安全管理規(guī)范模板

白銀中天化工有限企業(yè)

VFC/NJ-M-001-2023

安全原則化管理手冊

根據(jù)原則AQ3013-2023

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》

規(guī)定編寫

受控狀態(tài)：_____________

版本號：A/0

發(fā)放號：_____________

編制:______________

審核：_____________

批準(zhǔn)：_____________

2100-2-15公布2100-4-1實行

白銀中天化工有限企業(yè)公布

安全原則化管理手冊目錄

1.管理手冊實行令...............................錯誤!未定義書簽。

2.安全方針、目日勺及安全承諾......................錯誤!未定義書簽。

3.文獻(xiàn)更改控制頁...............................錯誤!未定義書簽。

3.1安全原則化手冊H勺使用和保管................錯誤!未定義書簽。

4,企業(yè)簡介.....................................錯誤!未定義書簽。

5.規(guī)范規(guī)定......................................錯誤!未定義書簽。

5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)..............................錯誤!未定義書簽。

負(fù)責(zé)人....................................錯誤!未定義書簽。

方針目的(見安全方針目的安全承諾)........錯誤!未定義書簽。

機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

職責(zé)......................................錯誤!未定義書簽。

安全生產(chǎn)投入及工傷保險....................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)()..........................錯誤!未定義書簽。

5.2.風(fēng)險管理.................................錯誤!未定義書簽。

范圍和評價措施............................錯誤!未定義書簽。

風(fēng)險評價..................................錯誤!未定義書簽。

風(fēng)險控制..................................錯誤!未定義書簽。

隱患治理..................................錯誤!未定義書簽。

重大危險源.??,錯誤!未定義書簽

風(fēng)險信息更新錯誤!未定義書簽

有關(guān)引用文獻(xiàn)錯誤!未定義書簽

5.3.法律法規(guī)..錯誤!未定義書簽

法律法規(guī).???....錯誤!未定義書簽

符合性評價.................................錯誤!未定義書簽。

安全生產(chǎn)規(guī)章制度............................錯誤!未定義書簽。

操作規(guī)程.....................................錯誤!未定義書簽。

修訂.........................................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)................................錯誤!未定義書簽。

5.4.教育培訓(xùn)....................................錯誤!未定義書簽。

培訓(xùn)教育管理.................................錯誤!未定義書簽。

5.5.生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全.........................錯誤!未定義書簽。

生產(chǎn)設(shè)施建設(shè).................................錯誤!未定義書簽。

安全設(shè)施.....................................錯誤!未定義書簽。

特種設(shè)備.....................................錯誤!未定義書簽。

工藝安全.....................................錯誤!未定義書簽。

關(guān)鍵裝置及重點部位.........................錯誤!未定義書簽。

檢維修.......................................錯誤!未定義書簽。

拆除和報廢錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)................................錯誤!未定義書簽。

5.6.作業(yè)安全....................................錯誤!未定義書簽。

對危險作業(yè)和特殊作業(yè)實行作業(yè)許可制度......錯誤!未定義書簽。

警示標(biāo)志.....................................錯誤!未定義書簽。

作業(yè)環(huán)節(jié).....................................錯誤!未定義書簽。

承包商和供應(yīng)商..............................錯誤!未定義書簽。

變更.........................................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)................................錯誤!未定義書簽。

5.7,產(chǎn)品安全與危害告知.........................錯誤!未定義書簽。

建立危險化學(xué)品檔案..........................錯誤!未定義書簽。

企業(yè)的I危險化學(xué)品檔案中對所波及的危險化學(xué)品進(jìn)行了分類。錯誤!

未定義書簽。

安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽....................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)................................錯誤!未定義書簽。

58職業(yè)危害.....................................錯誤!未定義書簽。

職業(yè)危害申報：..............................錯誤!未定義書簽。

作業(yè)場所職業(yè)危害管理........................錯誤!未定義書簽。

勞動防護(hù)用品...............................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn).錯..誤...!.未..定..義..書..簽..。..............

5.9.事故與應(yīng)急.錯..誤...!.未..定..義..書..簽..。.................

事故匯報.........錯誤!未定義書簽

搶險與救護(hù).......錯誤!未定義書簽

事故調(diào)查和處理,…?…錯誤!未定義書簽

應(yīng)急指揮好救援系統(tǒng)錯誤!未定義書簽

應(yīng)急救援器材.....錯誤!未定義書簽

應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)........................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)..............................錯誤!未定義書簽。

10.檢查與自評.................................錯誤!未定義書簽。

安全檢查..................................錯誤!未定義書簽。

安全檢查的形式與內(nèi)容......................錯誤!未定義書簽。

整改......................................錯誤!未定義書簽。

自評......................................錯誤!未定義書簽。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)..............................錯誤!未定義書簽。

附件1組織機(jī)構(gòu)圖.............................錯誤!未定義書簽。

附件2安全原則化要素劃分表...................錯誤!未定義書簽。

白銀中天管理手冊實行令版本/修改狀態(tài)A/0

1.管理手冊實行令

我司根據(jù)AQ3013-2023《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》規(guī)定，在已正常運(yùn)行的

GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系》的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，結(jié)合國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章原

則和企業(yè)的實際狀況，組織編寫了安全原則化管理手冊。

本手冊論述了企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目的J,對企業(yè)安全原則化管理做了詳細(xì)描述，力爭體現(xiàn)全員、

全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，是指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的大綱性文獻(xiàn)和行動準(zhǔn)

則C現(xiàn)予以公布，但愿全體員工遵照執(zhí)行。

我同意，本《管理手冊》自2023年12月1日生效實行。

總經(jīng)理：（簽名）田年益

2023年11月30日

白銀中天安全方針目的及安全承諾版本/修改狀態(tài)A/0

2.安全方針、目的及安全承諾

2.1方針

安全第一，防止為主；

綜合治理，持續(xù)發(fā)展。

1、安全第一：安全與生產(chǎn)、安全與效益是一種整體，當(dāng)發(fā)生矛盾時，

必須堅持“安全第一”的原則，遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)，積極為員工發(fā)

明合適的、良好的工作環(huán)境，以保護(hù)員工的身心健康和職業(yè)衛(wèi)生。

2、防止為主：為有效地消除和控制危害，需要建立本質(zhì)安全的科學(xué)觀

念。防止是最佳的選擇。需要推行科學(xué)日勺管理體系，建立安全原則化，實行

風(fēng)險防止型管理，積極采用先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)計，樹立所故意外事故和

職業(yè)病都是可以防止的觀念。

3、綜合治理：安全生產(chǎn)的保障需要人、機(jī)、環(huán)境的安全系統(tǒng)協(xié)調(diào)。認(rèn)

識到所故意外事故和職業(yè)病都是可以防止，但需要建立、人、機(jī)環(huán)境的安全

系統(tǒng)觀念，從人、機(jī)、環(huán)境日勺綜合治理入手。

4、持續(xù)改善：安全管理的I關(guān)鍵是持續(xù)改善。健康安全環(huán)境非一日之功,

要堅持不懈、持續(xù)改善，沒有最佳，只有更好。建立安全原則化，也建立了

安全工作的長期有效機(jī)制。

2.2目的J

1、重、特大環(huán)境污染事故為零;

2、環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率到達(dá)98%以上；

3、污染物排放達(dá)標(biāo)合格率100%；

4、單位產(chǎn)品綜合能耗四年減少15%以上。

5、重傷、工亡事故為零，千人負(fù)傷率控制在1%。如下；

6、無職業(yè)病；

7、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；

8、全員安全教育率100%,特殊工種持證上崗率100%,事故隱患整改

白銀中天原則安全方針目的及安全承諾版本/修改狀態(tài)A/0

率在95%以上。

2.3安全承諾

企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中：

（1）自覺貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和原則。

（2）堅持“安全第一，防止為主”，開展風(fēng)險管理，定期排查隱患，貫徹隱

患整改治理。

（3）為安全生產(chǎn)工作提供必要和所需的一切資源及經(jīng)費。

（4）貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)方針，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)目的I。

（5）堅持持續(xù)改善，不停提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

（6）保證員工享有職業(yè)衛(wèi)生健康的權(quán)利，切實改善作業(yè)環(huán)境。

（7）堅持清潔生產(chǎn)，防止環(huán)境污染。

（8）履行社會責(zé)任，推行“責(zé)任關(guān)懷二

（9）編制應(yīng)急救援預(yù)案，涵蓋生產(chǎn)控制過程中所發(fā)生的一切事故，并定期

組織演習(xí)和評審更新。

（D發(fā)揮工會組織日勺安全生產(chǎn)監(jiān)督作用。

（11）每月組織召開安全生產(chǎn)會議，專題研究布署企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

總經(jīng)理（簽名）:

2023年1130日

白銀中天原則文獻(xiàn)更改控制頁版本/修改狀態(tài)A/0

3.文獻(xiàn)更改控制頁

序更改對應(yīng)條款/版本號/更改實行

更改文獻(xiàn)名稱更改人

號日期更改條款修改狀態(tài)申請表號日期

白銀中天原則安全原則化手冊的使用和保管版本/修改狀態(tài)A/0

3.1安全原則化手冊的使用和保管

本手冊根據(jù)AQ3013-2023《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》

日勺規(guī)定，結(jié)合國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、規(guī)章原則和我司日勺實際狀況,

闡明了我司的安全生產(chǎn)管理方針和目的，確定了安全生產(chǎn)各過程的規(guī)定和程

序，規(guī)范各項安全生產(chǎn)管理活動滿足合用的法律法規(guī)和其他有關(guān)方規(guī)定，實

現(xiàn)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理方針、目的，使員工、社會和有關(guān)方滿意。

本手冊為企業(yè)的受控文獻(xiàn)，由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理同意頒發(fā)后執(zhí)行。

手冊由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收和修改，保證各部門所持有的

均為有效版本。

本手冊的持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，持有者調(diào)

離崗位或離開我司時，將手冊交回安環(huán)部，并辦理有關(guān)手續(xù)。

安全原則化管理手冊日勺管理執(zhí)行《文獻(xiàn)管理與更新程序》。

白銀中天原則企業(yè)簡介版本/修改狀態(tài)A/0

企業(yè)概況

白銀中天企業(yè)由原國營279廠改制而成，成立于2023年9月，既有員

工396人，其中技術(shù)人員63人。重要從事干法氟化鋁生產(chǎn)經(jīng)營，劃分為動

力車間、干法氟化鋁車間、企管部、財務(wù)部、質(zhì)量計量部、技術(shù)發(fā)展部、人

力資源部、供應(yīng)部。銷售部、保衛(wèi)部、駕校、黨群部、生產(chǎn)安環(huán)部等。關(guān)鍵

設(shè)備和生產(chǎn)工藝均達(dá)國內(nèi)同行先進(jìn)水平。安全環(huán)境保護(hù)手續(xù)齊全，并通過

IS09001——2023質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

本著持續(xù)改善企業(yè)安全管理制度，建立長期有效管理機(jī)制，以實現(xiàn)企

業(yè)安全方針和目日勺。

通訊地址：甘肅靖遠(yuǎn)縣東關(guān)大街850號

聯(lián)絡(luò)：

傳真:

郵政編碼：730621

白銀中天原則|規(guī)范規(guī)定版本/修改狀態(tài)A/0

5.規(guī)范規(guī)定

總規(guī)定：總經(jīng)理按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范

AQ3013-2023?日勺所有規(guī)定，進(jìn)行總體籌劃，建立形成文獻(xiàn)化的I管理體系，

組織建立、實行和持續(xù)改善其有效性。我司安全原則化體系運(yùn)行模式遵照

PDCA循環(huán)。覆蓋了AQ3013-2023規(guī)范的所有要素規(guī)定，以及企業(yè)最高管

理者和所有部門。

文獻(xiàn)規(guī)定：

我司安全原則化體系文獻(xiàn)包括：

（1）安全原則化管理手冊（包括安全方針、目的）：對我司的安全原則

化管理體系進(jìn)行系統(tǒng)性和大綱性的論述，反應(yīng)了我司安全管理體系的總貌。

（2）管理制度和程序文獻(xiàn)：根據(jù)AQ3013-2023規(guī)范日勺規(guī)定和我司為保

證各過程有效運(yùn)行和控制日勺需要，共編制了管理制度和程序文獻(xiàn)70個（詳見

管理制度和程序文獻(xiàn)清單），作為手冊的支持性文獻(xiàn)，在管理制度和程序文獻(xiàn)

中對各過程的I籌劃、實行、檢查和處置作出了規(guī)定，用以持續(xù)改善各過程的

業(yè)績。

（3）操作類文獻(xiàn)：該類文獻(xiàn)對各過程活動的詳細(xì)規(guī)定和實行作出了明

確日勺規(guī)定，是保證各過程詳細(xì)操作的控制文獻(xiàn)，其詳略程度根據(jù)過程和互相

作用的復(fù)雜程度以及人員的能力而確定。

（4）與規(guī)范有關(guān)的外來文獻(xiàn)，如法律、法規(guī)和原則等。

（5）記錄

文獻(xiàn)控制：

我司編制并實行《文獻(xiàn)管理與更新程序》，對原則化管理體系所規(guī)定的

文獻(xiàn)進(jìn)行控制，包括合適范圍的外來文獻(xiàn)，以保證：

（1）所有文獻(xiàn)在公布前都得到授權(quán)審批人的I同意，手冊、管理制度和程

白銀中天原則|規(guī)范規(guī)定|版本/修改狀態(tài)A/0

序文獻(xiàn)、應(yīng)急預(yù)案等由總經(jīng)理同意，操作規(guī)程等部分操作類文獻(xiàn)由生產(chǎn)部

副總同意，以保證其內(nèi)容的充足性、精確性和合適性。

（2）當(dāng)企業(yè)的組織構(gòu)造、產(chǎn)品、活動流程及法律法規(guī)等發(fā)生變化時，

由生產(chǎn)部副總組織有關(guān)部門對所波及日勺文獻(xiàn)進(jìn)行評審，確定與否需要更新。

如因法律法規(guī)需要或質(zhì)量改善的需要進(jìn)行文獻(xiàn)修改時，由有關(guān)部門提出更改

申請，生產(chǎn)部副總進(jìn)行審核。所有文獻(xiàn)日勺修改必須通過授權(quán)審批人的同意。

（3）文獻(xiàn)發(fā)放部門對受控文獻(xiàn)的發(fā)放進(jìn)行控制，記錄文獻(xiàn)的I名稱、編號、

版本、發(fā)放日期、回收日期等內(nèi)容，以識別文獻(xiàn)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

(4)受控文獻(xiàn)發(fā)放前由發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對發(fā)放范圍進(jìn)行審批，以保證所有

文獻(xiàn)使用場所都可以獲得所需文獻(xiàn)的有效版本。

(5)各部門使用的文獻(xiàn)，均應(yīng)保證完整潔全，不得隨意刪除和修改，以

利于識別和檢索。

(6)與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、管理原則、技術(shù)原則等外來文獻(xiàn)在使用

前均由生產(chǎn)安環(huán)部識別其合適性和有效性，并進(jìn)行標(biāo)識、記錄后發(fā)放到有關(guān)

部門。同步總經(jīng)理應(yīng)督促生產(chǎn)安環(huán)部對與其有關(guān)的法律法規(guī)常常性地進(jìn)行檢

查，確認(rèn)法律法規(guī)的合適性和有效性，檢查周期至少每年進(jìn)行一次。

(7為防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，生產(chǎn)安環(huán)部應(yīng)根據(jù)實際客觀狀況以書

面告知的形式及時告知所有有關(guān)的部門，將各部門存在的作廢文獻(xiàn)在電腦中

刪除。

生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總、編制企業(yè)在用文獻(xiàn)清單并歸口管理。

記錄控制：

我司制定并實行《記錄控制程序》，由生產(chǎn)安環(huán)部對記錄的標(biāo)識、貯存、

保護(hù)、檢索、保留期限和處置作出規(guī)定，為原則化管理體系有效運(yùn)行提供證

據(jù)。為體系的I改善提供信息。

記錄由各有關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)填寫，并保證記錄真實、精確、清晰，其

內(nèi)容一般不予更改，如因筆誤更改時，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行杠改并由更改人簽字確

白銀中天原則負(fù)責(zé)人與職責(zé)版本/修改狀態(tài)A/0

認(rèn)。

記錄由使用部門定期搜集，裝訂和保留。生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總、編制企

業(yè)記錄清單并歸口管理。

針對產(chǎn)品記錄和體系運(yùn)行記錄的不一樣性質(zhì)，企業(yè)規(guī)定多種記錄的歸檔

和保留期限，在保留期內(nèi)保證記錄完整和不受損壞，當(dāng)協(xié)議有規(guī)定時，按協(xié)

議規(guī)定確定保留期限。超過保留期限及確認(rèn)無保留價值的記錄時銷毀應(yīng)經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人審查，國產(chǎn)副總同意后執(zhí)行。

5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé)

負(fù)責(zé)人

?1企業(yè)總經(jīng)理為我司負(fù)責(zé)人，是我司安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)

安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)布署貫徹安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。

根據(jù)法律規(guī)定，總經(jīng)理對我司安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：

（1）建立、健全企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（2）組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（3）保證企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實行。

（4）督促、檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

（5）組織制定并實行企業(yè)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

（6）及時、如實匯報生產(chǎn)安全事故。

（7）全面負(fù)責(zé)企業(yè)危險化學(xué)品的安全管理，使之符合有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章的規(guī)定和國標(biāo)、行業(yè)原則的規(guī)定。

（8）保證企業(yè)具有法律、行政法規(guī)和國標(biāo)或行業(yè)原則規(guī)定肚）安全生產(chǎn)

條件。

.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實行安全原則化，分派各部門職能，建設(shè)企業(yè)的安全

文化。

方針目的（見安全方針目的安全承諾）

機(jī)構(gòu)設(shè)置

.1企業(yè)建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理及辦公室、

生產(chǎn)安環(huán)部、質(zhì)計部、儲運(yùn)部、干法車間主任、動力車間主任、企管部、供

應(yīng)部、技術(shù)發(fā)展部、銷售部、駕校、黨群部、保衛(wèi)部、人力資源部、計財部

等領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)安環(huán)部為安全工作的平常管理機(jī)構(gòu)。

?2安全管理網(wǎng)絡(luò)（見附件1）

職責(zé)

.1安全原則化要素管理職能劃分（見附件2）

.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

各級部門、人員安全職責(zé)履行企業(yè)的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，并每年修訂

一次，特殊狀況及時修訂。

.3企業(yè)安全生產(chǎn)獎懲執(zhí)行安全考核算施措施，對管理部門、管理人員及

從業(yè)人員安全職責(zé)的履行狀況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)狀況進(jìn)行定期考核，

考核周期為每月一次，對考核成果及時公告，以懲罰和風(fēng)險抵押金兩種方式

體現(xiàn)。

安全生產(chǎn)投入及工傷保險

5.1.5.1《安全生產(chǎn)費用提取使用管理規(guī)定》中規(guī)定

1.安全生產(chǎn)費用的提取原則，即按年銷售額的4%~2%。

2.安全生產(chǎn)費用的使用范圍，即完善改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、配

置必要的應(yīng)急救援器材和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品、安全生產(chǎn)檢查和評

價、安全技能培訓(xùn)及應(yīng)急救援演習(xí)、其他與安全生產(chǎn)直接有關(guān)的事項。

生產(chǎn)安環(huán)部編制年度安全費用預(yù)算，報企業(yè)董事會審批，對同意后的預(yù)

算規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；對重大隱患的整改及重大安全投入，企業(yè)報追加性預(yù)算，

由董事會同意執(zhí)行。

企業(yè)在生產(chǎn)安環(huán)部，建立了安全費用使用臺賬，保證證所提取日勺安全費

用所有用于安全生產(chǎn)和員工作業(yè)環(huán)境日勺改善。

.2根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》，我司執(zhí)行“職業(yè)衛(wèi)生管理制

度”，其中明確了企業(yè)須按照《工傷保險條例》為所有從業(yè)人員按期繳納工

傷保險費用，并將繳納狀況公告于公告欄。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)。

.1“有關(guān)公布安全生產(chǎn)責(zé)任制”日勺決定。VFC/NJ-B-01/-2023

.2“有關(guān)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的J告知"VFC/NJ-B-02/-2023

VFC/NJ

負(fù)責(zé)人與職責(zé)版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

.3安全生產(chǎn)投入保障制度XX

.4職業(yè)衛(wèi)生管理制度XX

.5安全生產(chǎn)會議制度XX

6安全生產(chǎn)責(zé)任制XX

7生產(chǎn)值班管理制度XX

.8安全生產(chǎn)獎懲制度XX

.9安全責(zé)任考核程序X

.10安全承諾

.11節(jié)假日安全管理制度XX

VFC/NJ

風(fēng)險管理版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

5.2.風(fēng)險管理

范圍和評價措施

.1風(fēng)險評價，企業(yè)執(zhí)行《風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，規(guī)定全員參與風(fēng)

險評價工作，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)企業(yè)的風(fēng)險評價工作、生產(chǎn)副總詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)

的風(fēng)險評價工作。

.2范圍包括規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)投產(chǎn)運(yùn)行的全過程、常規(guī)和異常活動、事故

和潛在應(yīng)急狀態(tài)、所有進(jìn)入企業(yè)人員的活動、原材料產(chǎn)品的運(yùn)送和使用過程、

作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施和勞動防護(hù)用品等23項內(nèi)容

.3我司所選用的評價措施是企業(yè)風(fēng)險度評價法。

.4風(fēng)險評價的準(zhǔn)則：產(chǎn)業(yè)行政法規(guī)符合性準(zhǔn)則、法律法規(guī)規(guī)范規(guī)定準(zhǔn)則、

危險化學(xué)品安全管理責(zé)任主體準(zhǔn)則和風(fēng)險可接受準(zhǔn)則。

風(fēng)險評價

.1風(fēng)險評價的周期：

☆覆蓋全過程的風(fēng)險評價。每年不少于1次。

☆有重大狀況出現(xiàn)時，及時進(jìn)行風(fēng)險評價。

☆生產(chǎn)崗位全員的檢查及局部評價，每周不少于1次。

☆危險作業(yè)日勺風(fēng)險評價率須為100%o

☆建立風(fēng)險評價成果匯息。

?2企業(yè)鼓勵全員參與風(fēng)險評價工作，并在安全考核制度中體現(xiàn)于獎懲。

各級管理人員、專兼職安全員、專業(yè)技術(shù)人員為風(fēng)險評價的重點參與人員。

對提供合理化提議并得到有效實行的人員，企業(yè)將予以獎勵。

風(fēng)險控制

?1對照風(fēng)險評價成果匯總，企業(yè)組織專業(yè)技術(shù)人員，給出對應(yīng)的I控制措

施。該類措施應(yīng)考慮安全可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性和先進(jìn)性，應(yīng)包括工程及時措

施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。

.2各有關(guān)部門、班組、崗位須將風(fēng)險評價的成果及所采用的控制措施對

有關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的危險及應(yīng)采用的

控制措施。

隱患治理

企業(yè)對集中式的隱患排查，編發(fā)“隱患整改措施計劃表”，定措施、定

負(fù)責(zé)人員、定督查人、定資金來源、定整改期限，由安環(huán)部組織編寫，總經(jīng)

理同意后實行，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對整改成果及效果的跟蹤驗證。對個體式的

隱患項目，企業(yè)由安環(huán)部和生產(chǎn)部下達(dá)隱患整改告知書：規(guī)定有關(guān)部門按期

整改完畢。

企業(yè)建立了隱患治理臺賬。

.2重大事故隱患，由企業(yè)總經(jīng)理組織制定并實行事故隱患治理方案，方

案包括：治理的目的和任務(wù)、采用的措施和措施、經(jīng)費物資貫徹、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)

和人員、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

重大危險源

（經(jīng)南京兆元安全環(huán)境科技服務(wù)有限企業(yè)評價我企業(yè)無重大危險源）

風(fēng)險信息更新

.1企業(yè)按周期識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害原因和隱患。

根據(jù)更新的風(fēng)險評價匯總表，組織有關(guān)技術(shù)人員，研究貫徹風(fēng)險控制措

施，并由生產(chǎn)部組織實行。

.3在如下狀況發(fā)生時須及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新日勺或變更的法律法規(guī)

和其他規(guī)定；2）操作條件變化或工藝變化；3）技術(shù)改造項目；4）有對事

件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

有關(guān)引用文獻(xiàn)

.1風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序XX

.2隱患整改管理制度XX

.3有關(guān)成立風(fēng)險評價小組的告知VFC/NJ-B-03/-2023

.5總體應(yīng)急救援預(yù)案XX

VFC/NJ

法律法規(guī)版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

5.3.法律法規(guī)

法律法規(guī)

.1我司建立并運(yùn)行著“法律法規(guī)獲取及評審程序”，其中包括著安全面

法律法規(guī)的識別控制，識別責(zé)任貫徹到各部門。安全面的法律法規(guī)和其他規(guī)

定歸口管理部門是安環(huán)部，獲取渠道包括上級文獻(xiàn)、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)和書籍

等。按規(guī)定定期進(jìn)行更新，并根據(jù)適時搜集的法律法規(guī)和其他規(guī)定及時更新。

.2我司在［《安全培訓(xùn)管理制度》中明確，所有的教育培訓(xùn)活動均有法律

法規(guī)和其他規(guī)定的培訓(xùn)規(guī)定，對更新的法律法規(guī)和其他規(guī)定要及時傳達(dá)，以

提高員工的遵法意識和安全意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。

.3在《法律法規(guī)獲取及評審程序》中，規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門須將更新的法

律法規(guī)和其他規(guī)定及時傳達(dá)給有關(guān)方。

符合性評價

企業(yè)建立并運(yùn)行著《安全管理制度評審和修訂控制程序》，并對照企業(yè)

運(yùn)行狀況分別進(jìn)行了符合性評價，查找其中的不符合狀況，及時安排整改，

以消除違紀(jì)現(xiàn)象和行為。

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

.1我司根據(jù)國家安全生產(chǎn)方面法律法規(guī)和原則規(guī)章的規(guī)定和自身實際狀

況，建立并運(yùn)行著多種安全管理制度和程序，舉行常常性的教育培訓(xùn)，以期

規(guī)范員工的安全行為，消除和減少安全生產(chǎn)事故。

.2我司制定并運(yùn)行著的規(guī)章制度：|（附件6安全規(guī)章制度、控制程序清

肆）

.3企業(yè)規(guī)定由安環(huán)部和生產(chǎn)部統(tǒng)一將安全管理制度日勺現(xiàn)行有效版本發(fā)放

到各有關(guān)崗位，如修訂或更新，則執(zhí)行“文獻(xiàn)控制程序”，回收過期或作廢

文獻(xiàn)。

操作規(guī)程

.1企業(yè)目前運(yùn)行W、J安全操作規(guī)程：（附件5安全操作規(guī)程清單）

.2企業(yè)須在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制

新的操作規(guī)程。

修訂

.1企業(yè)運(yùn)行I《文獻(xiàn)控制程序》，以保證規(guī)章制度和操作規(guī)程日勺有效性、

及時性和實用性，程序規(guī)定對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程實行定期評審和

修訂，并規(guī)定了特殊狀況下，應(yīng)及時評審和修訂。

.2在|《文獻(xiàn)控制程序》中，企業(yè)規(guī)定：對于安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的

評審和修訂，必須有有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與,

注明編制人和生效日期。

.3我司在［《安全培訓(xùn)管理程序》中明確，所有的教育培訓(xùn)活動均有安全

生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的培訓(xùn)規(guī)定，對新制定和修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度

和操作規(guī)程要及時組織學(xué)習(xí)，以提高員工安全意識，減少違章違紀(jì)，規(guī)范安

全生產(chǎn)行為。

.4在“文獻(xiàn)控制程序”中，明確了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的發(fā)放、

回收流程，以保證企業(yè)所使用的規(guī)章制度和操作規(guī)程為最新有效版本。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1法律法規(guī)獲取及評審程序X

.2安全管理制度評審和修訂控制程序X

?3安全培訓(xùn)管理制度XX

.4文獻(xiàn)控制程序X

.5安全培訓(xùn)教育程序X

.6安全操作規(guī)程匯編

.7制度文獻(xiàn)匯編

VFC/NJ

教育培訓(xùn)版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

5.4.教育培訓(xùn)

培訓(xùn)教育管理

.1企業(yè)安全教育培訓(xùn)執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》，歸口管理部門為安環(huán)

部。每年終，由生產(chǎn)部根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定安全教

育目的和規(guī)定，根據(jù)目的和規(guī)定制定培訓(xùn)教育計劃，交安環(huán)部和人事部按計

劃組織實行。

.2企業(yè)根據(jù)年度培訓(xùn)教育計劃，編制資源配置，各部門報培訓(xùn)計劃，由

生產(chǎn)部匯總確定培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施，由有關(guān)部門按所需的資源

配置組織實行。

.3安環(huán)部負(fù)責(zé)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺賬和檔案管理。

.4安全培訓(xùn)教育的變更執(zhí)行|《變更管理程序

.5安環(huán)部負(fù)責(zé)對安全培訓(xùn)教育的效果實行評價，并及時將評價成果反饋

至組織實行部門。

.6安全教育為終身教育，安全培訓(xùn)應(yīng)全員培訓(xùn)，班組的安全活動應(yīng)以安

全教育培訓(xùn)為主，不停提高員工的安全意識和操作技能。

企業(yè)《安全培訓(xùn)管理制度》|中明確了管理人員、從業(yè)人員、新從業(yè)人員、

其他人員、平常等安全教育培訓(xùn)的詳細(xì)規(guī)定及責(zé)任部門，明確了多種教育培

訓(xùn)所應(yīng)包括的重要內(nèi)容。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1安全培訓(xùn)管理制度XX

.2變更管理程序X

.3安全培訓(xùn)教育程序X

.4外來人員安全教育規(guī)定XX

.5外來施工單位安全管理規(guī)定

.6安全活動管理規(guī)定XX

VFC/N.I

生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

55生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全

生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

企業(yè)對建設(shè)項目執(zhí)行|《新、改、擴(kuò)建項目管理程序》建設(shè)項目的安全

設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程必須同步設(shè)計、同步施工、同步投入使用。

.2我司的建設(shè)項目設(shè)置許可，按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第8號令K危

險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可實行措施》的規(guī)定，對建設(shè)頊目的設(shè)置階段、設(shè)

計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段的審批手續(xù)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

.3我司的J建設(shè)項目大多為外包工程，對外包工程，企業(yè)執(zhí)行《承包商管

.4我司建設(shè)項目過程的變更執(zhí)行《變更管理程序》，責(zé)任部門必須履行

變更程序及手續(xù)，對變更過程采用風(fēng)險控制，保證所有口勺變更處在有效監(jiān)管

之中。

.5我司所有日勺新建設(shè)項目均須采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。

安全設(shè)施

.1我司安全設(shè)施執(zhí)行《安全設(shè)施與防護(hù)器具管理制度》，在工程部（特

種設(shè)備、安全附件和監(jiān)視測量設(shè)備）建立了安全設(shè)施臺賬。

.2按照國家有關(guān)規(guī)定和原則的規(guī)定，企業(yè)建立了如下安全設(shè)施（注意企

業(yè)與否實際做到如下幾點）：

1）在生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)場所安裝固定式有毒有害易燃易爆氣體檢測報

警探頭。

2）目前企業(yè)存在的可燃液體罐區(qū)，設(shè)置了防火提；企業(yè)目前存在的腐

蝕性液體罐區(qū)，分別設(shè)施了防溢堤，并對防溢堤進(jìn)行了防腐處理。

3）生產(chǎn)裝置中輸送易燃液體的管道、設(shè)備，采用防靜電處理，用接地、

靜電跨接等，并按周期進(jìn)行請資質(zhì)單位進(jìn)行靜電檢測。

4）企業(yè)在重要建筑物安裝了防雷接地帶，并按周期進(jìn)行請資質(zhì)單位進(jìn)

行靜電檢測。

5）按照國標(biāo)，企業(yè)在全境分別設(shè)施消防器材、消防泵，采用雙回路供

電、水壓自動變頻穩(wěn)壓控制。

6）企業(yè)按照國標(biāo)設(shè)置電力設(shè)施，在機(jī)修房旁邊建有集中配電房。

7）企業(yè)參照“江蘇省勞動防護(hù)用品配置原則”，按照不低于省原則的原

則，制定了企業(yè)的勞動防護(hù)用品發(fā)放原則；企業(yè)在生產(chǎn)場所危險性較大區(qū)域,

安裝了應(yīng)急淋浴、洗眼設(shè)施。

8）企業(yè)廠房、庫房，均按照國家有關(guān)原則設(shè)計施工。

9）我司在關(guān)鍵崗位和重點設(shè)施，安裝有溫度、壓力、液位、重量等測

量設(shè)備，將測量信號統(tǒng)一傳播至中控室；部分實行自動化連鎖，保證安全生

產(chǎn)。在上述安全設(shè)施出現(xiàn)故障未排除前，該生產(chǎn)裝置不得繼續(xù)生產(chǎn)。

.3企業(yè)的安全設(shè)施遵照“集中管理，分片負(fù)責(zé)”的原則。安環(huán)部負(fù)責(zé)消

防設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、有毒有害氣體檢測設(shè)施、內(nèi)保沒施等集中管理；工

程部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、自動連鎖控制等設(shè)施的集中管理。設(shè)施所在

區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平常檢查和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報主管部門，集中

維修或更換，保證安全設(shè)施可靠運(yùn)行。

.4消防、應(yīng)急救援、氣體檢測、內(nèi)保等安全設(shè)施由安環(huán)部編制年度檢維

修計劃，周期為1年；特種設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、自動連鎖控制等安全設(shè)施由工

程部編制年度檢維修計劃，周期執(zhí)行國家規(guī)定。企業(yè)安全設(shè)施的管理執(zhí)行安

全設(shè)施管理規(guī)定，所有安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或廢棄不用，確需拆除

或移動的，須通過審批。因檢維修拆除的，檢維修后必須立即復(fù)原。

.5我司的I監(jiān)視和測量設(shè)備歸口管理部門為行政部和質(zhì)檢部，執(zhí)行《監(jiān)視

和測量設(shè)備管理制度|》。所有監(jiān)視和測量設(shè)備均需建立臺賬，按國家規(guī)定的

周期定期檢定，保證監(jiān)視和測量設(shè)備的精確可靠。為行政部和質(zhì)檢部須保留

好檢定及維修臺賬。

特種設(shè)備

.1企業(yè)的特種設(shè)備管理執(zhí)行根據(jù)國家《特種設(shè)立案監(jiān)察條例》制定的《特

種設(shè)備管理制度》，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理。

.2工程部為特種設(shè)備的歸口管理部門，須妥善保管設(shè)備資料和臺賬檔案。

?3企業(yè)的《特種設(shè)備管理制度》中：特種設(shè)備投入使用前或投入使用后

30日內(nèi)，必須由工程部向南京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記

注冊。否則不得使用。

.4工程部負(fù)責(zé)特種設(shè)備日勺平常維護(hù)保養(yǎng)，完善特種設(shè)備平常檢查記錄，

每月不少于1次檢查，檢查表按監(jiān)察條例所需條款設(shè)置。

.5特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器

儀表須按國家規(guī)定進(jìn)行周期檢定。工程部妥善保管檢定記錄。

VFC/NJ

生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本/修改狀態(tài)A/0

-M-001-2023

.6我司的特種設(shè)備在檢查合格有效期屆滿前1個月，工程部須向南京市

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備監(jiān)督管理部門提出檢查申請，未通過定期檢查或檢

查不合格的特種設(shè)備，必須停用。工程部負(fù)責(zé)將安全檢查合格標(biāo)志置于或附

著于特種設(shè)備日勺明顯位置。

.7對于超過使用年限或存在嚴(yán)重事故隱患、無改造維修價值的特種設(shè)備,

必須予以報廢處理，同步工程部負(fù)責(zé)向原登記的I主管部門辦理注銷手續(xù)。

工藝安全

.1企業(yè)需運(yùn)用多種形式讓員工掌握工藝安全信息，生產(chǎn)部負(fù)重要職責(zé)，

如教育培訓(xùn)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)會議、工作牌、危險物質(zhì)信息卡、應(yīng)急救

援預(yù)案等。員工需掌握的工藝信息包括：1）化學(xué)危險性信息：物理特性、

化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過程、

最大儲存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管

道圖紙、電氣類別、調(diào)整閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。生產(chǎn)員工應(yīng)經(jīng)考核合格，符合

上崗條件。

.2生產(chǎn)部在正常生產(chǎn)時，須保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）

壓力容器和壓力管道；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、

報警系統(tǒng)；5）連鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備和備用設(shè)備；7）應(yīng)急救援設(shè)施等。

以上設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即排除，必要時停產(chǎn)檢修。

.3我司生產(chǎn)系統(tǒng)由生產(chǎn)部牽頭負(fù)責(zé)工藝過程的風(fēng)險評估，培訓(xùn)教育操作

人員熟悉風(fēng)險評估匯報，純熟掌握應(yīng)對風(fēng)險所需采用日勺措施。風(fēng)險分析包括:

1）工藝工程區(qū)I危險性；2）工作場所潛在的事故發(fā)生原因；3）控制失效的

影響；4）認(rèn)為原因等。風(fēng)險評估實行動態(tài)管理，對生產(chǎn)和操作過程中發(fā)現(xiàn)

的J新狀況、新問題及時修訂到風(fēng)險評估匯報中。

.4生產(chǎn)裝置在開車前，由安環(huán)部和生產(chǎn)部牽頭組織有關(guān)人員進(jìn)行安全條

件檢查確認(rèn)，按照“長期停車前及重新開車前檢查操作汜利”執(zhí)行。符合下

列安全條件下，方可開車：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密

性測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制定；4）編制貫

徹開車方案；5）操作人員培訓(xùn)；6）多種危險已消除或控制。

.5生產(chǎn)裝置停車前，由安環(huán)部和生產(chǎn)部牽頭組織有關(guān)人員進(jìn)行安全條件

檢查確認(rèn)，按照“長期停車前及重新開車前檢查操作記錄”執(zhí)行，須編制停

車方案，并規(guī)定操作人員按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。

.6我司遵照“以人為本，安全發(fā)展”的安全理念，在生產(chǎn)裝置緊急狀況

處理過程中，企業(yè)員工應(yīng)按照不傷害人員為原則，按照企業(yè)日勺《|總體應(yīng)急救

援預(yù)案》，妥善處理，并按照事故管理規(guī)定，及時向有關(guān)方面匯報；工藝及

機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常狀況時，操作人員應(yīng)采用合適的措施，并告知有關(guān)崗位

協(xié)調(diào)處置，必要時，按安全操作規(guī)程中的規(guī)定緊急停車。

.7生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)、排空系統(tǒng)所連接的安全罐，必須常常檢查保證完

好。緊急狀況下排放至安全罐中的I危險化學(xué)品，必須在事態(tài)得到有效控制后，

再由事故處置人員按工藝規(guī)定進(jìn)行妥善處置。

.8企業(yè)生產(chǎn)操作員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，努力保

證工藝參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn)；如碰到參數(shù)偏離，應(yīng)及時分析調(diào)整。工藝參數(shù)不得超

過安全限值，如有違反則視為事故或未遂事故處置。

關(guān)鍵裝置及重點部位

.1企'也執(zhí)行《關(guān)鍵裝置及重點部位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督措施》，分管領(lǐng)導(dǎo)對所負(fù)責(zé)

的關(guān)鍵裝置及重點部位（即承包點）負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。

.2在監(jiān)督管理制度中明確如下內(nèi)容：1）指導(dǎo)安全承包點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；

2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和貫徹；3）定期檢查安全

生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則日勺貫徹；

6）處理影響安全生產(chǎn)的突出問題等。

.3在監(jiān)督管理制度中明確聯(lián)絡(luò)人在聯(lián)絡(luò)點安全活動的頻次，即每月不少

于1次安全活動；明確活動形式包括參與基層班組安全活動、安全檢查、督

促治理事故隱患、安全工作指示等。

.4我司的關(guān)鍵裝置、重點部位的歸口管理部門為生產(chǎn)部，在部門建立檔

案、重點部位清單并實行動態(tài)管理。實行關(guān)鍵裝置、重點部位由分管領(lǐng)導(dǎo)、

職能部門、基層班組三級管理和監(jiān)控。職能部門定期對關(guān)鍵裝置和重點部位

進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫各類檢查表（安全監(jiān)控管理檢查表、工藝安全管理檢查

表、設(shè)備安全管理檢查表、電氣安全管理檢查表、儀表安全檢查表、消防安

全檢查表、聯(lián)絡(luò)人安全管理匯總制）。

.5生產(chǎn)部編制執(zhí)行《關(guān)鍵裝置和重點的事故應(yīng)急處置方案》，每六個月

演習(xí)1次。常常性對有關(guān)員工如操作、檢修、儀表、電氣等人員開展應(yīng)急救

援預(yù)案的培訓(xùn)教育，做到都能純熟設(shè)別和及時處理多種事件和事故。

.6我司丁酯裝置區(qū)裂解裝置為要點，焚燒爐車間有機(jī)載熱體爐為重點部

位。

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生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全版本/修改狀態(tài)A/0

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檢維修

.1我司的I檢維修管理執(zhí)行《檢維修程序》，涵蓋平常維修、小修、中修、

大修，保證設(shè)備設(shè)施滿足安全生產(chǎn)需要。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制檢維修計劃，貫徹

檢修方案、項目安全負(fù)責(zé)人和安全檢修措施，保證檢修質(zhì)量和安全。住產(chǎn)部、

財務(wù)部負(fù)責(zé)檢修資金的安排，保證安全檢修費用的貫徹，保證按國家規(guī)定提

取日勺安全費用?？顚Ｓ?，優(yōu)先用于重大事故隱患的I整改。

.2生產(chǎn)部按照“五定”（定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢

修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度“的原則，制定年度綜合檢維修計劃。

55..6.3我司日勺“檢維修執(zhí)行檢維修控制程序”。

31檢維修前途序：1）危險有害原因識別；2）編制檢維修方案；3）辦

理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)（檢維修前交付表）；4）檢維修人員安全

教育；5）確認(rèn)安全控制措施（檢維修安全控制措施確認(rèn)表）；6）人員配置

合適的勞動防護(hù)用品（同上）；辦理多種作業(yè)證（同上、動火證、登高證、

進(jìn)入受限空間證、動土證、斷路證、吊裝證、抽堵盲板注）。

32由安環(huán)部對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查（填寫檢維修安全控制措施確

認(rèn)表中的檢查確認(rèn)欄）。

.3.3檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)（髓維修后交付官）。

拆除和報廢

.1我司生產(chǎn)設(shè)施口勺拆除和報廢執(zhí)行“生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理程序”，

歸口管理部門為生產(chǎn)部。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前的危險識別、制定拆除方案和采用

的控制措施。

.2需拆除、報廢的容器、設(shè)備和管道，作業(yè)前清洗潔凈，分析、驗收

合格后（林除、報廢容器內(nèi)物質(zhì)分析匯報），進(jìn)行拆除或報廢作業(yè)。清洗作

業(yè)日勺清洗水，搜集至生產(chǎn)污水搜集井，集中送至企業(yè)生產(chǎn)污水處理設(shè)施，不

得無序排放。特種設(shè)備報廢執(zhí)行特種設(shè)備管理規(guī)定。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1新、改、擴(kuò)建項目管理程序

.2承包商管理規(guī)定

.3變更管理程序

.4安全設(shè)施與防護(hù)器具管理制度

.5防雷防靜電管理規(guī)定

.6監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

.7特種設(shè)備管理制度

.8安全生產(chǎn)會議制度

.9總體應(yīng)急救援預(yù)案

.1()安全培訓(xùn)管理制度

.11風(fēng)險評價管理制度

.12關(guān)鍵裝置及重點部位安全管理制度

?13設(shè)備安全管理制度

.14安全檢查制度

.15檢維修程序

.16安全作業(yè)管理制度

.17安全用電管理制度

.18生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢程序

.19工藝安全管理制度

.20巡回檢查及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度

.21建構(gòu)筑物安全管理制度

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5.6.作業(yè)安全

對危險作業(yè)和特殊作業(yè)實行作業(yè)許可制度

執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》，履行審批手續(xù)。如下危險作業(yè)須通過?產(chǎn)

副總、總經(jīng)理審招，包括：1）動火；2）進(jìn)入受限空間；3）破土；4）登高;

5）斷路；6）吊裝；7）抽堵盲板；8）重大設(shè)備檢修。如下危險作業(yè)須通過

作業(yè)所在部門審批，包括：1）設(shè)備清洗；2）設(shè)備設(shè)施拆除；3）臨時用電;

4）其他危險作業(yè)。

警示標(biāo)志

.1我司按照國標(biāo)，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所設(shè)置了符合規(guī)定

的安全標(biāo)志，不得隨意拆除和覆蓋。

.2企業(yè)內(nèi)部道路設(shè)置有限速、限高、限行標(biāo)志，道路地面畫有標(biāo)志，生

產(chǎn)區(qū)道路與辦公區(qū)之間有禁行路障欄。

.3在檢維修、施工、危險作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場，須設(shè)置禁戒區(qū)域，因檢維修

產(chǎn)生的臨時性的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。

.4企業(yè)在也許產(chǎn)生嚴(yán)重危害作業(yè)崗位醒目位置設(shè)置有警示標(biāo)識，設(shè)置有

危險物質(zhì)信息牌。

.5我司在生產(chǎn)裝置區(qū)設(shè)置有1處風(fēng)向標(biāo)。

作業(yè)環(huán)節(jié)

.1企業(yè)的所有危險作業(yè)活動，在作業(yè)前須進(jìn)行危險、有害原因識別，制

定控制措施，配置防護(hù)用品及有關(guān)設(shè)施和器材，以規(guī)范現(xiàn)場員工行為。

.2作業(yè)過程杜絕“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）現(xiàn)象。

.3特殊作業(yè)必須持證方可實行。

.4特殊作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)為通過急救培訓(xùn)人員擔(dān)當(dāng)，具有作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處理

能力，履行監(jiān)護(hù)職責(zé)，作業(yè)過程不得離開監(jiān)護(hù)崗位。

.5作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持清潔，員工注意個人衛(wèi)生。

.6作業(yè)區(qū)內(nèi)承包商管理，執(zhí)行企業(yè)日勺《承包商管理程序|。

.7進(jìn)入企業(yè)內(nèi)的機(jī)動車執(zhí)行《交通安全工作管理原則

.8我司歐I危險化學(xué)品儲存、出入庫執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度》和

《罐區(qū)安全管理制度I。

.9我司日勺危險貨品運(yùn)送執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度|。

承包商和供應(yīng)商

我司執(zhí)行卜承包商管理程序》和《供應(yīng)商管理程序》。

變更

.1我司的變更過程執(zhí)行|《變更管理程序》，履行申請和審批。

.2對變更日勺過程執(zhí)行風(fēng)險控制程序，通過風(fēng)險評價、分析和措施，使變

更風(fēng)險得到控制。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1安全作業(yè)管理制度

.2承包商管理程序

.3交通安全工作管理原則

.4危險化學(xué)品安全管理制度

.5罐區(qū)安全管理制度

.8供應(yīng)商管理程序

.9變更管理程序

.10承包商違反安全懲罰規(guī)定

?11禁煙管理制度

?12安全作業(yè)證管理制度

.13職業(yè)衛(wèi)生管理制度

,14盲板抽堵作業(yè)安全管理制度

?15動火作業(yè)安全管理制度

.16高處作業(yè)安全管理制度

.17臨時用電作業(yè)安全管理制度

.18吊裝作業(yè)安全管理制度

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?19動土作業(yè)安全管理制度

.20斷路作業(yè)安全管理制度

.21防火、防爆、防塵、防毒管理制度

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產(chǎn)品安全與危宙告知版本/修改狀態(tài)A/0

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5.7.產(chǎn)品安全與危害告知

建立危險化學(xué)品檔案

包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品

企業(yè)的危險化學(xué)品檔案中對所波及的危險化學(xué)品進(jìn)行了分類。

安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽

.1我司按照國標(biāo)的規(guī)定，編制了產(chǎn)品安全技術(shù)闡明書（msds）和安全標(biāo)

簽，由市場司負(fù)責(zé)提供應(yīng)客戶和有關(guān)方。

.2危險化學(xué)品的采購執(zhí)行《危險化學(xué)品管理制度》和《供應(yīng)商管理程序》,

由市場部負(fù)責(zé)向銷售企業(yè)索取安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全

技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽日勺危險化學(xué)品。

我司的化學(xué)事故應(yīng)急征詢委托了國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局化學(xué)品

登記中心代理，為/p>

我司按照有關(guān)規(guī)定，在2023年進(jìn)行了危險化學(xué)品登記，并獲得證書。

企業(yè)各部門須通過安全教育、勞動協(xié)議中附加闡明、標(biāo)識牌、上鹵通等

多種對員工履行告知義務(wù)，執(zhí)行有關(guān)方控制程序，履行對有關(guān)方的告知義務(wù)。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1危險化學(xué)品管理制度

.2供應(yīng)商管理程序

.3危險化學(xué)品登記證

.4生產(chǎn)作業(yè)場所危害原因監(jiān)測管理制度

.5安全作業(yè)證管理制度

.6有關(guān)方管理控制程序

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職業(yè)危害版本/修改狀態(tài)A/0

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5.8.職業(yè)危害

職業(yè)危害申報：

我司存在法定職業(yè)病目錄中的職業(yè)危害原因：氯氣、噪聲、甲苯、氫氧

化鈉。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向南京市市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報。

作業(yè)場所職業(yè)危害管理

.1企業(yè)每年終須編制幟業(yè)危害防治計劃和實行方氧由安環(huán)剖健全和保

管職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康檔案。

.2我司作業(yè)場所應(yīng)對照GBZ1\GBZ2原則規(guī)定，貫徹檢查和整改。

.3我司場所分生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)和辦公區(qū)，根據(jù)企業(yè)《幟業(yè)衛(wèi)生管理制圖》

規(guī)定，作業(yè)場所內(nèi)不得設(shè)置長時間休息場所；企業(yè)作業(yè)功能區(qū)嚴(yán)格分開，有

害作業(yè)與無害作業(yè)和其他作業(yè)場所必須保持足夠日勺安全距離。

.4企業(yè)在重點場所，安裝了液位報警系統(tǒng)和安全閥，超標(biāo)報警；在部分

生產(chǎn)場所設(shè)置了應(yīng)急洗眼噴淋設(shè)施；在各生產(chǎn)裝置分別設(shè)置了防護(hù)急救器材

專柜；生產(chǎn)裝置日勺建筑均有兩路以上上下或出入通道；關(guān)鍵裝置大多設(shè)置了

用于緊急泄險的安全罐，液體原料儲罐區(qū)均設(shè)置有圍堰。企業(yè)規(guī)定有關(guān)部門

和操作班組，應(yīng)定期對所轄區(qū)域出J上述設(shè)施進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全面檢查,

保證其完好有效。

.5企業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定，我司職業(yè)危害原因定期檢測周期

為不超過1年，企業(yè)在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測成果；由安環(huán)部將成果

存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。平常檢測執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)場所危害原因檢測制度》，檢

測部門須保留好記錄。

.6企業(yè)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定，不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢

查的員工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事禁忌作

業(yè)。

勞動防護(hù)用品

.1我司參照I《江蘇省勞動防護(hù)用品配置原則〉X,以不低于原則的I原則制

定了企業(yè)配置原則。在企業(yè)的《勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度》I中，

規(guī)定了從申請、采購、驗收、入庫、發(fā)放、使用到廢棄日勺全過程，各管理部

門、車間、班組要監(jiān)督、教育員工對的佩戴和使用。

.2企業(yè)的多種防護(hù)器具均為定點寄存，各有關(guān)崗位須加強(qiáng)定置管理，定

期進(jìn)行檢查；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期校驗和維護(hù)，并做好校驗記錄。

.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)健全和完善職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品臺賬，負(fù)責(zé)

對勞動防護(hù)用品使用狀況日勺監(jiān)督檢查；企業(yè)管理人員均有權(quán)規(guī)定不按規(guī)定使

用勞動防護(hù)用品的人員不得上崗作業(yè)。

有關(guān)/引用文獻(xiàn)

.1安全檢查制度

.2勞動防護(hù)用品管理規(guī)定

.3生產(chǎn)作業(yè)場所危害原因檢測管理制度

.4職業(yè)衛(wèi)生管理制度

.5勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度

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事故與應(yīng)急版本/修改狀態(tài)A/0

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59事故與應(yīng)急

事故匯報

.1我司的事故匯報和程序執(zhí)行I《事故管理制度》。發(fā)生安全生產(chǎn)事故后，

事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采用應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序匯報本單位負(fù)責(zé)

人及有關(guān)部門。狀況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向南京市安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理局或化工園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的行關(guān)部門匯報。

.2《事故管理制度》中規(guī)定，企業(yè)總經(jīng)理接到事故匯報后，須在1小時

內(nèi)向南京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局或由工園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的有關(guān)部

門匯報。在事故匯報后出現(xiàn)新狀況時，按有關(guān)規(guī)定及時補(bǔ)報。

搶險與救護(hù)

.1針對各類事故，我司建立了應(yīng)急預(yù)案體系，含：《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急

救援預(yù)案》、《危險化學(xué)品泄漏事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《特種設(shè)備事故應(yīng)急救援

預(yù)案》、《職業(yè)病防治設(shè)施事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《突發(fā)自然災(zāi)害事故應(yīng)急救援

預(yù)案》等。各類預(yù)案中，企業(yè)總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人均為總指揮，組織搶險、

妥善處置，以防止事故的復(fù)延擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。有關(guān)部門和

各應(yīng)急救援隊伍須協(xié)助做好現(xiàn)場搶險和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。

.2發(fā)生大量外泄事故和火災(zāi)事故現(xiàn)場須設(shè)置警戒線。

.3企業(yè)的搶險救援人員在進(jìn)行搶險處置前，須做好個體防護(hù)，穿戴好對

應(yīng)日勺防護(hù)器具。

事故調(diào)查和處理

.1我司的事故調(diào)查和處理執(zhí)行國家有關(guān)法律和|《事故管理制度規(guī)定

企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，須積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，企業(yè)

總經(jīng)理和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，須隨時接受事故調(diào)查組的

問詢，如實提供有關(guān)狀況。

.2對于未導(dǎo)致人員傷亡的一般性事故，由企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查。企業(yè)成立

事故調(diào)查組，有生產(chǎn)、技術(shù)、管理等人員參與，準(zhǔn)時提交事故調(diào)查匯報。

.3我司按照“四不放過”的原則處置各類事故，須貫徹事故整改和防止

措施，防止事故的再次發(fā)生。措施包括：工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管

理措施。

.4安環(huán)部負(fù)責(zé)健全和完善事故檔案