水電發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修物資管理規(guī)定

水電發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修物資管理規(guī)定總則A級(jí)檢修所需設(shè)備材料及備品備件質(zhì)量合格、數(shù)量滿足要求。物資出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用單制度。檢修單位領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)持已批準(zhǔn)的領(lǐng)料工單卡或領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)提貨。倉(cāng)庫(kù)保管員以打印的工單卡、領(lǐng)料單為憑證發(fā)貨，做到“提單到庫(kù)，隨到隨發(fā)、自提自運(yùn)”。物資計(jì)劃管理檢修前六個(gè)月，設(shè)備管理部門核查庫(kù)存?zhèn)淦?、配件及耗材，掌握?kù)存情況，根據(jù)所需編寫備品、配件及耗材申報(bào)計(jì)劃，明確規(guī)格型號(hào)、計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃需求日期。物資管理部門根據(jù)參與檢修部門提供的物資需求計(jì)劃，編寫物資采購(gòu)計(jì)劃。檢修前四個(gè)月，參與檢修部門按照物資采購(gòu)計(jì)劃，申報(bào)A級(jí)檢修所需物資，并注明需求時(shí)間。物資采購(gòu)部門根據(jù)參與檢修部門的要求，按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。確保修前30天，檢修所需的備品備件全部到貨，由物資使用部門建立檢修物資專項(xiàng)臺(tái)賬。檢修所需備品、配件等物資為專用物資，不得隨意領(lǐng)取使用，若必須使用需履行公司內(nèi)部審批流程并說(shuō)明原因，使用完成盡快補(bǔ)充完善。檢修過(guò)程中，具備緊急采購(gòu)條件的按照集團(tuán)公司緊急采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。物資入庫(kù)、驗(yàn)收由物資倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)到貨物資批次、數(shù)量、使用部門、需求時(shí)間等情況通知相關(guān)驗(yàn)收部門，約定時(shí)間存放地點(diǎn)（倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)），按照需求計(jì)劃技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)合同等，開箱驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，物資倉(cāng)庫(kù)保管員、物資使用部門專業(yè)人員、供貨單位人員等相關(guān)驗(yàn)收人員，在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可，辦理入庫(kù)手續(xù)，并在物資存放處注明檢修用物資，嚴(yán)禁隨意領(lǐng)用。若驗(yàn)收不合格，不予簽字，不辦理付款流程，應(yīng)及時(shí)退貨或更換。對(duì)于合金材料，金屬專業(yè)人員必須參加驗(yàn)收，對(duì)于重要圖紙，使用部門負(fù)責(zé)向檔案室交付圖紙等資料。物資入庫(kù)后，應(yīng)建立專用臺(tái)賬，注明物資名稱、入庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量、用途等。未經(jīng)驗(yàn)收的備品、配件及材料不得入庫(kù)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)無(wú)有效驗(yàn)收能力或有效驗(yàn)收手段的物資，可以向上級(jí)單位或項(xiàng)目所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)技術(shù)幫扶指導(dǎo)驗(yàn)收。物資領(lǐng)用、出庫(kù)物資出庫(kù)執(zhí)行“先進(jìn)先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則。物資領(lǐng)用應(yīng)憑審查合格的正式領(lǐng)用憑證領(lǐng)取。完整憑證應(yīng)包含所列品名、型號(hào)與庫(kù)存物資是否相符；核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量是否大于庫(kù)存數(shù)量；核對(duì)領(lǐng)用憑證中的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、項(xiàng)目、型號(hào)等應(yīng)無(wú)任何改動(dòng)；憑證是否為重復(fù)領(lǐng)料；核對(duì)領(lǐng)用日期是否超期失效。除緊急情況外，不應(yīng)收白條后補(bǔ)領(lǐng)用憑證。要確保物資、設(shè)備的完整性，不允許從設(shè)備、部件上拆卸零件。物資出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用單制度，使用檢修領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)持已批準(zhǔn)的領(lǐng)料工單號(hào)或物料搬運(yùn)單到倉(cāng)庫(kù)提貨。倉(cāng)庫(kù)保管員與領(lǐng)料人員共同核對(duì)數(shù)量、實(shí)物，核對(duì)無(wú)誤后，打印物料搬運(yùn)單或工單為憑證發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)向使用部門提供技術(shù)圖紙、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)資料復(fù)印件。按照“先發(fā)貨后登記”的原則，領(lǐng)用物資后倉(cāng)庫(kù)保管員立即清點(diǎn)余額，并改變物資保管卡的余額數(shù)字。在物資管理系統(tǒng)中，更新數(shù)據(jù)，并詳細(xì)記錄物資發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用人、發(fā)放人、領(lǐng)用數(shù)量、剩余數(shù)量等詳細(xì)信息。節(jié)假日、夜間或A級(jí)檢修期間急須領(lǐng)料時(shí)，需辦理臨時(shí)紙版領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)物資使用部門審批完成后，交物資管理部門領(lǐng)料，其相關(guān)手續(xù)必須在三日內(nèi)補(bǔ)辦完成。物資的使用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要對(duì)負(fù)責(zé)的檢修項(xiàng)目所用的材料備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查，使用前必須辦理準(zhǔn)用證明，使用替代用品時(shí)，必須對(duì)已領(lǐng)用的材料備品備件辦理不符合項(xiàng)。檢修過(guò)程中，如果需要對(duì)領(lǐng)用的材料備品備件進(jìn)行加工，必須履行外委加工審批手續(xù)，書面告知材料生產(chǎn)廠家，征得廠家同意。物資退庫(kù)物資退庫(kù)管理對(duì)于沒(méi)有使用過(guò)的備品、配件以及檢修更換下的設(shè)備（功能完好），由使用部門申請(qǐng)，履行公司內(nèi)部審批手續(xù)同意后，辦理退庫(kù)手續(xù)，由物資管理部門保管、記賬和管理。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的物資、倉(cāng)庫(kù)保管員錯(cuò)發(fā)的物資，都可以退回倉(cāng)庫(kù)。退庫(kù)程序領(lǐng)料人員應(yīng)持原領(lǐng)料時(shí)的工單或物料搬運(yùn)單到倉(cāng)庫(kù)辦理物資退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)首先核對(duì)資產(chǎn)管理系統(tǒng)上該工單或物料搬運(yùn)單是否已關(guān)閉，如已關(guān)閉，原則上不予退庫(kù)，如果確實(shí)需要退庫(kù)，應(yīng)履行物資退庫(kù)審批手續(xù)，由物資使用部門、物資保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，，重新打開工單或物料搬運(yùn)單后，才可以辦理退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員在接到退庫(kù)物資后，應(yīng)確定退庫(kù)原因，屬于工程過(guò)剩的物資或倉(cāng)庫(kù)保管員錯(cuò)發(fā)的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在核對(duì)退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量完好等內(nèi)容，與出庫(kù)時(shí)一致，，按實(shí)際退庫(kù)數(shù)量辦理退庫(kù)，當(dāng)日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫(kù)入賬及信息更新。如因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)，需要使用部門專業(yè)主管和采購(gòu)部門項(xiàng)目主管確定是否質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理退庫(kù)，并做好退回給供應(yīng)商的準(zhǔn)備，當(dāng)日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫(kù)入賬及信息更新。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)拆除下來(lái)的廢舊物資，由物資使用部門專業(yè)主管確認(rèn)可否再利用，履行報(bào)廢物資審批流程完畢，辦理退庫(kù)。廢舊物品回收各企業(yè)報(bào)廢的設(shè)備物資的回收工作，由企業(yè)指定的有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，其他部門不能組織自行回收。各單位的廢舊物資應(yīng)按照指定的地點(diǎn)集中存放，由負(fù)責(zé)回收的部門定期派人回收。擬報(bào)廢上繳的固定資產(chǎn)設(shè)備，在企業(yè)或上級(jí)主管部門未批準(zhǔn)前，任何單位及個(gè)人無(wú)權(quán)移動(dòng)、拆遷、出售、外借或回收。電纜軸、施工用鋼模板、鋼或木腳手架、各類包裝物，有押金的由各單位在規(guī)定限期內(nèi)上繳物資倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)返回供應(yīng)商；沒(méi)有押金的，由企業(yè)有關(guān)部門回收后統(tǒng)一處理。企業(yè)有關(guān)回收部門應(yīng)設(shè)專人管理回收廢舊物資設(shè)備，并設(shè)有存放廢舊物資設(shè)備的固定地點(diǎn)及倉(cāng)庫(kù)。認(rèn)真做好入庫(kù)工作，開具廢舊物資設(shè)備的上繳收據(jù)并登錄記賬。對(duì)已經(jīng)回收的廢舊物資設(shè)