鋁加工分廠產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

鋁加工分廠產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）總則

第一條目的

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)企業(yè)的質(zhì)量管理

水平?jīng)Q定了它在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證分廠質(zhì)量管理工作

的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，以確保及時(shí)提

高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。

第二條范圍

1.組織機(jī)能與工作職責(zé)；

2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

3.原材料質(zhì)量管理；

4.產(chǎn)品制造前后質(zhì)量復(fù)查；

5,產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量管理；

6.生產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

7.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

8.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；

9,產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

10.質(zhì)量異常分析改善。

第三條組織機(jī)與工作職責(zé)

質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

2.產(chǎn)品制造質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

分廠管理者會(huì)同車間、工段及有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)協(xié)

議或合同要求，并參考標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制

造能力以及原材料質(zhì)量，分原材料、在制品、產(chǎn)成品制定“質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范”，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

分廠管理者會(huì)同車間、工段及有關(guān)人員，分原材料、在

制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)

方法及使用儀器設(shè)備等制定“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范”，交有

關(guān)單位憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改

進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化

時(shí)，可予以修訂。

2.分廠管理者會(huì)同車間、工段及有關(guān)人員每年年底前至

少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同公司有關(guān)部門檢

查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。

3,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，說(shuō)明修訂原因，并交公

司有關(guān)部門核簽，報(bào)管理者代表批示后，方可憑此執(zhí)行。

(三)儀器管理

第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

L周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)

等資料，制定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)

計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周

期，實(shí)施年度校正及維護(hù)工作。

第八條校正計(jì)劃的實(shí)施

1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)校正計(jì)劃進(jìn)行日常校正、精度校

正工作，井將校正結(jié)果建立記錄存于使用部門。

2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用

單位通過(guò)質(zhì)量管理部或儀器廠家申請(qǐng)委托校正，以確保儀器

的精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

L儀器使用

(1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依操作規(guī)范內(nèi)的操

作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)填寫(xiě)記錄妥善保管。

⑵特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)專人操作與負(fù)責(zé)管

(五)產(chǎn)品制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條分廠生產(chǎn)主管及質(zhì)量管理主管應(yīng)于生產(chǎn)前一

日內(nèi)完成產(chǎn)品制造前質(zhì)量條件復(fù)查審核工作，保證生產(chǎn)正常

運(yùn)行。

1.產(chǎn)品制造前質(zhì)量條件復(fù)查的審核

(1)訂制規(guī)格類別是否符合分廠產(chǎn)品制造規(guī)范。

(2)質(zhì)量要求是否明確，是否符合分廠生產(chǎn)和客戶要求

的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確

認(rèn)質(zhì)量再確定產(chǎn)量。

(3)客戶特殊要求可否接受，外銷訂單的運(yùn)貨包裝標(biāo)志

及側(cè)面標(biāo)志是否明確表不。

(4)是否使用特殊的原材料。

2.產(chǎn)品制造前質(zhì)量條件復(fù)查的審核后的處理

(1)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的

產(chǎn)品應(yīng)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)運(yùn)行單位，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，生產(chǎn)運(yùn)行

單位若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)述明原因后向客

戶說(shuō)明。

(2)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將加工條件

及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)記錄于生產(chǎn)運(yùn)行日志上，作為制造部門生產(chǎn)

及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)前須由主任或工段長(zhǎng)先核查確認(rèn)下

列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn):

(1)該制品是否訂有“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

(2)是否有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.生產(chǎn)部門確認(rèn)無(wú)誤后于按“制造規(guī)范”和“產(chǎn)品質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)”，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

(六)生產(chǎn)制造過(guò)程質(zhì)量管理

第十三條生產(chǎn)制造過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)

1.質(zhì)檢部門對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,

迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)

責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括：

(1)化學(xué)性質(zhì)檢驗(yàn)。

(2)物理性質(zhì)檢驗(yàn)。

(3)外觀尺寸檢驗(yàn)。

(4)外部質(zhì)量檢驗(yàn)。

(5)內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)。

3?質(zhì)量檢測(cè)室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負(fù)

責(zé)加工條件的測(cè)試：

(1)生產(chǎn)配料

(2)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控

(3)產(chǎn)品判定

4.生產(chǎn)單位和質(zhì)檢部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，質(zhì)量

負(fù)責(zé)人員應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及

改善對(duì)策等開(kāi)立“質(zhì)量異常事件（故）處理單”呈分廠主管

復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處坦并

開(kāi)立“質(zhì)量異常事件（故）處理單”分廠主管核簽后送分廠

核算人員按相關(guān)考核制度考核。

6.生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬

其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“質(zhì)量異常事件（故）處理單”反應(yīng)

處理。

7.制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn)，應(yīng)按異常質(zhì)量產(chǎn)品處理。

第十四條生產(chǎn)制造過(guò)程自主檢查

1.制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)

施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)及時(shí)反映或調(diào)整，如系重大或

特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或段長(zhǎng)，并開(kāi)立“質(zhì)量異常事件

（故）處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送

質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，送分廠擬定

責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲。

2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨

時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即

處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常

質(zhì)量產(chǎn)品重復(fù)發(fā)生。

3.制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《鋁加工分廠工藝質(zhì)量檢

查管理制度》實(shí)施。

（七）成品質(zhì)量管理

第十五條成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)

施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，迅速處理以確保

成品質(zhì)量。

第十六條出廠檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出廠前，質(zhì)檢部門應(yīng)依產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行檢

驗(yàn)，并將產(chǎn)品所需質(zhì)量要求、標(biāo)識(shí)要求等相關(guān)產(chǎn)品信息標(biāo)注

于產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)處。

（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以

上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，

檢驗(yàn)部門均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)原材料管理辦法

的規(guī)定處理。

2.對(duì)于檢瞼異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量

管理部門應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送生產(chǎn)單位，生

產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填

報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批示后送采

購(gòu)部門與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生

產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“質(zhì)量異常事件（故）處理單”，

并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施,

處埋解決，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。

2.生產(chǎn)部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程

序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除或返工加工，以杜絕不良產(chǎn)

品品流人下一制造工序過(guò)程。

第十九條制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)

生產(chǎn)班組長(zhǎng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)原料或

輔助材料質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)拒絕使用或報(bào)告有關(guān)人員。

（九）產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢查

第二十條產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)

1.每批產(chǎn)品入庫(kù)前，質(zhì)檢部門應(yīng)依產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行

檢驗(yàn)，并將產(chǎn)品所需質(zhì)量要求、標(biāo)識(shí)要求等相關(guān)產(chǎn)品信息標(biāo)

注于產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)處。

2.會(huì)同生產(chǎn)人員配合倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。每日

所檢瞼入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”報(bào)送分廠核算

人員和主管領(lǐng)導(dǎo)，檢驗(yàn)單位應(yīng)留存報(bào)表底根并保存一年。

3.質(zhì)量管理檢驗(yàn)人員對(duì)于入庫(kù)前的成品應(yīng)二次復(fù)檢，若

有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量不合格品

判定處理，并不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

第二十一條險(xiǎn)驗(yàn)報(bào)告

1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)填報(bào)

“質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)”（化驗(yàn)單、檢斤單、質(zhì)保書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)表

等）經(jīng)主管人員審核后送交客戶。

2,“質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)”一般情況下要求一式三聯(lián)，經(jīng)主

管核簽后，第一聯(lián)送生產(chǎn)部門，第二聯(lián)送分廠核算人員編制

報(bào)表，第三聯(lián)自有。

3.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，按有關(guān)要求填寫(xiě)

（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn).

第二十二條質(zhì)量確認(rèn)

在安排“生產(chǎn)通知單”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下

列情況時(shí)，應(yīng)將

“制作規(guī)范”或相關(guān)批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量檢驗(yàn)

人員取樣確認(rèn)。

1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。

3,生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他

差異確認(rèn)。

第二十三條質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

1.質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)作業(yè)完成后后應(yīng)填寫(xiě)“質(zhì)量確認(rèn)

書(shū)”，編號(hào)后由主管人員核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋

“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交產(chǎn)品出庫(kù)人員送交客戶。

2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員

應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈分廠主管人員核簽，客戶

確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管埋部人員填報(bào)“異常處埋單”

呈分廠主管人員批示，并依批示辦理。

第二十四條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1.處理期限

質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定以出廠日為基準(zhǔn)，按合同或協(xié)議要求

執(zhí)行。

2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量確認(rèn)管理人員對(duì)于所生產(chǎn)和出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)定期進(jìn)行

客戶調(diào)查，以掌握客戶質(zhì)量確認(rèn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)反映問(wèn)題分廠調(diào)

整生產(chǎn)狀況。

（十一）質(zhì)量異常分析改善

第二十五條制造過(guò)程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)分廠主管人員批示列入改善時(shí)，由改

善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并

定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十六條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1.質(zhì)量管理單位每日依質(zhì)量檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)異常質(zhì)量產(chǎn)

品數(shù)量，匯總、編制“不合格品日?qǐng)?bào)表”送分廠，以使分廠

主管人員及時(shí)了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

2.質(zhì)量管理單位每周依據(jù)每日抽檢記錄，編制“抽檢異

常周報(bào)”“送分廠，分廠主管人員召集各生產(chǎn)班組和相關(guān)單

位針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措

施。

3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常