協(xié)警勞務派遣項目支出績效自評表、共性指標表（參考）、績效評價報告

項目支出績效自評表（xxxx年度）項目名稱協(xié)警勞務派遣主管部門實施單位xx公安局項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數（A）全年執(zhí)行數（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額720720640.41088.94%8其中：當年財政撥款720720640.4——上年結轉資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況保障公安工作正常開展，彌補警力不足，維護社會治安較好地協(xié)助公安民警完成了各項工作，完善4個警務平臺建設，推進社區(qū)輔警工作，協(xié)助其他公安工作正常開展其他工作績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標(50分)數量指標指標：保障公安工作正常開展，彌補警力不足180名輔警176名輔警1514質量指標指標：彌補警力不足，維護社會穩(wěn)定，保障各項工作正常開展完善4個警務平臺建設，推進社區(qū)輔警工作，協(xié)助其他公安工作正常開展其他工作正常開展完善4個警務平臺建設，推進社區(qū)輔警工作，協(xié)助其他公安工作正常開展其他工作正常開展1514時效指標指標：完善4個警務平臺建設，推進社區(qū)輔警工作，協(xié)助其他公安工作正常開展按要求完成工作按要求完成工作1010成本指標指標：所有支出不超預算安排720萬元640.4萬元1010效益指標(30分)經濟效益指標指標：無社會效益指標指標：提升公安執(zhí)行力和公信力90%完成3030生態(tài)效益指標指標：無可持續(xù)影響指標指標：無滿意度指標(10分)服務對象滿意度指標指標：群眾對公安工作更加滿意90%以上完成1010總分10096

注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值（B）/年度指標值（A）╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值（A）/全年實際值（B）╳該指標分值。4.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。附件5項目支出績效評價共性指標表（參考）一級指標二級指標三級指標分值指標解釋指標說明得分決策項目立項立項依據充分性4項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據情況。評價要點：

①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；

②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；

④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則；

⑤項目是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。4立項程序規(guī)范性3項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；

②審批文件、材料是否符合相關要求；

③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。3績效目標績效目標合理性4項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：

（如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標）

①項目是否有績效目標；

②項目績效目標與實際工作內容是否具有相關性；

③項目預期產出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。4決策績效目標績效指標明確性4依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；

③是否與項目目標任務數或計劃數相對應。

4資金投入預算編制科學性3項目預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。評價要點：

①預算編制是否經過科學論證；

②預算內容與項目內容是否匹配；

③預算額度測算依據是否充分，是否按照標準編制；

④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。3資金分配合理性3項目預算資金分配是否有測算依據，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。評價要點：

①預算資金分配依據是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。3過程資金管理資金到位率3實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。2預算執(zhí)行率4項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。

實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。4過程資金管理資金使用合規(guī)性4項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：

①是否符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4組織實施管理制度健全性4項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：

①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度；

②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。3制度執(zhí)行有效性4項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：

①是否遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定；

②項目調整及支出調整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。4產出產出數量實際完成率8項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產出數/計劃產出數）×100%。

實際產出數：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數量。

計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。7產出產出質量質量達標率8項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現(xiàn)程度。質量達標率=（質量達標產出數/實際產出數）×100%。質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。8產出時效完成及時性8項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現(xiàn)程度。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。7產出成本成本節(jié)約率8完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。8效益項目效益實施效益20項目實施所產生的效益。項目實施所產生的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕椖繉嶋H情況有選擇地設置和細化。20滿意度8社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調查的方式。8總分10096注：單位可以根據專項資金的管理要求和績效要求增設個性指標。項目支出績效評價報告（協(xié)警勞務派遣）一、項目基本情況（一）項目概況項目背景及主要內容：警務輔助人員，是指根據社會經濟和治安形勢發(fā)展及公安工作實際需要，面向社會公開招聘，為公安機關日常運轉和警務活動提供輔助支持的非人民警察身份人員，統(tǒng)稱“輔警”。按照職責分工，輔警分為文職輔警和勤務輔警。為充實轄區(qū)警力，保證協(xié)警工資待遇及工作運轉，經報縣委縣政府同意將該專項資金立項，納入每年年初預算。項目實施情況：在項目組織實施過程中我局根據國家相關法律法規(guī)，結合我局實際制定了《xx公安局財務管理辦法》、《xx公安局專項資金使管理辦法》等規(guī)章制度，對專項資金管理使用工作做了統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一部署，明確了職責和工作要求。同時我局還嚴格按照《政府采購法》相關規(guī)定，組織實施項目資金的執(zhí)行。資金使用情況xx公安局xxxx年度協(xié)警勞務派遣項目共撥付640.4萬元，實際執(zhí)行640.4萬元，執(zhí)行率100%，評分100分。項目績效目標xx公安局現(xiàn)有輔警172名，輔助民警完善4個警務平臺建設，推進社區(qū)輔警工作，以及協(xié)助其他公安工作正常開展，提高群眾對公安工作的滿意度?？冃гu價工作開展情況（一）績效評價目的：按業(yè)務要求完成業(yè)務需求。對象和范圍：全局172名輔警。（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。根據項目支出績效評價指標表進行績效評價?？冃гu價工作過程。運用科學的方法進行收集資料并進行評價。一是目標比較,找準差距。通過對財政支出產生的實際效果與預定目標的比較，分析完成目標或未完成目標的原因，從而評價績效。二是問卷調查，科學評價。通過設計不同形式的調查問卷，在一定范圍內發(fā)放、收集、分析調查問卷，對績效目標進行客觀公正的評價。三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）根據《項目支出績效評價共性指標表》綜合評分，xxxx年度協(xié)警勞務派遣項目績效得分為96分，項目通過了縣委常委會研究，依據充分，公開采購符合規(guī)范。經綜合評價，項目績效評價等級為優(yōu)。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況。通過縣委常委會研究。（二）項目過程情況。年初預算720萬元，經過公開采購程序，業(yè)務過程中的實際消耗，實際支付640.4萬元。（三）項目產出情況。保障了全局172名協(xié)警工資及其他待遇。（四）項目效益情況。協(xié)輔警工作有效的彌補了轄區(qū)內警力不足的現(xiàn)狀，保障了社會的和諧穩(wěn)定，有效的處理各項民事糾紛，協(xié)助辦理刑事案件，對于協(xié)警工作的評價，達到了既定目標。主要經驗及做法、存在的問題及原因分析（一）強化績效考核，注重規(guī)范人員管理根據實際情況完善現(xiàn)行考核實施辦法及相關管理制度，從輔警人員的管理、考核、獎懲、責任追究等方面作出統(tǒng)一管理規(guī)定。并將完善后的相關制度下發(fā)至下屬單位，要求各單位嚴格按辦法執(zhí)行，績效考核結果由我局政工室進行審查、匯總及通報。進一步明確政工室對各用人部門進行用人指導、監(jiān)督，各用人部門負責對輔警隊伍進行直接管理、考核。（二）完善薪酬機制，激發(fā)輔警工作活力我局建議根據實際情況建立完善的績效評估機制，將輔警的工作紀律、日常執(zhí)勤、職責范圍、出勤等行為規(guī)范納入工資薪酬的考核規(guī)范，對違反紀律的，給予批評扣發(fā)的適當績效獎；對表現(xiàn)好，工作積極主動，效率突出的，給予表彰及物資獎勵，讓輔警感到“干多干少不一樣，干好干壞不一樣”，形成“比、學、趕、幫、超”的良好氛圍。（三）加強業(yè)務培訓，提升輔警整體素質為了給輔警更好的發(fā)揮能力的空間，讓輔警能具有創(chuàng)造性的開展工作，我局要重視輔警的開發(fā)，加強對輔警的教育與訓練，制定基于職業(yè)能力要求的警務輔助人員訓練標準，探索適應崗位特色的警務輔助人員訓練模式，根據不同崗位的性質定期、不定期對警務輔助人員開展各種形式的業(yè)務技能培訓，重點解決輔警在工作中出現(xiàn)的各種業(yè)務問題，全面提高輔警的業(yè)務素質，建立持續(xù)開發(fā)長效機制。（四）加大依法用工，健全檔案資料管理進一步規(guī)范輔警用工制度和勞資管理，嚴格依法簽訂、解除、終止警務輔助人員合同，依法繳納各類保險，依法辦理輔警工傷保險，使用工更加符合《中華人民共和國勞動法》有關規(guī)定。同時，嚴把招錄和離職管理“進