分層審核程序

XXXXXXXXXXXXXXXXLayerProcessAuditProcedure編號：CD-QP-18分層審核程序版本：A/0一、目的驗證文件化過程的符合性，提高作業(yè)人員質(zhì)量意識，加強不同層次人員溝通，改善產(chǎn)品品質(zhì)。范圍本程序適用于進貨檢驗過程、出貨檢驗過程、車間制造過程、倉庫的分層審核工作；作業(yè)流程流程職責作業(yè)要求相關文件和記錄制定分層審核制定分層審核計劃批準每月評審并在必要時修改檢查表（新的過程應編制檢查表）現(xiàn)場審核A計劃目視化公布記錄審核結(jié)果生產(chǎn)部經(jīng)理廠長生產(chǎn)部車間負責人生產(chǎn)部經(jīng)理組織相關人員審核員審核員1.分層審核計劃1.1班長進行的審核每班一次，不列入計劃；1.2管理人員（車間主任、質(zhì)量主管、工藝主管、設備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、廠長）的審核計劃按月制定，并且應覆蓋所有審核范圍內(nèi)的過程、工位和班次；1.3審核范圍包括：進貨檢驗、倉庫、所有制造工位（包括過程質(zhì)量控制）、成品（出貨）質(zhì)量控制；2.審核檢查表準備2.1《分層審核檢查表》內(nèi)容包括：a.工位和生產(chǎn)系統(tǒng)問題—基本的檢查項目，適用于所有工位；b.質(zhì)量關注點—依據(jù)質(zhì)量反饋、經(jīng)驗所制定的針對特定工位的檢查內(nèi)容；2.2制定檢查表時應考慮設備、工裝、量具、工藝卡、控制計劃、標識、記錄等要求；2.3《分層審核檢查表》應每月進行評審，并在必要時修改。3.審核實施3.1審核員不在時由其代理人進行；3.2發(fā)現(xiàn)的不符合立即在《分層審核檢查表》中予以記錄；3.3不符合如能立即處理，則審核員將問題和措施分別記錄入檢查清單中”問題描述”和“糾正措施欄”中。3.4若該不符合項不能立即處理，記錄進清單中“問題描述”欄，然后登錄進“糾正措施登記表”中?！斗謱訉徍擞媱潯贰斗謱訉徍藱z查表》《分層審核檢查表》《糾正措施登記表》LayerProcessAuditProcedure編號：CD-QP-18分層審核程序版本：A/0流程職責作業(yè)要求相關文件和記錄提交快速反應會議提交快速反應會議不符合整改不符合項關閉總結(jié)并提交管理評審A進度目視化公布生產(chǎn)部經(jīng)理責任區(qū)域負責人審核員生產(chǎn)部指定人員生產(chǎn)部經(jīng)理4.不符合的整改4.1審核發(fā)現(xiàn)的高風險問題或重復發(fā)生的不符合及其改善進度需要遞交快速反應會議；4.2責任區(qū)域負責人進行原因分析，并確定所需的糾正措施加以實施；4.3審核員驗證措施實施的結(jié)果是否已經(jīng)實施并能夠防止類似問題的再次發(fā)生。5.進度跟蹤不符合項及其改善進度應在目視看板上公布。6.審核報告每月的審核結(jié)果應