生產(chǎn)一致性年度報(bào)告

XXXXX公司生產(chǎn)一致性年度報(bào)告一、概述1.企業(yè)基本情況XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）成立于XX年XX月XX日，公司坐落于風(fēng)景秀麗的XXXXX開(kāi)發(fā)區(qū)，總占地面積1000畝，為中國(guó)XXXXX集團(tuán)XXXXX之一。公司計(jì)劃總投資XXX億元人民幣，設(shè)計(jì)年產(chǎn)重型卡車(chē)XXX萬(wàn)輛。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入XXX億元人民幣，吸納就業(yè)人員XXXX多人。公司主要生產(chǎn)載重XX噸至XX噸的“XXX”牌載貨汽車(chē)、牽引車(chē)、自卸車(chē)等各類(lèi)重型汽車(chē)，依托XXXXXX集團(tuán)強(qiáng)大技術(shù)支持和品牌輻射力度，研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的“XXX”系列重卡是XXX集團(tuán)繼“XXX”、“XXX”后的又一精品XXX品牌。目前，公司已經(jīng)在全國(guó)成立了XX個(gè)銷(xiāo)售分公司，XXX余家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)范圍?！癤XX”重卡已獲得了市場(chǎng)認(rèn)可、用戶(hù)好評(píng)，在各地市場(chǎng)銷(xiāo)售一路攀升。公司采用“滾動(dòng)式”的發(fā)展模式逐步擴(kuò)大規(guī)模，“十一五”期間將達(dá)到XX萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力，將成為XXX重要的生產(chǎn)基地。隨著公司的不斷快速發(fā)展壯大，帶動(dòng)的企業(yè)將不斷增多，互利共贏的局面將更加進(jìn)一步深化。在“十二五”計(jì)劃中，公司二期工程預(yù)計(jì)投資約XX億元人民幣，主要用于引進(jìn)XXXX公司技術(shù)建設(shè)“XXX”重卡車(chē)身焊接、涂裝車(chē)間，該項(xiàng)目現(xiàn)已委托XXX設(shè)計(jì)院開(kāi)始前期設(shè)計(jì)。XXXXXXX公司是XXX市實(shí)施“一個(gè)中心，五個(gè)基地”建設(shè)、培育壯大機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)龍頭項(xiàng)目，“XXX”重卡的下線(xiàn)，填補(bǔ)了我市汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)的空白。經(jīng)過(guò)近幾年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，XXX公司“XXX”牌重卡已經(jīng)逐步成為XXXXX市場(chǎng)一支重要力量。近年來(lái)，在國(guó)家、省、市有關(guān)部門(mén)的大力支持下，公司得到了快速發(fā)展。XXX年，公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值XXX萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入XXX萬(wàn)元，生產(chǎn)商用車(chē)XXX輛；XXX年公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值XXX萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入XX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)X%，生產(chǎn)商用車(chē)X輛；X年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值X萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入1X萬(wàn)元。X年企業(yè)更是取得了快速發(fā)展，截止X月上旬生產(chǎn)整車(chē)X輛，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)X萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入X億元。二、生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)的變更情況（二）相關(guān)質(zhì)量控制文件的修改情況，與排放相關(guān)的關(guān)鍵部件、控制方法、檢測(cè)方法的變更。2010年，根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)變化，結(jié)合新版實(shí)施規(guī)則和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，公司2010年對(duì)體系文件進(jìn)行了修訂換版（由C版換為D版）。經(jīng)過(guò)各部門(mén)內(nèi)部審核員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審核確認(rèn)，新版程序文件共計(jì)27個(gè)三層次文件36個(gè)，均以電子版形式在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布。此次體系文件的修改結(jié)合公司實(shí)際情況和各部門(mén)的工作流程，緊緊圍繞實(shí)用性和可操作性進(jìn)行，理順了各部門(mén)的接口問(wèn)題，使程序文件和質(zhì)量手冊(cè)等更符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)一致性控制要求，更具實(shí)用性和可操作性。上一年度相關(guān)質(zhì)量控制文件的修改情況,與排放相關(guān)的關(guān)鍵部件、控制方法、檢測(cè)方法的變更見(jiàn)下面所示,其他文件未有更改。外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制 相關(guān)技術(shù)文件號(hào)配套供應(yīng)商開(kāi)發(fā)XXXX.B.02.05.D《配套供應(yīng)商、配套產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》日常監(jiān)督： XXXX.B.05.01.D《采購(gòu)管理程序》XXXX.B.05.02.D《供應(yīng)商管理程序》采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證：XXXX.B.06.11.D《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》裝配過(guò)程質(zhì)量控制 作業(yè)文件號(hào)裝配要求：2393-JN00X-XXXX-XXX裝配工藝號(hào)裝配要求：控制方法： XXXX.B.06.11.D《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》在線(xiàn)檢驗(yàn)： XXXX06029D隨車(chē)質(zhì)量記錄卡不合格品控制： XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》設(shè)備管理制度： XXXX.B.06.01.D《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》例行檢驗(yàn)： XXXX.B.06.10.D《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》定期檢驗(yàn)： XXXX.B.06.10.D《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》XXXX.B.06.12.D《關(guān)鍵元器件及材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》措施： XXXX.B.06.09.D《糾正和預(yù)防措施控制程序》三、一致性保證計(jì)劃的實(shí)施情況關(guān)鍵部件外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況本公司由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量體系程序文件中的XXXX.B.02.05.D《配套供應(yīng)商、配套產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》組織開(kāi)發(fā)配套供應(yīng)商,采購(gòu)部按照XXXX.B.05.01.C采購(gòu)管理程序》、XXXX.B.05.01.D《供應(yīng)商管理程序》的規(guī)定對(duì)外購(gòu)件（排放關(guān)鍵件）進(jìn)行有效地全面管理,確保了所供外購(gòu)件符合汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保一致性要求。為確保汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性,本公司外購(gòu)件（排放關(guān)鍵件）的采購(gòu)過(guò)程嚴(yán)格實(shí)施如下質(zhì)量管理控制辦法:開(kāi)點(diǎn)立項(xiàng)申請(qǐng)一收集供應(yīng)商信息T填寫(xiě)“產(chǎn)品選點(diǎn)立項(xiàng)審批表”T會(huì)簽、審批，成為潛在供應(yīng)商T相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)考察環(huán)保、型試、性能試驗(yàn)、檢測(cè)T填寫(xiě)“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)表”T審批T開(kāi)發(fā)完成T采購(gòu)部維護(hù)供應(yīng)商檔案T組織定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。專(zhuān)用配套供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部根據(jù)公司生產(chǎn)需要，收集有意向的供應(yīng)商信息和資料，包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、國(guó)家有關(guān)部門(mén)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)核發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)、關(guān)鍵零部件應(yīng)具備的3c證書(shū)等,并填寫(xiě)“產(chǎn)品選點(diǎn)立項(xiàng)審批表”，由采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批后成為潛在供應(yīng)商，然后牽頭組織采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，對(duì)其配套供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，考察結(jié)論以“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)表”的形式予以記錄，考察小組和供應(yīng)商簽字，并報(bào)總經(jīng)理審批后，配套供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作完成。對(duì)專(zhuān)用配套供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，特別是對(duì)重大或關(guān)鍵產(chǎn)品配套供應(yīng)商的考察工作，應(yīng)由公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)考察。對(duì)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件的供應(yīng)商原則上不需現(xiàn)場(chǎng)考察，只考察其資信能力和交付能力；對(duì)于已建立供貨關(guān)系的供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品時(shí)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。專(zhuān)用配套供應(yīng)商要求選擇質(zhì)量體系健全、研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)保證能力強(qiáng)、售后服務(wù)水平和商業(yè)信譽(yù)高，且盡量在其行業(yè)內(nèi)有影響力的直接生產(chǎn)商。堅(jiān)決不允許選擇經(jīng)（代）銷(xiāo)商等非直接生產(chǎn)單位，否則將追究相關(guān)人員的責(zé)任。通用配套供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部根據(jù)公司生產(chǎn)需要，收集通用配套供應(yīng)商的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、國(guó)家有關(guān)部門(mén)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)核發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)、關(guān)鍵零部件應(yīng)具備的3c證書(shū)、與集團(tuán)公司其他主營(yíng)單位簽訂的相關(guān)產(chǎn)品供貨合同等，填寫(xiě)“產(chǎn)品選點(diǎn)立項(xiàng)審批表”、“供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)表”，由采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批后，配套供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作完成。通用配套供應(yīng)商原則上不需要現(xiàn)場(chǎng)考察。必要時(shí)，由總工程師決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。各相關(guān)部門(mén)推薦專(zhuān)用和通用配套供應(yīng)商，均需按照項(xiàng)目填寫(xiě)“配套供應(yīng)商推薦表”，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部備案，并由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部組織供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作。對(duì)每批進(jìn)廠(chǎng)的外購(gòu)件由質(zhì)量部全部進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可入庫(kù)。本公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,每月對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的供貨廠(chǎng)家實(shí)施質(zhì)量考核,對(duì)售后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的實(shí)施質(zhì)量追償。由于本公司嚴(yán)格執(zhí)行了本公司的有關(guān)規(guī)定,故外購(gòu)件（排放關(guān)鍵件）的采購(gòu)基本保證了環(huán)保要求,為確保環(huán)保產(chǎn)品一致性奠定了基礎(chǔ),并保留了上述文件和記錄備查。本公司按《檢驗(yàn)計(jì)劃》,對(duì)關(guān)鍵外購(gòu)件進(jìn)行100%例行檢驗(yàn),按照《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》要求關(guān)鍵零部件供應(yīng)商每年提供一次確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)合格率100%。1、關(guān)鍵件供應(yīng)商清單如下:發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)為:XX動(dòng)力公司；變速箱生產(chǎn)廠(chǎng)為：陜西法士特齒輪有限公司、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司；驅(qū)動(dòng)橋生產(chǎn)廠(chǎng)為：中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南橋箱有限公司；鋼板彈簧生產(chǎn)廠(chǎng)為：淄博祥盛汽車(chē)板簧有限公司、淄博市博山外貿(mào)汽車(chē)板簧廠(chǎng)、濟(jì)南萬(wàn)力特汽車(chē)配件有限公司；減震器生產(chǎn)廠(chǎng)為：中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司山川減振器工業(yè)有限公司、

菏澤恒順汽摩配件有限公司；排氣消聲器生產(chǎn)廠(chǎng)為：山東匡山集團(tuán)總公司黃河汽車(chē)配件廠(chǎng)、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司。2、關(guān)鍵部件例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)要求如下:1）發(fā)動(dòng)機(jī):例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀質(zhì)量：永久性標(biāo)識(shí)清晰完整，條形碼清晰準(zhǔn)確，噴涂均勻、無(wú)流掛、漏噴，備件齊全完整，無(wú)缺件、損壞、變形，無(wú)毛刺磕碰劃傷、脫漆、無(wú)銹蝕;檢驗(yàn)地點(diǎn)為:公司檢查站;檢驗(yàn)頻次為2%;檢驗(yàn)合格率為:100%;一致性檢驗(yàn)項(xiàng)目為生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)；確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為驗(yàn)證性能試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商每年提供一次，由集團(tuán)公司確認(rèn)。2）變速箱：例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀質(zhì)量：永久性標(biāo)識(shí)清晰完整，條形碼清晰準(zhǔn)確，噴涂均勻、無(wú)流掛、漏噴，備件齊全完整，無(wú)缺件、損壞、變形，無(wú)毛刺磕碰劃傷、脫漆、無(wú)銹蝕；檢驗(yàn)地點(diǎn)為:公司檢查站;檢驗(yàn)頻次為2%;檢驗(yàn)合格率為:100%;一致性檢驗(yàn)項(xiàng)目為生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)；確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為驗(yàn)證性能試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商每年提供一次，由集團(tuán)公司確認(rèn)。3）驅(qū)動(dòng)橋：例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀質(zhì)量：永久性標(biāo)識(shí)清晰完整，條形碼清晰準(zhǔn)確，噴涂均勻、無(wú)流掛、漏噴，備件齊全完整，無(wú)缺件、損壞、變形，無(wú)毛刺磕碰劃傷、脫漆，無(wú)銹蝕，螺紋無(wú)磕碰無(wú)損傷;檢驗(yàn)地點(diǎn)為:公司檢查站;檢驗(yàn)頻次為2%;檢驗(yàn)合格率為:100%;一致性檢驗(yàn)項(xiàng)目為生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)；確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為驗(yàn)證性能試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商每年提供一次，由集團(tuán)公司確認(rèn)。4）鋼板彈簧：例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀質(zhì)量：噴涂均勻、無(wú)流掛、漏噴片與片之間間隙均勻，涂抹石墨潤(rùn)滑脂，無(wú)色差、光澤均勻一致，無(wú)毛刺磕碰劃傷、脫漆，永久性標(biāo)識(shí)清晰完整，吊耳孔徑、總成寬度、兩吊耳間距以及吊耳寬度；檢驗(yàn)地點(diǎn)為:公司檢查站;檢驗(yàn)頻次為2%;檢驗(yàn)合格率為:100%;一致性檢驗(yàn)項(xiàng)目為生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)；確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為驗(yàn)證性能試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商每年提供一次，由集團(tuán)公司確認(rèn)。5）減震器：例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為外觀質(zhì)量：永久性標(biāo)識(shí)清晰完整，表面漆膜厚度均勻，焊接牢固，無(wú)漏油；尺寸：漆膜厚度、孔徑、缸徑、襯套寬度；檢驗(yàn)地點(diǎn)為:公司檢查站;檢驗(yàn)頻次為2%;檢驗(yàn)合格率為:100%一;致性檢驗(yàn)項(xiàng)目為生產(chǎn)廠(chǎng)家、規(guī)格、型號(hào)；確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為驗(yàn)證性能試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商每年提供一次，由集團(tuán)公司確認(rèn)。3、2010年外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制中未發(fā)生過(guò)與環(huán)?？刂朴嘘P(guān)的問(wèn)題。當(dāng)在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的與環(huán)?？刂葡嚓P(guān)的問(wèn)題時(shí),相關(guān)單位嚴(yán)格按公司《不合格控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,由責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析,確定不合格原因、評(píng)價(jià)措施的需求。責(zé)任部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)的情況制定改進(jìn)措施,實(shí)施結(jié)束后或規(guī)定期限已到時(shí),由質(zhì)量部組織責(zé)任部門(mén)對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)鍵部件自制件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況本公司所列出的與汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性相關(guān)的關(guān)鍵零部件均為外購(gòu)件,故此部分略。整車(chē)裝配過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況本廠(chǎng)裝配過(guò)程質(zhì)量控制嚴(yán)格執(zhí)行公司工作流程。從原材料進(jìn)廠(chǎng)到汽車(chē)整車(chē)檢驗(yàn)合格后出廠(chǎng),按照本公司汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性質(zhì)量保證體系實(shí)施全過(guò)程受控管理。1.各車(chē)間生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程,遵守工藝紀(jì)律,按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)加工、操作。按照《整車(chē)裝配調(diào)整過(guò)程控制質(zhì)量記錄卡》、《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及裝配工藝等相關(guān)要求,對(duì)不執(zhí)行工藝的違章操作行為按照《質(zhì)量考核管理辦法》給予嚴(yán)厲考核。為促使操作者養(yǎng)成自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律的習(xí)慣,加大對(duì)各車(chē)間施工人員的管理力度,在工作中盡最大努力支持施工員現(xiàn)場(chǎng)工作,但對(duì)車(chē)間工藝執(zhí)行不利情況嚴(yán)格考核。嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查制度,保證產(chǎn)品的工藝貫徹率達(dá)到要求,質(zhì)量控制點(diǎn)達(dá)到100%;技術(shù)部每月組織對(duì)各車(chē)間進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并監(jiān)督落實(shí)不合格項(xiàng)的整改情況，同時(shí)質(zhì)量部信息員大線(xiàn)巡檢過(guò)程中對(duì)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行抽檢，確保工藝執(zhí)行達(dá)到要求。2.為改善前期評(píng)審缺乏針對(duì)性、整改周期長(zhǎng)等不足，2010年整車(chē)Audit評(píng)審改變了評(píng)審方式，實(shí)施例行評(píng)審和專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審相結(jié)合的方式，針對(duì)下線(xiàn)車(chē)輛某一功能項(xiàng)及裝配項(xiàng)開(kāi)展評(píng)審，能現(xiàn)場(chǎng)解決的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決，不能解決的確定改進(jìn)時(shí)間，限期整改并在下期評(píng)審實(shí)施驗(yàn)證。其次，縮短評(píng)審周期，加大評(píng)審力度，將前期的月度評(píng)審提升到周評(píng)審，提高信息獲取的實(shí)時(shí)性。同時(shí)，采用入庫(kù)評(píng)審與下線(xiàn)評(píng)審相結(jié)合的方式，強(qiáng)化整車(chē)質(zhì)量監(jiān)控力度。另外擴(kuò)大評(píng)審關(guān)注范圍，將評(píng)審項(xiàng)目推廣到一般項(xiàng)和觀察項(xiàng)，尤其加大對(duì)整車(chē)外觀、密封性及管線(xiàn)束走向的控制，以提高整車(chē)Audit評(píng)審工作反映整車(chē)質(zhì)量的全面性。3.2010年11月份完成了裝調(diào)質(zhì)量記錄卡二次修訂工作，大總成類(lèi)產(chǎn)品累計(jì)增加到107項(xiàng)，并增加廠(chǎng)家ID、零部件（總成）圖號(hào)、最新工藝要求等內(nèi)容，同時(shí)對(duì)質(zhì)量檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。為使整車(chē)檢驗(yàn)質(zhì)量控制關(guān)口前移，開(kāi)展了大線(xiàn)巡檢工作，對(duì)大線(xiàn)裝配調(diào)整質(zhì)量、《裝調(diào)質(zhì)量記錄卡》填寫(xiě)情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。結(jié)合質(zhì)量提升活動(dòng)，制作了《質(zhì)量提升改進(jìn)卡》，共計(jì)35項(xiàng)，并督促責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改。通過(guò)質(zhì)量提升，共整改完成35項(xiàng)，其中裝調(diào)類(lèi)26項(xiàng)，設(shè)計(jì)改善及工藝類(lèi)9項(xiàng)。.依據(jù)整車(chē)評(píng)審及一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程控制出現(xiàn)的裝調(diào)不合格項(xiàng)，結(jié)合不合格項(xiàng)分類(lèi)匯總情況，質(zhì)量部對(duì)裝調(diào)改進(jìn)項(xiàng)目、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目制定改進(jìn)措施，并以“裝調(diào)過(guò)程質(zhì)量控制卡片”為反饋形式，通過(guò)質(zhì)量看板傳遞到生產(chǎn)一線(xiàn)，將整改責(zé)任落實(shí)到具體操作人員，并采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及跟蹤驗(yàn)證相結(jié)合，督促指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)實(shí)施整改。.質(zhì)量看板：1月份開(kāi)始下發(fā)總裝生產(chǎn)控制質(zhì)量看板，用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)，2010年共下發(fā)27期，累計(jì)更新項(xiàng)目共108項(xiàng)。.“一次校驗(yàn)合格率”統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，通過(guò)不斷改進(jìn)細(xì)化了一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，實(shí)行局部到整體推廣覆蓋的模式，一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)以一天為周期實(shí)施統(tǒng)計(jì)，每周為周期實(shí)施考核，質(zhì)量部進(jìn)行月度匯總分析，以考察指標(biāo)完成情況。當(dāng)連續(xù)兩個(gè)月均達(dá)到指標(biāo)要求后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的修訂推廣，依次類(lèi)推。.為進(jìn)一步理順公司質(zhì)量信息反饋流程,建立快速有效的質(zhì)量信息處理平臺(tái),質(zhì)量部成立了信息中心，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的處理和跟蹤驗(yàn)證工作,每天對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程、整車(chē)入庫(kù)和售后等質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并就處理情況和整改措施落實(shí)情況形成質(zhì)量信息日?qǐng)?bào)傳遞至相關(guān)部門(mén)。通過(guò)對(duì)各種質(zhì)量信息的收集---匯總--分析---傳遞---整改流程的完善，使信息的傳遞的時(shí)效性和有效性較以往有較大幅度的提高，各部門(mén)所反映的質(zhì)量問(wèn)題均能在短時(shí)間內(nèi)得到回復(fù)和妥善處理,使公司質(zhì)量信息收集、落實(shí)等更加規(guī)范化和系統(tǒng)化。為進(jìn)一步理順公司質(zhì)量信息反饋流程，形成快速有效的質(zhì)量信息處理機(jī)制打下了良好的基礎(chǔ)。由于本公司裝配過(guò)程質(zhì)量控制嚴(yán)格執(zhí)行了本公司工作流程,保證了裝配過(guò)程的質(zhì)量控制,使汽車(chē)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性有了保障。同時(shí),保留了上述有關(guān)文件和記錄。關(guān)鍵部件在線(xiàn)檢驗(yàn)和定期抽樣檢驗(yàn)實(shí)施情況公司按汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品例行檢驗(yàn),檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)要求100%例行檢驗(yàn)。所有例行檢驗(yàn)的檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)完畢后,將整車(chē)駛離檢測(cè)線(xiàn),經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)合格后,簽字放行。對(duì)例行檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由質(zhì)檢員通知報(bào)檢者進(jìn)行返工調(diào)試,當(dāng)出現(xiàn)批量不合格時(shí),必須報(bào)質(zhì)量部總工程師裁決。并積極查找原因、分析、調(diào)整,對(duì)不合格項(xiàng)目重新檢驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格后,方可允許出廠(chǎng)。同時(shí),對(duì)環(huán)保生產(chǎn)一致性產(chǎn)品編制《檢驗(yàn)計(jì)劃》,檢查員根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、抽樣數(shù)量嚴(yán)格檢查,根據(jù)所檢查的各類(lèi)項(xiàng)目填寫(xiě)《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》,記錄按照表格所設(shè)置的欄目真實(shí)、清晰、完整的填寫(xiě)。檢驗(yàn)合格產(chǎn)品由檢查員在《物資管理系統(tǒng)》進(jìn)行確認(rèn)為合格,檢查不合格產(chǎn)品根據(jù)《不合格品控制程序》采取退貨、挑選、讓步放行處理,并由檢查員在《物資管理系統(tǒng)》進(jìn)行確認(rèn)為不合格?！瓣P(guān)鍵部件”在線(xiàn)檢驗(yàn)嚴(yán)格按照《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等質(zhì)量控制體系文件的要求實(shí)施,在實(shí)施過(guò)程中如出現(xiàn)的與環(huán)?？刂葡嚓P(guān)問(wèn)題按以上程序的相關(guān)要求采取的糾正措施,并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。關(guān)鍵零部件例行檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻次見(jiàn)第6、7頁(yè)“三（一）關(guān)鍵部件外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況”。例行檢驗(yàn)由生產(chǎn)單位進(jìn)行,定期檢驗(yàn)由技術(shù)中心進(jìn)行。不合格品控制情況2010年本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《不合格品控制程序》,各過(guò)程檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)服務(wù)提供的各階段,按策劃規(guī)定對(duì)采購(gòu)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以識(shí)別不合格品。由質(zhì)量部負(fù)責(zé),對(duì)環(huán)保生產(chǎn)一致性保證體系運(yùn)行中潛在的不合格品采取改進(jìn)措施的制定和具體實(shí)施。負(fù)責(zé)針對(duì)出現(xiàn)的不合格所采取措施實(shí)施情況的落實(shí)和驗(yàn)證。并且,對(duì)例行檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、上級(jí)抽查的不合格品,由質(zhì)量部制定改進(jìn)措施并實(shí)施。各責(zé)任單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的不合格批改進(jìn)措施的制定和具體實(shí)施。另外,供方提供的環(huán)保生產(chǎn)一致性所需物資的不合格品,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋給相應(yīng)供方,以制定改進(jìn)措施并實(shí)施。對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量部開(kāi)具“不合格品報(bào)告單”。處理方式有：退貨、返修、讓步接收。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，各專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)應(yīng)在產(chǎn)品不合格部位粘貼不合格標(biāo)識(shí)（不合格標(biāo)識(shí)中應(yīng)注明：產(chǎn)品不合格原因）并隔離存放于不合格品區(qū)。各專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)每日匯總不合格產(chǎn)品明細(xì)，報(bào)質(zhì)量部評(píng)審確認(rèn)后，按以下方式進(jìn)行處理:報(bào)廢、退庫(kù)。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不合格品，各專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量部，質(zhì)量部立即組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理。各專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)配合質(zhì)量部作好裝配過(guò)程不合格品的追溯工作，產(chǎn)品追溯應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品配送及裝車(chē)數(shù)量進(jìn)行。庫(kù)存產(chǎn)品由質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證。整車(chē)入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)人員將不合格原因填寫(xiě)在“過(guò)程控制質(zhì)量記錄卡”中，責(zé)任單位根據(jù)不合格原因進(jìn)行整改。最終產(chǎn)品不合格處理結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，按照?qǐng)?bào)廢審批流程執(zhí)行,顧客財(cái)產(chǎn)需征求顧客同意。對(duì)整車(chē)檢測(cè)線(xiàn)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由總裝廠(chǎng)進(jìn)行處理并二次送驗(yàn)。庫(kù)存的汽車(chē)產(chǎn)品在交付前發(fā)生的不合格，由銷(xiāo)售支持部組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)責(zé)任單位，做出相應(yīng)的處置決定。交付后的不合格品處理執(zhí)行《銷(xiāo)售服務(wù)管理程序》。改進(jìn)措施的實(shí)施。由責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析,確定不合格原因、評(píng)價(jià)措施的需求。責(zé)任部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)的情況制定改進(jìn)措施,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門(mén)按內(nèi)容要求具體實(shí)施。實(shí)施結(jié)束后或規(guī)定期限已到時(shí),由質(zhì)量部組織責(zé)任部門(mén)對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄采取措施的結(jié)果,評(píng)審改進(jìn)措施并提出建議。人員管理情況公司嚴(yán)格按照XXXX.B.01.01.D《人力資源管理程序》執(zhí)行。全年培訓(xùn)工作主要指標(biāo)完成情況如下:2010年公司計(jì)劃開(kāi)辦培訓(xùn)班64期,實(shí)際開(kāi)辦各類(lèi)培訓(xùn)班68期，培訓(xùn)1906人次,培訓(xùn)課時(shí)為342學(xué)時(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容涉及設(shè)備安全培訓(xùn)、裝調(diào)技能培訓(xùn)、評(píng)審知識(shí)培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)人員技能培訓(xùn)以及計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)等方面。根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和職工培訓(xùn)管理程序編制培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)度表,嚴(yán)格監(jiān)控培訓(xùn)實(shí)施情況。按照《職工培訓(xùn)控制程序》匯總整理、歸檔、保管各類(lèi)質(zhì)量記錄,備查。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的生產(chǎn)一致性不符合情況及為恢復(fù)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性采取的措施。2010年本公司嚴(yán)格按照“生產(chǎn)一致性控制程序”執(zhí)行，生產(chǎn)過(guò)程中未出現(xiàn)生產(chǎn)一致性不符合情況。如果出現(xiàn)生產(chǎn)一致性不符合情況,我們將針對(duì)不符合情況的具體情況和不符合程度等,有目的地采取解決措施,以保證環(huán)保生產(chǎn)一致性。五、生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室檢測(cè)質(zhì)量控制情況作業(yè)文件號(hào)（一）設(shè)備檢定/校準(zhǔn)情況公司與環(huán)保生產(chǎn)一致性保證相關(guān)的檢驗(yàn)設(shè)備均做到了其配備必須符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,所有在用設(shè)備嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行了檢定,并建立了“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬”及“周檢計(jì)劃”,要求各使用人員嚴(yán)格按規(guī)定要求對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和校準(zhǔn)，檢定或校準(zhǔn)合格后粘貼合格標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢定或超過(guò)檢定周期的設(shè)備,一律不允許使用。同時(shí),新購(gòu)或新自制的設(shè)備,嚴(yán)格按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行購(gòu)置和檢驗(yàn),合格后方可入庫(kù)或發(fā)放使用。所有設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)生測(cè)量不準(zhǔn)確或設(shè)備故障時(shí),必須送檢定部門(mén)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn),調(diào)修檢定合格后再投入使用,非專(zhuān)業(yè)檢定人員嚴(yán)禁拆修設(shè)備。另外,本公司計(jì)量檢定實(shí)驗(yàn)室經(jīng)上級(jí)計(jì)量部門(mén)考核合格,設(shè)備檢定人員均經(jīng)上級(jí)計(jì)量部門(mén)培訓(xùn),具備檢定人員資格,檢定嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家檢定規(guī)程,檢定結(jié)果準(zhǔn)確。本公司未開(kāi)展的檢定、校準(zhǔn)項(xiàng)目,均外委有關(guān)計(jì)量檢定部門(mén)代為檢定或校準(zhǔn)。通過(guò)以上各項(xiàng)工作,保證了設(shè)備、儀器的正常使用。主要檢驗(yàn)設(shè)備檢定情況匯總名稱(chēng)制造廠(chǎng) 出廠(chǎng)/本廠(chǎng)編號(hào)使用部門(mén)檢定周期檢定有效期名稱(chēng)內(nèi)徑百分表 哈量55069/5883檢查站1