蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目可行性研究報告

羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目1.1項目名稱及建設單位項目名稱：蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目項目招商單位：羊角溝鄉(xiāng)人民政府項目建設地點：羊角溝鄉(xiāng)燒鍋杖子村1.1．1項目宗旨：充分利用本地區(qū)資源優(yōu)勢，本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望，采用先進而適用的技術(shù)和科學的經(jīng)營管理方法，提高蔬菜和花卉產(chǎn)品質(zhì)量，培育新品種，提高市場競爭能力，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化；同時也為中國的種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻。及銷售；綠化工程；現(xiàn)代園藝技術(shù)培訓；農(nóng)業(yè)設備和園藝資材的引進、銷售、技術(shù)推廣等。5800平方米遼沈1型溫室和1800平方米播種催芽車間等生每年生產(chǎn)西芹種苗16240萬株，彩葉草種苗266萬株，年銷中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目1.3可行性研究報告編制單位中元國際投資咨詢中心有限公司1.4研究工作依據(jù)與范圍1.4.1研究工作依據(jù)a.羊角溝鄉(xiāng)人民政府委托中元國際投資咨詢中心有限公司編制“蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目可行性研究報告”可行性研究的試行管理辦法》C.QBJS5－92輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容1.4.2研究工作范圍：主要進行市場分析、建設規(guī)模、工程技術(shù)方案的選擇，投資估算及經(jīng)濟效益分析等。1.5可行性研究報告概況以來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目蔬菜的消費在逐年增加，同時對蔬菜的質(zhì)量也提出較高的要求，現(xiàn)在人們對蔬菜的需求已逐步由追求數(shù)量與價格便宜，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非螽a(chǎn)品質(zhì)量、營養(yǎng)和安全衛(wèi)生。我國加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)受到一定程度沖擊，而具有一定優(yōu)勢的蔬菜、花卉產(chǎn)業(yè)將成為受益產(chǎn)業(yè)，這無疑又給蔬菜生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了千載難逢的契機，充分利用地方資源和勞動力成本低的優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)新綠色食品蔬菜生產(chǎn)的前景十分廣闊，市場空間羊角溝鄉(xiāng)種苗生產(chǎn)目前主要為生產(chǎn)企業(yè)和個人分散進行。農(nóng)戶自己育苗生產(chǎn)規(guī)模小，質(zhì)量低，品種更新慢，生產(chǎn)效率低下?？ψ罂h乃至全朝陽市工廠化種苗生產(chǎn)企業(yè)極少，部分中小型企業(yè)正在建設之中，尚未形成生產(chǎn)能力，市場缺口很大。本項目具有明顯的技術(shù)和規(guī)模上的優(yōu)勢，市場前景1.5.2工程建設方案：本項目建設內(nèi)容的生產(chǎn)方法選擇，是羊角溝鄉(xiāng)根據(jù)自身實際情況和努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的目標要求進行的，均采用國際先進技術(shù)。詳見本報告的第五章。杖子村自然及社會條件優(yōu)越，對項目的建設很有利。詳見本及栽培介質(zhì)擬從國外引進，其它原輔材料、燃料、電力等從中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目項目區(qū)外采購，均有保證。的煤灰渣和煙氣，在項目區(qū)內(nèi)按環(huán)保要求妥善處理，對區(qū)內(nèi)外影響程度符合環(huán)保要求。1.5.6勞動定員和勞力來源：本項目勞動定員總計為43人，勞動力可以聘用當?shù)剞r(nóng)民，從其它地區(qū)聘用少量技術(shù)和1.5.7總投資：本項目總投資為2353萬元，其中固定資1.5.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標，見表1－1。本項目各建設內(nèi)容是選用國內(nèi)外先進技術(shù)或成功經(jīng)驗，技術(shù)上是可行的。項目建成達產(chǎn)后，年銷售收人1190萬元，扣除成本，年均繳納稅金140萬元，年均利潤333萬元：財花卉種苗266萬株。同時也可為當?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)造了一些就業(yè)機綜上所述，本項目建設方案先進可靠，產(chǎn)品銷售市場廣闊，經(jīng)濟效益明顯，并且為發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)將起到示范和帶動作用，因此建設該項目是必要的、可行的。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目表1—1項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號1生產(chǎn)規(guī)模播利催芽車間平方米2平方米產(chǎn)品方案優(yōu)新蔬菜種苗3優(yōu)新花卉種苗總投資4流動資金投資指標萬元產(chǎn)品成本占用固定資產(chǎn)投資元/萬元成本5萬元銷售收入占用流動資金元/萬元收入企業(yè)定員人其中：管理人員人技術(shù)人員人5人6全年生產(chǎn)天數(shù)中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目優(yōu)新蔬菜種子優(yōu)新花卉種子2栽培介質(zhì)集裝箱噸育苗穴盤損耗8水電煤噸8項目區(qū)占地總面積其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積非生產(chǎn)區(qū)占地面積9年均銷售收入年增均總成本年均利稅投資利稅率%投資回收期（含建設期）年財務凈現(xiàn)值（I=12%）財務內(nèi)部收益率%盈虧平衡點%中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目2．項目提出的背景與建設的必要性2.1項目提出的背景由于我國農(nóng)業(yè)基礎設施薄弱，抗御自然災害能力不強，農(nóng)業(yè)的若要實現(xiàn)現(xiàn)代化，根本出路在科技。由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)特點轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變，必然要求農(nóng)業(yè)科技有一個大的發(fā)展，進行一次新的農(nóng)業(yè)科技革命。為充分發(fā)揮羊角溝鄉(xiāng)自然資源、地理等優(yōu)勢，加快本地經(jīng)濟發(fā)展步伐，應用農(nóng)業(yè)生態(tài)學原理，實施立體農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進國內(nèi)、外農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，建設以節(jié)水灌溉，工廠化栽培為主體的設施農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)示范基地，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是十分必要的。隨著生活水平的提高，生活質(zhì)量的改善，國人對“菜籃子”工程的要求也越來越高，而設施栽培、溫室生產(chǎn)是進一步實施“菜籃子”工程的一個重要內(nèi)容。根據(jù)縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，蔬菜、花卉逐漸成為全縣農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)。特別是近年來，羊角溝鄉(xiāng)蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，形成了規(guī)模，在羊角溝鄉(xiāng)建設蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目，符合羊角溝鄉(xiāng)的實際，必將推進羊角溝鄉(xiāng)乃至喀左縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進程。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目2.2項目建設的必要性中國蔬菜、花卉設施栽培面積目前已經(jīng)達到一定規(guī)模，但設施投資水平和生產(chǎn)技術(shù)水平與世界先進水平差距很大。雖然20世紀80年代以來，中國引進了荷蘭、法國、以色列等國家先進的溫室設備，但往往只注重溫室設備的引進，沒有注意種源及栽培技術(shù)的配套問題，也就是只注重了“硬件”設備的投資，忽視了“軟件”技術(shù)的配套服務。本項目是設步地發(fā)展。我國在“軟件”方面的研究起步較晚，尚沒有實現(xiàn)適合我國國情的工廠化高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。參照國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，探索并建立適合生產(chǎn)需要的中國式的工廠化高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系具有重要意義。所以，羊角溝鄉(xiāng)擬建1公菜種苗和花卉種苗生產(chǎn)，這對于改善本地蔬菜、花卉品種質(zhì)量，促進全鄉(xiāng)保護地產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展壯大，提高當?shù)厝罕娚钏?，發(fā)展本地經(jīng)濟必將起到至關(guān)重要作用。我縣乃至全市目前的蔬菜生產(chǎn)主要以農(nóng)戶為單位的分散生產(chǎn)為主，工廠化生產(chǎn)企業(yè)近年有所發(fā)展，但規(guī)模普遍偏小，而且目前尚未完全形成生產(chǎn)能力。目前蔬菜生產(chǎn)所需種苗均由生產(chǎn)單位和農(nóng)戶自行培育。農(nóng)戶自己育苗由于技術(shù)水平不高，生產(chǎn)規(guī)模小，因而質(zhì)量差，品種更新慢，生產(chǎn)效率低下，中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目根本不能滿足規(guī)?；卟松a(chǎn)的需要。特別是新優(yōu)、珍稀新品種的開發(fā)，引進和栽培技術(shù)的推廣更是需要技術(shù)先進的高本項目屬于高技術(shù)資源利用類型。通過采用高新技術(shù)，充分挖掘現(xiàn)有資源潛力，為周邊市場生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、稀特的蔬菜、花卉種苗，為蔬菜、花卉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相配套，并為喀左縣高科技、高投入、高產(chǎn)出、高效益農(nóng)業(yè)建設起帶頭、示范和推動作用，因此本項目的建設是非常必要的。2.3項目建設的優(yōu)越性2.3.1建設地點自然、社會條件優(yōu)越，有利于企業(yè)發(fā)展。項目區(qū)土地資源豐富，勞動力充足，交通方便，日照充足，溫度適中，適合種苗生產(chǎn)。2.3.2羊角溝鄉(xiāng)保護地面積達到6000多畝，已成為農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)。本地群眾對蔬菜生產(chǎn)情有獨鐘，縣有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，該項目的建立，能夠當?shù)厝罕姷恼J可。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目3．市場需求預測與建設規(guī)模3.1蔬菜種苗市場分析蔬菜育苗是蔬菜生產(chǎn)中的重要技術(shù)環(huán)節(jié)，是獲得蔬菜早熟、高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的基礎。隨著市場對蔬菜品質(zhì)要求的不斷提高，蔬“菜生產(chǎn)和育苗技術(shù)都將發(fā)生重要變化。專業(yè)化、工廠化培育蔬菜苗具有提早收獲、減輕不利環(huán)境的影響、生產(chǎn)效率高、節(jié)約種子、增加復種指數(shù)、提高蔬菜品質(zhì)等諸多優(yōu)點，目前發(fā)展很快，市場潛力巨大。人均占有量253公斤（世界人均100公斤人遼寧省2000年蔬菜播種面積41萬公頃。喀左縣播種面積為6.78萬公頃，我國蔬菜生產(chǎn)用苗量大，全國平均2化蔬菜采用育苗移栽，需苗量約4000億株。按每年平均每畝需苗3000～40003.1.2蔬菜苗生產(chǎn)現(xiàn)狀和預測目前蔬菜苗生產(chǎn)基本上是生產(chǎn)企業(yè)或種植戶自行解決。產(chǎn)量達到千萬株的極少。個體農(nóng)戶育苗多為自育自用，由于數(shù)量僅有數(shù)千株，品種卻3～5個或更多，已成為菜農(nóng)的一大中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目負擔。而且，農(nóng)戶分散育苗條件簡陋、技術(shù)落后、生產(chǎn)效率低下，因此，蔬菜育苗技術(shù)已成為蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的障礙之一。蔬菜育苗業(yè)的發(fā)展取決于未來蔬菜生產(chǎn)發(fā)展總體趨向。我國正處在一個種植結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，在大中城市和沿海地區(qū)，根據(jù)市場需求將進一步擴大蔬菜種植規(guī)模，削減糧食種植面積，按政府宏觀指導，這一地區(qū)要率先實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。就實施蔬菜種植現(xiàn)代化來講，發(fā)達國家的經(jīng)驗是首先解決移栽作業(yè)機械化和蔬菜種植的規(guī)模化。因此說發(fā)展蔬菜現(xiàn)代化的育苗體系是構(gòu)筑21世紀我國蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)代化的基礎，勢在必當今的蔬菜現(xiàn)代化育苗體系是以輕基質(zhì)蔬菜穴盤育苗為代表，受到生產(chǎn)者的歡迎。與我國傳統(tǒng)的育苗相比較，它成功地解決了機械化精量播種一次成苗，育苗過程中根系受到保護，移栽時不損傷，根系活力好，能獲得高產(chǎn)，幼苗自重輕，特別適合遠距離運輸和機械化移栽等問題?，F(xiàn)代化穴盤育苗使育苗生產(chǎn)實現(xiàn)了現(xiàn)代化，技術(shù)管理規(guī)范化，經(jīng)營管理規(guī)?；a(chǎn)銷服務社會化，徹底拋棄了“戶戶種菜，家家育苗”這種傳統(tǒng)小而全的農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式。率先形成工廠化穴盤育苗生產(chǎn)體系的是美國，目前已有百余家規(guī)?；?jīng)營的育苗場，年產(chǎn)商品苗數(shù)量大約在280~溫室和農(nóng)機制造業(yè)。穴盤制造業(yè)、基質(zhì)加工業(yè)等一批相關(guān)產(chǎn)中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目業(yè)。與我國相鄰的韓國、日本以及我國臺灣省，蔬菜穴盤育苗已走向迅速發(fā)展階段，在政府的扶持下，縣縣都建起了專業(yè)化育苗場，其中生產(chǎn)規(guī)模大的育苗場，年產(chǎn)商品苗超過億株。鑒于我國蔬菜苗的年需求量是4000多億株，發(fā)展商品苗具有巨大的市場潛力。從國外走過的發(fā)展歷程來看，要想在我國把蔬菜育苗形成一個產(chǎn)業(yè)，靠傳統(tǒng)的土方育苗、塑料缽育苗，很難形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。因為它根坨體積大，重量大，沒大流通格局的建立，季節(jié)差價越來越小，人們對依靠栽長齡大苗，解決早熟來提高效益的觀念逐漸淡化。而穴盤苗根系活力好，緩苗快，成活率高，能獲得較長的采收期和更高的變，越來越意識到育苗的專業(yè)化，營銷的社會化是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)3.2銷售前景分析全國需求量的0.04%。目前全省蔬菜苗產(chǎn)量超過千萬的企業(yè)幾乎沒有，遼寧地區(qū)沒有同類企業(yè)競爭。本項目的產(chǎn)品除向周邊地區(qū)銷售外，適合遠距離運輸，銷售輻射面可達省外。綜上所述，本項目產(chǎn)品銷售前景很好。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目3.3建設規(guī)模及產(chǎn)品方案3.3.1建設規(guī)模：本項目擬建10000平方米智能連棟溫以及作業(yè)室。庫房、給水房、鍋爐房和配電室等配套工程。3.3.2產(chǎn)品方案中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目4．項目地址與建設條件4.1地址選擇本項目擬建在羊角溝鄉(xiāng)燒鍋杖子村。4.2地理位置及區(qū)域范圍燒鍋杖子村為鄉(xiāng)政府駐地，南同尤杖子鄉(xiāng)和建昌縣的谷杖子鄉(xiāng)接壤，東與朝陽縣勝利鄉(xiāng)為鄰，北連水泉和甘招，1827人。村域總面積7608畝，其中耕地面積2802畝。4.3交通及社會經(jīng)濟情況滿、朝鮮等五個民族，總?cè)丝?.8萬人。鄉(xiāng)域總面積170平方公里，耕地3萬畝，其中坡度為25度以上的耕地占總耕地的95%。全鄉(xiāng)屬半干旱丘陵地區(qū)，年平均降水500毫米左右，全年氣候溫和，日照時間長，熱量充足。2009年，全鄉(xiāng)社會總產(chǎn)值實現(xiàn)9.5億元；農(nóng)民人均收入實現(xiàn)5200元；地方財政一般預算收入實現(xiàn)382萬元。4.4.1土地：該村人均耕地1.86畝，土地資源充足。土中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目全磷為0.07%，速效磷為7PPM，速效鉀為121PPM，土壤肥力中下，對土壤增加投入培肥和基礎建設增產(chǎn)潛力較大。輻射總量為5384兆焦耳／平方米，年日照時數(shù)2588小時，年平均氣溫7.4℃,極端最高氣溫38.8℃,極端最低氣溫本項目年用水量為20萬噸，水源由企業(yè)自打深井供給，水質(zhì)可以滿足生產(chǎn)及生活用水要求。水質(zhì)分析表明：總硬度H。氯離子CI-硝酸根NO3-亞硝酸根NO2-硫酸根SO4288.55%57.61mg／l0.06mg/l31.17mg/l本項目所需的種子、栽培介質(zhì)、穴盤、肥料由合資的外方提供，所需其它原輔料及燃料動力喀左市場供應充足。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目4.6燃料動力5．工程技術(shù)方案項目建設有生產(chǎn)工程和輔助工程組成。見表5-1。序號工程類別主要工程名稱規(guī)模2.1播種催芽車間1800平方米2.2作業(yè)室200平方米2.3各類庫房580平方米2.4鍋爐、給水及配電室120平方米中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目供暖管道供水管道供電線路場內(nèi)道路及綠地場內(nèi)道路5.2執(zhí)行標準NY/T391-2000綠色食品產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件NY/T392-2000綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程NY/T393-2000綠色食品農(nóng)藥使用準則NY/T394-2000綠色食品肥料使用標準5.3技術(shù)選擇與流程5.3.1技術(shù)選擇：本項目采取的穴盤育苗技術(shù)源于美國維生股份有限公司，歷經(jīng)20余年發(fā)展，現(xiàn)已成熟完善，并普及推廣到全世界五大洲。這種以草炭、蛭石、椰子皮、珍珠巖等輕基質(zhì)做育苗基質(zhì)，用穴盤做育苗容器，采用機械化精量播種，一次成苗的現(xiàn)代化育苗體系越來越受到蔬菜、花卉生產(chǎn)者的青睞。穴盤育苗主要優(yōu)點是省工、省力、成本低、效率高，便于優(yōu)良品種推廣和規(guī)范育苗管理；成苗便于遠距中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目離運輸和機械化移栽，定植后根系活力好，緩苗快，因此對實施蔬菜生產(chǎn)機械化、規(guī)?；俺掷m(xù)高效發(fā)展具有特別重要穴盤育苗在美國等發(fā)達國家已形成一個新的行業(yè)，它的出現(xiàn)帶動了溫室制造業(yè)、穴盤制造業(yè)、基質(zhì)加工業(yè)等一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步。穴盤育苗在歐、美等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度比較高的國家推廣普及較為迅速。商品苗生產(chǎn)量第一位的是美國，其次是意大利、法國、西班牙。荷蘭，進入20世紀90年代澳大利亞、日本、韓國、以色列等國家穴盤育苗也形成發(fā)達國家注重農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，實施規(guī)?；?jīng)營的前提是建立起一整套社會化服務體系。而蔬菜商品苗的專業(yè)化生產(chǎn)恰恰適應了現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。象美國加州是美國蔬菜主要生產(chǎn)基地，加州蔬菜，特別是鮮食蔬菜產(chǎn)量，大并普及推廣到全世界五大洲。以我國農(nóng)業(yè)設施化。規(guī)范化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標，引進國內(nèi)外最新適用農(nóng)業(yè)高新科技成果及國外先進成套設備，創(chuàng)造性的生產(chǎn)蔬菜、花卉種脫盤、質(zhì)檢、裝箱出售中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目種于處理：培育優(yōu)質(zhì)穴盤苗，應選擇質(zhì)優(yōu)、抗病豐產(chǎn)的品種，種子要純度高、飽滿、發(fā)芽率高，播種前采用溫湯浸種、藥劑處理、風干等方法處理種子。裝盤播種：采用全自動機械化播種，包括穴盤裝栽培介質(zhì)、壓穴。上發(fā)芽車、播種、覆蓋和噴水。催芽：穴盤育苗為干種子直播，為促進種子萌發(fā)出苗，需在播種發(fā)芽車間進行培養(yǎng)，待苗出齊后送溫室育苗。溫室育苗：經(jīng)在播種催芽車間培養(yǎng)好的幼苗，運至溫室后，先帶穴盤移至苗床上，以后由微機控制調(diào)節(jié)水分、養(yǎng)分、溫度和光照，達到苗齊苗壯。育苗期為50天左右，36片葉。脫盤、質(zhì)檢、裝箱：苗生長達標時，根系將栽培介質(zhì)緊緊纏繞，把幼苗從穴盤中拔起進行質(zhì)檢，再把合格幼苗一排排、一層層裝入紙箱或筐里。近距離定植用菌可將苗盤帶苗運到田間定植。穴盤苗定植成活率可達100%選用文圖拉西芹、菜花、美國甜椒等，花卉選用彩葉草、矮5.3.4生產(chǎn)安排二蔬菜種苗繁育擬利用10000平方米智棟）遼沈1型溫室，以彩葉草為主，年生產(chǎn)9～10次，種中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目5.4主要生產(chǎn)設備預購主要生產(chǎn)設備包括溫室及播種催芽車間所需設備，以及引進，設備明細祥見表5-3。表5-2設備購置計劃表40.004.0040.004.0042.00850.00123456溫室所需設備播種催芽車間所需及配套小拖拉機及機具運輸車智能連棟溫室主體加溫、控溫系統(tǒng)CO2儲氣罐澆水車平方米個11195.0095.00中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目肥料泵植保機反沖洗過濾器其它設備播種催芽車間播種機霧化系統(tǒng)發(fā)芽車個米集裝箱臺113411295.0040.004.0095.0080.005.5土建工程計劃土建工程包括生產(chǎn)工程、建筑物和附屬工程，見表5-4。5.6主要原、輔料及燃料、動力消耗指標表5—4土建工程計劃表序號1生產(chǎn)工程智能連棟溫室平方米平方米232.50平方米中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目1.3土地平整土方立方米720050.0036.002.1播種催芽車間平方米2.2作業(yè)室平方米2.3材料庫房平方米2.4鍋爐房平方米2.5給水房平方米2.6配電室平方米2.8運輸車庫平方米3.4供電線路延長米3.5供水管道延長米3.6排水管道延長米3.7供暖管道延長米3.9線路遷移延長米3.12大六及門衛(wèi)室個111400.00600.00400.00400.00400.00400.00200.0080.00200.00200.00200.00200.00400.00240.0097.204.804.004.00表5—5主要原輔料及燃料、動力消耗表中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目b1.52質(zhì)育苗穴盤損耗塑料薄補損燃料、動力水電煤萬噸2800002600.002000.008000.007000.003300.003400.00280.00 423.00進口進口進口進口中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目a.地用水量：本項目用水可分為生產(chǎn)用水和生活用水。年總用水量為20萬噸，其中生產(chǎn)用水為19.5萬噸，生活用b.水源及給水系統(tǒng)：本項目所在地地下水水質(zhì)較好，符建造280立方米貯水池，采用微機恒壓供水方式向各用水點配水。各建筑物集中區(qū)的消防用水均與生產(chǎn)、生活用水合用供水管網(wǎng)和貯水池。5.7.2排水：本項目日排水量約為10噸。非生產(chǎn)區(qū)設化糞池，基本達到無污水排放。雨水排放采取明溝匯流方式排入廠區(qū)外排水溝。5.8供熱、降溫本項目用熱和降溫主要為溫室冬季采暖和夏天降溫，擬采用燃煤鍋爐在冬季供熱，在夏天采用電機送冷氣，由微機中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目5.9.1電源及用電量：甘招變電所現(xiàn)有安裝容量可以滿足本項目的用電需求，供電電壓為10KV，本項目年用電量為a.配電電壓：高壓配電電壓為10KV，低壓配電電壓采用b.桿上變壓器及配電室：本項目擬安裝100KVA桿上變壓器2臺，設配電室向區(qū)內(nèi)低壓用電設備供電，并且采用低壓以上。電量計量按農(nóng)電規(guī)定和方式計量。配電系統(tǒng)的接地和保護裝置按當?shù)仉姽苷疽笤O施。為確保供電不間斷，擬安c.主要設備：見表5-6變配電主要設備表序號設備名稱規(guī)格單位3低壓電容補償屏中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目5.9.3通訊：設置市網(wǎng)電話4部，傳真機1部，以供項目5.9.4照明：區(qū)內(nèi)建筑物的室內(nèi)照明采用節(jié)能熒光燈照明。其他建筑物照明按相關(guān)專業(yè)要求分別布置。5.9.5防雷：本項目建筑物的防雷主要為防止雷電波沿低壓架空線侵人，其措施在供電線路架設時統(tǒng)一考慮。5.10地震設防所有建、構(gòu)筑物抗震設防均為七度。5.11消防及職業(yè)安全衛(wèi)生配置設計規(guī)范GBJ140－90。b.消防措施①消防給水由貯水池和給水管道直接供給，并在各設施②作業(yè)室和產(chǎn)品檢驗室等重點防火區(qū)域按規(guī)范配置滅火③設置完善的道路系統(tǒng)，便于消防和人員疏散。5.11.2職業(yè)安全衛(wèi)生：本項目屬農(nóng)業(yè)高科技項目，除通中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目常的勞動保護措施之外，應采取如下措施：a.在休息室設淋浴室和更衣室。b.噪聲較大的機器設備采取減震消聲措施。c.潮濕場所加強電氣設備漏電保護。d.職工需定期檢查身體，上崗人員身狀況應符合有關(guān)規(guī)用電負荷集中部位采取電容自動補償措施。要節(jié)約用水，采取節(jié)水措施。5.13總平面布置5.13.1總平面布置原則a.滿足和符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生及消防的要求。b.具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免相互間的影響c.本項目的公用建筑物，布置在主要出人日處，以便于5.13.2場地排水：在項目區(qū)四周設置截洪溝或排水明中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目溝，將場區(qū)雨水排至場外。5.13.3道路及運輸：為便于場內(nèi)運輸，擬在區(qū)內(nèi)修環(huán)形瀝青道路，由東而與卜高十村公路相接。本項民總運輸量為3萬噸，其小運入量為1萬噸，運出5.13.4綠化：本可研對公用設施場地和主要道路進行重點綠化，種植喬木、灌木及草坪等，以美化和保護環(huán)境。5.13.5總平面布置簡圖：見圖5－l。6．環(huán)境保護6.l編制依據(jù)6.1.2國務院第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》6.1.3HJ／T19—1997環(huán)境影響評價技術(shù)導則一非污染生態(tài)影響6.2采用標準6.2.1按照GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》劃分，中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目本項目執(zhí)行二類區(qū)二級標準。6.2.2地下水執(zhí)行GB／T1484S—93《地下水質(zhì)量標準》三類標準6.2.3按照DB13271—gi《鍋爐大氣污染物排放標準》要求，本項目鍋爐大氣污染物排放執(zhí)行二類區(qū)標準。6.3本項目廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本項目區(qū)為燒鍋杖子村的耕地，屬大凌河流域，生產(chǎn)及6.4環(huán)境影響預測本項目為高科技、節(jié)水節(jié)能型項目，工廠化蔬菜、花卉育苗生產(chǎn)中，不產(chǎn)生污染物和強度噪音，只有供暖鍋爐產(chǎn)生300噸灰渣和7000立米煙氣，應采取措施，妥善處理。6.5環(huán)保措施為確保廠區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量及避免對周圍農(nóng)田和居民產(chǎn)生影響，燃煤鍋爐應采用高效除塵器，采購含硫少、灰渣率低的優(yōu)質(zhì)燃煤，使煙氣達到排放標準排放，以符合DB13271－91《鍋爐大氣污染物排放標準》要求，產(chǎn)生的300噸灰渣，可售給建筑業(yè)用，易于處理，鍋爐房應建在廠區(qū)的東南角，煙中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目項目中產(chǎn)生噪音的設備，均應安裝消聲、吸聲、隔聲及防振裝置，確保生產(chǎn)人員健康。7．企業(yè)組織與勞動定員7.l企業(yè)組織與工作制度本項目由喀左茂園種苗有限公司興建，項目建成后，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行全員聘用制。表7-1企業(yè)組織與人員構(gòu)成表序號序號部門管理人員技術(shù)人員工人合計中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目合行政部生產(chǎn)部營銷部計22225911134113388．項目實施進度建議8.l項目實施時期各階段進度中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目8.1.5主要原材料及設備購置：預計用2個月時間。8.1.9項目竣工：整個項目建設期約1年。8.1.10達產(chǎn)預計進度：項目竣工后第一年達產(chǎn)運行。8.2項目實施計劃進度建議表8-1項目實施計劃進度建議書年實施準備年實施準備Δ工程勘察設計ΔΔ施工準備Δ中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目土建施工種苗設備購置設備安裝調(diào)試技術(shù)培訓試生產(chǎn)ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目9．投資估算與資金籌措9.l編制依據(jù)《輕工業(yè)工程設計概算（含引進）編制方法》進行。9.2編制說明本項目投資估算包括建筑工程、生產(chǎn)工程及附屬工程等在內(nèi)的全部建設投資和流動資金兩部分。項目屬合資新建。參考了項目所在地類似建筑工程造價及有關(guān)規(guī)定進行估算；設備與工器具購置費，智能連棟溫室及播種發(fā)芽系統(tǒng)設備進8.29計算，國內(nèi)設備為近期詢價或市場價，設備安裝費用，按類似工程造價計入設備購置與安裝費中。建設單位管理費中含施工監(jiān)理費，招投標管理費等。C.基本預備費：費率取8％。中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目9、2.2流動資金采用分項估算法進行估算。9.3投資構(gòu)成及估算建筑工程費536.50萬元設備購置與安裝費850.50萬元其它費用720.44萬元-1）占25%占40%9.3.2流動資金：本項目估算流動資金245.98萬元，見9.3.2項目總投資2353.43萬元，折合9.4投資使用計劃與資金籌措根據(jù)建設進度安排，建設投資在第1年投入，流動資金項目總投資與注冊資金之間的差額33.89萬美元由中外與資金籌措見表9—3。建設投資估算表單位：萬元中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目第一部分：固生產(chǎn)工程建筑物生產(chǎn)工程建筑物智能連棟溫室地上部分播種發(fā)芽系統(tǒng)其它設備第二部分：無土地使用費技術(shù)引進費建設單位管理費勘測設計費預算編制費232.50850.50850.50414.0041.61232.50進口進口414.0041.61中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目生產(chǎn)職工培訓費辦公和生活家具購置費第三部分：基34.00850.50720.444.002107.44注：1.1......1.6祥見第五章中元國際投資咨詢中心有限公司流動資金估算表表單位：萬元流動資產(chǎn)應收賬款流動資產(chǎn)應收賬款存貨原輔材料、燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品庫存現(xiàn)金流動負債應付帳款流動資金流動資金本年增145.0045.00234中元國際投資咨詢中心有限公司投資使用計劃與資金籌措表表單位：萬元1流動資金2中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目10.1編制說明及依據(jù)10.1.l本項目經(jīng)濟效益分析，依據(jù)國家計委、建設部發(fā)企業(yè)喀左茂園種苗有限公司章程，并按照國家及省、巾的有關(guān)法規(guī)、政策及建設單位提供的有關(guān)資料進行編制。產(chǎn)經(jīng)營期15年，經(jīng)測算，項目在第2年投產(chǎn)，當年就可達滿10.1.3根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和產(chǎn)品方案，綠色食品蔬菜苗和花卉苗需繳納農(nóng)業(yè)稅及附加，農(nóng)業(yè)稅按遼寧省實際平均負擔稅率3％計算，農(nóng)業(yè)稅附加按農(nóng)業(yè)稅的m％計算。企業(yè)所得稅，按喀左縣招商引資優(yōu)惠政策，前3年免稅，以后每年按33%10.2生產(chǎn)或經(jīng)營成本估算10.2.1原材料、輔助材料及燃料動力的年耗量和單價，依據(jù)專業(yè)人員和建設單位提供資料，估算出正常年費用中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目10.2.3固定資產(chǎn)折舊：建設投資中的第一、三、部分形成固定資產(chǎn)原值1543.11萬元，采用綜合折舊方法計算，殘10.2.4無形及遞延資產(chǎn)攤銷：建設投資中的第二部分形成無形及遞延資產(chǎn)564.33萬元，按10年平均攤銷，年攤銷10.2.5維護費：按固定資產(chǎn)年折舊額的30％計算。10.2.6管理費用：主要包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、辦公經(jīng)費、勞動保險費、上地使用稅等，年管理10.2.7銷售費用：主要包括外埠銷售機構(gòu)經(jīng)費、傭金、廣告費等，年費用額為22.74萬元。10.2.8總成本估算：將上述各項費用匯總，年總成本735.93萬元，經(jīng)營成本586.91萬元。見表10－3。10.3產(chǎn)品產(chǎn)量、收人、及稅金估算10.3.1根據(jù)項目性質(zhì)、產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場調(diào)查，估算出年產(chǎn)品銷售收入1190.00萬元，其中綠色食品蔬菜苗1136.80萬元，花卉苗53.20萬元。農(nóng)業(yè)稅及附加42.84萬中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目10.4.1利潤及其分配：根據(jù)以上計算編制了損益表，年稅，年均額為96.68萬元，稅后凈利潤為333.36萬元，均按5％的比例提取職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金、金三項基金后，按合資雙方的出資比例進行股利分配。投資利潤率為18.27％，投資利稅率為20.09％，資本金利潤率為10.4.2財務盈利能力分析：分別從全投資、中方投資、外方投資的角度計算了本項目的現(xiàn)金流量，結(jié)果如下：全投資稅前稅后財務內(nèi)部收益率2459％21.58%財務凈現(xiàn)值（i＝12％）1642.65萬元1127.32萬元財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值（i＝12%)外方投資財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值（i－12%)稅后13.57%稅后13.57%中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目無論是從全投資角度，還是從中方投資、外方投資的角度分析，本項目稅前、稅后財務內(nèi)部收益率均高于基準收益率（I=12財務凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期低于規(guī)定標準，在財務上是可以接受的。10.4.3債務清償能力分析：通過對通過資金來源與運用和資產(chǎn)負債情況分析，企業(yè)因無長期借款借款，財務狀況良10.5項目的風險性及不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析：經(jīng)計算，本項目只要達到設計能有較強的抗風險能力。詳見圖10－l。10.5.2敏感性分析：考慮到項目實施過程中一些不確定因素對項目財務內(nèi)部收益率的影響，分別對銷售收人、建設投資及經(jīng)營成本三個敏感性因素增加和減少10％、20％的單因素變化進行了敏感性分析，項目均可行。三者比較，銷售收入變化對項目財務內(nèi)部收益率影響最大，其余順序為建設投資、經(jīng)營成本。見圖10－2?？傊ㄟ^上述分析，本項目建成投產(chǎn)后，每年可實現(xiàn)16.08％，財務內(nèi)部收益率：稅后全投資為21.58％、中方投中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目資13.57％、外方投資13.57％，稅后全投資回收期為5.36目具有較強的抗風險能力。該項目在經(jīng)濟上是可行的。本項目實施達產(chǎn)后，可安排周邊勞動力就業(yè)，生產(chǎn)工人花卉苗266萬株。年均上繳銷售稅金及附加總額近43萬元，卜繳企業(yè)所得稅金97萬元。投資利稅率20.09％，為國家的中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目原輔材料及燃料、動力年消耗量表12原輔材料蔬菜種花卉種栽培介質(zhì)育苗穴盤損耗塑料薄膜補損燃料、動力水80000.00600.002000.008000.00280.00中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目電煤噸KWh噸噸噸7000.003300.003400.00423.00折舊及攤銷費用估算表表單位：萬元12固定資產(chǎn)年折無形及遞延資產(chǎn)23949596999中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項目12年攤固定資產(chǎn)年折無形及遞延資產(chǎn)年攤3451.933939432.3939393中元國際投資咨詢中心有限公司總成本費用估算表表單位：萬元1料2燃料3及附45.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3645.3加4費592.5992.5992.5992.5992.5992.5992.59費攤銷6費中元國際投資咨詢中心有限公司789本423.00423.00423.00423.00423.00423.00423.00423.0產(chǎn)品產(chǎn)量、收入及稅金估算表表單位：萬元中元國際投資咨詢中心有限公司銷售收入花卉苗（彩葉草）農(nóng)業(yè)稅金及附加農(nóng)業(yè)稅農(nóng)業(yè)稅附加表單位：萬元中元國際投資咨詢中心有限公司123456789銷售收入農(nóng)業(yè)稅及附加總成本利潤總額所得稅稅后利潤職工獎勵和福利基金（5%）儲備基金（5%）可分配利潤42.84430.0496.68283.3642.84411.23411.2342.84411.23411.2342.84411.23411.2342.84411.23411.23投資利稅率20.09%中元國際投資咨詢中心有限公司財務現(xiàn)金流量表（全投資）表單位：萬元12現(xiàn)金流入銷售收入現(xiàn)金流出建設投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅職工獎勵和福2107.442107.44896.30245.9842.84650.3142.84650.3142.84650.3142.84中元國際投資咨詢中心有限公司46利基金稅前凈現(xiàn)金流量累計稅前凈現(xiàn)金流量稅后凈現(xiàn)金流量累計稅后凈現(xiàn)金流量46利基金稅前凈現(xiàn)金流量累計稅前凈現(xiàn)金流量稅后凈現(xiàn)金流量累計稅后凈現(xiàn)金流量4-2107.44-1793.18-1232.93-672.68-112.43-2107.44293.70539.69539.69539.69評價指標名稱財務內(nèi)部收益率評價指標名稱財務內(nèi)部收益率投資回收期%年稅前24.59%財務現(xiàn)金流量表（全投資）表單位：萬元中元國際投資咨詢中心有限公司125現(xiàn)金流入銷售收入值現(xiàn)金流出建設投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅職工獎勵和福利稅前凈現(xiàn)金流量累計稅前凈現(xiàn)金稅后凈現(xiàn)金流量42.84 2128.56410.7742.84 2688.81410.772053.23617.24245.9842.84 4112.2842.84 4672.5342.84 5232.78中元國際投資咨詢中心有限公司6累計稅后凈現(xiàn)金評價指標名稱稅前財務內(nèi)部收益率%24.59%財務凈現(xiàn)值（i=12%）投資回收期年財務現(xiàn)金流量表表單位萬元11回收企業(yè)發(fā)展基金中元國際投資咨詢中心有限公司2.2流動資金120.53表單位萬元1中元國際投資咨詢中心有限公司回收企業(yè)發(fā)展基金回收固定資產(chǎn)余值2現(xiàn)金流出建設投資流動資金3財務內(nèi)部收益率%財務現(xiàn)金流量表表單位萬元中元國際投資咨詢中心有限公司1123回收企業(yè)發(fā)展基金回收固定資產(chǎn)余值凈現(xiàn)金流量評價指標名稱財務內(nèi)部收益率%中元國際投資咨詢中心有限公司表單位萬元112回收企業(yè)發(fā)展基金回收固定資產(chǎn)余值現(xiàn)金流出建設投資流動資金中元國際投資咨詢中心有限公司評價指標名稱財務內(nèi)部收益率%資金來源與運用表表單位：萬元2107.44411.2392.592107.44411.2392.59806.23411.2392.59245.98411.2392.59411.2392.594141攤銷費2107.44流動資金2107.44中元國際投資咨詢中心有限公司值22342107.442107.44616.09245.98建設投資流動資金2107.442107.44616.09245.989股利分配9累計盈余資金資金來源與運用表（續(xù)表）表單位：萬元