guī)程；

（3）組織本部門員工進行信息安全培訓(xùn)，提高員工安全意識；

（4）監(jiān)督本部門項目的信息安全工作，確保項目信息安全目標的達成；

（5）對本部門信息安全風(fēng)險進行評估，并提出改進措施；

（6）配合企業(yè)信息安全管理部門，完成各項信息安全工作。

4、安質(zhì)部長安全職責(zé)

（1）負責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)的安全質(zhì)量管理，確保系統(tǒng)運行的安全可靠性；

（2）制定和優(yōu)化信息安全質(zhì)量管理體系，推動質(zhì)量管理措施的落實；

（3）組織開展信息安全風(fēng)險評估和質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患；

（4）負責(zé)信息安全事件的調(diào)查和處理，總結(jié)事故教訓(xùn)，防止同類事件再次發(fā)生；

（5）制定并實施信息安全應(yīng)急預(yù)案，提高企業(yè)應(yīng)對安全事件的能力；

（6）與其他部門協(xié)同，確保信息安全質(zhì)量要求在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中得到貫徹。

5、物資部長安全職責(zé)

（1）負責(zé)信息安全相關(guān)物資的采購和管理工作，保障信息安全設(shè)備的及時供應(yīng)；

（2）制定信息安全物資采購管理制度，確保采購流程的合規(guī)性和信息安全；

（3）對供應(yīng)商進行評估，確保信息安全相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性；

（4）負責(zé)信息安全物資的驗收、存儲、發(fā)放和報廢工作，確保物資的安全管理；

（5）配合其他部門，提供信息安全物資的技術(shù)支持和服務(wù)；

（6）定期對信息安全物資的使用情況進行檢查，確保物資的合理利用和安全性。

6、綜合部長安全職責(zé)

（1）負責(zé)企業(yè)信息安全管理體系建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作，確保各項安全管理措施的有效實施；

（2）組織制定企業(yè)信息安全政策、規(guī)劃和年度工作計劃；

（3）監(jiān)督各部門信息安全工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題；

（4）組織企業(yè)信息安全培訓(xùn)，提高全員信息安全意識；

（5）負責(zé)企業(yè)信息安全對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，及時了解行業(yè)信息安全動態(tài)；

（6）推動企業(yè)信息安全文化建設(shè)，提高企業(yè)整體信息安全水平。

7、財務(wù)部長安全職責(zé)

（1）負責(zé)企業(yè)信息安全管理體系建設(shè)所需資金的籌措和合理分配；

（2）制定信息安全預(yù)算，確保信息安全投入的合理性和有效性；

（3）監(jiān)督信息安全經(jīng)費的使用情況，保障經(jīng)費的合理支出；

（4）參與信息安全項目的經(jīng)濟性評估，為項目決策提供財務(wù)支持；

（5）推動信息安全成本管理，分析信息安全投入與產(chǎn)出的關(guān)系，優(yōu)化成本控制；

（6）確保企業(yè)信息安全投資符合國家法律法規(guī)及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

8、主管工程師安全職責(zé)

（1）負責(zé)所屬領(lǐng)域的信息安全技術(shù)和管理工作，確保技術(shù)安全要求的落實；

（2）參與制定企業(yè)信息安全技術(shù)標準和規(guī)范，提供技術(shù)指導(dǎo)；

（3）對項目實施過程中的信息安全風(fēng)險進行識別和評估，并提出技術(shù)解決方案；

（4）負責(zé)所屬團隊的信息安全培訓(xùn)和技術(shù)交流，提升團隊安全技能；

（5）跟蹤信息安全技術(shù)的發(fā)展趨勢，為企業(yè)信息安全技術(shù)創(chuàng)新提供建議；

（6）協(xié)助處理信息安全事件，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。

9、材料員安全職責(zé)

（1）負責(zé)信息安全相關(guān)材料的采購申請、驗收和發(fā)放工作；

（2）確保信息安全材料的品質(zhì)和數(shù)量符合項目需求；

（3）對信息安全材料的存儲和保管負責(zé)，防止材料丟失、損壞或被盜；

（4）協(xié)助部門完成信息安全材料的庫存管理和臺賬記錄；

（5）發(fā)現(xiàn)信息安全材料的質(zhì)量問題，及時反饋并協(xié)助處理；

（6）遵守信息安全材料管理的相關(guān)規(guī)定，確保材料安全可靠地服務(wù)于企業(yè)信息系統(tǒng)。

10、作業(yè)隊攻（副隊長）安全職責(zé)

（1）協(xié)助隊長負責(zé)作業(yè)隊的信息安全工作，確保作業(yè)過程中的信息安全；

（2）組織隊員學(xué)習(xí)并遵守信息安全相關(guān)規(guī)章制度，提高隊員的安全意識；

（3）負責(zé)作業(yè)隊的信息安全風(fēng)險評估和隱患排查，制定并落實整改措施；

（4）監(jiān)督作業(yè)過程中的信息安全措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；

（5）參與處理作業(yè)隊內(nèi)發(fā)生的信息安全事件，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，預(yù)防再次發(fā)生；

（6）定期向上級報告作業(yè)隊信息安全工作情況，并提出改進建議。

11、作業(yè)隊技術(shù)安全職責(zé)

（1）負責(zé)作業(yè)隊的技術(shù)安全工作，確保技術(shù)操作符合信息安全要求；

（2）為作業(yè)隊提供技術(shù)支持，解決信息安全方面的技術(shù)問題；

（3）參與作業(yè)隊的信息安全風(fēng)險評估，提供技術(shù)改進意見；

（4）協(xié)助隊長和副隊長進行信息安全培訓(xùn)，提高隊員的技術(shù)安全能力；

（5）跟蹤新技術(shù)在作業(yè)隊中的應(yīng)用，評估其信息安全風(fēng)險；

（6）確保作業(yè)隊使用的信息技術(shù)設(shè)備和軟件符合企業(yè)安全標準。

12、班組長安全職責(zé)

（1）負責(zé)本班組的日常信息安全工作，確保班組內(nèi)信息安全無隱患；

（2）組織班組學(xué)習(xí)信息安全知識，提升組員的安全操作技能；

（3）執(zhí)行上級信息安全工作要求，確保各項措施在本班組得到有效落實；

（4）對本班組內(nèi)發(fā)生的信息安全事件進行初步處理，并及時上報；

（5）定期檢查班組內(nèi)信息系統(tǒng)的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理；

（6）營造良好的班組安全文化，鼓勵組員積極參與信息安全工作。

13、生產(chǎn)工人安全職責(zé)

（1）嚴格遵守信息安全操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程中