水電發(fā)電機(jī)組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法

水電發(fā)電機(jī)組A級檢修經(jīng)驗反饋管理辦法目的本辦法對A級檢修經(jīng)驗反饋工作的職責(zé)分工和相關(guān)要求做出了規(guī)定，通過加強(qiáng)事件管理，建立經(jīng)驗反饋工作機(jī)制，及時對檢修偏差采取糾正行動，不斷提高檢修管理水平。適用范圍本辦法規(guī)定了A級檢修過程中所有與安全、質(zhì)量、計劃和環(huán)境保護(hù)等活動有關(guān)的經(jīng)驗反饋工作。管理職責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師)分管領(lǐng)導(dǎo)是本公司經(jīng)驗反饋第一負(fù)責(zé)人，對確保經(jīng)驗反饋體系有效運行負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)建立經(jīng)驗反饋體系，主持經(jīng)驗反饋會議，確保經(jīng)驗反饋管理辦法得到有效實施。審批經(jīng)驗反饋相關(guān)文件和與其相關(guān)的各類事件報告。保持各類事件報告的透明度，確保事件定性準(zhǔn)確，并使事件的分析、糾正行動和預(yù)防措施均按規(guī)定的日期有效實施。保證經(jīng)驗反饋相關(guān)信息能及時有效地傳遞到本公司相關(guān)部門和對應(yīng)相關(guān)接口單位。設(shè)備部設(shè)備部是本公司經(jīng)驗反饋組織的常務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)A級檢修經(jīng)驗反饋活動的管理工作。負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理文件（人身及火災(zāi)除外）。召集經(jīng)驗反饋組織會議，編寫經(jīng)驗反饋會議紀(jì)要。協(xié)調(diào)經(jīng)驗反饋活動，負(fù)責(zé)與檢修各方進(jìn)行經(jīng)驗反饋的接口與交流。將A級檢修過程中的經(jīng)驗反饋進(jìn)行整理、匯總。跟蹤、關(guān)閉本公司所屬部門事件報告及糾正行動。對經(jīng)驗反饋工作進(jìn)行分析、評價。對檢修施工各方經(jīng)驗反饋管理體系的建立與運作進(jìn)行必要的監(jiān)督和指導(dǎo)。保證經(jīng)驗反饋的信息能及時、有效地傳達(dá)到相關(guān)承包商，以便承包商能及時開展經(jīng)驗反饋工作。負(fù)責(zé)將經(jīng)驗反饋相關(guān)文件和資料的原件交資料室存檔。協(xié)助做好經(jīng)驗反饋工作的培訓(xùn)。確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)管理人身傷害、火災(zāi)事件的經(jīng)驗反饋工作。跟蹤、關(guān)閉各項歸口管理事件報告及糾正行動。對本部門歸口管理經(jīng)驗反饋工作進(jìn)行分析、評價。確保經(jīng)驗反饋在本部門有效實施。檢修實施單位（部門）檢修實施單位（部門）負(fù)責(zé)人也是承包方經(jīng)驗反饋的負(fù)責(zé)人，分別對各自工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋活動負(fù)責(zé)。確保經(jīng)驗反饋工作機(jī)制在本單位（部門）有效實施。對各類事件及時、準(zhǔn)確地上報負(fù)有責(zé)任。若作為事件提出單位（部門），負(fù)責(zé)管理與事件相關(guān)的糾正行動，并按規(guī)定的日期檢查、驗證糾正行動的實施情況。若作為事件責(zé)任單位（部門），應(yīng)按規(guī)定的要求和日期執(zhí)行、落實相應(yīng)的糾正行動。規(guī)定經(jīng)驗反饋體系經(jīng)驗反饋組織由下列人員組成：分管領(lǐng)導(dǎo)、檢修實施單位（部門）負(fù)責(zé)人、監(jiān)理方負(fù)責(zé)人、設(shè)備部負(fù)責(zé)人。事件的管理與報告在檢修活動過程中，凡符合質(zhì)量、安全事件報告準(zhǔn)則的應(yīng)填寫《事件報告單》。任何人發(fā)現(xiàn)事件就應(yīng)該立即向他的上級報告，并在24小時內(nèi)填寫《事件報告單（24小時）》（記錄1）。發(fā)現(xiàn)者所在部門指定專人進(jìn)行調(diào)查核實后，填寫已經(jīng)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的后果、建議采取的措施，經(jīng)部門經(jīng)驗反饋負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸口管理部門歸檔。分管領(lǐng)導(dǎo)對事件分類和責(zé)任部門進(jìn)行確認(rèn)，并規(guī)定事件報告單的分發(fā)范圍。本公司所發(fā)生的事件，由事件管理負(fù)責(zé)人（視事件嚴(yán)重程度由分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員或由歸口管理部門指定人員）負(fù)責(zé)調(diào)查事件經(jīng)過，分析事件發(fā)生的真實原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。事件責(zé)任單位，應(yīng)24小時內(nèi)填寫事件報告單，報歸口管理部門。若發(fā)生事件單位非本公司所屬部門，由對口管理部門編寫、填報。原則上事件報告單由發(fā)生部門填寫，但任一本公司員工，作為事件目擊者可以填寫事件報告單。報告單由部門經(jīng)驗反饋負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸口管理部門經(jīng)驗反饋工程師歸檔。事件的調(diào)查及原因分析對被確定為管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析事件產(chǎn)生的根本原因。填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，有針對性地提出“糾正措施建議”，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施糾正行動。事件管理負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)驗反饋工程師牽頭組織進(jìn)行事件調(diào)查。相關(guān)部門須積極主動配合，并有義務(wù)提供調(diào)查所需資料。調(diào)查事件原因，重點應(yīng)放在客觀環(huán)境、管理因素、技術(shù)條件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，編制事件調(diào)查報告。采取糾正行動事件管理負(fù)責(zé)人或單位經(jīng)驗反饋工程師根據(jù)事件原因組織制定糾正行動，歸口管理部門負(fù)責(zé)跟蹤、關(guān)閉。糾正行動實施單位，應(yīng)根據(jù)有關(guān)通知和要求執(zhí)行糾正行動，執(zhí)行后將糾正行動的執(zhí)行情況書面和電子郵件形式報歸口管理部門。如對糾正措施有異議，可向歸口部門申請變更。糾正行動完成須經(jīng)歸口管理部門檢查、確認(rèn)，并關(guān)閉經(jīng)驗反饋事件報告單。關(guān)閉申請由事件責(zé)任部門提出。糾正行動涉及的管理規(guī)定、規(guī)章制度等內(nèi)容，由歸口部門負(fù)責(zé)修訂或通知相關(guān)部門修訂。業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗教訓(xùn)，由專職人經(jīng)分析提出關(guān)注事件，檢查本企業(yè)的隱患——由專職人提出事件報告，按程序檢查落實。各部門應(yīng)積極、主動配合做好經(jīng)驗反饋工作，以確保管理控制反饋機(jī)制順利執(zhí)行。每年應(yīng)不少于1次組織討論本公司經(jīng)驗反饋工作，歸口部門在計劃檢修前或重大項目開工作前進(jìn)行經(jīng)驗反饋的宣傳培訓(xùn)。記錄事件報告單（24小時）其它記錄：糾正和預(yù)防措施報告、經(jīng)驗反饋組織活動記錄、經(jīng)驗反饋會議紀(jì)要、經(jīng)驗反饋培訓(xùn)相關(guān)記錄。經(jīng)驗反饋事件報告、原因分析、糾正措施等資料原件在歸口部門經(jīng)驗反饋工程師處保存。定義事件事件指任何事故、故障、設(shè)備失靈、誤操作或其它認(rèn)為是意外或不正常的情況。事件報告單用來記錄、報告事件的表格。事件報告準(zhǔn)則用于識別和報告事件的準(zhǔn)則。事件相關(guān)部門管理或人因失效的所在部門，通常由事件相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行事件根本原因分析。經(jīng)驗反饋指檢修服務(wù)活動中涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保、計劃等方面的偶發(fā)事件或異常情況時，對有關(guān)信息及時收集、傳遞、分析、處理并進(jìn)行總結(jié)的要求，其目的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以防止類似事件再次發(fā)生。糾正行動指為了防止類似事件重復(fù)發(fā)生或為了改進(jìn)電廠安全運行而作的改變，諸如改進(jìn)措施、規(guī)程更新，通過培訓(xùn)提高操作員的安全意識、技術(shù)素質(zhì)等?？己藲w口管理部門可對相關(guān)部門的經(jīng)驗反饋工作提出獎懲意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。附件表5作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)驗反饋記錄樣式經(jīng)驗反饋頁1/1LSD—DY—4001—7報告單位：日期：規(guī)程編號設(shè)備名稱：工作票號存在問題及可能產(chǎn)生的后果：填寫人：日期：建議采取的糾正措施：檢修實施單位（部門）技術(shù)專責(zé)：日期：對糾正措施的意見及效果檢查：檢修管理單位（部門）技術(shù)專責(zé)（點檢）：日期：表6經(jīng)驗反饋記錄單部門檢修性質(zhì)設(shè)備名稱檢修日期年月日-年月日檢修單位（部門）事件發(fā)生及產(chǎn)生的