電信項目監(jiān)理流程

監(jiān)理流程1.流程

2.實例

接受任務(wù)流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.接受業(yè)主委托，項目在取得委托書后啟動監(jiān)理部/客戶經(jīng)理委托書或口頭委托記錄2.或根據(jù)規(guī)定要求進行投標(biāo)競標(biāo)監(jiān)理部/總監(jiān)、客戶經(jīng)理投標(biāo)文件3.或委托和中標(biāo)項目簽訂合同監(jiān)理部/客戶經(jīng)理監(jiān)理合同4.先簽訂關(guān)聯(lián)、框架協(xié)議或意向書，后簽訂項目合同監(jiān)理部/部門經(jīng)理關(guān)聯(lián)、框架協(xié)議或意向書、項目合同

評估登記

流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.監(jiān)理部相關(guān)人員在項目管理系統(tǒng)上生成《監(jiān)理任務(wù)通知單》，并上傳市場業(yè)務(wù)部監(jiān)理部/客戶經(jīng)理《監(jiān)理任務(wù)通知單》2.市場業(yè)務(wù)部在一個工作日內(nèi)對《監(jiān)理任務(wù)通知單》進行初審以及市場業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核并簽名后反饋至監(jiān)理部市場業(yè)務(wù)部/部門經(jīng)理監(jiān)理業(yè)務(wù)平臺流程

確定總監(jiān)流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.監(jiān)理部接到市場業(yè)務(wù)部審核通過的《監(jiān)理任務(wù)通知單》后，確定監(jiān)理項目組負責(zé)人監(jiān)理部/部門經(jīng)理監(jiān)理業(yè)務(wù)平臺流程

組建監(jiān)理項目組流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.監(jiān)理項目組負責(zé)人組建本工程監(jiān)理項目組監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理無2.每年年初公司召開司務(wù)會，確定項目總監(jiān)理工程師名單，并由總經(jīng)理任命公司領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理會議紀要及任命書3.確定的本項目總監(jiān)理工程師報業(yè)主確認監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理監(jiān)理工作聯(lián)系單或函件

監(jiān)理項目組開工前準(zhǔn)備工作

流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.在總監(jiān)理工程師主持、專業(yè)監(jiān)理工程師參與下，監(jiān)理項目組編制監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)由公司技術(shù)負責(zé)人審核批準(zhǔn)，并在開工前報業(yè)主書面或口頭確認監(jiān)理項目組/總監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃2.在項目負責(zé)人主持下，監(jiān)理項目組編制監(jiān)理細則，并報總監(jiān)理工程師審核監(jiān)理項目組/專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理細則3.監(jiān)理人員在開工前必須確認工程設(shè)計文件已經(jīng)業(yè)主同意，在審閱過程中如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)向業(yè)主匯報，由業(yè)主與設(shè)計方溝通整改監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理設(shè)計文件4.總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員熟悉和了解設(shè)計文件。監(jiān)理人員通過對設(shè)計文件的審閱，了解和掌握設(shè)計對工程建設(shè)要求并進行風(fēng)險防范監(jiān)理項目組/總監(jiān)設(shè)計文件5.監(jiān)理項目組參加由業(yè)主組織的設(shè)計交底會和工前會監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理、監(jiān)理員會議紀要

對施工單位開工準(zhǔn)備階段的

監(jiān)理和整改流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.審核施工單位上報的《施工組織設(shè)計方案》，并在《施工組織設(shè)計（方案）報審表》上簽字確認監(jiān)理項目組/總監(jiān)《施工組織設(shè)計方案》2.監(jiān)理項目組對施工分包方進行審核，并在《分包單位資格報審表》上簽字確認監(jiān)理項目組/總監(jiān)分包單位相關(guān)資質(zhì)資料3.工前會上監(jiān)理參會人員必須提出監(jiān)理計劃和施工要求，并在會議紀要中體現(xiàn)監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理會議紀要4.監(jiān)理項目組接到施工方的開工申請后，應(yīng)對施工方的施工準(zhǔn)備情況和施工環(huán)境進行檢查監(jiān)理項目組/監(jiān)理員開工申請報告

審核開工報告流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.經(jīng)檢查符合開工的開工申請，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)開工通知總監(jiān)理工程師開工申請報告

批準(zhǔn)完工/簽署工程竣工報驗單流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.工程完工后，施工方應(yīng)填報《報驗申請表》報送監(jiān)理審核監(jiān)理項目組/專業(yè)監(jiān)理工程師《報驗申請表》2.經(jīng)預(yù)驗合格的工程項目由專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師在《報驗申請表》上簽字確認。監(jiān)理項目組/專業(yè)監(jiān)理工程師《報驗申請表》3.監(jiān)理預(yù)驗通過的完工項目，由監(jiān)理項目組報業(yè)主組織驗收監(jiān)理項目組/專業(yè)監(jiān)理工程師《工程竣工報驗單》

依業(yè)主要求參加竣工驗收流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.監(jiān)理項目組應(yīng)參加業(yè)主組織的工程驗收，并收集工程驗收相關(guān)記錄監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理工程驗收單2.經(jīng)驗收，如有不符合項，應(yīng)由施工方返工或補工監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理不符合項驗收標(biāo)準(zhǔn)記錄3.施工方返工或者補工時，監(jiān)理項目組應(yīng)進行全程監(jiān)理監(jiān)理項目組/監(jiān)理員現(xiàn)場監(jiān)理記錄4.返工或補工結(jié)束，監(jiān)理項目組應(yīng)報請業(yè)主復(fù)驗，復(fù)驗合格視作驗收通過監(jiān)理項目組/專業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)驗申請報告

編制監(jiān)理資料流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.監(jiān)理項目完成后，監(jiān)理項目組應(yīng)將所有監(jiān)理資料進行整理，并在一個月內(nèi)（或按業(yè)主要求）編制監(jiān)理報告監(jiān)理項目組/項目經(jīng)理、監(jiān)理員監(jiān)理過程資料監(jiān)理報告

修改監(jiān)理資料流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.編制的監(jiān)理報告需經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師審核專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師監(jiān)理報告

監(jiān)理資料歸檔流程責(zé)任部門/責(zé)任人所涉及文檔1.經(jīng)審核出版的監(jiān)理報告，應(yīng)裝訂成冊，封面美觀，內(nèi)容無缺頁、漏頁綜合部/裝訂員監(jiān)理報告2.對監(jiān)理資料和出版的監(jiān)理報告編制移交清單監(jiān)理部/客戶經(jīng)理監(jiān)理資料監(jiān)理報告3.出版后監(jiān)理報告由監(jiān)理部交付業(yè)主監(jiān)理部/客戶經(jīng)理監(jiān)理報告4.移交后的監(jiān)理資料和監(jiān)理報告，檔案室應(yīng)及時登記并實施管理市場業(yè)務(wù)部檔案室/檔案管理員監(jiān)理資料監(jiān)理報告監(jiān)理案例IPTV四期擴容工程案例分析項目啟動接受委托，簽訂合同接受設(shè)計文件下發(fā)監(jiān)理任務(wù)通知單施工準(zhǔn)備監(jiān)理規(guī)劃、細則審核《施工組織設(shè)計方案》參加例會—《會議紀要》審核《開工申請報告》施工實施旁站和巡視監(jiān)理—監(jiān)理日記、周報審批《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》關(guān)鍵節(jié)點檢查、質(zhì)量控制—現(xiàn)場檢查表審批《完工報告》案例分析竣工驗收審核《報驗申請表》審核《工程竣工報驗單》監(jiān)理報告整理匯總各類表格整理周報撰寫監(jiān)理總結(jié)資料出版監(jiān)理報告裝訂成冊交業(yè)主簽收公司檔案室歸檔旁站、巡視監(jiān)理（施工階段）施工安裝前收集裝箱清單、材料簽收單及設(shè)備合格證施工時嚴格按照設(shè)計圖紙及設(shè)計要求對現(xiàn)場進行管控機架安裝注意1）機架垂直度2）抗震要求3）相鄰機架面板在同一水平網(wǎng)線布放整齊、美觀、綁扎均勻設(shè)備上電前測量開關(guān)電壓，確認開關(guān)位置施工驗收工程初驗：參加工程驗收會，對資產(chǎn)接受單位提出的不符合項進行整改工程終驗：對已整改工程的不符合項進行復(fù)驗，確認工程完工，提供工程測試報告。在完成驗收后，配合建設(shè)單位進行固定資產(chǎn)交接資料出版監(jiān)理規(guī)劃、細則及總結(jié)所收集各類資料監(jiān)理周報、現(xiàn)場檢查表工程竣工監(jiān)理資料工程開工/復(fù)工報審表開工報告施工組織設(shè)計（方案）報審表報驗申請表工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表工程竣工報驗單施工組織設(shè)計合同裝箱清單監(jiān)理任務(wù)通知單機架安裝信號線綁扎（行架）光纖尾纖布放機架內(nèi)信號線布放機架內(nèi)設(shè)備信號線連接機架內(nèi)設(shè)備信號線連接交換機信號線綁扎交換機信號線綁扎刀片服務(wù)器信號線綁扎ODF內(nèi)光纖連接機架內(nèi)電源排連接PDF內(nèi)電源線連接初驗問題匯總1?！锶A為平臺D100磁陣經(jīng)常報錯有硬盤問題，導(dǎo)致磁陣無法使用，但是實際排查后發(fā)現(xiàn)不是硬盤問題，主要原因為配置文件一直損壞。11月25日-12月4日完成了D100磁陣升級，目前未發(fā)現(xiàn)類似情況發(fā)生。但目前又發(fā)現(xiàn)南區(qū)、寶山節(jié)點許多D100磁陣電源報錯。已申請12月10日9：00-17：00實施更換。但更換后仍出現(xiàn)錯誤告警，該問題廠方還未給出具體答復(fù)。為了后續(xù)大規(guī)模放號，建議更換該品牌磁陣。****結(jié)論：華為廠家已在2008年底軟件升級后解決。2。★中興嘉定和南匯三期節(jié)點各有3塊和2塊千兆不自適應(yīng)板卡，要求

華為按照設(shè)計更換為千兆自適應(yīng)板卡。上述問題仍未解決，存在隱患。****結(jié)論：嘉定、南匯安裝中興8908上述問題解決。初驗問題匯總3?！锔鶕?jù)項目要求需要四期工程的交換機設(shè)備更換，目前發(fā)現(xiàn)中興的VS6000

在華為8512下會產(chǎn)生雙份碼流，由于該問題涉及到廠商并且影響后續(xù)施工

進度。經(jīng)IPTV技術(shù)團隊工作會議討論：建議在崇明節(jié)點試用中興8900交換機

替換華為8512交換機，以解決中興VS6000與華為8512交換機配合出現(xiàn)雙

份組播流的問題。目前還未進展。****結(jié)論：在嘉定、南匯、崇明安裝中興8908解決。4?！锼钠隍炇諘r電力室工程師發(fā)現(xiàn)，中區(qū)西藏三期POPA03機架地線松動，

無法擰緊存在安全隱患，望公司相關(guān)部門予以處理。****結(jié)論：電信工程公司在5月20前解決。初驗問題匯總5?！?月22日到松江信息大樓更換損壞硬件的時候，發(fā)現(xiàn)松江信息大樓3期節(jié)點存在問題：

（1）機框有些槽位服務(wù)器不能正常的插到機框槽位中，存在著槽位軌道與服務(wù)器產(chǎn)生偏差的情況，從而導(dǎo)致有問題的槽位的服務(wù)器與其相鄰的服務(wù)器出現(xiàn)位置卡死的現(xiàn)象，2臺服務(wù)器只有1臺能夠?qū)㈡i扣開關(guān)正常關(guān)閉，而另一臺處于鎖扣開關(guān)卡死的狀態(tài)（該狀態(tài)下如果有震動可能使得開關(guān)松動而造成服務(wù)器上電失敗）。3期節(jié)點的2個機框有這種現(xiàn)象，感覺上機框可能存在質(zhì)量問題。****結(jié)論：UT廠商同意解決。

（2）交換機上的光纖布的有些凌亂，看上去不整齊。****結(jié)論：施工單位解決。初驗問題匯總6?！锷现艿轿鲄^(qū)武寧機房換硬件的時候，感覺上西區(qū)4、5、6節(jié)點所在的一排機架發(fā)出的熱量比較高，溫度比較高，網(wǎng)管上經(jīng)常有服務(wù)器溫度告警。我問了下武寧機房的人，他們說空調(diào)已經(jīng)調(diào)到了最低了，而且機房裝了遮陽板，但是靠窗的那排機架還是很熱，恐怕需要機房里在改進下。我現(xiàn)在把機架前后門都打開了。****結(jié)論：這個問題我已反饋給空調(diào)設(shè)計，結(jié)論是發(fā)熱量大的機架是IPTV三期項目所安裝，負責(zé)散熱的空調(diào)也未有改動。如運維部門覺得有安全隱患，請向網(wǎng)運部提出。初驗問題匯總7?！?/p>

曹行四期節(jié)點驗收時發(fā)現(xiàn)如下幾個問題：1、IPTV06機架機架后門打不開。****結(jié)論：監(jiān)理協(xié)調(diào)四廠解決。2、曹行節(jié)點有3塊3403A和2塊SRV的服務(wù)器是壞的。****結(jié)論：廠商答復(fù)已更換。3、曹行節(jié)點2.0組播在驗收時還是收不到的。****結(jié)論：已解決。初驗問題匯總8?！镂鲄^(qū)武寧機房四期節(jié)點現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題如下：

1、西區(qū)四期HMS的一個機架后門門把手沒有，后門關(guān)不上。****結(jié)論：監(jiān)理協(xié)調(diào)四廠解決。2、四期HMS的2臺EPG的主機名還是USC，未做主機名更改。****結(jié)論：廠家已解決3、現(xiàn)在所有的四期節(jié)點EPG都只是單臺工作。****結(jié)論：廠家已解決4、四期3個節(jié)點共10個機框，有9個機框出現(xiàn)服務(wù)器開關(guān)按鈕不能正常按下的情況（與松江三期節(jié)點情況一樣）***結(jié)論：UT廠商同意解決。5、插在交換機的網(wǎng)線上存在標(biāo)簽貼錯的情況****結(jié)論：廠家和施工單位現(xiàn)場整改。工程協(xié)調(diào)會（1）一、工程啟動會：由建設(shè)單位主持和召開、介紹與會各方的人員、工程概況、工期、工程規(guī)模、組網(wǎng)方案等，同時介紹工程前期準(zhǔn)備情況，并介紹本工程的監(jiān)理單位，總監(jiān)理工程師的職責(zé)、權(quán)限和監(jiān)理范圍。

承包單位介紹施工準(zhǔn)備情況。

監(jiān)理單位應(yīng)由總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容、駐場機構(gòu)和人員、聯(lián)系方式等，并對工程提出具體要求。

材料設(shè)備供應(yīng)商介紹設(shè)備、材料供應(yīng)地點，接貨方式和具體聯(lián)系方式等，并對設(shè)備性能進行介紹。

對本次會議形成會議紀要，與會人員會簽。工程協(xié)調(diào)會（2）二、工程例會：在工程施工過程中，總監(jiān)理工程師應(yīng)定期主持、召開工地例會，可召集建設(shè)單位、施工單位、材料和設(shè)備供應(yīng)單位或設(shè)計單位人員參加，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)起草會議紀要并會簽。

例會主要內(nèi)容為：1）檢查上一次會議事項落實情況，分析未完成原因。2）分析進度計劃完成情況，提出下一步計劃及措施。3）分析工程質(zhì)量情況，提出改進質(zhì)量的措施。4）檢查工程量的核定及工程款支付的情況。5）解決需要協(xié)調(diào)的其他事宜。工程協(xié)調(diào)會（3）三、專題會議：總監(jiān)理工程師認為有必要時還應(yīng)召集相關(guān)單位人員參加專題會議，討論和解決工程中出現(xiàn)的專項問題，如施工工藝的變化、工程材料的拖延、工程變更、工程進度調(diào)整、質(zhì)量事故調(diào)查等。關(guān)鍵節(jié)點檢查、質(zhì)量控制（1）一、檢驗進場設(shè)備、材料：

1）當(dāng)設(shè)備、材料進場后，承包單位填寫《設(shè)備、材料報驗申請表》，送監(jiān)理人員審核簽認。2）監(jiān)理人員收到《設(shè)備、材料報驗申請表》后、應(yīng)及時組織建設(shè)、供貨、施工單位的相關(guān)人員依據(jù)設(shè)備、材料清單對設(shè)備、材料進行清點檢驗。3）對進口設(shè)備、材料，供貨單位應(yīng)提交進口商檢證明文件，并由建設(shè)、施工、供貨、監(jiān)理各方進行聯(lián)合檢查。4）對檢驗不合格的設(shè)備、材料，應(yīng)分開存放，限期退出現(xiàn)場，不準(zhǔn)在工程中使用。同時，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，并報建設(shè)單位和通知供貨商到現(xiàn)場復(fù)驗確認。關(guān)鍵節(jié)點檢查、質(zhì)量控制（2）二、工序報驗、隨工檢查與隱蔽工程簽證：

1）設(shè)備安裝時，監(jiān)理工程師應(yīng)對工程設(shè)計文件的相關(guān)內(nèi)容熟悉并了解網(wǎng)絡(luò)組織及傳輸條件，對房屋面積、荷載、設(shè)備排列、走線、供電、接地等應(yīng)進行核查。2）設(shè)備安裝時，承包單位必須履行工序報驗手續(xù)。機房走線架位置、水平和垂直度及工藝安裝不符合要求時，不得進行設(shè)備安裝；機架安裝位置、固定方式、水平和垂直度符合要求時，不得布放纜線；纜線布放路由和整齊度不符合要求時，不得做成端；機架布線和焊接端子未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查，不得加電測試。3）各種通信設(shè)備在安裝完畢后，應(yīng)在監(jiān)理工程師的旁站監(jiān)督下，進行加電和本機測試。加電應(yīng)按說明書上的操作規(guī)程進行，并測量電源電壓，確認正常后，方可進行下一級通電。關(guān)鍵節(jié)點檢查、質(zhì)量控制（3）三、施工質(zhì)量的監(jiān)督管理：

1）檢查施工單位的施工質(zhì)量，對全過程進行嚴格控制。2）根據(jù)施工合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行控制和檢查，如果雙方對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有爭議時，可由設(shè)計單位作出解釋，或參照國家和行業(yè)相關(guān)的工程驗收規(guī)范進行檢驗。3）對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，監(jiān)理工程師應(yīng)及時下達監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，并檢查整改結(jié)果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達不到要求時，要求施工單位返工整改，并檢查整改結(jié)果。完工報告設(shè)計文件設(shè)計文件設(shè)計文件設(shè)計文件設(shè)計文件設(shè)計文件監(jiān)理日記監(jiān)理周報監(jiān)理周報監(jiān)理周報資料裝訂資料歸檔業(yè)主簽收1、進入機房人員必須進行機房進出登記。2、非機房人員出入機房應(yīng)遵循以下規(guī)定：1）非機房人員進入機房必須提前通知，經(jīng)信息核對后，履行登記手續(xù)并佩戴進出機房工牌方可進入；外單位人員必須辦理《臨時出入證》，并佩戴臨時出入證進出機房。機房出入制度2）外來施工單位及相關(guān)施工人員進入機房施工，須遞交《施工申請單》（《施工申請單》上必須列出施工人員名單及附上身份證復(fù)印件），經(jīng)機房管理部門批準(zhǔn)，按規(guī)定登記后，方可進入機房施工。每天施工結(jié)束后，施工人員應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場的清潔、整理，經(jīng)值班人員同意后，方可離開機房。機房出入制度3）執(zhí)行緊急搶修的施工人員可直接與信息中心負責(zé)人聯(lián)系后進入，搶修完畢后應(yīng)簽名登記，并負責(zé)現(xiàn)場的清潔、整理，經(jīng)值班人員同意后，方可離開機房。4）有需要進入機房參觀的人員，須與我方提前約定參觀日期／時間、人數(shù)，并機房管理部門確認。機房出入制度5）外單位人員進出機房，必須有我方相關(guān)接洽人員陪同，值班人員跟進。

3、進入機房人員不得將食品、飲料以及易燃、易爆物品帶入機房，禁止吸煙。

4、如需攜帶物品出入機房，均須在機房值班室接受檢查，并填寫《機房物品進出登記單》。機房出入制度5、對違反上述規(guī)定者，值班人員有權(quán)拒絕其進入機房；對造成損失的，應(yīng)追究其相關(guān)責(zé)任。備注：有換鞋要求的應(yīng)換專用鞋或穿鞋套。不得開關(guān)與本次工程無關(guān)的在用設(shè)備開關(guān)，拔插在用設(shè)備線纜、光纖。機房出入制度上海電信的組織架構(gòu)圖上海電信的組織架構(gòu)圖上海電信的組織架構(gòu)圖通信設(shè)備工程割接割接：一種通信業(yè)務(wù)或設(shè)備，從一個物理點向另一個物理點轉(zhuǎn)移或邏輯關(guān)系變化的過程。割接的需求：局房的搬遷設(shè)備的更新、擴容網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的調(diào)整割接工作的職責(zé)分工

建設(shè)單位：負責(zé)對割接工程全過程的安全監(jiān)理及與割接相關(guān)的組織工