安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作制度

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機制建設(shè)工作制度

XXXXXXXXXXXXXXX公司

目錄

推進(jìn)雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案............................3

安全風(fēng)險分級管控制度....................................8

安全風(fēng)險辨識與評估方法...................................13

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表.............................20

作業(yè)安全風(fēng)險比較圖及安全風(fēng)險四色圖......................45

安全風(fēng)險管控清單........................................48

安全風(fēng)險控制措施.........................................56

安全風(fēng)險公告制度.........................................63

崗位風(fēng)險告知卡...........................................64

安全風(fēng)險預(yù)警預(yù)報制度.....................................78

安全風(fēng)險控制職責(zé).........................................80

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度.............................91

安全隱患排查計劃.........................................98

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責(zé)............................103

科室事故隱患排查職責(zé)....................................107

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理資金使用制度..................108

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理建檔監(jiān)控制度....................110

安全生產(chǎn)隱患排查治理效果評估制度......................111

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理激勵約束制度....................113

重大隱患治理方案........................................114

建X發(fā)[201X]X號

推進(jìn)雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案

為完善安全生產(chǎn)工作體制機制，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方式，保

障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)市住建委《推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案》（朝住建（2018）124號）文

件要求，結(jié)合我公司實際，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以防范重特大事故為重點，以安全風(fēng)險辨識管控為基礎(chǔ)，以隱患

排查治理為手段，以信息化技術(shù)應(yīng)用為支撐，全力構(gòu)建點線面結(jié)合、

持續(xù)改進(jìn)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡

稱雙重預(yù)防機制），把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故

發(fā)生之前，切實提高企業(yè)防范重特大事故的能力和水平。

二、工作目標(biāo)

到2018年底，雙重預(yù)防機制工作制度和標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成，到

2020年，企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建立并有效運行，安全生產(chǎn)整體預(yù)

控能力明顯提升，防范重特大事故能力顯著增強。

三、主要任務(wù)

1.全面辨識安全風(fēng)險。按照《遼寧省企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱

患排查治理工作指南》和行業(yè)有關(guān)要求，針對本企業(yè)類型特點，建立

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，制定風(fēng)險辨識程序和方法，

組織技術(shù)人員、管理人員和全體職工或聘請專家、委托技術(shù)服務(wù)機構(gòu)

指導(dǎo)等方式，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)

環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，逐一列出清單，

做到全面、系統(tǒng)、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

2.科學(xué)評定安全風(fēng)險。對辨識出來的安全風(fēng)險，參照《企業(yè)職工

傷亡事故分類》(GB6441)或《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》

(GB/T13861),確定安全風(fēng)險類別，科學(xué)評定風(fēng)險等級(重大風(fēng)險、

較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色標(biāo)示。

評估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大安全

風(fēng)險、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。

3.繪制安全風(fēng)險圖。依據(jù)評定后的風(fēng)險等級繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”

四色安全風(fēng)險空間分布圖，標(biāo)示在企業(yè)或項目部的總平面布置圖或地

理坐標(biāo)圖中。對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等難以在平面布置圖和地理

坐標(biāo)圖中標(biāo)示的，利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀

圖等，繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。同時進(jìn)一步完善安全風(fēng)險清單和數(shù)

據(jù)庫，明確風(fēng)險的名稱、位置、類別、等級、管控主體和影響范圍等。

重大安全風(fēng)險應(yīng)報告屬地負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門。

4.公告警示安全風(fēng)險。建立實施安全風(fēng)險公告制度，加強警示教

育和技能培訓(xùn)。在各施工現(xiàn)場的風(fēng)險點醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置相應(yīng)

顏色的安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)

險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施、報告

方式等內(nèi)容。對存在重大風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)

志，并強化監(jiān)測和預(yù)警。

5.有效管控安全風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對每個風(fēng)險點的危

險有害因素，從技術(shù)、管理、應(yīng)急等方面，逐一明確風(fēng)險管控的具體

措施，并按照風(fēng)險等級由高到低，依次明確企業(yè)、部門、班組和崗位

的風(fēng)險管控責(zé)任。對重大安全風(fēng)險和存在重大風(fēng)險的生產(chǎn)區(qū)域、崗位

進(jìn)行重點管控。建立并實施風(fēng)險動態(tài)評估制度，確保風(fēng)險始終處于受

控狀態(tài)。

6.排查治理事故隱患。建立健全隱患排查治理制度，明確和細(xì)化

隱患排查事項、內(nèi)容和頻次，強化對存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部

位的隱患排查。通過與政府部門聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)險管控和隱患排查治理信息

系統(tǒng)，全過程記錄報告風(fēng)險管控和隱患排查治理情況，實現(xiàn)隱患排查

治理的閉環(huán)管理。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，在向負(fù)有安全生產(chǎn)

監(jiān)管職責(zé)部門報告的同時，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)

任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實二無法保證安全的，停產(chǎn)或

者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備，及時撤出相關(guān)作業(yè)人員，必要時向當(dāng)?shù)厝?/p>

民政府提出申請，配合疏散可能受到影響的周邊人員。

7.建立常態(tài)化工作機制。定期評估雙重預(yù)防機制工作開展情況，

動態(tài)更新安全風(fēng)險清單、事故隱患清單和安全風(fēng)險圖。尤其是生產(chǎn)工

藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等影響安全風(fēng)險的關(guān)鍵因素發(fā)

生變更或發(fā)生傷亡事故后，對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系運行

情況，一律要重新進(jìn)行評估，全鏈條修正完善雙重預(yù)防機制各個環(huán)節(jié)。

四、工作步驟

1.廣泛動員、專題培訓(xùn)（2018年6月至2018年12月）

公司全面動員部署，廣泛開展宣傳，選取1個項目部做為示范項

目。同時積極組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全管理人員等參

加各級專題培訓(xùn)，爭取2018年底前完成雙重預(yù)防機制創(chuàng)建工作。

2.示范引路、全面推進(jìn)（2019年1月至2019年12月）

認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)其他示范企業(yè)的經(jīng)驗做法，開展雙重預(yù)防機制建

設(shè)工作，在2019年底前完成企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)。

3.總結(jié)評估、鞏固提高（2020年1月至2020年12月）

積極對企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作完成情況進(jìn)行全面檢查、總

結(jié)、評估，鞏固工作成效，形成常態(tài)化工作機制。

五、工作要求

1.切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要將雙重預(yù)防機制建設(shè)有關(guān)工作擺

上重要議事日程，周密安排部署，按照確定的工作目標(biāo)倒排工期，制

定實施方案，落實責(zé)任部門，加強工作力量，完善工作機制，保障工

作經(jīng)費，確保各項工作任務(wù)和措施落到實處。

公司成立雙重預(yù)防機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：XXX總經(jīng)理

副組長：XXX安全副總

XXX技術(shù)副總

成員：XXX安全科科長

XXX經(jīng)營科科長

XXX財務(wù)科科長

XXX辦公室主任

2.進(jìn)一步深化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。各部門要將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作

與安全風(fēng)險辨識、評估、管控以及隱患排查治理有機結(jié)合起來，將安

全風(fēng)險辨識、評估、管控做為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的核心內(nèi)容，強化年度

自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行安全風(fēng)險

辨識、評估、管控與更新工作，持續(xù)開展隱患排查治理。

201X年X月X日

安全風(fēng)險分級管控制度

為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏

制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

一、本制度適用于公司的所有部門和施工現(xiàn)場。

二、安全風(fēng)險按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”

的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

三、公司成立風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)

險管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。

四、對本公司危害識別和風(fēng)險評價的人員進(jìn)行培訓(xùn)，組織公司工

作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，編制安全風(fēng)險分布等級、防范及

事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。

五、安全風(fēng)險等級評價程序

1.公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為

組長、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、技術(shù)等管理人員參加，確定風(fēng)險評估方法，

編制安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、

風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評

價文件。

2.評價依據(jù)《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)

和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、

致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險類別。采用相應(yīng)風(fēng)險評估方法確定

安全風(fēng)險等級。

3.安全風(fēng)險等級從高到低劃分為：

重大風(fēng)險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。

較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。

一般風(fēng)險：是指可能造成人員傷害。

低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、

黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注

4.公司每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)

庫。根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組對安全風(fēng)

險清單進(jìn)行評價。繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，實行

“一風(fēng)險一檔案二

5.公司將依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。針

對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面

對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。

6.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分

為“公司、項目部、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、

施工員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

7.由分管安全副經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，

采取設(shè)計、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工

作方案。

8.由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大

安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別是否存在

漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。

9.安全科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)

督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

六、評價準(zhǔn)則

1.按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則

等級標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害

1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)

常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)

2生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控

制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），

3或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)

場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似

事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有

4防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事

件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安

5全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事

故或事件。

2.安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能

1一級繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評立刻

估

采取緊急措施降低風(fēng)險，及時

立即或限期

2二級整改建立運行控制程序，定期

整改

檢查、測量及評估

采取措施及時整改、按操作規(guī)

3三級限期整改

程加強培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指

4四級近期整改

導(dǎo)書但需定期檢查

5五級以上無需采用控制措施需保存記錄

七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1.完善安全風(fēng)險公告制度，公司在各項目部門口的顯著位置，公

告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險

告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、操作規(guī)程、個人防護(hù)、管控措施、報告

方式等內(nèi)容。

2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每年對公司全員進(jìn)行安全風(fēng)險知識

為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的

基本特征及防范、應(yīng)急措施。

八、安全科對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督項目部管

理人員貫徹執(zhí)行。

九、按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。

安全風(fēng)險辨識與評估方法

一、目的

對公司在活動和服務(wù)過程中的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險進(jìn)行評價，以確保對重大

安全風(fēng)險進(jìn)行有效的控制。

二、適用范圍

本程序適用于公司在活動和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識

別評價。

三、職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)辨識和評價本部門的危險因素，填寫《安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評

估調(diào)查表》報公司安全科。

2.公司安全科負(fù)責(zé)組織危險因素評價小組對公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中所涉及

危險因素進(jìn)行調(diào)查，結(jié)合各部門自查調(diào)查表對安全風(fēng)險和風(fēng)險進(jìn)行評價和確

認(rèn)，編制安全風(fēng)險清單和重大安全風(fēng)險清單發(fā)放到各部門，各部門對照清單

對本部門危險因素進(jìn)行確認(rèn)，編制本部門的安全風(fēng)險清單和重大安全風(fēng)險清

單。

3.公司安全科負(fù)責(zé)組織對管理方案的實施和監(jiān)督管理。

四、程序內(nèi)容

1.評價小組的組成和要求

①公司安全科負(fù)責(zé)組織危險因素評價小組進(jìn)行安全風(fēng)險辨識及風(fēng)險評價工

作。

13

②危險因素評價小組由公司安全科、監(jiān)督管理部和各相關(guān)部門人員組成。

③參加危險因素評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

2.實施步驟

①確定開展的活動及過程和服務(wù)的范圍；

②對過程和服務(wù)中的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價；

③進(jìn)行危險因素的定性和定量評價；

④確定重大安全風(fēng)險。

3.選擇活動、過程和服務(wù)需考慮的因素：

①工藝與安全技術(shù)管理；

②作業(yè)人員操作活動；

③設(shè)施設(shè)備安裝、運行和維護(hù)；

④有毒有害原材料運輸、儲存、使用和處理。

4.識別活動、過程和服務(wù)中的安全風(fēng)險

①公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險可能存在于以下幾個環(huán)節(jié)：

⑴管理：操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制；

⑵人員素質(zhì)：人員意識、操作規(guī)程、經(jīng)驗；

⑶環(huán)境條件：服務(wù)提供現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件；

⑷職業(yè)健康、消防。

②安全風(fēng)險辨識方法

公司主要采取以下幾種安全風(fēng)險辨識方法：

⑴詢問與交流

⑵現(xiàn)場觀察

14

⑶查詢有關(guān)記錄

⑷獲取外部信息

⑸安全檢查方法

5.安全風(fēng)險評價

①安全風(fēng)險評價方法

對作業(yè)過程中的危險因素評價用直接判斷法與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)

合，評價時考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

情況下的危險，通過定量的評價方法分析危險導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和

后果，確定危險的大小。定量評價主要采取作業(yè)條件危險打分法。

作業(yè)條件危險性評價方法主要是以系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來

評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

L-------發(fā)生事故的可能性大小

E-------人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C-------發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式：

D二LXEXC

注：D-------危險性分值

（DL-------將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1—10之間定出若干個中

間值，如下表：

概率值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

15

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

(2)E-----將E值最小定為0.5,是大定為10,在0.5—10之間定出若干個中

間值，如下表：

頻數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

(3)C-----把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定

為100。其它情況值為0100之間，如下表：

概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

16

7嚴(yán)重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，需要救護(hù)

（4）D一一危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險的，總分

在320以上是高危險分值，應(yīng)立即改善；總分在160-320之間，屬一種必須

立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險；總分在70-160之間，有顯著的危險性,

需要及時整改。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷難免帶有局限性，不能認(rèn)為是

普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表所示：

分值危險程度

>320極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)

160-320高度危險，要立即整改

70-160顯著危險，需要整改

20-70一般危險，需要注意

<20稍有危險，可以接受

②判定重大危險

辨識和評價出重大危險，是公司制定職業(yè)健康安全的基礎(chǔ)，以便能夠采取措

施防范重大危害事故的發(fā)生。

⑴凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大安全風(fēng)險

1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；

2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

3）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；

17

4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

5）通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分＞160分高度危險的，也評價為重大

危險因素。

⑵依據(jù)危險性評價的結(jié)果，各部門對未列為重大安全風(fēng)險的危害（一般隱患、

違章）可由部門組織整改加強管理，或維持現(xiàn)有的運行控制。

⑶公司安全科根據(jù)各部門上報的《安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表》進(jìn)行確

認(rèn)、匯總和評價，確定公司范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險，形成安全風(fēng)險清單和重大

安全風(fēng)險清單。

6.風(fēng)險控制

公司安全科對評價出的重大安全風(fēng)險進(jìn)行有效控制。對重大安全風(fēng)險的控制

采用以下方法：

⑴制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

⑵制定管理程序；

⑶培訓(xùn)與教育；

⑷制定應(yīng)急預(yù)案；

⑸加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；

⑹保持現(xiàn)有措施。

7.安全風(fēng)險的評審與修訂

①公司安全科每年應(yīng)至少組織一次重大安全風(fēng)險的重新評價工作。

②當(dāng)發(fā)生下列情況時，公司應(yīng)按上述程序，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與評價工

作：

⑴相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時;

18

⑵公司的活動范圍或工藝發(fā)生重大變化時；

⑶公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時。

③各部門在提供新的服務(wù)活動時，應(yīng)及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與評價工作，填

寫《安全風(fēng)險辨識與危險評價調(diào)查表》，及時反饋到公司安全科進(jìn)行確認(rèn)。

19

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

序作業(yè)條件危險性評價

作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險等級

號LECD

1未編制專項安全技術(shù)錯施施工方案即開始施工高處皇尊/拘俄打擊/觸電第帙規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)667252重大

2專項安全授術(shù)措施方臬未經(jīng)審批、審極就采用高處金落/物體打擊/觸電等技規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)321590f

危毆性較大工程安全專項施工方案未經(jīng)專家論

班埸/高處勝落/物體打擊按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)66310K

3迂即開始施工T

4設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗收起重傷害/機械傷害/倒塌年帙規(guī)定進(jìn)行審核把美667262更大

分包施工隊伍不具備相應(yīng)費研知,修從寫作業(yè)

5各類事故按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)321590f

魯工準(zhǔn)缶活動

6無安全技術(shù)交底電電等按規(guī)定進(jìn)行審植把關(guān)62742-?

7未按要求進(jìn)行安全檢交高處負(fù)尊/物體打擊/觸電等校規(guī)定進(jìn)行檢至把關(guān)321590-?

8也卓指揮或埼章作業(yè)題更傷害等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)311545f

9未使用或不正碗使用個人防護(hù)用品高處墜落/機械倍宙/觸電等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)66310Sf

10施工人員無證上崗展作高處墾荒/機械傷害/觸電等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)663108T

20

險源辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件-危險性評

價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

11土方/工時放坡不符合規(guī)定要求坍塌按方案進(jìn)行檢查把關(guān)33142-?

加過2米的溝槽,未搭設(shè)上不通道,危險

12將塌/高處里落按規(guī)定透行檢查把關(guān)62742

處來諛紅色標(biāo)志燈

在溝、坑、憎邊沿1米內(nèi)堆土、堆料、停

13均海/高處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)311545一收

置機具

H多臺挖報機作業(yè)時安全距離不符合要求機楂傷害按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)663?'-?

一、基型造工機械設(shè)備施工與梢邊安幺距離不桿合規(guī)

15責(zé)埸按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)31154S一收

作業(yè)定.又無幅皰

16來設(shè)置有效的排水擋水措地坍塌按方案近行檢委把關(guān)36118F

17雨后作業(yè)前為檢查土體和支面情況班班現(xiàn)場檢查把關(guān)310390T

18回埴士前拆除全部支律坍埸按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)663：1>一般

19現(xiàn)場未有足陸的照明嬴處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)31721一技

21

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

恁挑腳手柒未用雷目安全網(wǎng)沿外掉架內(nèi)側(cè)透

20南處里落按規(guī)定現(xiàn)場檢查尼美321590一般

行封閉或底部封閉不嚴(yán)有

21超規(guī)定荷羲使用或物料堆放集中不均方高處室落/婿塌技規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)161590一般

22架體制作和母袋不符合設(shè)計要求倒塌/高處墜落按規(guī)定熨場檢查把關(guān)321590一般

23懸挑式腳手耒總挑梁與攏就結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固副塌/高發(fā)墜落技規(guī)足現(xiàn)場檢查把關(guān)6615270重大

三、腳手累和掛股手架懸掛點及埋設(shè)不符合設(shè)計要求或未

24例塌/高找生落按規(guī)定觀場檢查把關(guān)167?12F

安全網(wǎng)揩拆作按設(shè)計進(jìn)行制作

業(yè)

25吊籃升降無防墜落保險措施高處第落按規(guī)范生行檢查把關(guān)36351一般

26吊道挑乘錨固或配里抗儲槽裝置不合格高處墜落/圻塌按規(guī)定現(xiàn)場檢查把美3315135一般

27吊籃使用前未經(jīng)荷錢試驗高處墜落/籽塌按觀定現(xiàn)場檢查把關(guān)331513S一般

28吊籃銅絲媚翁粒,吊盛曷墻空隙大大高處里落按觀定現(xiàn)場檢萱把關(guān)321590一般

29吊籃無有我標(biāo)識離是坐落按觀定現(xiàn)場檢查把關(guān)331513S一般

22

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱:XXXXXXXXXHXXXX公司

作業(yè)條件危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

30井點管的位置沒有明顯標(biāo)識統(tǒng)合傷省按規(guī)定瓏行檢查把關(guān)31721一般

因、渾水工程

31珅孔時溝恬上來鋪設(shè)跳板高處墜落核規(guī)定進(jìn)行檢查E關(guān)31721T

3225*25c以上洞口不按規(guī)定防護(hù)伊毒/高處墜落按規(guī)范進(jìn)行性查杷關(guān)667252重大

33未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志㈱體打擊關(guān)校娓定現(xiàn)場檢查把3€118T

34大霧大可、六圾以上大風(fēng)作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場檢查粗關(guān)3315135T

35拆改防護(hù)設(shè)地來及時恢復(fù)高處墜落按規(guī)程檢查把關(guān)3615270空大

36安全帽.安全網(wǎng).安全帶進(jìn)場來進(jìn)行復(fù)聆商處墜落掖規(guī)定現(xiàn)場檢查佇關(guān)32742-?

五、三寶四口

37安全帽規(guī)格、材庸不符合妻未物體打擊按規(guī)定現(xiàn)場檢喪把關(guān)32742一般

整邊及高

死作業(yè)立體交叉作業(yè)時,在同一冬直方向操作，

38高處跌落掖規(guī)定現(xiàn)場檢查杷關(guān)32742一般

未果敢隔離防護(hù)措祐

39結(jié)構(gòu)物施工作業(yè)面（點）無防護(hù)措造高處墜落按規(guī)范進(jìn)行檢查杷關(guān)321590一般

<10微、抄等違反安全惟作規(guī)程物體打擊現(xiàn)場松受把關(guān)33763-?

臨邊無防護(hù)措施成防護(hù)不牢固成修邊護(hù)欄

41高處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查321590一般

高良低于1.5*

42西后高處作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場檢查出關(guān)32742一般

23

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作)小條例匕危險性評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措推危險級別

LEC1)

43在鋼筋骨架上行走擊處墜落按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742f

44銅解撮運場所附近有障礙物體打擊核規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33163-ft

六.鋼筋工程

45絳扎懸空大渠計站在模報上洋作高處顯落按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742一般

16吊鋼筋規(guī)格長短不一或一點吊物體打擊校規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763-?

47銅夠成品堆放過高班塌校視定現(xiàn)場檢查把關(guān)367126一般

模板的支埠房統(tǒng)無設(shè)計計算或支撐系統(tǒng)不

48高父墜落/物體打擊按視范進(jìn)行檢查把關(guān)6315270更大

將合設(shè)計要求

49七、帙板工程支用便板立柱材料不符合要求高處墜落/加塌按規(guī)定現(xiàn)場檢查組關(guān)367126一般

50立柱底部無站板或用店嬖高高處墜落”丹塔按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763f

51立桿間距不符合要求高處墜著/班用按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)33763一般

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

作.匕條目F危險生評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因聿可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LEC1)

52不按規(guī)定設(shè)勇抓橫向勇刀律商處坐落/期埸按觀足熨場楂查把關(guān)33763F

53支鎮(zhèn)問政未將模板作臨時固定折那按規(guī)定現(xiàn)場檢查忙關(guān)367126一毀

54拆摸后未及葉封美承留洞口高處安落按勘定現(xiàn)場檢查把關(guān)62784-ft

55拆下的樓板未及時運走集中堆放物體打擊按觀足曳場檢查把關(guān)33763一段

清掃模板初刷隔離劑時.來將模板支撐軍

56物體打擊按猊定現(xiàn)場快直把關(guān)32318f

S.酉澳板中間走進(jìn)安全網(wǎng)能不夠（60cm>

橫板上福工荷載想過國定或堆料不

57-t,模板工程高處能落按規(guī)定現(xiàn)場上瓷37一段

均句242

模板拆除前無碇強度報告或強度未達(dá)到規(guī)

58物體打擊按現(xiàn)定遺行檢查把關(guān)1236一帙

定提前珞棋

59留有未拆除的懸空模機希體打擊拉觀定遵行檢宣杷關(guān)32742一旗

60拆除區(qū)域未設(shè)置曹戒線且無護(hù)人物體打擊按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)32742-?

61現(xiàn)澆注黃土模板支建系統(tǒng)無險收野塌按規(guī)定進(jìn)行檢查E關(guān)3n7126一段

25

安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條Q施險4生評價

序號作業(yè)活動潛在的危險因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險級別

LECD

施入式振動電機電境線被擠壓或拖拉電纜

62觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢未把關(guān)62784-?

線

63插入式推動電機軟管斷裂觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)62784一核

八、混凝土工程是凝土泉送管道與鋼靜，慢板（腳手架）

64機械傷害按艦定現(xiàn)場檢查把關(guān)32742一般

直接連接

65漁領(lǐng)士票作業(yè)前未封票的整體作檢查機械傷害核規(guī)定現(xiàn)場檢查把美32742一般

66退發(fā)土泵虬運轉(zhuǎn)時鐵徼渾入料斗機械仿香校規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)367126一般

使用打夯機.版搗冷作業(yè)時未帶他縹手套,?f

67觸電按規(guī)定現(xiàn)場檢查把關(guān)32t42一假

里絕緣鞋

68砍樗時向外打碎鑄舞出傷人物體打擊按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)327■12一收

九.硼筑工程

69砌碑工具版在臨邊等易墜落的他方物體打叁接規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)32