高值耗材采購管理制度及流程

高值耗材采購管理制度及流程一、制定目的及范圍高值耗材的采購管理制度旨在規(guī)范采購流程，提高采購效率，確保高值耗材的質(zhì)量與安全，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。該制度適用于公司所有高值耗材的采購，包括醫(yī)療器械、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及其他高價(jià)值物資。二、采購原則高值耗材的采購應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購過程透明。2.選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。3.各部門應(yīng)明確采購責(zé)任，申購人與采購人不得為同一人，避免利益沖突。三、采購流程1.采購申請(qǐng)申購人需根據(jù)實(shí)際需求填寫“高值耗材申購單”，并附上相關(guān)的需求說明及預(yù)算依據(jù)。申購單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)需求的合理性與必要性。2.預(yù)算審批申購單提交后，財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核，確保資金的合理使用。審核通過后，申購單進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。3.詢價(jià)與比價(jià)各部門負(fù)責(zé)詢價(jià)，至少提供三家合格供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。詢價(jià)過程中，需對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)及售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足采購要求。4.核價(jià)與審批采購小組根據(jù)歷史價(jià)格及市場行情對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行核價(jià)，填寫核價(jià)結(jié)果。核價(jià)完成后，流轉(zhuǎn)單需逐級(jí)審批，最終由公司負(fù)責(zé)人審批。5.采購實(shí)施審批通過后，采購人根據(jù)批準(zhǔn)的流轉(zhuǎn)單下單，確保采購合同的合法性與有效性。采購人需與供應(yīng)商確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.驗(yàn)收入庫物資到貨后，相關(guān)人員需對(duì)照采購合同進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的數(shù)量與質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格后，物資入庫，并填寫入庫單。7.報(bào)銷與付款采購物資需在貨到后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷，逾期不予受理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫單及發(fā)票進(jìn)行付款，確保資金流動(dòng)的合規(guī)性。四、特殊采購流程1.集中采購對(duì)于年度采購計(jì)劃中涉及的高值耗材，各部門需在每年初提交需求清單，由采購部門統(tǒng)一進(jìn)行集中采購，確保采購規(guī)模效益。2.緊急采購在突發(fā)情況下，如設(shè)備故障或急需物資，采購人可向應(yīng)急小組申請(qǐng)緊急采購。緊急采購無需進(jìn)行詢價(jià)，但需在事后進(jìn)行備案，確保采購的合規(guī)性。3.零星采購對(duì)于金額較小的高值耗材，采購人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后，按照簡化流程進(jìn)行采購，確保采購的靈活性。五、備案與存檔所有采購?fù)瓿珊螅少徣诵鑼⑸曩弳?、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查。采購記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，便于后續(xù)審計(jì)與監(jiān)督。六、采購紀(jì)律1.采購人職責(zé)采購人需建立供應(yīng)商資料檔案，定期進(jìn)行市場調(diào)查，確保采購物資的質(zhì)量與安全。2.行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究責(zé)任。七、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保采購流程的有效性與適應(yīng)性，需定期對(duì)采購流程進(jìn)行評(píng)估與反饋。各部門應(yīng)及時(shí)反饋在實(shí)施過程中遇到的問題與建議，采購管理部門將根據(jù)反饋進(jìn)行流程優(yōu)化與調(diào)整，確保制度的科學(xué)性與合理性。八、總結(jié)高值耗材的采購管理制度及流程的制定，旨在通過規(guī)范化的管理，提高