水產(chǎn)品(海鮮)加工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系方案全套資料匯編完整版

控海鮮加工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 6 6 6 6 7 7 8 8 81.4.3重大風(fēng)險(xiǎn) 8 8 8 91.4.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 9 9 9 9 9 1.6.3生產(chǎn)管理部門(公司辦公室) 1.7.5危險(xiǎn)源辨識 1.7.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 1.7.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施 24 25 28 28 28 29 29 1.10.2更新 30 312.1編制目的 2.2編制依據(jù) 2.3總體要求、目標(biāo)與原則 2.4適用范圍 32.6單位基本情況 3第3章水產(chǎn)品加工企業(yè)危險(xiǎn)源及辨識標(biāo)準(zhǔn) 353.1水產(chǎn)品加工企業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))及辨識標(biāo)準(zhǔn) 3.2風(fēng)險(xiǎn)辨識清單 3.3安全檢查對照樣表 第4章安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作機(jī)制 4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系 4.3安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度 4.4安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程 4.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管理制度 4.6安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度 4.7重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度 4.8安全風(fēng)險(xiǎn)變更管理制度 4.9安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案管理制度 4.10安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 4.11安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息溝通制度 4.12安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控教育培訓(xùn)制度 4.13安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查與考核制度 第5章風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系培訓(xùn) 5.1風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材 5.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念 5.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容 5.1.3危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序 5.2風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄 5.3風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄 5.4安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫及答案 27 7.1設(shè)備設(shè)施清單 7.2作業(yè)活動清單 7.3作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(樣表) 7.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(樣表) 7.5基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單(樣表) 7.6現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單(樣表) 單位名稱XX海鮮有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機(jī)構(gòu)代碼詳細(xì)地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總值(萬元)年銷售收入(萬元)占地面積職工人數(shù)(人)填表人：聯(lián)系電話：填表日期：1.1分級管控目的1.2結(jié)合本海鮮加工特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對海鮮加工風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1.3分級管控的依據(jù)《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》(2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號)《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四〔2016)68中華人民共和國特種設(shè)備安全法(國家主席令(2014)4號)國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識《山東省人民政府關(guān)于修改(山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定)的決定》山東省人民政府令第303號1.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料經(jīng)過對本海鮮加工場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時(shí)對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表1。1234/1.5名詞解釋合?？赡苄?，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)類型。1.5.7可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的1.5.10風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動，或以上兩者的組1.5.13對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過1.5.15通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定1.5.18企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相1.5.20風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。1.6企業(yè)概況略1.7職責(zé)1.7.1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。(1)提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系所需要的人力、物資等資源；(2)成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體(3)組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運(yùn)行(4)發(fā)動全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識。1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運(yùn)行的更新、評估等。主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門工作小組的管理工作和方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。1.8負(fù)責(zé)組織部門全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。1.9.1工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序主要包括：準(zhǔn)備階段；制定判定準(zhǔn)則；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理。1.9.2準(zhǔn)備階段組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)1.9.2.1組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和運(yùn)1.9.2.2全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價(jià)有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對本單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、評價(jià)過程及評價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：(1)企業(yè)平面圖(包括各個(gè)倉庫、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū))及周邊環(huán)境；(2)安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；(3)組織架構(gòu)圖；(4)在用設(shè)備清單(特種設(shè)備可單列);(5)詳細(xì)工藝流程；(6)原材、輔材、過程、最終物料清單；(7)外協(xié)或外包的類型(如采掘、土建、設(shè)備大修等);(8)已識別的危險(xiǎn)源識別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對應(yīng)的措施(可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn));(9)安全管理制度匯編；(10)安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；(11)應(yīng)急預(yù)案及演練；(12)隱患排查表(包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表);(13)各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；(14)特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；(15)安全專篇；1.9.3建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險(xiǎn)源辨識方法和分析評價(jià)方法，并編寫各類工作用表。1.9.4制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法和企業(yè)的承受能力、面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實(shí)際和方法給出的等級判定準(zhǔn)則，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號)和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危險(xiǎn)源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點(diǎn)管控。運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法(LEC)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)”的取值準(zhǔn)則見(表7-1),對風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見(表7-2)發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)(表7-1)直接經(jīng)濟(jì)損(萬元)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝地區(qū)影響7不符合上級或定等喪失勞動力、截肢、性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的序、規(guī)定服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于求11萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級劃分(表7-2)級改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻級高度危險(xiǎn)立即或近期級顯著危險(xiǎn)級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查級/1.9.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定本公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。1.9.5.2對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點(diǎn)進(jìn)行管控。1.9.5.4公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。本名稱下風(fēng)險(xiǎn)號置12345678表(7-3)息匯總填入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。格式見《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表》(表7-4)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表(表7-4)位：人：例)點(diǎn)名稱1.9.6危險(xiǎn)源辨識1.9.6.1危險(xiǎn)源辨識是對所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，包括方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。公司采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL法)進(jìn)1.9.6.3對作業(yè)活動危險(xiǎn)源辨識采用工作危害分析法(JHA):即對每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，保持工作危害分析記錄及危險(xiǎn)源辨識信息表。1.9.6.4對設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運(yùn)輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——?dú)夂蚣碍h(huán)境影響等。企業(yè)應(yīng)組建危險(xiǎn)源辨識工作組，在對危險(xiǎn)源的辨識方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險(xiǎn)源辨識。危險(xiǎn)源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險(xiǎn)源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善。——在進(jìn)行危險(xiǎn)源識別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。1.9.6.7——危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；1.9.6.8危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。將按照工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行辨識的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。(表7-5)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃信息表序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在位置主要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致危險(xiǎn)級別評價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度。評價(jià)險(xiǎn)分級管控體系的確定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的要求取值評價(jià)。并將評價(jià)計(jì)算結(jié)果填入表《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表(表7-L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。根據(jù)加工企業(yè)事故事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則(表7-完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常。或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外。或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意2613非常罕見的暴露(<1次/年)(表7-8)直接經(jīng)濟(jì)損(萬元)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝地區(qū)影響7不符合上級或定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的序、規(guī)定服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于求11萬以下沒有停工形象沒有受損級改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻級高度危險(xiǎn)立即或近期級顯著危險(xiǎn)2年內(nèi)治理級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查級/根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法(作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC))對識別的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；根據(jù)表7-9風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施(D)的定量值確定風(fēng)險(xiǎn)級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》。風(fēng)險(xiǎn)分級是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小(意味著危害程度),將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目下表為本公司風(fēng)險(xiǎn)分級及應(yīng)對措施，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行評級，對于不同的級別的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施，交由不同層級管理。該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)任等級一級大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急司二級大橙立即采取措施，做好應(yīng)急司三級般黃制定整改方案間風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)下達(dá)整改指令組立即提醒、改進(jìn)位重大風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)日常風(fēng)險(xiǎn)分級管控的重點(diǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)的確定按——對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別的風(fēng)險(xiǎn)的；——有限空間、高壓電器搶險(xiǎn)等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；1.9.8按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、類型、風(fēng)險(xiǎn)級別等信息填入風(fēng)險(xiǎn)臺賬，即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單。1.9.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護(hù)、紀(jì)律等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)結(jié)合加工企業(yè)的實(shí)際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性。制定控制措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出改進(jìn)的控制措施。7.7.3.1設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。能地采取較高級的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并多級控制。需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方1.9.9.7對辨識確定的所有危險(xiǎn)源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，填入表7-5《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。1.9.9.8對確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照7.安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施填入《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單》,作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。1.9.10風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示?！?級、5級\D級：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)；低危險(xiǎn)，可以接受(或可容許的)。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險(xiǎn)源的控制管理，所屬崗位具體增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。1.9.10.2——3級\C級：黃色風(fēng)險(xiǎn)；一般危險(xiǎn)，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險(xiǎn)源的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。1.9.10.3——2級\B級：橙色風(fēng)險(xiǎn)；較大危險(xiǎn)，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司對較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。1.9.10.4——1級\A級：紅色風(fēng)險(xiǎn)；重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)管控。1.9.10.6本公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。分為公司級、車間(部門)級、班組級及崗位級等四級進(jìn)行管控。1.9.10.7風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。1.9.10.9公司應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，將包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及各類危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級信息，填入《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單》中；同時(shí)繪制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，并按規(guī)定及時(shí)更新。1.11文件管理1.12應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行管理，確保記錄或文檔的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受1.13記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。1.14績效考核——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及分級管控信息表；——重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；——風(fēng)險(xiǎn)告知牌；——安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等。1.14.2效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人——員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；1.14.3——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；1.14.4——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。1.14.5績效考核企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進(jìn)行考核，作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。1.15持續(xù)改進(jìn)1.15.2本公司每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變——補(bǔ)充新辨識出的危險(xiǎn)源評價(jià)；1.15.4——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外第2章安全總則2.1編制目的2.2為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，以及《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》以及XX市安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》的要求。強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模員工生命財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)2.3編制依據(jù)(1)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)、(2)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010】23(3)《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)【國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知】的實(shí)施意見》(安監(jiān)總局【2010】186號)、(4)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)、(5)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(省政府令第260號)、(6)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、(7)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、(8)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》(2013年完整版)、(9)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2013年完整版)、(15)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(GB5083)、2.4總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合我公司的實(shí)際，經(jīng)公司安委會同意，我公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)。在建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系過程中應(yīng)按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行。2.5要求工作人員按照《風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。2.6通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保2.7適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。2.10辦公室主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作。2.11辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作。2.12單位基本情況(23)倉庫區(qū)布置(25)生產(chǎn)工藝(26)主要生產(chǎn)設(shè)備(28)儀表自動化控制3.1水產(chǎn)品加工企業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))及辨識標(biāo)準(zhǔn)2.2危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)公司生產(chǎn)工藝流程，涉及制冷、鍋爐等危險(xiǎn)源。特別是制冷用液氨因儲存量大而最危險(xiǎn)，在突然泄漏、操作失控或自然災(zāi)害的情況下，存在著火災(zāi)爆炸、人員中毒、窒息等嚴(yán)重事故的潛在危險(xiǎn)；在生產(chǎn)過程中，涉及使用鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、電氣裝置及廠車等其它特種設(shè)備較多，如果操作、使用、維修或管理不當(dāng)，也容易發(fā)生爆炸、火災(zāi)、人員中毒、觸電、灼傷、燙傷、機(jī)械傷害等事故數(shù)量及特性，依據(jù)GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識》標(biāo)準(zhǔn)，按照現(xiàn)場安全評價(jià)對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨根據(jù)公司生產(chǎn)工藝，確定以下8個(gè)危險(xiǎn)場所為重大危險(xiǎn)源控制點(diǎn)。1.重大危險(xiǎn)源：鍋爐房區(qū)，2臺6.5T蒸汽鍋爐。3.重大危險(xiǎn)源：配電房區(qū)，2臺1600KVA變壓器。4、重大危險(xiǎn)源：廠內(nèi)車輛，低溫車輛80臺，叉5.重大危險(xiǎn)源：氨制冷壓縮裝置的壓力容器群。6.重大危險(xiǎn)源：車間內(nèi)熱交換蒸汽容器群7、重大危險(xiǎn)源：壓縮空氣房，2臺75KW空壓機(jī)，2臺2立方儲氣罐8、重大危險(xiǎn)源：8000噸污水處理區(qū)2.2.2事故風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)合危險(xiǎn)源辨識及公司生產(chǎn)實(shí)際，存在的主要風(fēng)(1)火災(zāi)爆炸。生產(chǎn)過程中，氨泄漏一旦遇到明火，就可能發(fā)生火災(zāi)?？扇?xì)庑孤┖笤谀骋粋€(gè)局部的空間與空氣混合處于爆炸極限的范圍內(nèi)，遇點(diǎn)火源，會立即發(fā)生化學(xué)性爆炸。而且反應(yīng)速度快、能量大、爆炸力強(qiáng)、危險(xiǎn)度大，可釀成廠毀人亡的特大惡性事故。鍋爐、壓力容器和壓力管道，一旦超壓破裂，發(fā)生物理性爆炸，隨后還會引起器內(nèi)介質(zhì)外泄燃燒產(chǎn)生二次或三次爆炸。人員盲目作業(yè)，處理防范不及時(shí)，極易發(fā)生人員中毒、有可能發(fā)生人身觸電傷害和設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失。(4)機(jī)械傷害。生產(chǎn)過程中多種具有相對旋轉(zhuǎn)或相對往復(fù)運(yùn)動的固定機(jī)械設(shè)備，各種移動式起重大車、電動葫蘆、運(yùn)輸車輛等因防護(hù)不良、操作失誤、警示信號不靈等有可能使人遭受打擊、擠壓、絞卷、碾壓、割刺等傷害。壓縮機(jī)主機(jī)、設(shè)備電機(jī)和其他轉(zhuǎn)動部件，如無(5)輻射傷害。公司2臺變壓器，6組高控柜，4組電容柜，12組饋電柜，以上電柜形成巨大磁場，人長時(shí)間停留可致輻射。道、高溫反應(yīng)器、換熱設(shè)備等高溫?zé)嵩从邪l(fā)生物理灼燙事故危險(xiǎn)。液氨或高濃度氨可致眼灼傷；鹽酸、燒堿可(7)高處墜落與物體打擊。廠房設(shè)備預(yù)留孔無防護(hù)和樓板無可靠的固定措施，樓梯扶手或踏板損壞都有導(dǎo)致人員高處墜落傷害的危險(xiǎn)。各種高大建構(gòu)筑物或裝置設(shè)備、高空作業(yè)平臺上作業(yè)時(shí)都有發(fā)生高空墜落或遭受物體打擊危險(xiǎn)。根據(jù)類比工程評價(jià)分析，冷凍工序，涉及的主要設(shè)備有制冷系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施、急凍間、凍結(jié)間、冷藏間等，其主要危險(xiǎn)有害因素主要是低溫作業(yè)、誤關(guān)入冷凍間(急凍間、凍結(jié)間、冷藏間)凍傷、R22制冷劑因高濃度泄漏發(fā)生窒息、噪聲、制冷設(shè)備壓力容器超壓爆炸、機(jī)械傷害、觸電、高溫作業(yè)環(huán)境等。該工序安全生產(chǎn)危險(xiǎn)分析表見4。4:冷段或場形成事故的原因?qū)Σ叽胧﹥龉ば虬踩a(chǎn)危險(xiǎn)分析表險(xiǎn)意外事故溫作業(yè)東東結(jié)(冷藏搬運(yùn)(作業(yè)低溫環(huán)境①勞動防護(hù)卸搬運(yùn)機(jī)械化東東結(jié)(冷藏庫房違章作業(yè)誤關(guān)入庫房②堅(jiān)持巡回檢查。冷劑泄漏窒息冷機(jī)房冷機(jī)房①違章作業(yè)②設(shè)備故障陷④壓力容器、管道超壓開裂②選用優(yōu)質(zhì)設(shè)備⑤勞動防護(hù)冷機(jī)組機(jī)組運(yùn)行①選用低噪設(shè)備②合理布局③廠房隔聲④減振措施處作業(yè)(平臺工位①高平臺工位缺乏防護(hù)欄桿②違章作①高平臺設(shè)置防護(hù)欄桿等裝置②物料輸送采用機(jī)械化裝置墜落)設(shè)備故障處理高處作業(yè)④設(shè)備故障高處作業(yè)應(yīng)采取安全措施和監(jiān)護(hù)措施溫作業(yè)環(huán)境冷機(jī)房酷夏季節(jié)機(jī)械運(yùn)行散熱形成高溫環(huán)境①采用機(jī)械通風(fēng)、空調(diào)等降溫措施②勞動防護(hù)械傷害冷機(jī)械①機(jī)械防護(hù)裝置設(shè)計(jì)缺陷、控制與保護(hù)不全或失效②安全距離不夠械設(shè)備時(shí)未按設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行④調(diào)試、維修時(shí)未做按規(guī)定執(zhí)行①工段周圍嚴(yán)禁閑散人員逗留②加強(qiáng)生產(chǎn)場所的安全裝備③實(shí)現(xiàn)操作自動化、裝卸搬運(yùn)機(jī)械化④操作工位確保規(guī)定的安全距離⑤嚴(yán)格按照機(jī)械安全防護(hù)要求，人手可能觸及的機(jī)械部位盡量避免銳角、尖角⑤未按規(guī)定做檢測⑥違章操作護(hù)網(wǎng)、罩等防護(hù)裝置和安全連鎖裝置電冷機(jī)械配套電機(jī)及電氣線路①電氣保護(hù)不全②線路短路③帶電作業(yè)④安全距離不夠⑤潮濕環(huán)境電氣保護(hù)等級偏低等導(dǎo)致絕緣失效⑥違章操作①嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)規(guī)范采取接地/接零保護(hù)系統(tǒng)和措施②對電機(jī)應(yīng)采用屏護(hù)或安全距離、連鎖保護(hù)等措施④設(shè)備質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)⑤堅(jiān)持巡回檢查及時(shí)處理問題力容器力管道①違章作業(yè)②設(shè)備故障陷④壓力容器、管道超壓⑤制冷劑遇高熱膨脹安全管理制度規(guī)章和安全操發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。②選用優(yōu)質(zhì)設(shè)備④制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急急救器材⑤勞動防護(hù)跌摔傷凍場所地面打滑①勞動防護(hù)2防滑地面③及時(shí)清除地面冰渣冷凍工序中爆炸、制冷劑泄漏窒息事故等級屬IV級，機(jī)械傷造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞的事故，應(yīng)予以重點(diǎn)防范。項(xiàng)目 L631 6321的后果C731D>風(fēng)險(xiǎn)值)4級：一般危險(xiǎn)，需要注意<5級：稍有危險(xiǎn)，可以接受故類型險(xiǎn)標(biāo)識(一)制冷1房罐、壓縮機(jī)、閥體、調(diào)節(jié)站等液氨泄漏。中毒和窒息構(gòu)成重大危險(xiǎn)源紅色1.必須根據(jù)制冷壓力管道設(shè)計(jì)圖紙中的制冷工3.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位《防雷減災(zāi)(中國氣象局令第24號)《冷庫安全規(guī)程》(GB28009)《冷庫設(shè)計(jì)故類型險(xiǎn)標(biāo)識成重大危規(guī)范》(GB50072)故類型險(xiǎn)標(biāo)識10、制定落實(shí)液氨泄漏現(xiàn)場處置方案，每年不少11.每半年對避雷設(shè)施進(jìn)行一次檢測。11、每半年對避雷設(shè)施進(jìn)行一次檢測。2液氨管線液氨管造成液氨泄中毒和窒息筑物?！渡姘敝评淦髽I(yè)液氨使用專項(xiàng)治理作業(yè)指導(dǎo)3空調(diào)系中毒30人《冷庫設(shè)計(jì)故類型險(xiǎn)標(biāo)識間、分割間、產(chǎn)品整理間統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷和窒息以上為A規(guī)范》(GB50072)30人以下為B級/橙色4快速凍結(jié)裝置快速凍結(jié)裝置液氨中毒和窒息3、在快速凍結(jié)裝置的出口處的上方應(yīng)安裝氨氣當(dāng)氨氣濃度達(dá)到100ppm或150ppm時(shí)，應(yīng)發(fā)出報(bào)警《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072)故類型險(xiǎn)標(biāo)識管除油裝置以后引出，并應(yīng)在其起端裝設(shè)截止閥和表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果需要采用熱氨融霜工藝，必須設(shè)置有效的防止產(chǎn)生超壓、液擊的控制裝置。故類型險(xiǎn)標(biāo)識力表，熱氣融霜壓力不得超過0.8MPa(表壓)。如果5冷庫氨管線超壓破裂造成液中毒和窒息1.制冷劑泵設(shè)置液泵斷液自動停泵裝置。泵液管上裝設(shè)壓力表、止逆閥。泵的排液總管上加設(shè)旁并宜明敷?！独鋷煸O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072)故類型險(xiǎn)標(biāo)識6融霜作作規(guī)程，融霜作業(yè)間隔時(shí)間短，液氨回抽不徹中毒和窒息熱氨融霜時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁超壓，待系統(tǒng)內(nèi)液氨回抽完全(壓力降至零)后，方可向水沖霜時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，待蒸發(fā)器管道4、使用熱氨融霜的制冷系統(tǒng)宜采用自動化控制《制冷空調(diào)作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(AQ7004)《制冷和供熱用機(jī)械制冷系統(tǒng)安全要求》(GB9237)故類型險(xiǎn)標(biāo)識5、避免多個(gè)大型蒸發(fā)器共用一套除霜方案。(二)污水處理1氫、甲烷(沼有害氣體積聚，造成爆中毒和窒息3.作業(yè)前清點(diǎn)作業(yè)人員和工器具，在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(國家安監(jiān)總局2013年59號令)故類型險(xiǎn)標(biāo)識7、作業(yè)人員與外部有可靠的通訊聯(lián)絡(luò)。8、監(jiān)護(hù)人員不得離開作業(yè)現(xiàn)場，并與作業(yè)人員(三)實(shí)驗(yàn)室1危險(xiǎn)(劇毒)化學(xué)品管理作引發(fā)的中中毒B級/1.實(shí)驗(yàn)室使用的危險(xiǎn)化學(xué)品，尤其是劇毒化學(xué)表》,做到一物一賬，雙人雙鎖管理，保證門鎖牢固《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591故類型險(xiǎn)標(biāo)識故類型險(xiǎn)標(biāo)識(四)鍋爐1鍋爐安護(hù)裝置安全附置失效，導(dǎo)引起爆炸。鍋爐溫度測量裝置，以及其他保護(hù)裝置的設(shè)置、技術(shù)參檢驗(yàn)。燃煤鍋爐應(yīng)裝設(shè)點(diǎn)火程序控制裝置和熄火保護(hù)裝置；其他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-2012第6.6條的規(guī)定裝設(shè)安全保護(hù)裝置?！跺仩t安全(TSGG0001)第故類型險(xiǎn)標(biāo)識2、6蒸噸/小時(shí)以上蒸汽鍋爐應(yīng)設(shè)超壓保護(hù)2安全設(shè)施或防爆門或放產(chǎn)生爆炸?？扇?xì)庋趸季奂l(fā)中毒、毒、窒息《鍋爐房設(shè)(GB50041)故類型險(xiǎn)標(biāo)識規(guī)范操作，點(diǎn)火作業(yè)，火災(zāi)爆炸。故類型險(xiǎn)標(biāo)識(五)空壓機(jī)1置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力2、活塞式空壓機(jī)與儲罐間的止回閥、冷卻器、故類型險(xiǎn)標(biāo)識炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件儲氣罐間的管道應(yīng)定期清掃，清除管道中殘留的積3、電器柜應(yīng)有可靠的PE保護(hù)線，且屏護(hù)可靠；3.電器柜應(yīng)有可靠的PE保護(hù)線，且屏護(hù)可靠；高3、電器柜應(yīng)有可靠的PE保護(hù)線，且屏護(hù)可靠；(六)建筑及消防1建筑物防火間距防火間距不足，擴(kuò)大了火災(zāi)的危害火災(zāi)紅色點(diǎn)、鐵路、道路等的防火間距不應(yīng)小于GB50016- (GB50016)故類型險(xiǎn)標(biāo)識3.5.2的規(guī)定。點(diǎn)、鐵路、道路等的防火間距不應(yīng)小于GB50016—3.5.2的規(guī)定。點(diǎn)、鐵路、道路等的防火間距不應(yīng)小于GB50016-3.5.2的規(guī)定。2建筑物耐火等級、火災(zāi)紅色故類型險(xiǎn)標(biāo)識構(gòu)建材料和防火分區(qū)建筑物和構(gòu)建耐火等級不合格，擴(kuò)大了火災(zāi)的2、當(dāng)同一建筑物內(nèi)設(shè)置多種使用功能場所時(shí)，3、建筑材料和裝修材料的選擇和使用應(yīng)符合作3險(xiǎn)性廠房的泄壓了爆炸的危火災(zāi)紅色1.有爆炸危險(xiǎn)的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險(xiǎn)的部2014中第3.6.4條的要求?！督ㄖO(shè)計(jì)(GB50016)故類型險(xiǎn)標(biāo)識中第3.6.4條的要求。中第3.6.4條的要求。4筑物筑物遇風(fēng)雨及其他異常情況導(dǎo)致垮傷害1.應(yīng)對建筑物進(jìn)行危房鑒定，且有鑒定結(jié)論或報(bào)識。故類型險(xiǎn)標(biāo)識5消防設(shè)備及通道自動火災(zāi)報(bào)警裝置，未設(shè)消防水系統(tǒng)與消防通主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站應(yīng)設(shè)置消防水系統(tǒng)與消防通道，并設(shè)置警示標(biāo)志?！督ㄖO(shè)計(jì)(GB50016)車間主控樓(室)等要害部位未按要求設(shè)置火災(zāi)傷害車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設(shè)置2個(gè)安全出口；主控樓(室)、主電室、配電室等、電氣室面積小于60m2時(shí)；建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓《建筑設(shè)計(jì)(GB50016)故類型險(xiǎn)標(biāo)識(七)電氣設(shè)備1電器防爆易燃易爆場所未設(shè)置防爆電器觸電火災(zāi)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)(GB50058)2電氣線路臨時(shí)線關(guān)控制和漏《低壓配電(GB50054)故類型險(xiǎn)標(biāo)識2、臨時(shí)用電設(shè)備PE(保護(hù)接地線)連接可靠。3主電室、電氣室、配電室通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護(hù)裝置缺失?；馂?zāi)1.設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完3.相序線及接線標(biāo)識規(guī)范、柜門保護(hù)接地并牢《低壓配電(GB50054)高、低2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠故類型險(xiǎn)標(biāo)識未鋪設(shè)絕緣膠板，使用不合格安全電工工具和防護(hù)用品必須按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求送檢，并張2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線和變電所電氣部分)》(DL408)(八)檢維修和清理作業(yè)1無安全施工未執(zhí)行操作觸電高處墜落傷害1.設(shè)備檢維修和清理工作應(yīng)制定安全施工方案進(jìn)行安全交底，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制、安全確認(rèn)制度、故類型險(xiǎn)標(biāo)識制度。3.使用行燈電壓不應(yīng)大于36V,進(jìn)入潮濕密閉容器內(nèi)作業(yè)不應(yīng)大于12V。程未落實(shí)檢維修作業(yè)方案?；馂?zāi)高處墜落傷害故類型險(xiǎn)標(biāo)識使用乘人升降機(jī)，不應(yīng)使用起重卷揚(yáng)機(jī)類設(shè)備帶人作業(yè)業(yè)故類型險(xiǎn)標(biāo)識束未按程序安全裝置未及時(shí)恢復(fù)。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估分析表-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)1危害識別人為蓄意破壞公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部詳見水產(chǎn)品劃視隨時(shí)門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的隨時(shí)生產(chǎn)及品管24小時(shí)監(jiān)視擔(dān)當(dāng)管理者監(jiān)視作業(yè)過程中等菌落總數(shù)1、溫度的控制溫度符合要生產(chǎn)作業(yè)中微生物檢測不合格產(chǎn)品不得大腸菌群大腸桿菌2、產(chǎn)品積壓時(shí)間過長；如過程衛(wèi)生消毒不的交叉污不到位：如過程衛(wèi)生消毒不到2、控制生產(chǎn)過程順P執(zhí)行到位；出廠金黃色葡萄球菌沙門氏菌4、接觸面的監(jiān)測；副溶血性弧菌5、產(chǎn)品的出廠檢測5.化驗(yàn)室單核增生李斯特菌或客戶要求委托CIQ中心產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)2危害識別消毒水消毒水殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體擔(dān)當(dāng)應(yīng)商備案設(shè)備用油接觸混入產(chǎn)品1、水產(chǎn)品加工級用油；2、SSOP控制3、擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)日常工務(wù)部及相關(guān)擔(dān)當(dāng)殺蟲劑異外混入加工場內(nèi)已取消使用殺蟲劑金屬異物一、原輔料二、加工器具及設(shè)備零部件四、其它金屬制用品如釘書針等故障及靈敏屬等異物混入產(chǎn)品1、對刀具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時(shí)保持記2、加工場所有設(shè)備的易脫落零部件登記；3、由專人對每日零部件按班時(shí)行檢測查并記錄；5、擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)上崗；6、過程嚴(yán)控；7、產(chǎn)品連續(xù)兩次過金探；8、報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線，另一臺金探連續(xù)三次9、按時(shí)的金探維護(hù)檢測10、產(chǎn)品包裝加印半小時(shí)時(shí)間段，便于問題產(chǎn)品隔離11、產(chǎn)品包裝加印半小時(shí)時(shí)間段，便于問題產(chǎn)品隔離刀具每金探每小時(shí)校準(zhǔn)一一過金探金探擔(dān)當(dāng)管理者工務(wù)部制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)3摸刺擔(dān)當(dāng)；生產(chǎn)作業(yè)中其它相關(guān)員工；3.流水線切嚴(yán)格4.經(jīng)常性的擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)當(dāng)培訓(xùn)5.特殘產(chǎn)品X光機(jī)檢測光機(jī)擔(dān)當(dāng)管理者品品1、玻璃及塑料等工具器的破損混入；2、機(jī)器零部件等的異外故障破損混入每日品管班前檢查品管擔(dān)當(dāng)工務(wù)擔(dān)當(dāng)擔(dān)當(dāng)3、1、車間有機(jī)樹脂的門窗，輔料庫的斑4、照明的玻璃燈具；5、車間玻璃掛鐘；6、玻璃的溫濕度計(jì)；7、解凍及面包粉塑料黃桶；8、產(chǎn)品用塑料筐；9、產(chǎn)品用塑料白盒及案板；1、嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具清潔；2、玻璃器具的破損在占管監(jiān)控下由機(jī)修人員更換4.特定產(chǎn)品X光機(jī)檢測光機(jī)檢測產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估分析-加工過程的風(fēng)險(xiǎn)4屑木制口碎屑由原料解凍時(shí)引入產(chǎn)品叉板檢查；品管擔(dān)當(dāng)解凍擔(dān)當(dāng)冷庫用使用用木制叉板叉板及進(jìn)檢出，修復(fù)或廢棄品管擔(dān)當(dāng)隨機(jī)檢查見分析圖片資1、原料檢查及流水清洗；2、輔料檢查及必要的過篩；3、包裝物的檢查；料的使用區(qū)域限定(可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場)5、工器具的清洗；6、監(jiān)控視頻；、7、人員監(jiān)控控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體擔(dān)當(dāng)2、流水線使用塑料樣3、產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包裝繩；4、產(chǎn)品包裝縫合線；5、產(chǎn)品包裝材質(zhì)；6、記錄用筆；7、其它生產(chǎn)用小器具；入異物;生產(chǎn)中引入異物：流水線及包裝過程引入;人為、45因素引入異物產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估分析-過敏原風(fēng)險(xiǎn)5風(fēng)險(xiǎn)因風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品原料魚冷凍魚片冷凍魚卷包裝標(biāo)識的正確告知每個(gè)包裝產(chǎn)品開發(fā)室、采購部詳見“關(guān)于過敏原控制的管理規(guī)定”大大豆蛋白大卵白大*★★1.入廠確認(rèn)；2.嚴(yán)格的入庫管理；3.配料室的分隔4.生產(chǎn)使用的空間與時(shí)間隔離；4.衛(wèi)生清潔隔離；5.包裝標(biāo)識的告知5、包裝標(biāo)識的告知作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉庫擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者采購部小麥粉冷凍粘粉魚片1.入廠確認(rèn)；2.嚴(yán)格的入庫管理；3.、生產(chǎn)使用的空間作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉庫擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者采購部與時(shí)間隔離；4.衛(wèi)生清潔隔離；5.包裝標(biāo)識的告知5、包裝標(biāo)識的告知1、生產(chǎn)現(xiàn)場空間上遠(yuǎn)離；2、工器具分開3、工器具專用動1.塊凍海魴魚與冷在面包粉(小麥粉)交叉污染的隱患產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評估表-轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)6風(fēng)險(xiǎn)因風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品玉米淀粉冷凍粘粉魚片1、生產(chǎn)廠家2、生產(chǎn)廠家的NO-GMO的檢測報(bào)告公司送檢驗(yàn)證每年一次提供品管部采購部低風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白冷凍粘粉魚片土豆淀粉冷凍粘粉魚片新增過敏原相關(guān)產(chǎn)品1、國內(nèi)外新的法規(guī)及預(yù)警通報(bào)收集；2、及時(shí)預(yù)防隨時(shí)貿(mào)易部品管部低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評估表-非預(yù)期添加物7風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品脫脂奶粉芝士粉奶油魚卷1.國內(nèi)外的緊急預(yù)2.廠家的質(zhì)量聲明；3.輔材料三聚氰胺的檢測4.產(chǎn)品三聚氰胺檢測5.供應(yīng)商審核5、供應(yīng)商審核2.每年一次；3.每批次；5.每批次必要時(shí)，根1.品管部2.采購部； 4.品管部高風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白卵白含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評估8危害識別域入口不良分子由公司1、入口警戒；2、身份登記；3、監(jiān)控視頻；區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負(fù)責(zé)上鎖管4、人員巡視；業(yè)時(shí)間內(nèi)；頻24小時(shí)荷役場擔(dān)當(dāng)口口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)等1、通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日入口擔(dān)當(dāng)料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、專人負(fù)責(zé)上鎖管3、人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)品管員及生產(chǎn)管理者檢查潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負(fù)責(zé)；3、人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)品管及生產(chǎn)管理人員化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、專門的化學(xué)品管理擔(dān)當(dāng)；2、化學(xué)品專柜保管；3、化學(xué)品上鎖管制；4、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格5、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄每日擔(dān)當(dāng)見化學(xué)品區(qū)位圖；化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品使用一覽表區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評估9危害識別不潔的生產(chǎn)用水或冰生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染1、生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水；2、嚴(yán)格按GMP要求鋪設(shè)管路；3、二次加氯處理；4、水池加鎖專人管5、水質(zhì)微生物檢測6、嚴(yán)格SSOP控制物每周監(jiān)測每季度循環(huán)測試一次；2、余氯每季度循環(huán)化驗(yàn)室水質(zhì)微生物檢測報(bào)告；水質(zhì)余氯檢測報(bào)告；生產(chǎn)用冰微生物或化學(xué)品污染1、嚴(yán)格SSOP控制；專人負(fù)責(zé)；3、按規(guī)定頻次的清潔與消毒；4、冰質(zhì)微生物檢測每周一次的清潔與消毒；微生物每周檢測一生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)；化驗(yàn)室冰的微生物檢測報(bào)告；制冰機(jī)清潔消毒驗(yàn)證報(bào)次加工區(qū)空加工現(xiàn)場空氣菌落超標(biāo)或異味1、每周一次的微生物空氣檢測；2、生產(chǎn)結(jié)束臭氧消3、符合GMP要求的空氣通風(fēng)系統(tǒng)1、空周一次；2、臭氧消毒每日結(jié)束生產(chǎn)后化驗(yàn)室；生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)1、空氣微生物檢測2、空氣臭氧消毒微生物驗(yàn)證報(bào)告；壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標(biāo)或其它異味1、使用空氣過濾；2、每月一次的微生物檢測次微生物檢測化驗(yàn)室1.壓縮空氣微生物檢測報(bào)告蟲鼠危害等的風(fēng)險(xiǎn)評估10危害識別蟲鼠危害蟲害滋生導(dǎo)1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途3、有效的滅蟲滅鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查月至10月：1次/日檢3月、4月：1次/11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日防鼠檢查：1次/日品管見捕蟲器檢測記見蟲鼠檢查記錄；見防鼠檢查記錄；見08年上半年統(tǒng)計(jì)分析表危害識別的溫度度導(dǎo)致的冷凍產(chǎn)品的不良品質(zhì)2、控制每集裝箱最長3小時(shí)內(nèi)裝載結(jié)束；3、運(yùn)輸車載溫度度控制在-18℃以下；4、溫控儀自動控溫；5、裝載6、卸貨時(shí)的產(chǎn)品品溫監(jiān)測；7、運(yùn)輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)8、有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司生時(shí)2、裝箱擔(dān)當(dāng)3、貨運(yùn)公司溫度監(jiān)測記錄等不潔的儲存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染1、冷庫內(nèi)每日清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢3、車輸衛(wèi)生清潔查：每日發(fā)貨前查：每日發(fā)貨監(jiān)裝品管前裝貨的安全叉污染1、專用的水產(chǎn)品加工運(yùn)載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中品管現(xiàn)場監(jiān)3、裝運(yùn)時(shí)視頻監(jiān)視；4、裝載結(jié)束嵌封保護(hù)貨時(shí)品管員監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評估12危害識別溫度巡檢儀1、每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定2、嚴(yán)格有效期內(nèi)使1次/年工務(wù)部正常溫度計(jì)檢定周期為一年，溫度檢測儀相對穩(wěn)定溫度計(jì)溫度計(jì)誤差測溫失準(zhǔn)，影響1、每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；2、有效期內(nèi)使用；3、專人使用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關(guān)擔(dān)當(dāng)探針式溫度計(jì)的性能相能性?。徽囟扔?jì)檢定周產(chǎn)品品質(zhì)期為一年稱具過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)1、專用校準(zhǔn)法碼校2、經(jīng)培訓(xùn)的人員校3、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)4次/日品管部兩次校準(zhǔn)，失準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)低金屬探測儀靈敏度失準(zhǔn)1、每年檢修；2、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)3、由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行時(shí)隨時(shí)金探擔(dān)當(dāng)品管員50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小靈敏度失準(zhǔn)5、每年檢修；6、生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)7、由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行時(shí)隨時(shí)X光機(jī)擔(dān)當(dāng)品管員產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小相關(guān)的壓力容器壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患3、每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定4、嚴(yán)格有效期內(nèi)使1次/年工務(wù)部官方強(qiáng)制規(guī)定工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評估13危害識別員、參觀人員等不潔凈衣服易導(dǎo)致微生物的交叉的上下身分開；參觀人員可以提供連體大褂；接盤處擔(dān)當(dāng)配戴大襟，其余人員可以不配戴；后清洗；次進(jìn)行接觸面的微生物檢測；物檢測；房擔(dān)當(dāng)面實(shí)驗(yàn)日氧消毒；氧消毒；化驗(yàn)室微生的工作服可能導(dǎo)致細(xì)菌的交叉污染1、為防止交叉污染；實(shí)驗(yàn)室微生物檢測擔(dān)當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品微生物檢測等相關(guān)操作2、進(jìn)入車間取樣必須穿著取樣工作3、進(jìn)入無菌室穿著經(jīng)紫外線滅菌的工作服4、微生物檢測作業(yè)時(shí)著裝每日單獨(dú)清洗消毒；1、作業(yè)發(fā)生時(shí)2、每日化驗(yàn)室提當(dāng)物理危害由工作服口入車間混入產(chǎn)品1、作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、管理員及外來參觀人員服裝無口作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室擔(dān)當(dāng)產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評估14危害識別原料的微生物危害到貨原料細(xì)1.公司內(nèi)部化驗(yàn)室對貨原料實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測；化驗(yàn)室低1、進(jìn)口原料衛(wèi)生證書并無微生物具體檢測值；無法批批全項(xiàng)目檢測；生物危害產(chǎn)品的微生物危害導(dǎo)致產(chǎn)品1、公司化驗(yàn)室對最終成品進(jìn)行微生物常規(guī)五項(xiàng)檢測2、對生產(chǎn)中半成品實(shí)每批次品番的最終產(chǎn)品產(chǎn)品化驗(yàn)室低的不可接受的危害水平生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良原因；3、對生產(chǎn)中半成品實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測，以加強(qiáng)對生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次及品番的中間產(chǎn)品生物交叉污染物超標(biāo)等，對產(chǎn)品造成無法接受1、對接觸面進(jìn)行微生物檢測；2、規(guī)定的消毒方式入見接觸面實(shí)驗(yàn)日報(bào)；水質(zhì)冰質(zhì)微生物危害生產(chǎn)用水的微生物超標(biāo)，易導(dǎo)致最終產(chǎn)品微生物超標(biāo)1、市政供水；2、進(jìn)行二次加氯消3、微生物檢測每周一次微生物檢測每周一次見微生物水質(zhì)日報(bào)水質(zhì)冰質(zhì)余氯殘留導(dǎo)1、自動加氯裝置相對2、出水口工務(wù)部余熱氯檢測；3、化驗(yàn)室余氯檢沒化驗(yàn)室出水口每周一次，每季度循環(huán)全部化驗(yàn)室出水口每部余熱氯檢測記錄空氣微生物空氣的污染易導(dǎo)致產(chǎn)品的污染1、車間臭氧消毒；2、化驗(yàn)室微生折檢測見實(shí)驗(yàn)室空氣檢測日報(bào)產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評估15危害識別料微生物危害導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平料室活的機(jī)率?。?、內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低；3.評審合格供方生產(chǎn)運(yùn)3、評審合格供方生產(chǎn)運(yùn)輸符合要求個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評估16危害識別人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危害等1.進(jìn)入加工手的衛(wèi)生不到位(手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染1.所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；2.作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；2、作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；1.每次進(jìn)入車間前裸手消毒；2.每次進(jìn)入崗位2、每次進(jìn)入崗位所有人員見接觸面手及手套的微生物實(shí)驗(yàn)日報(bào)作業(yè)中手等的交叉污染1.生產(chǎn)過程中對手套大襟1.生產(chǎn)中每1.5小人員等進(jìn)行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒2.接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒清洗消毒時(shí)2.接觸不良面后2、接觸不良面后員工配戴的物理危害進(jìn)入加工場人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1.詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查要點(diǎn)2、參加人員與員工同，若特殊需要時(shí)可提出申請，入口衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄2.參加人員與員工同，若特殊需要時(shí)可提出申請，入口衛(wèi)生每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員1.對易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3.耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；員嚴(yán)格記錄殊需要時(shí)可提出申請，入口衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1.見加工場毛發(fā)控制規(guī)定；2.加工場男工禁止蓄留胡須3.進(jìn)入加工場失員必須配戴口罩3、進(jìn)入加工場失員必須配戴口罩1.加工場入口每次進(jìn)入時(shí)；2.生產(chǎn)中每一小時(shí)粘毛發(fā)等2、生產(chǎn)中每一小時(shí)粘毛發(fā)等加工場男工只占8%,男工少產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評估17危害識別不合格品出貨現(xiàn)場品質(zhì)管觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消1、現(xiàn)場品管按規(guī)定方法與頻次進(jìn)行檢測，并由品管主管簽字放放；正常生產(chǎn)中，成品管部官能指標(biāo)不合格，滋味或氣味等不良，導(dǎo)致開發(fā)室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行官能檢查，由開發(fā)室主管審核合格后提交場長決裁放行；每次二個(gè)產(chǎn)品；開發(fā)室消毒者危害或抱怨等不合格導(dǎo)致消費(fèi)者不可接受的危害行檢測，由品管主管進(jìn)行審核后，提交場長決裁放行；品管部原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)。各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。辨識和排查企業(yè)井生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，評估確定風(fēng)險(xiǎn)等級，落實(shí)具體管控責(zé)任和措施，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和教育培訓(xùn)，突出重大風(fēng)險(xiǎn)和隱患的重點(diǎn)管控、治理，確保各類風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍，實(shí)現(xiàn)企業(yè)井安全風(fēng)3、工作目標(biāo)：通過全面安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，堅(jiān)定“所有風(fēng)險(xiǎn)都可以辨識和控制，所有隱患都可以排查和治理，所有事故都可以預(yù)防和避免”的理念。根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦〔2016〕11號)、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)、《貴州省關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系建設(shè)的意見》(黔安辦〔2016〕23號)、《市安委辦關(guān)于推進(jìn)全市安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制建設(shè)的通知》(六盤水安辦通〔2017〕40號)和《企業(yè)安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項(xiàng)辨識評估，有效遏制各類事故的發(fā)生，確保企業(yè)井安全生產(chǎn)。持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作取得實(shí)效，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長：企業(yè)長副組長：安全副企業(yè)長、總工程師成員：各副總工程師及各區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，設(shè)在安監(jiān)科，安全副總工程師任辦公室主任，安全副總工程師任辦公室副主任，具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)工作的組織、開展、辨識、評估、監(jiān)督、考核工作。職責(zé)分工：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識報(bào)告，做好年度和專項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單的編制。1.為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識、評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，確保企業(yè)2.本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，是指我企業(yè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。3.本制定適用于我企業(yè)所屬各單位。4、組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安監(jiān)科是安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂我企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評5、副組長是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估管理第一責(zé)任人，對安全的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評際，形成“危險(xiǎn)源辨識與評估→建設(shè)系統(tǒng)控制和崗位行為控制→安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估企業(yè)井系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估工作組場所風(fēng)險(xiǎn)辨安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估工作組重點(diǎn)工程/工序劃分系統(tǒng)管理要素系統(tǒng)控制系統(tǒng)控制制定管理標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控工作制定管理標(biāo)制定防范措通防科調(diào)度室安監(jiān)科風(fēng)險(xiǎn)管控措施公風(fēng)險(xiǎn)管控措施公己進(jìn)上一提チ落實(shí)管控措地測科落實(shí)管控措機(jī)電科技術(shù)科職責(zé)行為控職責(zé)行為控制定崗位責(zé)落實(shí)崗位流制定崗位責(zé)落實(shí)崗位流各崗位操作規(guī)程保障措施培訓(xùn)保障措施檢查措施保障工作組檢查4.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管理制度第一條安全風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危第二條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識指對企業(yè)各單元或各系統(tǒng)的工作活動和任務(wù)中的危害因素的識別，并分析其產(chǎn)生方式及其可能造成的后果。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的目的是在企業(yè)安全事故機(jī)理分析的基第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、場所風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)工程/工序三個(gè)層級等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識全覆蓋。辨識的內(nèi)容主要分為人、第五條系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)辨識：系統(tǒng)性危險(xiǎn)源一般指生產(chǎn)系統(tǒng)、括企業(yè)井下水、火、瓦斯、煤塵、頂板，采掘工藝設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)、(2)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不涉及具體作業(yè)任務(wù)和作業(yè)步驟，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別對應(yīng)的是機(jī)、環(huán)、管，即由于設(shè)施設(shè)備的缺陷、環(huán)境或管理上的因素，可能對本系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成影響甚至事故。(3)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程降低風(fēng)險(xiǎn)等級，通過管理措施管控風(fēng)險(xiǎn)。第六條場所風(fēng)險(xiǎn)辨識：場所風(fēng)險(xiǎn)是指對存在于該場所的人員、設(shè)備造成傷害或財(cái)產(chǎn)損失的因素，主要從設(shè)備設(shè)施故障、環(huán)境缺陷、管理因素進(jìn)行考慮。(1)場所風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)是某個(gè)空間場所，如采煤工作面、掘進(jìn)工作面、回采巷道、采區(qū)車場及硐室、井底車場及硐室、開拓大巷、斜井、立井、平硐。(2)場所風(fēng)險(xiǎn)不涉及具體作業(yè)任務(wù)和作業(yè)步驟，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別對能對人員造成傷害或造成財(cái)產(chǎn)損失。(3)場所風(fēng)險(xiǎn)管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程降低風(fēng)險(xiǎn)等級，通過管理措施管控風(fēng)險(xiǎn)，通過個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急措施降低傷害和第七條崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識：崗位風(fēng)險(xiǎn)是指具體某個(gè)工種在本崗位上實(shí)施工作任務(wù)過程中，從工作準(zhǔn)備、工作期間、工作結(jié)束三個(gè)階段中每個(gè)作業(yè)步驟中存在的風(fēng)險(xiǎn)。(1)崗位風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)是具體某個(gè)工種，如采煤機(jī)司機(jī)、支架工、放炮工等。(2)崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識步驟：首先梳理崗位工作任務(wù)，考慮常規(guī)任務(wù)和非常規(guī)任務(wù)；然后將工作任務(wù)分解為具體工序步驟，一般從準(zhǔn)備、執(zhí)行和收尾3個(gè)階段分解；最后識別每個(gè)工序步驟中可能存在的人為風(fēng)險(xiǎn)。崗位風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別一般情況下是人，個(gè)別可能是管。(3)崗位風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的管控措施重點(diǎn)是管理措施，然后是個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急措施。第八條重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)辨識：重點(diǎn)工程/工序是企業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管控重點(diǎn)，但在日常生產(chǎn)中不是連續(xù)存在的工作，如石門揭煤、探放水、采煤工作面安裝與回撤等。(1)重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)即該工程/工序的名稱，如采煤工作面安裝。如果該重點(diǎn)工程/工序上有特有工種崗位，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述為“**工程/工序**工”,按照崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。(2)重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)性質(zhì)一般為場所風(fēng)險(xiǎn)或崗位風(fēng)險(xiǎn)，可能有人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)類別。(3)重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的管控措施按照工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急措施的優(yōu)先順序選擇。第一條安全風(fēng)險(xiǎn)評估是評估風(fēng)險(xiǎn)大小的過程。在安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的基礎(chǔ)上確定風(fēng)險(xiǎn)的等級，由此來度量每一個(gè)危險(xiǎn)源對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水第二條風(fēng)險(xiǎn)等級評估方法繁程度及其可能造成的后果的乘積來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，其計(jì)算公式常生產(chǎn)工作中在該環(huán)境中出現(xiàn)的頻率，該環(huán)境不是特指可能發(fā)生的值事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極為不可能實(shí)際不可能值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬元以上3-9人死亡或10-49人重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000萬元1-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以下7傷殘(嚴(yán)重、重傷、或造成一定財(cái)產(chǎn)損失)3重傷(致殘、或造成較小財(cái)產(chǎn)損失)1輕傷(需要救護(hù)、或造成很小財(cái)產(chǎn)損失)大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級，其預(yù)警顏色分別為風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)分值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色重大風(fēng)險(xiǎn)紅較大風(fēng)險(xiǎn)橙一般風(fēng)險(xiǎn)黃低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)第四條年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)評估：每年年底由企業(yè)長組織各分易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，并制定相應(yīng)的第五條專項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)評估：企業(yè)井在新水平、新采區(qū)、新組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)危險(xiǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估，并制定相應(yīng)的管控措施，將評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案和作業(yè)規(guī)第六條專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估：每周由企業(yè)分管副企業(yè)長和專業(yè)第七條崗位安全風(fēng)險(xiǎn)評估：各崗位工種上崗作業(yè)前，按照工作第八條作業(yè)人員評估。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上為突出重大風(fēng)險(xiǎn)的管控、治理，確保始終處于受控范圍，杜絕惡性事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)企業(yè)井長治久安，特制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度。一、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示內(nèi)容(1)重大安全風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)的基本情況、可能影響的范圍和可能造成的危害程度、整改要求和整改期限、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改督辦單位和責(zé)任人。(2)重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改期限和目標(biāo)、整改措施、責(zé)任機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員以及經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障、應(yīng)急救援預(yù)案。二、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌必須懸掛在施工作業(yè)現(xiàn)場明顯位置。三、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌內(nèi)容必須逐條、逐款進(jìn)行填寫，且字跡四、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹擦和涂改。五、管理人員和主要責(zé)任人必須熟知重大安全風(fēng)險(xiǎn)的類型和特征。六、各單位對重大安全風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格按照“五定”(定時(shí)間、定任務(wù)、定措施、定責(zé)任人、定驗(yàn)收人)的要求進(jìn)行治理。七、各單位要讓廣大員工對重大安全風(fēng)險(xiǎn)存在的危害引起足夠的重視，并書面通知班組長對安全風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)整改并做好記錄。八、安監(jiān)科不定期組織人員對重大安全風(fēng)險(xiǎn)治理情況進(jìn)行檢查，凡對重大安全風(fēng)險(xiǎn)重視不到位、整治不得力的單位或個(gè)人嚴(yán)肅追究問第一條為及時(shí)識別出人員、機(jī)構(gòu)職能、技術(shù)工藝設(shè)備、生產(chǎn)組第二條安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室負(fù)責(zé)全企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)變更管第六條變更的分類及內(nèi)容(一)工藝、技術(shù)變更主要指采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)；工(二)設(shè)備設(shè)施變更主要指設(shè)備設(shè)施的更新改造；工器具的變更(三)作業(yè)環(huán)境、地質(zhì)條件(過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等)支護(hù)工藝和措施變更。(四)生產(chǎn)組織變更是各個(gè)階段、各個(gè)工序在時(shí)間上、空間上的第七條責(zé)任區(qū)隊(duì)和分管部門負(fù)責(zé)對變更情況出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)，第八條各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的變更管理工作第九條對在生產(chǎn)過程中遇到的特殊情況(作業(yè)環(huán)境、地質(zhì)條件重大等),作業(yè)現(xiàn)場的跟班隊(duì)長向當(dāng)班安檢員和我企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室第十條對各類變更控制不到位的，按職責(zé)權(quán)限，對相關(guān)責(zé)任人第十一條對各類變更未管控到位引發(fā)安全生產(chǎn)事故的，按照4.9安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案管理制度險(xiǎn)分級管控檔案(以下稱安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳)管理制度，請各單位認(rèn)真第一條安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳是我企業(yè)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作中，第二條安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)臺賬的日常管理和綜合監(jiān)督第三條各單位安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳要分門別類，按時(shí)間順序(以年第四條各單位安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳資料收集范圍：報(bào)告；年度安全風(fēng)險(xiǎn)和專項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)評6.作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料(粉塵濃度監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、噪聲測定等)以及安全、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)報(bào)告。第五條安全風(fēng)險(xiǎn)臺賬的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案只供我企業(yè)內(nèi)部人員借閱，借第七條對于過期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批第八條我企業(yè)安全監(jiān)察科對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳的建立落實(shí)對全企業(yè)各業(yè)務(wù)管理科室和單位安全風(fēng)險(xiǎn)評估開展情況進(jìn)行檢查，(一)業(yè)務(wù)管理科室考核獎懲(二)單位考核獎懲單位分別評出前三名和最后一名，對前三名的單位分別給予適當(dāng)獎(三)具體處罰和責(zé)任追究100元。罰款50元對責(zé)任人處罰500元；整治措施不閉環(huán)的，對責(zé)任人處罰300元。4.未按規(guī)定開展安全風(fēng)