公司采購管理制度

采購管理制度第一章總則第一條為提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效率降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強與各部門之間的配合，特制定本制度。第二條公司采購業(yè)務(wù)由采購部統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門應(yīng)給予積極配合，保證采購工作的順利展開。第三條采購工作實行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的方式，在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分級負(fù)責(zé)商品的采購。第四條采購工作應(yīng)以降低成本為目的，規(guī)范進(jìn)、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化、專業(yè)化的工作為公司提高經(jīng)營效益。第五條需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要向采購部門提出物資需求，按照規(guī)定的格式第六條請購單應(yīng)該按照規(guī)定格式填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采第七條（1）固定資產(chǎn)按照固定資產(chǎn)購置申請進(jìn)行填寫填報；第八條（2）超市商品采購按照超市采購清單（附表二）的格式進(jìn)行填寫填報；第九條（3）日常零星采購按采購申請單（附表三）的格式進(jìn)行填第十條完整的請購單應(yīng)包括下列內(nèi)容：第十一條（1）申請采購的部門；第十二條（2）申請采購物品的名稱、用途、數(shù)量、規(guī)格（必要時應(yīng)提供樣品、圖紙或技術(shù)資料等）；第十三條（3）物資的需求時間；第十四條（4）特殊情況的備注；第十五條（5）采購申請單填寫人；第十六條（6）申請部門主管；第十七條（7）采購申請單審核人；第十八條（8）采購部門主管審核；第十九條（9）財務(wù)審核；第二十一條需求部門在提報請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收。需求部門留一份作為第二十二條遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行請示，征得同意后提報采購部。簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補。第二十三條請購單接收注意事項：第二十四條（1）采購部門在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整清晰，檢查請購單是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批；第二十五條（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；第二十六條（3）檢查倉庫該物資是否有庫存；第二十七條（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部第二十八條采購部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。第二十九條請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部門。第三十條對于提報的采購應(yīng)按照采購人員的分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。第三十一條對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理。第四章詢價、比價及議價第三十二條詢價時應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。第三十三條屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。第三十四條所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。第三十五條對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購第三十六條遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況。第三十七條詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。第三十八條除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額或預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求有至少三家上的供應(yīng)商參與比價；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招第三十九條比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力。第四十條比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)擬定完整的詢價表。第四十一條在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。第四十二條對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。第四十三條對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。第四十四條收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。第四十五條重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。第四十六條參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件第四十七條比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。第四十八條比價、議價結(jié)果匯總列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。第四十九條如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。第五章合同的簽訂第五十條合同是當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第五十一條采購合同正文應(yīng)包含的要素第五十二條（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；第五十三條（2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；第五十四條（3）包裝要求；第五十五條（4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；第五十六條（5）付款第五十七條第五十八條（7）質(zhì)量保證期；第五十九條（8）質(zhì)量要求及規(guī)范；第六十條（9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；第六十一條（10）雙方的公司信息；第六十三條合同的簽訂：第六十四條（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；第六十五條（2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；第六十六條（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；第六十七條（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；第六十八條（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；第六十九條（6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；第七十條（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；第七十一條款；第七十二條第七十三條作；第七十四條第七十五條合同章方可生效；第七十六條第六章付款及合同執(zhí)行第七十七條付款第七十八條第七十九條（8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付（9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；（10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工（11）合同簽定簽應(yīng)對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；第八十條（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫資金支出審批單或付款審批單，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；第八十一條（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)第八十二條合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；第八十四條（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；第八十五條（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；第七章驗收入庫第八十六條報驗第八十七條（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知庫房進(jìn)行驗收；第八十八條（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；第八十九條（3）庫房在接到采購部通知后應(yīng)及時驗收合格后入庫，并出具入庫清單，對于驗收不及時延誤公司運營使用或不能入庫的情況庫房應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；第九十條入庫第九十一條（1）公司所有的外購物資入庫前均應(yīng)經(jīng)過檢驗或驗收；第九十二條（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；第九十三條（3）未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在將其作為暫存物資接受；第九十四條附圖：需求計劃采購計劃請購選擇供應(yīng)商確定采購價格訂立框架協(xié)議或采購合同管理供應(yīng)過程驗收是否合格是入庫取得發(fā)票退貨付款辦理索賠會計控制采購業(yè)務(wù)的后評估附表一：固定資產(chǎn)購置申請表公司名稱：西藏安鴻實業(yè)有限公司購置資產(chǎn)名稱預(yù)算金額購置數(shù)量需求時間填報人分管副總部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理附表二：采購清單公司名稱：西藏安鴻實業(yè)有限公司公司名稱：西藏安鴻